Forstandermøde nov Nørgaards Højskole NYT FRA FFD

Transkript

1 Forstandermøde nov Nørgaards Højskole NYT FRA FFD Thor West /FFD

2 EMNER: 1. Finanslovsforslaget Elevudviklingen 3. Skolernes økonomi Administrative fællesskaber 5. Specialundervisning og specialpædagogisk støtte 6. Nye kurser 7. Hvad skal stå på hjemmesiden 8. Inddrivelse af restancer 2

3 Finanslovsforslaget 2015 (1/2) - en ændret opstillingsform Takster ifølge FFL 2014 FFL2015 FL 2014 % Takst 1: ugekurser ,3% Takst 2: 2 til 11 uger ,5% Takst 3: mindst 12 uger ,7% Tillægstakst, u komp udd. u plan Tillægstakst, u komp udd. m plan ,0% 99,0% Grundtilskud pr. skole ,5% Bygningsgrundtilskud pr. skole ,0% 3

4 Forslag til FL 2015 (2/2) ( ) FFL 2015 Mio. kr F Udgiftsbevilling 504,1 577,1 548,5 542,4 531,9 521,3 510,8 * NB: uden estimeret aktivitetsnedgang i budgetårene! 2014 og frem: Omstillingsmidler! Budgetloven (- Principændring)! 4

5 Elevudviklingen (1/2) SKOLEÅR 04/05 06/07 10/11 12/13 13/14 % ÅE i alt (T1) ,3 ÅE >=2uger (T2) ,1 ÅE >=12 uger (T3) ,8 ÅE <2 uger ,5 ÅE <12uger ,2 ÅE >1 og < 12 uge ,7 ÅE Unge uden u ,4 ÅE Extern komp ÅE Aktiverede ,6 Antal skoler

6 Elevudviklingen (2/2) ÅE i alt ÅE >=2uger ÅE >=12 uger ÅE <2 uger ÅE <12uger ÅE >1 og < 12 uger ÅE Unge uden kuu /01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 6

7 Højskolernes regnskab 2013 i f. t (1/5) Resultat: ( - jf: ) 1. Institutioner, aktivitet og årsværk a) Nedgang i antal højskoler (pt. 66) b) Flere elever pr. lærerårsværk og årsværk (2%) 2. Under-/ overskud a) Færre skoler med underskud (Fra 14 til 13) b) Resultat pr. årselev 2011 : kr : kr : kr.

8 Højskolernes regnskab 2013 (2/5) 3. Resultatopgørelse - samlet(mio. kr.) a) + 58,0 mod + 48,8 4. Indkomstfordelingen pr. årselev: Statstilskud: (50,6 %) Skolepenge: (38,0 %) Øvrige indtægter: (11,4 %)

9 Højskolernes regnskab 2013 (3/5) Omkostninger fordelt på formål 13% Undervisning 20% 44% Ejendomsdrift Kostafdeling Administration mv 23%

10 Højskolernes regnskab 2013 (4/5) Omkostninger fordelt på løn, afskrivn. og andre omkostninger Andre omkostninger 45,2% Afskrivninger 4,1% Lønomkostninger 50,6%

11 Højskolernes regnskab 2013 (5/5) Viser antal skoler med overskudsgrad hhv. mindre end 0, 0-5 og større end 5. Antal skoler med Overskudsgrad < Overskudsgrad Overskudsgrad > I alt

12 Administrative fællesskaber 1/2 Mulighed i ny lov 3 og tilskudsbekendtgørelse 25 3: Skolen skal i sit virke som selvejende undervisningsinstitution være uafhængig, og skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Modellen for et AF (TB 25) En skole er værtsinstitution Påtager sig forpligtelsen ved at ansætte ekstra personale Årligt fordelingsregnskab (Resultat hvert år kr. 0,-) Styregruppe som består af medlemsskolerne Standard samarbejdsaftale 12

13 Administrative fællesskaber 2/2 Aktuelle områder bogholderi, løn og personaleadministration, indkøb, IT-drift Foreningens rolle Vejledning og rådgivning mulighederne og lovgivningen Afklaring af generelle problemstillinger 13

14 Administrativt fællesskab 1. (Præsentation v. Lene Galonska) - Gymnastik og Idrætshøjskolen ved Viborg er værtsskole - Nedlæggelse af selvstændig freelancefunktion - Person-uafhængig ordning, værtsskolen hyrer det personale/freelancere der skal til. - Frigørelse af personale på partnerskoler - Kompetenceløft på specifikke opgaver - Mulig besparelse for den enkelte partnerskole

15 ADMINISTRATIVT FÆLLESSKAB 2. (Præsentation v. Lene Galonska) Budgetter og opfølgninger Løn og bogholderi TAP-Pension Værtsskole Forsikring Vikarbureau Energi

16 ADMINISTRATIVT FÆLLESSKAB 3. (Præsentation v. Lene Galonska) - Er der overhovedet interesse for et fællesskab - vil man hellere en friere model - 3. partsløsning er med sikkerhed momspligtig men uforpligtende

17 Nye regler vedr. specialundervisning og tilskud til svært handicappede Taksten til specialundervisning ( 27,1) og til svært handicappede ( 27,2) ændres først pr. 1/ Tilskud til specialundervisning mv. - Ud fra Finanslovsbevillinger - i mio. kr. Art Specialundervisning (552 kr. / uge) 0,9 2,1 1, Støtte svært handicappede (908 kr./t) 32,8 39,8 44, Antal hoveder Enhedsomkostning 214 tkr. 122 tkr.

18 Nye KURSER: HPU Viceforstandere og souschefer 22. jan Skolebestyrelsesmedlemmer jan Spil til fællessang maj 2015 Arbejdsmiljø - se: 18

19 Hvad skal stå på hjemmesiden? Skolens vedtægter med dato for godkendelse og offentliggørelse L 5 stk.3 og TB 8 stk. 6 Årsplanen - oversigt over årets kurser og øvrige aktiviteter L 17 stk. 2 Værdigrundlaget - 17 stk. 1 En beskrivelse af vejledningsindsats - L 15 stk. 4 En beskrivelse af mentorindsatsen TB 29,3

20 Inddrivelse af RESTANSER Inddrivelse af restancer hos offentlige institutioner og myndigheder kan ske via Skat. Anmod hos: om at blive oprettet som bruger af inddrivelsessystemet EFI. Henvis til, at højskolen er en undervisningsinstitution, der modtager tilskud fra Staten og som reguleres af offentlig lov højskoleloven, og angiv typen af restancer.

21 SLUT