½ ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Værkmestergade Århus C

Transkript

1 ½ ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Værkmestergade Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. marts 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: A00 M1/2001/01581 Ref.: Grethe Jansen Anlægsbevilling til gennemførelse af byggeri af 26 boliger i Malling til yngre mennesker med handicap 1. Resume Magistratens 1. Afdeling har i samarbejde med arkitektfirmaet Gjørtz, Pank & Partnere udarbejdet et projekt for byggeri af boliger i Malling til yngre mennesker med fysisk eller psykisk handicap. Byggeriet omfatter nybyggeri af 16 boliger og fælles opholdslokaler til yngre mennesker med psykisk handicap og 10 boliger til yngre mennesker med fysisk handicap samt et fælleshus til de 10 boliger. Der opføres 3 boligstørrelser, type A, B og C, som alle er to-rums boliger. Derudover indrettes en servicebygning med serviceareal til betjening af begge bofællesskaber. Servicebygningen placeres i direkte forbindelse med bofællesskabet med 16 boliger. Anskaffelsessummen for boligerne er på kr ,- incl. moms og kr ,- excl. moms for servicearealerne. Brutto huslejen forventes at blive mellem kr ,- og kr ,- pr. måned, afhængig af boligtype. Fratrukket økonomisk boligstøtte forventes huslejen at blive mellem kr. 659,- og kr ,- pr. måned afhængig af boligtype for en enlig pensionist med tilkendt mellemste førtidspension inden den For enlige pensionister, med tilkendt førtidspension efter , forventes huslejen, fratrukket økonomisk boligstøtte at blive mellem kr ,- og kr ,- pr. måned afhængig af boligtype. Byggeriet i Malling forventes at medføre en nettokapacitetsudvidelse med ti nye kommunale botilbud, idet de 16 boliger til yngre mennesker med psykisk handicap er erstatningsbyggeri til det eksisterende botilbud, Pensionatet i Bredgade 95 i Malling. Fra ibrugtagningstidspunktet vil dette medvirke til, at ventelisten til botilbud til mennesker med fysisk handicap ikke vil være 1

2 stigende, og samtidig nedbringe ventelisten for botilbud for denne målgruppe. Projektet er planlagt til en byggeperiode fra april 2005 til marts Tidligere beslutninger Byrådet vedtog den 8. oktober 2003 indstilling vedrørende opførelse af bofællesskaber i Malling for yngre handicappede - anlægsbevilling til projektering og grundkøb samt nedsættelse af byggeudvalg. 3. Beskrivelse af indstillingen I 2002 erhvervede Århus Kommune en nedlagt landejendom på Fløjstrupvej 56 i Malling med et samlet areal på m 2. Grunden er bebygget med et stuehus og flere driftsbygninger. Området er i lokalplan nr. 322 udlagt til offentlige formål. Det er ikke økonomisk muligt og teknisk hensigtsmæssigt at ombygge og modernisere bygningerne til boliger og servicearealer. Derfor nedrives bygningerne i forbindelse med byggeriet af de 26 boliger med serviceareal. Det foreslåes, at der bygges et bofællesskab med 16 boliger til yngre mennesker med psykisk handicap og et bofællesskab med 10 boliger til yngre mennesker med fysisk handicap. Bygningerne foreslåes placeret som vist på nedenstående situationsplan. 2

3 3.1 Bofællesskab med 16 boliger til yngre mennesker med psykisk handicap Bofællesskabet med de 16 boliger er opdelt i to grupper, 8 i hver gruppe. Byggeriet er et erstatningsbyggeri for det kommunale botilbud på Bredgade 95 i Malling. Beboerne til alle de nye boliger er derfor kendte. Der bygges 13 boliger: Boligtype A på ialt ca. 63,4m 2 incl. bolig- og fællesareal og 3 boliger, boligtype B på ca. 72,4 m 2 incl. bolig- og fællesareal. Fordelingen med 13 boliger á ca. 65 m 2 og 3 boliger á ca. 75 m 2 er en mindre justering i forhold til tidligere projekteringsbevilling, hvor udgangspunktet var 12 boliger á 65 m 2 og 4 boliger á 75 m 2. Af især økonomiske årsager er der ikke beboere/lejere til mere end 3 store boliger. Med udgangspunkt i de to grupper er bofællesskabet udformet som et retvinklet bygningsanlæg med 4 længer omkring en atriumgård, som indrettes til forskellige former for ophold. Længen mod vest, som spænder mellem de to boliglænger, indeholder fællesrummene, det centrale produktionskøkken, bryggers og depot. Fællesarealer og gangarealer er placeret mod atriumgården, og med glas mod disse, åbnes op for et gensidigt indkig og udblik, som medvirker til sammenhæng i bygningen. Bygningsanlæggets struktur er enkel og let opfattelig og samtidig opdelt i mindre enheder, der ved farvevalg kan gives et individuelt præg. De 16 boliger er alle to-rums boliger med opholdsstue, soveværelse, te-køkken og badeværelse. Adgangen til boligen sker fra fællesarealet. Opholdsstuen, der samtidig er boligens adgangs- og fordelingsrum, er udformet, så der er flere møbleringsmuligheder. Opholdsstuen er indrettet med 3

4 et mindre te-køkken, trukket tilbage i en niche. Fra soveværelset er der direkte adgang til et rummeligt badeværelse. Fra opholdsstuen er der adgang til en afskærmet terrasse, der er orienteret mod de omgivende grønne arealer. 3.2 Bofællesskab med 10 boliger til yngre mennesker med fysisk handicap De 10 boliger til mennesker med fysisk handicap bygges i to længer med fem boliger i hver længe. Der er direkte adgang fra det fri til den enkelte bolig. Opholdsstuen er gennemgående og herfra er der udgang til terrasser på begge sider af bygningen. Fra terrassen ved indgangen til boligen kan beboeren følge med i eller betragte fællesskabet og fra den anden terrasse er der visuel kontakt til de omgivende grønne arealer. Til hver bolig hører desuden et mindre skur til bl.a. opbevaring og opladning af kørestole. Opholdsstuen er udformet så der er flere møbleringsmuligheder. Boligen er indrettet med fuldt udstyret køkken, som er trukket tilbage i en niche så den ikke virker dominerende i opholdsstuen. Fra det rummelige soveværelse er der direkte adgang til badeværelset. Alle 10 boliger, boligtype C har et areal på ca. 74,5 m 2 og derudover et skur på 5 m Øvrige bygninger Servicebygningen er centralt placeret i byggeriet med god kontakt til begge bofællesskaber. Bygningen indeholder kontorer, møderum, personalefaciliteter og vagtstue. Fra servicebygningens vindfang er der direkte forbindelse via en glasinddækket korridor til bofællesskabet med de 16 boliger. Der er tilknyttet et fælleshus til bofællesskabet for de fysisk handicappede. Fælleshuset indeholder fællesrum, tekøkken, toiletter, bryggers, depot m.m. Fælleshuset befinder sig tæt ved servicearealerne og produktionskøkkenet i bofællesskabet med de 16 boliger. Til fælleshuset og boligerne til de 10 brugere med fysisk handicap agter Magistratens 1. Afdeling at søge fondsmidler til indretning af IT-smarthome faciliteter, såsom automatisk åbne/lukke system til døre, vinduer og gardiner/persienner og hæve/sænke køkkenbord og hæve/sænkehåndvask i badeværelse. Funktionerne er udvalgt ud fra målgruppens basisbehov med henblik på at blive mest mulig selvhjulpen. Udgifterne hertil andrager ud fra overslag ca. kr ,-. Der er ikke mulighed for at afholde udgifterne til IT-smarthome installationer indenfor den 4

5 nuværende fastsatte økonomiske ramme til boliger til yngre mennesker med handicap. Udgiften hertil holdes ude af anlægsudgiftsbevillingerne og indgår dermed ikke i byggeregnskabet, der indberettes til Socialministeriet via BOSSINF-systemet efter Lov om Almene Boliger. Denne løsning vælges, idet IT-smarthome installationerne endnu ikke er en del af byggeprogrammet i boliger i kommunale botilbud. Således er IT-smarthome installationerne ikke en del af byggeprojektet, men et udviklingsprojekt for at skabe bedre boliger og mere livskvalitet til mennesker med handicap. Derfor søger Magistratens 1. Afdeling om fondsmidler til afholdelse af udgifterne til installation af IT-smarthome faciliteter. Byrådet søges derfor her om driftsbevilling, kr ,- til afholdelse i 2005,- til installation af IT-smarthome faciliteter, som beskrevet. 4. Økonomiske konsekvenser På baggrund af licitationsresultatet er anskaffelsessummen beregnet til følgende: Tabel 1 26 boliger til yngre mennesker med fysisk og psykisk handicap samt tilhørende serviceareal i Malling (2005-priser) Boliger Serviceareal Hovedgruppe kr. incl. moms kr. excl. moms 02. Projektering Grund/Ejendomsværdi Grundudgifter Håndværkerudgifter Omkostninger I alt Boligernes omkostninger indeholder byggelånsrenter med ca. kr ,-, byggesagshonorar med ca. kr ,-, bidrag til byggeskadefond med ca. kr ,- og statsligt promillegebyr på ca. kr ,-. Byggelånsrenterne er beregnet på grundlag af intern kort rente på 4 % p.a. Under omkostninger for servicearealet indgår statsligt promillegebyr med ca. kr ,-. Efter aflæggelse og godkendelse af regnskabet, gives der statsligt servicearealtilskud på kr ,- pr. bolig, dog maksimalt 60% af omkostningerne - i alt kr ,-. 5

6 Finansiering: Tabel 2 26 boliger i Malling til yngre mennesker med fysisk og psykisk handicap (2005-priser) incl. moms Finansieringstype kr. Realkreditlån i Kommunekredit 91 % Beboerindskud 2% 504 Kommunal grundkapital 7% - 16 boliger Statstilskud grundkapital 7% - 10 boliger 735 I alt Tabel 3 Serviceareal til 26 boliger i Malling til yngre mennesker med fysisk og psykisk handicap (2005-priser)- excl. moms Finansieringstype kr. Kommunal andel 611 Servicearealtilskud 916 I alt Boligafgift/husleje: På baggrund af den beregnede anskaffelsessum er den gennemsnitlige husleje excl. forbrug beregnet nedenfor. Af tabel 4 fremgår beregning af huslejen med fradrag af maksimal boligstøtte for en enlig førtidspensionist, hvor pensionen er tildelt før med kr ,- pr. år og efter med kr ,- pr. år. Tabel 4 26 boliger i Malling til yngre mennesker med fysisk og psykisk handicap Boligtype Husleje pr. måned. Husleje pr. måned, efter fradrag af max. økonomisk boligstøtte Pension tilkendt før Pension tilkendt efter

7 Boligtype A- 13 boliger Boligtype B - 3 boliger Boligtype C - 10 boliger Anlægsbevilling: Tabel 5 26 boliger i Malling til yngre mennesker med fysisk og psykisk handicap(2005-priser) Boliger Kt Bofællesskabet kr. incl. moms Fløjstrupvej Projektering Grund/Ejendomsværdi Grundudgifter Håndværkerudgifter Omkostninger I alt - tidligere meddelt anlægsbevilling sagsstyrings nr Tabel 6 Serviceareal til 26 boliger i Malling til yngre mennesker med fysisk og psykisk handicap (2005-priser) Kt Serviceareal Serviceareal Fløjstrupvej 56 Hovedgruppe kr. excl. moms 02. Projektering Grundudgifter Håndværkerudgifter Omkostninger 28 7

8 I alt -tidligere meddelt anlægsbevilling -80 sagsstyrings nr Anlægsbevilling excl. moms Anskaffelsessummen svarer til en gennemsnitspris på ca. kr ,- incl. moms pr. bolig, hvilket er ca. kr ,- mere end forudsat. Der er tidligere afsat rådighedsbeløb til boligerne på kr ,- incl. moms og til servicearealerne på kr ,- excl. moms. Anskaffelsessummen for boligerne på i alt kr ,- incl. moms er kr ,- incl. moms mere end budgetteret. Den kommunale nettomerudgift til ovennævnte kr ,- udgør 16/26 dele af 7% af beløbet, svarende til ca. kr ,-. Nutidsværdien er den kommunale andel af merudgifter til boligydelse over 30 år udgør kr ,-. I alt bliver den kommunale nettomerudgift på ca. kr ,-. Beløbet foreslåes finansieret via KB-midlerne på kontonummer Anskaffelsessummen for servicearealet på i alt kr ,- excl. moms er kr ,- excl. moms mindre end budgetteret. Kr ,- foreslåes placeret på KB-bevilling kontonummer Bruttoinvesteringen forventes anvendt således: Tabel 7 26 boliger i Malling til yngre mennesker med fysisk og psykisk handicap(2005-priser) kr. Boliger, incl. moms Serviceareal, excl. moms Før I alt Overførsel af rådighedsbeløb, boliger: Tabel 8 26 boliger i Malling til yngre mennesker med fysisk og psykisk handicap (2005-priser) kr. Før 2005 År 2005 År 2006 I alt 8

9 Nuværende behov Tidligere afsat Difference ** Expression is ** Expression is Overførsel af rådighedsbeløb, serviceareal : Tabel 9 Servicerareal til 26 boliger i Malling til yngre mennesker med fysisk og psykisk handicap (2005-priser) kr. Før 2005 År 2005 År 2006 I alt Nuværende behov Tidligere afsat Difference ** Expression is ** Expression is Anlægsindtægter: Af hensyn til at kunne afslutte regnskabet for byggeri af boliger og serviceareal i 2006 foreslåes det, at indtægter overføres til KB-bevilling i 2006 for salg af Bredgade 95 og på KB-bevilling i 2007 for statstilskud til grundkapital og servicearealtilskud. Tabel boliger i Malling til yngre mennesker med fysisk og psykisk handicap (2005-priser) kr. Tillægsbevillings- Nuværende indtægter Tidligere indtægter behov Salg af Bredgade Statstilskud grundkapital 7% Servicearealtilskud Driftsbevilling til IT-smarthome faciliteter: Tabel 11 Installation af IT-smarthome faciliteter i 10 boliger i Malling til yngre mennesker med fysisk og psykisk handicap(2005-priser) 9

10 1.000 kr. Udgift excl. moms Indtægt excl. moms I alt Under forudsætning af, at der opnås fondsmidler til installation af IT-smarthome faciliteter i 10 boliger til mennesker med fysisk handicap, gives driftsbevilling til afholdelse i 2005 og anvises på konto (nyt nr.) under Magistratens 1. Afdeling 5. Konsekvenser i forhold til mål Det er et delmål, at ventelisten for botilbud til voksne handicappede ikke er stigende. Ved gennemførelse af dette anlægsprojekt forventes nettovirkningen at blive en kapacitetsudvidelse med ti nye kommunale botilbud. Fra ibrugtagningstidspunktet vil dette medvirke til at ventelisten til botilbud til mennesker med fysisk handicap ikke vil være stigende, og samtidig nedbringe ventelisten til botilbud til denne målgruppe. Endvidere er det et delmål, at brugere og pårørende udtrykker tilfredshed med kommunale botilbud og øvrige støttetilbud til handicappede, herunder at tilbuddene fremmer muligheden for en selvstændig tilværelse. Med baggrund i dette projekt herunder erstatningsbyggeriet for det utidssvarende botilbud i Bredgade 95, må det forventes, at anlægsprojektet medvirker til at dette delmål opfyldes. 6. Beslutningspunkter Det indstilles: 1. at der meddeles anlægsbevilling på kr ,- inkl. moms til 26 boliger på Fløjstrupvej at der meddeles anlægsbevilling på kr ,- ekskl. moms til servicearealer i tilknytning til boligerne. 3. at anskaffelsessummen for de 26 boliger godkendes med kr ,- inkl. moms med indskud af kommunal grundkapital på kr ,- og statstilskud til grundkapital på kr ,-. 4. at anskaffelsessummen for servicearealerne godkendes med kr ekskl. moms. 5. at der optages lån i Kommunekreditforeningen på 91% af den endelige anskaffelsessum for de 26 boliger. 10

11 6. at der overføres de nødvendige rådighedsbeløb som anført i skemaerne vedrørende overførsel af rådighedsbeløb, jvf. tabel 8 og 9 i indstillingen. 7. at der meddeles de i tabel 10 anførte indtægtstillægsbevillinger og at indtægterne overføres til KB-bevillinger. 8. at der meddeles tilsagn til projektet på statens vegne i henhold til Lov om almene boliger mv. 9. at der meddeles tilladelse til at søge driftsmidler kr ,-, - til installation af ITsmarthome faciliteter, som beskrevet i indstillingen samt tilladelse til at afholde tilsvarende udgift over driftsbudgettet. Bilagsfortegnelse: Bilagsskema 1 og 2 Flemming Knudsen / John Lysholm Jepsen 11