Beskæftigelses- og Socialudvalget. Budgetbemærkninger til budget

Transkript

1 Beskæftigelses og Socialudvalget Budgetbemærkninger til budget #!!" ""!!"#! "!!# """!#! "$"" Fælles område Ungdomsuddannelse Integration Sygedagpenge Kontanthjælp Revalidering Beskyttet beskæftigelse Fleksjob og ledighedsydelse Beskæftigelsesindsats Dagpenge og løntilskud til forsikrede l Enkeltydelser Ressourceforløb Voksen og handicap Øvrige overførselsindkomster Førtidspension Serviceudgifter i alt Overførselseludgifter i alt Brugerfinansieret udgifter i alt Ikke serviceudgifter i alt Netto i alt

2 Fælles område Generelle reserver Der er i budget forudsat produktivitetsstigninger for 25 mio. kr. i 2016 stigende til 100 mio. kr. i s andel af den samlede produktivitet udgør 6,3 mio. kr. Beløbet er fordelt udvalgsmæssigt på baggrund af udvalgenes nettodriftsudgifter. Udmøntningen af de forudsatte produktivitetsstigninger sker lokalt i organisationen i en proces forankret i den tværgående produktivitetsgruppe, der er nedsat med Økonomichefen som formand og med repræsentation af både drifts og stabsafdelinger samt HMUvalgte medlemmer. Der afrapporteres politisk på udmøntningen på forårsseminaret.

3 Ungdomsuddannelse Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Serviceudgifter med undtagelse af Erhvervsgrunduddannelser der hører under overførselsindkomster. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) varetages i fællesskab med Lejre Kommune. UU omfatter vejledning af unge op til 25 år om uddannelsesvalg. Produktionsskoler omfatter det kommunale bidrag til staten for de ordinære elever på produktionsskolerne samt grundtilskuddet til Roskilde Produktionsskole. Kommunen afregner med staten én gang årligt, således at kommunens udgifter til produktionsskoler i 2016 er afregningen for antallet af elever i Forvaltningen har ingen indflydelse på denne konto, da de unge, som via UU vurderes at være i målgruppen, har ret til at blive optaget på en produktionsskole efter eget valg. Erhvervsgrunduddannelse (EGU) omfatter udgifter til skoleophold, herunder skoleydelse og undervisningsudgifter i Ungdommens uddannelsesvejledning: Udgiften til UU fastsættes i forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget. Beløbet udbetales i 4 lige store rater. Produktionsskoler: UU foretager ud fra lovgivningen en målgruppevurdering af de unge, der ønsker deltagelse på en produktionsskole. Er de i målgruppen har de ret til at blive optaget på en produktionsskole efter eget valg, såfremt der er plads. Erhvervsgrunduddannelse: Antallet af pladser fastsættes politisk. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU): Budgettet udgør Roskilde Kommunes andel af UU's samlede budget. Produktionsskoler: Der er i 2016 afsat budget svarende til at der i 2015 er 50 årselever under 18 år á kr. og 72 årselever over 18 år á kr. Roskilde Kommune har valgt at yde grundtilskud til den skole, der er beliggende i Roskilde Kommune. Dette er en frivillig ordning. Grundtilskuddet forventes at udgøre ca kr. i Dette fastsættes endeligt i forbindelse med finanslovens vedtagelse. Erhvervsgrunduddannelser: Der er budgetteret med 41 pladser. I skoleperioderne modtager eleverne skoleydelse jf. 5, stk. 3 i erhvervsuddannelsesloven. Skoledydelsen fastsættes på den årlige finanslov. Skoleydelsen udgør i kr./uge for elever under 18 år og kr./uge for elever, der er fyldt 18 år. Niveauet for 2016 fastsættes i forbindelse med finansloven. Der er ingen brugerbetaling på områderne. Der er ingen overførsel på Produktionsskolerne, da forvaltningen ingen indflydelse har på forbruget.

4 Integration Beboelse Andre kulturelle opgaver Repatriering Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Overførselsindkomster med undtagelse af Beboelse og Andre kulturelle opgaver, der hører under serviceudgifterne. Beboelse omfatter midlertidig boligplacering af flygtninge. Andre kulturelle opgaver omfatter udgifter til Kultur og Integrationspuljen, hvis formål er at støtte aktiviteter, der fremmer integration og kulturforståelse i Roskilde Kommune. Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. omfatter udgifter til aktive tilbud til udlændinge i medfør af integrationsloven og danskuddannelsesloven samt indtægter i form af refusioner, grundtilskud og resultattilskud. Herudover udgifter til personale der varetager indsatsen omkring de berørte borgere. Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet omfatter udgifter til ydelse og hjælp i særlige tilfælde for udlændinge omfattet af integrationsloven. Repatriering er økonomisk støtte til personer, der ønsker at bosætte sig i oprindelseslandet. Staten yder 100% refusion af denne udgift. Lovbestemt med undtagelse af Andre kulturelle opgaver og personaleressourcer under Integrationsprogram m.v. Beboelse: Roskilde Kommune råder over et stadigt stigende antal boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge. Antallet af boliger vil også være stigende hen over 2016 i takt med behovet. Kvoten for antallet af flygtninge som Roskilde Kommune skal modtage i 2016 er udmeldt til at være på 215. Forvaltningen har dog valgt at sætte forventningen til antal flygtninge, der skal modtages i 2016 til 100, set i lyset af den usikkerhed de igangsatte stramninger på området vil betyde. Hertil kommer ca. 50 familiesammenførte voksne svarende til ca. 25. Der er indarbejdet en teknisk korrektion med bl.a. afsættelse af ressourcer til etablering og drift af de ekstra boliger i Der er i korrektionen desuden indregnet medarbejderressourcer samt merindtægter på grundtilskud samt særlige tilskud fra staten til finansiering af det øgede antal flygtninge som kommunerne skal modtage. Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.: Der er budgetteret med følgende tilskud: Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsloven 421 Resultattilskud påbegyndt uddannelse 10 Resultattilskud bestået danskprøve 35 Resultattilskud ordinær beskæftigelse 12 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet: Der er budgetlagt med 325 personer på kontanthjælp (heraf 200 på den nuværende sats og 125 på den nedsatte sats som gælder de flygtninge som vi modtager efter ) med en gennemsnitlig ydelse på brutto kr. / netto kr., samt 155 personer med hjælp i særlige tilfælde med en gennemsnitlig ydelse på brutto kr. / netto kr. helårspersner personer personer personer

5 Sygedagpenge Sygedagpenge Overførselsindkomst, ikke omfattet af budgetgarantien. Området omfatter ydelser til sygedagpengemodtagere samt regresindtægter. Udgifter til aktive tilbud konteres under fagområdet Beskæftigelsesordninger. et er lovbestemt. Der er afsat følgende: Gruppering Bruttoudg kr. Antal Gns.pris i kr. 58 uger med 50 % refusion ,0 Aktive 952 uger med 50 % refusion ,0 Aktive og passive 952 uger med 30 % refusion ,0 Over 52 uger ,0 Forældre syge børn ,0 Øvrige 182 Regres I alt Statsrefusion Nettoudgift

6 Kontanthjælp Aktiverede kontant og uddannelseshjælpsmodtagere Kontant og uddannelseshjælp Overførselsindkomst, omfattet af budgetgarantien. Området omfatter ydelser til aktive og passive kontanthjælpsmodtagere. et er lovbestemt. Der er budgetlagt med 850 personer, der hver måned er berørt af passiv kontanthjælp med en gennemsnitlig ydelse på brutto kr. / netto kr samt 320 personer der hver måned er berørt af passiv uddannelseshjælp med en gennemsnitlig ydelse på brutto kr. / netto kr. Der er budgetlagt med 490 personer, der hver måned er berørt af aktiv kontanthjælp med en gennemsnitlig ydelse på brutto kr. / netto kr. Af de 490 personer forventes de 140 at være aktiveret med 30 % refusion og de 350 med 50 % refusion. Herudover er der budgetlagt med 280 personer, der hver måned er berørt af aktiv uddannelseshjælp med en gennemsnitlig ydelse på brutto kr. / netto kr. Af de 280 personer forventes de 70 at være aktiveret med 30% refusion og de 210 med 50% refusion. Der vil hver måned være personer, der tæller med som både aktive og passive i forbindelse med start/stop af aktiveringer.

7 Revalidering Revalidering Overførselsindkomst, omfattet af budgetgarantien. Området omfatter udgifter til revalideringsydelser. et er lovbestemt. Der er budgetlagt med 37 personer på revalidering med en gennemsnitlig ydelse på brutto kr. / netto kr. Herudover er der mindre udgifter til hjælpemidler og befordring.

8 Beskyttet beskæftigelse Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Serviceudgift. Området omfatter Revalideringscentret BOMI's beskyttede beskæftiglse. Udgifterne forventes dækket af tilsvarende indtægter ved salg af pladser til både Roskilde Kommune og andre kommuner. Normeringen fastsættes af Bomi

9 Fleksjob og ledighedsydelse Servicejob Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Servicejobordningen hører under serviceudgifterne og er derfor ikke omfattet af budgetgarantien. Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger hører under overførselsindkomsterne og er delvist omfattet af budgetgarantien. Området omfatter udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, ledighedsydelse og servicejob. et er lovbestemt. Der er budgetlagt med 205 personer på ledighedsydelse (heraf 70 uden refusion) med en gennemsnitlig ydelse på brutto kr. / netto kr. Der er budgetlagt med 651 personer i fleksjob med en gennemsnitlig ydelse på brutto kr./netto kr. Herudover er der budgetlagt med 23 førtidspensionister i løntilskudsjob med en gennemsnitlig udgift på brutto kr. / netto kr. Servicejobordningen er under udfasning. Der er kun ganske få tilbage i Roskilde Kommune. Budgettet omfatter indtægt fra staten i form af refusion med 51,98 kr. pr. time, der ikke reguleres med årene. Den indkomne refusion gives videre som tilskud til ansættelsesstedet.

10 Beskæftigelsesindsats Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesordninger Seniorjob til personer over 55 år Overførselsindkomster. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats omfatter udgifter til aktive tilbud til forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, revalidender og forrevalidender, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Herudover omfatter det udgifter til 6 ugers selvvalgt uddannelse for forsikrede ledige. Der ydes statsrefusion under 2 driftslofter. Et for adagpengemodtagere og kontant./udd.hj.modtagere med en ramme foreløbig udmeldt på kr. pr. helårsperson samt et for revalidender, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere med en foreløbig udmeldt ramme på kr. pr. helårsperson. Seniorjob omfatter job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret. Ordningen er dog udvidet, således at personer født medio 1955 ultimo 1957 har ret til seniorjob uanset at der er mere end 5 år tilbage før de når efterlønsalderen. Staten yder et tilskud på kr./helårsstilling i 2015pris og lønskøn. Beskæftigelsesordningerne omfatter primært udgifter til mentorer til forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, ledighedsydelsesmodtagere samt beskæftigede, der deltager i et vejledningstilbud, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud. Herudover udgifter til jobrotationsydelse samt uddannelsespuljer til forsikrede ledige. Ud over de kommunale enheder Pulsen Job og uddannelse, JUMP, Job cafeen, DRV, og Fønix, anvender kommunen eksterne aktører til at aktivere. Der er budgetteret med 48 seniorjob.

11 Dagpenge og løntilskud til forsikrede l Dagpenge til forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige og per soner under den særlige ud Særlig uddannelsesordning, midler tidig arbejdsmarkedsydels Dagpenge og Beskæftigelsesindsats er overførselsindkomster omfattet af beskæftigelsestilskuddet. Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner hører under serviceudgifterne. Særlig uddannelsesordning dækker over kontantydelse, som er overførselsindkomst omfattet af budgetgarantien. Dagpenge til forsikrede ledige omfatter dagpenge fra og med 5.ledighedsuge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, befordringsudgifter samt dagpenge under 6 ugers selvvalgt uddannelse. Beskæftigelsesindsatsen omfatter primært udgifter til personlig assistance til handicappede i erhverv samt løntilskud til både private og offentlige arbejdsgivere. Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner omfatter nettoudgifterne til ledige ansat i løntilskudsstillinge i Roskilde Kommune. Der gives i 2015 niveau et løntilskud på 107,55 kr./time, som indtægtsføres her (05.95) og udgiftsføres under Beskæftigelsesordninger (05.91). Der vil i 2015 være en lille udgift til aktive tilbud til modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Herudover kommer funktionen til at omfatte udgifter til kontantydelse og aktive tilbud til denne gruppe. Udgifterne til Dagpenge til forsikrede ledige, Arbejdsmarkedsydelsen og Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret er lovbestemt. Der er budgetteret med berørte personer i gns pr. måned på dagpenge fra 5.ledighedsuge til en gennemsnitlig udgift på kr./helårsperson. Der er budgetteret med 25 helårspersonerpersoner på arbejdsmarkedsydelse til en gennemsnitlig ydelse på netto kr. Der er budgetteret med 25 helårspersonerpersoner på kontantydelse til en gennemsnitlig ydelse på netto kr.

12 Enkeltydelser Sociale formål Overførselsindkomst. Området omfatter udgifter til samværsret m.v. med børn samt efterlevelseshjælp. et er lovbestemt.

13 Ressourceforløb Ressourceforløb og jobafklarings forløb Overførselsindkomst, omfattet af budgetgarantien. Området omfatter ressourceforløbsydelse samt driftsudgifter til indsatserne for personer i ressourceforløb. Herudover omfatter det ressourceforløbsydelse til personer i jobafklaringsforløb som følge af sygedagpengereformen. et er lovbestemt. Der er budgetlagt med 65 helårspersoner i ressourceforløb med en gennemsnitlig ydlese på brutto kr. / netto kr. Der er budgetlagt med 80 personer i jobafklaringsforløb med en gennemsnitlig ydelse på brutto kr. / netto kr.

14 Voksen og handicap Fælles formål Beboelse Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Kontaktperson og ledsageordninger (pgf. 45, 9799) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Aktivitets og samværstilbud (pgf. 104) Øvrige sociale formål Ydelser på området er primært serviceudgifter efter Serviceloven og en lille del efter Sundhedsloven (markeret med gult). Udgifter på området omfatter hovedsagelig kommunens indsats over for borgere med særlige behov som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt socialt udsatte. Opgaverne bliver varetaget af 4 centre og en myndighedsafdeling: Center for Handicap (udfører) Center for Socialpsykiatri (udfører) Center for alkohol og stofmisbrug (udfører) Kvindekrisecenteret (udfører) Voksenservice (myndighed) Både i Center for Handicap og Center for Socialpsykiatri leveres der støtte til borgere fra Roskilde Kommune samt andre kommuner. Voksenservice visiterer borgere til tilbud efter serviceloven. Drift og levering af tilbuddene varetages af bl.a. Center for Socialpsykiatri eller Center for Handicap og af leverandører uden for kommunen (både offentlige og private). Husvildeboliger og boligsocial indsats (serviceloven 18 og 80). Kommunen har i forhold til den boligsociale indsats og øvrige sociale formål udgifter til boligsocialt arbejde, udgifter til husvildeboliger og har driftsoverenskomst værestedet Kafé Klaus (værested for udsatte borgere). Hjemmevejledning og hjælp (Servicelovens 83 og 85) der ydes støtte til borgere i eget hjem med særlige behov for hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. Opgaven varetages af Center for Socialpsykiatri og Center for Handicap samt private leverandører. Borgerstyret personlig assistance (BPA Servicelovens 96) dækker tilskud til ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne. Borgerne bor i egen bolig. Ledsageordninger (Servicelovens 97). Området dækker hjælp til ledsagelse til personer under folkepensionsalderen. Ledsageordning kan bevilliges, hvis en borger ikke kan færdes alene på grund af betydeligt og varigt nedsat funktionsevne. Borgere, der får støtte via ordningen, kan visiteres op til 15 timers ledsagelse om måneden. Støtte og kontaktpersonordningen (servicelovens 99). Borgere med sindslidelser, stof eller alkoholmisbrug eller særlige Botilbud midlertidige og længerevarende (servicelovens 107 og 108). Borgere med særlige behov, der ikke kan klare sig uden støtte, tilbydes en bolig. Center for Socialpsykiatri driver botilbuddene Lindelunden, Sct. Peders Stræde, og Store Valbyvej. Center for Handicap driver tilbuddene Mariehusene, Hørhus, Koglerne, Pilehøj samt Aflastningshjemmet Margrethehøj. Der er salg af pladser til andre kommuner. Kvindekrisecenter og Forsorgshjem (Servicelovens 109 og 110). Borgere, der har særlige problemer og ikke kan opholde sig i eget hjem, skal tilbydes midlertidigt ophold. Roskilde Kommune driver et kvindekrisecenter. Oftest sælges pladserne på Roskilde Kommunes kvindekrisecenter til andre kommuner. Der købes pladser i andre kommuner på kvindekrisecentre og forsorgshjem. Kvindekrisecentret skal modtage voldstruede kvinder samt evt. børn anonymt. Bopælskommunen kan dog afkræves opholdsbetaling uden angivelse af cpr. Plejevederlag til pasning af nærtstående med alvorlig sygdom eller handicap samt pasning af døende i eget hjem: Udbetaling af plejevederlag (max.beløb 1,5 x dagpengesatsen) i henhold til 118, 119 og udgifter til sygeplejeartikler og lignende efter servicelovens 122. Betaling for liggedage på sygehuse : Omfatter betaling til sygehusene for borgere på det psykiatriske område, der er meldt færdigbehandlede i henhold til sunhedsloven. Center for alkohol og stofbehandling CAS (servicelovens 101 samt sundhedslovens 141 og 142). Loven giver behandlingsgaranti og centeret skal tilbyde vederlagsfri behandling inden for 14 dage. Roskilde Kommune skal endvidere betale for borgerens ambulante behandling hos andre udbydere af alkoholbehandling, primært hos Lænken, uden visitation. I forhold til stofbehandling skal kommunen alene betale behandling i andre kommuner, såfremt Roskilde Kommune ikke kan levere et tilsvarende tilbud. Fra 2015 er der indført ny lov vedrørende anonym ambulant behandling af stofmisbrugere.

15 Det er Voksenservice der visiterer til ydelser på handicap og psykiatriområdet. Visitation til de enkelte tilbud sker på grundlag af Der sker forskydninger i antal botilbud og forebyggende foranstaltninger mellem årene som følge af udviklingstendenser indenfor både lovgivning og tilbudstyper. Kommunen omlægger løbende indsatserne, så der sker en tilpasning herefter. Den største stigning er i de sidste år sket på BPAordninger. Da hver ordning er omkostningstung i gennemsnit +1,5 mio. kr. kan få nye borgere på denne ordning føre til budgetudfordringer. Nedenstående tabel viser antal borgere i BPAordning, botilbud og beskæftigelses/aktivitetstilbud omregnet til helårspladser. For så vidt angår socialpædagogisk støtte er det antal borgere. Der er 50% statsrefusion på tilbud efter 109 og 110. På det øvrige udgiftsområde er der refusion efter den centrale refusionsordning. Voksen og Handicap er omfattet af medfinansiering fra staten i forbindelse med særligt dyre enkeltsager. Refusionsordningen er kompleks, og der ydes først refusion for udgifter til enkeltborgere over 1 mio. kr. regnet om til 1/12. Der er 25% statslig refusion på udgifter mellem 1 til 2 mio. kr. og beløb over 2 mio. kr. er refusionsprocenten 50%. Antal helårspladser: Juli Socialpædagogisk støtte Beskyttet beskæftigelse og Aktivitets og samværsydelse Midlertidigt og længerevarende botilbud 244 Forslag til brugerbetaling i 2015: Ophold på kvindekrisecenter: Ophold pr. voksen: kr. 72,00 pr. dag Kost Voksne: Kost Børn: Kostpakke på længerevarende botilbud pr. måned Aflastningspladser over 18 årige: kr. 78,00 pr. kr. 39,00 pr. kr ,00 kr. 132,50 pr. dag Mellemkommunale takster for 2016 beregnes ultimo 2015 Institutioner under rammeaftalen er omfattet af et regelsæt, der foreskriver, at over eller underskud efterreguleres på taksten 2 år

16 Øvrige overførselsindkomster Indtægter fra den centrale refusionsordning Personlige tillæg m.v Sociale formål Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering Boligsikring kommunal medfinansiering Overførselsindkomst Området omfatter forskellige ordninger indenfor tilkendelser af overførselsindkomst: Personlige tillæg: Der kan ydes tilskud til borgere, hvor indtægtsgrundlaget kun er folkepension eller førtidspension. Det kan være tilskud til tandlæge, fodterapeut, medicin, fysioterapeut, kiropraktor, psykolog, briller, høreapparater, varmetillæg, vinterhjælp m.v. Der er 50 % refusion fra staten på personlige tillæg og 75 % refusion på varmetillæg. Sociale formål: indeholder udgifter til hjælp til udgifter ved sygebehandling, tandpleje, hjælp til udsatte lejere og merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne Udgifter til sociale formål er omfattet af 50% statsrefusion. Boligydelse til pensionister: kan søges af førtidspensionister, der har fået tilkendt pension før 2003 og folkepensionister. Borgerne kan søge boligydelse uanset, om de bor til leje, om de bor i andelsbolig eller i ejerbolig. For at få boligydelse skal boligen være en helårsbolig. Fra 1. marts 2013 er adminstration af boligydelse overgået til Udbetaling Danmark. Der er delt finansiering af udgifterne mellem staten og kommunerne. Budgettet er Roskilde Kommunes medfinansiering. Styringsmulighederne inden for dette området er begrænset. Boligsikring: kan søges af personer, som bor til leje, og som ikke er pensionister. Førtidspensionister, der har fået tilkendt pensionen efter 1. januar 2003, kan også søge boligsikring. For at få boligsikring skal boligen være en helårsbolig. Fra 1. marts 2013 er adminstration af boligsikring overgået til Udbetaling Danmark. Der er delt finansiering af udgifterne mellem staten og kommunerne. Budgettet er Roskilde Kommunes medfinansiering. Styringsmulighederne inden for dette området er begrænset. Personlige tillæg: Bevilges efter en økonomisk og behovsmæssig trangsvurdering. De personlige tillæg består af ydelser, som gives enten som helbredstillæg eller personlige tillæg. For de personlige tillæg er kommunen lovgivningsmæssigt forpligtiget til at foretage en personlig og konkret vurdering af den enkelte borgers økonomiske forhold. Sociale formål: Bevilges til en række forskellige ydelser efter individuel konkret vurdering. Merudgifter bevilges på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for den enkelte borger og beregnes efter regler i serviceloven 100. Boligsikring og boligydelse til pensionister: Den 1. marts 2013 overgik sagsbehandling og udbetaling af boligsikring og boligydelse til Udbetaling Danmark. Kommunen afholder 25% af de samlede udgifter til boligydelse og 50% af udgifterne bil boligsikring. Styringsmulighederne inden for dette område er meget begrænset. Området indgår i den årlige konjunkturvurdering, hvor de forventede udgifter tilrettes. Der er ingen bruger betaling og takster Overførselsindkomst

17 Førtidspension Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilken Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilken Overførselsindkomst Hvis en borger over 40 år ikke er i stand til at forsørge sig selv af fysiske, psykiske eller sociale grunde, kan borgeren søge førtidspension. Alle muligheder for at forbedre arbejdsevnen skal dog først være afprøvet via ressourceforløb, fx gennem aktivering, revalidering eller behandling. Der kan dog tilkendes førtidspension til personer under 40 år, hvis det er åbenlyst, at den enkelte ikke kan komme til at arbejde. Borgerne udredes af et rehabiliteringsteam, der skal sikre en koordinering af indsatsen på tværs af forvaltninger og sektorer, så den tværgående indsats kommer til at virke i praksis. Fra 1. marts 2013 er udbetaling af førtidspension overgået til Udbetaling Danmark.Det er fortsat kommunen der vurderer om en borger kan få tilkendt førtidspension. Førtidspension kan tilkendes borgere mellem 18 og 65 år. Kommunen indhenter de lægelige, økonomiske og sociale undersøgelser, der skal ligge til grund for en førtidspensionsafgørelse. Området indgår i den årlige konjunkturvurdering, hvor de forventede udgifter tilrettes, herunder forventet effekt af reformen. Nettoudgifterne til førtidspension fra år til år vil være stigende, da nettoudgifterne til førtidspension tilkendt efter ny ordning er højere end nettoudgifterne til førtidspension tilkendt efter gammel ordning. Dels som følge af udbetalingens størrelse og dels som følge af en lavere statsrefusion. Udgiftsniveauet påvirkes desuden af mellemkommunale refusioner. Nettoudgifterne forventes i 2016 at ligge højere end de foregående år, da afsluttede ressourceforløb udmynter sig i flere tilkendelser af førtidspension i 2015 og Der forventes indført en ny refusionsordning fra 2016, hvor statsrefusionsprocenten til nye førtidspensionstilkendelser fra 1. juli 2014 og frem er 20% af kommunens udgifter. Fordelingen mellem 35% og 50% sagerne fremgår af tabellen nedenfor. Førtidspension med 50% ref. tilkendt efter regler FØR 1. januar 03 ( ) Førtidspension med 35% ref. tilkendt efter regler FØR 1. januar 03 ( ) Førtidspension med 35% ref. tilkendt efter regler FRA 1. januar 03 ( ) Forventet antal førtidspens ionister 2016 (helårborgere) Der er ingen brugerbetaling og takster Indkomstoverføsel