Status på Udvidelsesforslag - drift og anlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status på Udvidelsesforslag - drift og anlæg"

Transkript

1 Status på Udvidelsesforslag - drift og anlæg Status pr. 21. august 2015 Samlede ønsker (1.000 kr.) Samlet Drift Anlæg Nr. Navn på forslag kobling mellem drift/ anlæg Årlige merudgifter (1.000 kr.) DRIFT Digital infrastruktur Etablering af digitale infostandere Etablering af city-wifi til turister Inventar Pedershave/ombygning/beklædning personale Etablering af tilbud og cykelture Etablering af tilbud om cykelture for beboere på handicapområdet Medlemskab af Fishing Zealand Etablering af akuttelefon i Social Service Udvikling af 85 støtten - pilotprojekt vedr. virtuel bostøtte Klubtilbud på specialområdet, Skolen ved Kæret Strategi for socialøkonomiske virksomheder Ansøgning om 2-årig fortsættelse af projekt Muserum (ROMU) Etablering af nye plejeboliger på Tolleruphøj Skadeforebyggelse - sikringstiltag Forhøjelse af tilskud til formidling J.F. Willumsens Museum Klimatilpasningsplanen - diger (og anden kystsikring) Indsats mod brand hos bevægelseshæmmede borgere i eget hjem 145 ANLÆG Etablering af city-wifi til turister Inventar Pedershave/ombygning/beklædning personale Etablering af nye plejeboliger på Tolleruphøj (incl. grundkapitaltilskud) Omlægning af gårdhaver på Pedershave Skadeforebyggelse - sikringstiltag Klimatilpasningsplanen - diger (og anden kystsikring) Nyt tag til Kulhuset Elværket 1.000

2 BUDGET FORSLAG TIL UDVIDELSER - status pr Denne liste indeholder en oversigt over administrative forslag til budgetudvidelser, samt forslag som har været politisk behandlet siden budgetvedtagelsen for 2015, og hvor beslutningen indebærer at forslaget oversendes til budgetprocessen for Indhold 900 Digital infrastruktur Etablering af digitale infostandere Etablering af city-wifi til turister Inventar Pedershave/Ombygning/beklædning personale Etablering af tilbud om cykelture Etablering af tilbud om cykelture for beboere på handicapområdet Medlemskab af Fishing Zealand Etablering af akuttelefon i Social Service Udvikling af 85-støtten pilotprojekt vedr. virtuel bostøtte Klubtilbud på specialområdet, Skolen ved Kæret Strategi for socialøkonomiske virksomheder Ansøgning om 2-årig fortsættelse af projekt Muserum (ROMU) Etablering af nye plejeboliger på Tolleruphøj Omlægning af gårdhaver på Pedershave Skadeforebyggelse - sikringstiltag Forhøjelse af tilskud til formidling J.F. Willumsens Museum Klimatilpasningsplanen diger (og anden kystsikring) Nyt tag til Kulturhuset Elværket Indsats mod brand hos bevægelseshæmmede borgere i eget hjem... 25

3 900 Digital infrastruktur Frederikssund Kommune har i foråret igangsat projekt udrulning af digital infrastruktur med henblik på at undersøge kommunens muligheder for at påvirke markedet for højhastighedsinternet via fiber eller andre teknologier. En udrulning af digital infrastruktur er relevant for dels at øge produktiviteten i erhvervslivet, dels produktiviteten i kommunen og for at sikre større beskæftigelse blandt borgerne. De indledende analyser er udarbejdet af konsulentfirmaet Kuben Management, og er baseret på vidensindsamling i fortrolig dialog med eksisterende og potentielle leverandører af højhastighedsinternet i Frederikssund kommune. Status Siden TDC s opkøb af DONGs fiberaktivitet i området, har der været meget svag konkurrence og udrulningen af FTTH (fiber to the home) er yderst begrænset, da TDC i forvejen kan levere internet gennem kobbernettet (xdsl) eller igennem kablet tv-net (COAX). Det vurderes at boliger, svarende til 83%, i løbet af 2016 vil kunne opnå adgang 100 Mbit download og 30 Mbit opload gennem de eksisterende teknologier, heraf udgør fiberforbindelserne kun godt 5%. De øvrige husstande vil kunne få adgang via mobilnettet, hvor 4G-udrulningen i Frederikssund kommune er i gang. 4G-forbindelser kan i dag levere ca Mbit downloadhastigheder, alt efter antallet af tilsluttede brugere, samt påvirkning af vind og vejrforhold. Hos erhvervslivet er behovet for højhastighedsforbindelser og muligheden for at have mange samtidige opkoblinger større end hos private forbrugere. TDC tilbyder i dag fiberopkobling til ca. 40 pct. af de virksomhedsadresser, der er i kommunen. Det betyder, at der fortsat er ca. 60 pct. af virksomhederne i Frederikssund Kommune, der ikke har adgang til fiberinfrastruktur. Det er i den forbindelse værd at være opmærksom på, at den overvejende del af disse virksomheder ikke er beliggende i de tætte byområder, og at udgifterne derfor vil være relativt høje pr. tilslutning. Handlemuligheder Det vurderes, at 100/30 Mbit samt 4G hastigheder på sigt ikke vil være tilstrækkeligt til at understøtte den digitale samfundsudvikling, og da 60% af virksomhedsadresserne i Frederikssund Kommune ikke er omfattet af eksisterende udrulningsplaner for erhvervsfiberforbindelser er det relevant at undersøge kommunens handlemuligheder. Der er tre strategiske spor at følge: Model 1: Den offentlige model Model 2: Den private model Model 3: Det offentligt-private samarbejder (OPS-modellen) Model 1 Den offentlige model betyder, at Frederikssund Kommune investerer i en udrulning af digital (passiv) fiberinfrastruktur til alle kommunens bygninger, og til alle eksisterende virksomhedsadresser. Efter udrulning etableres et driftsudbud til en leverandør, der skal levere trafik og stå for drift og vedligeholdelse af den kommunale fiberinfrastruktur. Et foreløbigt skøn viser, at denne model vil have en samlet anlægspris på ca. 205 mio. kr. + udgifter til trafik, drift og vedligeholdelse. Model 2 I den private model udliciterer kommunen gennem udbud drift, vedligeholdelse og trafik af den kommunale fiberinfrastruktur, ligesom kommunens eksisterende fiberinfrastuktur sælges. Omvendt forpligter kommunen sig til at leje fiberinfrastrukturen tilbage igennem en længerevarende aftale. Denne model betyder mindre udgifter til udrulning, men kræver at der stilles tilstrækkelige garantier, herunder at kommunen f.eks. aftager bredbånd til alle medarbejdere bosiddende i kommunen, garanterer tilslutning af alle kommunens bygninger, etablerer tilslutning hos borgere i plejehjem, at kommunen indgår hostingaftale osv. Model 3 I OPS-modellen etableres en stor forening bestående af Frederikssund Kommune, alle kommunens virksomheder og alle kommunens borgere. Foreningen har til formål at sikre billig internetadgang via fiber til alle adresser i kommunen. Foreningen vil selv eje, vedligeholde og drive fiberinfrastrukturen, og selv stå for administrationen. En af ulemperne ved denne model er, at det er nødvendigt med en meget stor 2

4 penetration (markedsandel) og processen derfor vil være langsommelig. Først når der er opnået en tilstrækkelig stor penetration i et område, kan udrulningen i området indledes gennem lånefinansiering. For alle tre modeller gælder, at der udestår et betydeligt administrativt arbejde med at udarbejde detaljerede analyser og beskrivelser af modellerne, herunder både økonomiske og juridiske at kvalitetssikre mulighederne. Det foreslås der for, at der afsættes 1 mio. kr. årligt de næste to år til projektansættelse af en administrativ medarbejder samt dækning af omkostninger til ekstern bistand. Målet er, at der indenfor de 2 år på tilstrækkeligt oplyst grundlag, vil kunne træffes politisk beslutning om kommunens fremtidige involvering i den digitale infrastruktur. Ingen Ingen Tilførelse af yderligere personaleressourcer med projektansættelse af administrativ medarbejder i 2 år. 2. Økonomisk konsekvens: Drift udgifter I alt Anlægs udgifter I alt

5 901 Etablering af digitale infostandere Administrationen har undersøgt mulighederne for etablering af digitale infostandere på udvalgte lokationer i kommunen. Det foreslås, at der i første omgang etableres et pilotforsøg med to digital infostandere i Skibby. Der har kommunen i forvejen eksisterende fiberforbindelse tæt ved Skibby Centrum, hvortil infostanderne forholdsvis let kan tilsluttes. Målet med infostanderne er, at give såvel turister som borgere mulighed for, gennem en lokal digital platform, at orientere sig i de mange tilbud og aktiviteter i Frederikssund Kommune, herunder hvad lokalsamfundene og erhvervslivet byder på. Pilotforsøget forslås iværksat med henblik på en senere vurdering af, om der skal etableres digitale infostandere flere steder i kommunen. Indholdet som vises på standerne vil blive etableret i samarbejde med turist- og erhvervsliv. For at etablere infostandere kræves der investeringer i såvel hardware som software og internetforbindelser, ligesom der skal indgås aftale med matrikelejerne om opsætning. Der er en løbende driftsudgift på datatrafik, samt service og vedligeholdelse af standere og forbindelser. Det skønnes, at etablering af yderlige 5 infostandere fordelt på de fire byer beløber sig til ca t.kr. Den største omkostning på øvrige mulige lokationer er, at der vil skulle etableres helt nye fiberforbindelser. Etablering af infostandere vil betyde en tidsvarende og digital markedsføring af Frederikssund Kommune, samt turist- og erhvervsliv på en synlig, tilgængelig og brugervenlig platform. Ingen Ingen 2. Økonomisk konsekvens: Drift udgifter I alt Anlægs udgifter I alt

6 902 Etablering af city-wifi til turister Administrationen har undersøgt mulighederne for etablering af city-wifi på udvalgte lokationer i kommunen, med henblik på at medvirke til at forbedre kvaliteten i den lokale turisme. Det gælder bl.a. service overfor turisterne, og service i forhold adgangen til turistinformation. For turister er det i dag naturligt løbende at søge information på destinationen. Derfor vil nem adgang til internettet bidrage til turisternes gode oplevelse af Frederikssund kommune som turistdestination. Med vedtagelse af L157 (Lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, lov om elektroniske kommunikationsnet og tjenester og konkurrenceloven) den 26. maj 2015, har kommunerne fået mulighed for, i områder, hvor der er aktiviteter rettet mod international turisme, at stille wifi gratis til rådighed under betingelse af: a) at der maksimalt gives gratis adgang 1 time pr. døgn pr. apparat b) den tilbudte gratis adgang sker med henblik på udendørs dækning c) der ikke er tale om sammenhængende net i større områder, herunder hele kommunen. Det er en betingelse, at kommunen køber wifi-adgangen af en privat udbyder af elektroniske kommunikationsnet og tjenester. Det foreslås, at Frederikssund kommune i første omgang sigter mod etablering af city-wifi for turister to steder i kommunen: 1. på Kalvøen (som både dækker zoner ved hhv. Valhalla, Frederikssundhallerne og sejlklubbernes klubhuse) 2. ved Nordkajen i Frederikssund Anlægsudgiften vil være ca. 2,5 mio.kr. og den løbende driftsudgift ca. kr. 0,350 mio. kr. pr. år Mulighederne for yderligere etablering af city-wifi til turister i Frederikssund vil skulle undersøges nærmere i samspil med leverandørerne på markedet, og derfor vil forslag hertil først kunne fremsættes i forbindelse med næste års budget. Forbedret serviceniveau for turister Ingen Ingen 2. Økonomisk konsekvens: Drift udgifter I alt Anlægs udgifter I alt

7 903 Inventar Pedershave/Ombygning/beklædning personale Der fremsættes følgende budgetønsker vedr. ældreområdet: Inventar til udbygningen af Pedershave: Behovet kan umiddelbart opgøres til ca. 1,3 mio. kr., og er beregnet med udgangspunkt i erfaringer første del af Pedershave. Det vil blive vurderet hvorvidt inventarudgiften kan afholdes af projektet, men indtil denne afklaring foreligger fremsættes behovet som et konkret budgetønske. Ombygning af De Tre Ege: Ombygning på en kommunal afdeling af De Tre Ege, afdeling C. Ombygningen sker i den kommunale del af centeret, hvor sygeplejeklinikken flyttes med henblik på bedre forhold og opholdsrum for borgerne som modtager midlertidigt ophold på De Tre Ege. I udgiften indgår etablering af udestue i tilknytning til de midlertidige boliger på De Tre Ege. Udgiften hertil er beregnet til ca kr. excl. moms. Øgede udgifter til beklædning: Driftsønske om at medarbejderne kan skifte beklædning hver dag, som anbefalet af Sundhedsstyrelsen, i stedet for at de nu kun kan skifte 2-3 gange om ugen. Udgiften er ca. 1,3 mio. kr. årligt. Der kan ikke peges på finansiering indenfor eksisterende budget. 2. Økonomisk konsekvens: Drift udgifter I alt Anlægs udgifter I alt

8 904 Etablering af tilbud om cykelture I flere kommuner har ældreområdet med succes etableret tilbud til ældre medborgere om cykelture på såkaldte duocykler (parallelcykel) med frivillige som chauffører. Udgiften til anskaffelse af 2 duocykler beløber sig til kr excl. moms. Det er ikke muligt at anvise finansiering til dette inden for rammen i Punktet har været behandlet på Sundhedsudvalgets møde den 5. maj, og på baggrund af administrationens anbefaling blev forslaget oversendt til budgetprocessen for Økonomisk konsekvens: Drift udgifter I alt Anlægs udgifter

9 905 Etablering af tilbud om cykelture for beboere på handicapområdet Det foreslås, at der anskaffes to duocykler (parellelcykler), som kan benyttes af alle borgere i kommunens handicaptilbud via et fælles bookingsystem. Cyklerne skal primært anvendes med frivillige eller ledsagere som chauffører. Cyklerne vil give borgerne mulighed for by- eller naturoplevelser og mellemmenneskeligt samvær med frivillige chauffører. Det vurderes, at omkring 40 borgere fra kommunens botilbud samt en mindre del af de borgere, der modtager hjemmevejledning eller kommer i de øvrige handicaptilbud, vil kunne profitere af tilbuddet. Cykelture sammen med frivillige vil være et nyt tilbud. Ingen Ingen 5. Økonomisk konsekvens: Det vil koste kr excl. moms at anskaffe cyklerne. Drift udgifter I alt Anlægs udgifter I alt

10 906 Medlemskab af Fishing Zealand Frederikssund Kommune har fået en henvendelse fra Fishing Zealand, hvor de opfordrer til, at kommunen indgår i samarbejdet. Fishing Zealand blev endvidere nævnt som et tiltag, der kan styrke turismeomsætningen i kommunen, i et af høringssvarene til kommunens turismestrategi. Fishing Zealand er et samarbejde for alle kommuner på Sjælland og Øerne. Projektet blev oprettet af Danmarks Sportsfiskerforbund, Odsherred- og Vordingborg Kommuner. Siden oprettelsen har også Roskilde, Guldborgsund, Lejre, Kalundborg og Gribskov tilsluttet sig samarbejdet. Holbæk overvejer pt. også, om de skal tilslutte sig samarbejdet. Formålet med Fishing Zealand er at forbedre natur, vandmiljø og fiskemuligheder på Sjælland og Øerne med henblik på at udvikle sportsfiskeriets potentiale som oplevelseserhverv. Grundtanken i Fishing Zealand er at benyttelse og beskyttelse går hånd i hånd. Bæredygtigt fiskeri er en af grundværdierne i samarbejdet. Gennem samarbejdet involveres erhvervslivet og lokalbefolkningen i at udvikle nye oplevelsestiltag i den kystnære natur, der kan tiltrække lystfiskere og deres familier. De deltagende kommuner betaler et fast årligt medlemskontingent på kr., der skal dække medfinansiering, markedsføring og forskellige aktiviteter. Udover det årlige kontingent forpligter kommunen sig til at etablere minimum 1 erhvervsklynge med minimum 5 virksomheder med henblik på at skabe produktudvikling relateret til Fishing Zealand. Virksomhederne skal betale et årligt kontingent på 2000 kr. Der henvises endvidere til Vækstudvalgets dagsorden fra den 5. maj 2015, hvor det anbefales at man tilslutter sig Fishing Zealand, og finansierer medlemskontingentet via ledig budgetramme. Den fremtidige finansiering oversendes dog til budgetprocessen for Økonomisk konsekvens: Drift udgifter I alt Anlægs udgifter

11 907 Etablering af akuttelefon i Social Service Det foreslås at etablere en akuttelefon for voksne borgere med akut behov for hjælp til en psykisk krise. Målgruppen vil være borgere i eget hjem eller i botilbud uden døgndækning, som oplever et akut behov for støtte eller omsorg fx pga. angst eller ensomhed. Målgruppen vil derudover være pårørende. Der vil ligeledes kunne foretages tryghedsopkald, fx til borgere der er bekymrede for at komme igennem natten alene. Tilbuddet vil skulle kommunikeres bredt ud til borgerne i målgruppen gennem annoncer, foldere mv. Det vurderes på baggrund af erfaringer fra andre kommuner, at det primært vil være borgere med sindslidelse, der vil bruge akuttelefonen. Akuttelefonen vil være åben på hverdage fra 16:00-07:00 og hele døgnet i weekenden. Forslaget indebærer, at telefonen placeres på Klintegården, hvor der i forvejen er døgndækning. Ordningen med en akuttelefon vil blive evalueret efter 6 mdr. for at vurdere, om der er det forventede behov, og om brugen af telefonen modsvarer de afsatte medarbejderressourcer. Forslaget er udsprunget af anbefalinger fra en arbejdsgruppe, der har set på udvikling/justering af den nuværende kommunale tilbudsvifte. Der er tale om et tilbud, som ikke eksisterer i dag. Nogle borgere med 85-støtte ringer dog i dag, typisk efter aftale, til deres hjemmevejleder eller kontaktperson. Ingen Forslaget indebærer en opnormering på Klintegården med to medarbejdere på 30 timer om ugen. 5. Økonomisk konsekvens: Udgifterne dækker 700 t. kr. til lønninger samt udgifter til opfølgning, supervision og drift. I 2016 vil der være ekstra udgifter til informationsmateriale om ordningen og til opstart for medarbejderne. Der gives i dag tillæg til en del af medarbejderne i socialpsykiatrien for kompensation for aften- og nattillæg, tillæg for delt tjeneste o0g rådighedsvagtbetaling, samt tilfældigt forekommende overarbejde. Tillægget dækker bl.a. at medarbejderne kan modtage opkald fra borgerne uden for almindelig arbejdstid, og denne rådighed vil med akuttelefonen ikke længere være nødvendig. Udgiften til tillæggene beløber sig til godt 500 t.kr. om året. Hvis tillæggene forhandles væk, vil der skulle gives andre tillæg fx ved uplanlagt overarbejde. Det skal undersøges nærmere, om der er en mulighed for besparelse. Derudover kan der være en besparelse på indlæggelser/ambulante kontakter i psykiatrien. Drift udgifter I alt Anlægs udgifter I alt

12 908 Udvikling af 85-støtten pilotprojekt vedr. virtuel bostøtte Det foreslås at igangsætte et pilotprojekt omkring virtuel bostøtte til modtagere af 85-støtte i socialpsykiatrien. Virtuel bostøtte er støtte, der gives til borgerne via webcam og evt. en smartphone. Et projekt omkring virtuel bostøtte i fem jyske kommuner viser, at det for mange borgere inden for psykiatriområdet er en fordel at kombinere de fysiske besøg med samtaler via webcam. Anvendelse af virtuel bostøtte kan betyde flere kortere samtaler i stedet for få besøg, og det kan give tryghed og større kontinuitet i støtten, eller det kan anvendes i den fase, hvor borgeren sluses ud af bostøtten. Virtuel bostøtte kan også være en vej ind til isolerede borgere, der har svært ved at tage imod et almindeligt besøg. Virtuel bostøtte giver derudover mulighed for at anvende medarbejdernes ressourcer mere fleksibelt, samtidig med at en del transporttid kan undgås. Et pilotprojekt vil forløbe over et år og omfatte 30 borgere. Formålet med projektet vil være at afdække faglige og økonomiske potentialer ved virtuel bostøtte. I projektet vil der samtidig blive afprøvet andre apps, der kan bruges af borgerne til at skabe tryghed og struktur i hverdagen. Forslaget er udsprunget af anbefalinger fra en arbejdsgruppe, der har set på udvikling/justering af den nuværende kommunale tilbudsvifte. Der er tale om et nyt tiltag, som vil udvide viften af tilbud til de borgere, der deltager i projektet. Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser. 5. Økonomisk konsekvens: Ud af det samlede beløb vil 185 t.kr. blive brugt til løn til medarbejdere, mens 155 t.kr. vil gå til køb af udstyr og konsulentydelser. Drift udgifter I alt Anlægs udgifter I alt

13 909 Klubtilbud på specialområdet, Skolen ved Kæret Skolen ved Kæret har ikke noget specialklubtilbud for de unge i klasse. Der foreslås iværksat et ugentligt klubtilbud til specialskolens udskolingselever. Forslaget indbefatter en udvidelse af klubtilbud på almenområdet, hvor specialskoleelever fra Skolen ved Kæret deltager i det almene klubtilbud 3 timer en dag om ugen. Tilbuddet vil således være en inklusionsmodel, hvor specialskoleeleverne både deltager i aktiviteter målrettet disse og indgår i det almene klubtilbud. De fysiske rammer er ungdomsklubbens lokaler ved Campus. Der vil være fælles transport fra skolen til ungdomsklubben med ledsagerordning. En specialpædagog eller anden pædagog med erfaring inden for specialområdet vil være ansvarlig for klubtilbuddet. Alle elever bliver afhentet af deres forældre på ungdomsklubben. Et pilotprojekt, hvor specialskoleelever fra udskolingen på Skolen ved Kæret har deltaget på almen ungdomsklub en dag om ugen, er iværksat. Projektet betegnes som en succes, idet eleverne er faldet godt til, og både elever, forældre, pædagog og skolelederen har vurderet tilbuddet positivt. Fordelene ved forslaget er, at eleverne oplever et miljøskift og er sammen med børn fra almenområdet. Mødet med almenområdet vil understøtte elevernes udvikling og kompetencer samt tilføre større omverdensbevidsthed for både specialskoleleverne og almeneleverne. Desuden får specialskoleleverne mulighed for at deltage i flere aktiviteter samt adgang til andre faciliteter. Ulemperne kan være, hvis specialskoleeleverne bliver udfordret/mobbet af de andre børn, ligesom at det kan påvirke almeneleverne negativt, så de fx fravælger klubtilbuddet. Tilbuddet fordrer derfor, at der arbejdes aktivt med inklusion og værdien af mangfoldighed. Endelig kan manglende handicapfaciliteter medføre et behov for en anlægsinvestering, hvis alle specialskolens udskolingselever skal kunne benytte tilbuddet. Et ugentligt klubtilbud til specialskolens elever er en udvidelse af det nuværende serviceniveau, da der ikke findes et klubtilbud til målgruppen i dag. Da tilbuddet placeres på Ungdomsskolen medfører forslaget en optimeret udnyttelse af Ungdomsskolens lokaler. Der skal allokeres to specialpædagogiske klubmedarbejdere samt fem pædagogmedhjælpere i ledsageordning til opgaven. Der vil være mulighed for at frikøbe medarbejdere fra Skolen ved Kæret. 5. Økonomisk konsekvens: Bemærkninger til driftsudgifter: Beregningsforudsætning: 20 elever i 40 uger. Tidsforbrug specialpædagogiske klubmedarbejder samt vikarer/medhjælpere til ledsagerordningen: 4 timer pr. gang (3 timers deltagelse i klub, samt 1 times transport/forberedelse). Klubmedarbejdere under 8 ugentlige arbejdstimer skal ikke fastansættes, men aflønnes på timebasis. Der forudsættes ingen egenbetaling, hvilket heller ikke er tilfældet for det tilsvarende tilbud på almenområdet, og det bemærkes at Frederikssund Kommunes andel vil blive mindre, såfremt nogle af de 20 pladser benyttes af andre kommuner. Transport specialpædagogiske klubmedarbejder (kr. 156,00 i timen) pædagogmedhjælpere til ledsagerordning (kr. 136,00 i timen) I alt Udgiften foreslås finansieret via central pulje til inklusionsindsats på almen området. 12

14 Bemærkninger til anlægsudgifter: Der er ikke beregnet anlægsudgifter til handicapfaciliteter, da Skolen ved Kæret endnu ikke ved præcis hvilken gruppe udskolingsbørn, der vil benytte tilbuddet, og dermed hvilket behov der vil være for handicapfaciliteter fremadrettet. Drift udgifter I alt Anlægs udgifter I alt

15 910 Strategi for socialøkonomiske virksomheder Vækstudvalget drøftede på deres møde d. 2. juni et oplæg til en strategi for understøttelse af socialøkonomiske virksomheder i Frederikssund Kommune. Udvalget besluttede at oversende sagen til budgettet. I strategien foreslås det at understøtte socialøkonomiske virksomheder gennem fokus på flg. modeller: 14 - Nye iværksættere: o Iværksættere med en god forretningside ønsker at etablere en socialøkonomisk virksomhed. - Eksisterende virksomheder: o Eksisterende virksomheder outsourcer/ afknober en del af deres produktion til en socialøkonomisk virksomhed. - Kommunale tilbud: o Kommunen driver i dag kommunale beskæftigelsestilbud, som man kunne overveje at omdanne til en socialøkonomisk virksomhed. - Indkøb: o Kommunen kan vælge at foretage en del af indkøbet hos socialøkonomiske virksomheder inden for de retlige rammer af kommunalfuldmagten samt de EU-retlige regler. Potentialer og muligheder i ovenstående skal afdækkes nærmere, hvilket er skitseret i forslag til en række indsatsområder fremadrettet. Det anbefales i strategien, at: - Kommunen har alle ovenstående modeller på hylden, men at indsatsen fokuseres på større, eksisterende virksomheder, der har kræfterne til at føre ideerne ud i livet. - Kommunen understøtter initiativer, der kan stå selv og ikke skal drives af kommunale midler. Der skal være tale om bæredygtige forretningsmodeller. Det anbefales endvidere, at: - Kommunen opruster med 1 projekt-årsværk for en 2-årig periode, der kan understøtte arbejdet med socialøkonomiske virksomheder. - Projektmedarbejderen bør i samarbejde med FE fokusere indsatsen på, at: - Identificere og vurdere mulighederne i det lokale erhvervsliv - Afdække muligheder for ekstern finansiering - Afdække muligheder i kommunens indkøb og udbud Afdækningen skal anvendes som kickstarter for indsatsen og de initiativer, der skal sættes i gang. År 2 skal anvendes til at igangsætte initiativer, lave opsøgende virksomhed, rådgive, vejlede mv. Der henvises til uddybende bilag. Serviceniveauet forventes forbedret overfor virksomheder og iværksættere, der ønsker at arbejde med socialøkonomiske virksomheder samt overfor udsatte borgere, der ikke kan opnå beskæftigelse på ordinære vilkår. Der er snitflader til Frederikssund Erhverv. Frederikssund Erhverv (FE) skal fremover medtage socialøkonomiske virksomheder i den almene virksomhedsservicering. Indsatsen overfor socialøkonomiske virksomheder og mulighederne heri skal indarbejdes som en del af resultatkontrakten med FE. Det foreslås endvidere, at der etableres et tværgående samarbejde ml. Jobcentret, Erhvervskoordinatoren, Socialområdet, Frederikssund Erhverv samt virksomheder og iværksættere, der kan understøtte indsatsen.

16 Det foreslås, at der opnormeres med et projektårsværk for en 2-årig periode. 5. Økonomisk konsekvens: Det er vanskeligt på forhånd at udregne de økonomiske gevinster ved ansættelsen af 1 projektårsværk, da det bl.a. afhænger af antallet af jobs, der bliver skabt, antal timer de udsatte borgere er i beskæftigelse samt varigheden af ansættelserne. Administrationen har udarbejdet et beregningseksempel, der viser besparelsen ved en borger på ledighedsydelse, der får et fleksjob på 9 timer pr. uge - et gennemsnitligt fleksjob. Nettobesparelsen ved fleksjobbet er ca kr. Det vil sige, at der skal mindst ca. 10 gennemsnitlige fleksjob til for at finansiere en ekstra medarbejder med en årsløn på kr. Se særligt bilag med beregningseksemplet. Det er ikke administrationens forventning, at der kan skabes jobs umiddelbart efter en evt. projektansættelse. Medarbejderen vil skulle bruge en del ressourcer i opstartsfasen på at afdække forholdene nærmere og igangsætte konkrete initiativer på området i tæt samarbejde med Frederikssund Erhverv. Drift udgifter I alt Anlægs udgifter I alt

17 911 Ansøgning om 2-årig fortsættelse af projekt Muserum (ROMU) ROMU (Roskilde Museum) har fremsendt en ansøgning om driftsudgifter til en 2-årig forsættelse af projekt Muserum på Frederikssund Museum Færgegården. Frederikssund Kommune bevilligede i forbindelse med vedtagelsen af budget ,275 mio. kr. til anlæg af Muserum og 0,171 mio. kr. til en 1-årig driftsbevilling for Muserum. Muserum på Frederikssund Museum- Færgegården er et formidlingsinitiativ for 0-7 årige børn. Muserum åbner for offentligheden i slutningen af juni 2015, hvorfor der pt. ikke foreligger evalueringer af projektet. Der ansøges om 0,174 mio. kr. årligt over en 2-årigperiode i 2016 og 2017 Der henvises til uddybende bilag. Hvis ikke midlerne til fortsættelse af projektet bevilliges ophører projektet med udgangen af Et tilbud til børn 0-7 år i dagtilbud samt for borgere og turister med småbørn. 5. Økonomisk konsekvens: Drift udgifter I alt Anlægs udgifter I alt

18 912 Etablering af nye plejeboliger på Tolleruphøj I 2013 udarbejdede administrationen en analyse af fremadrettet behov for plejeboliger. Det medførte at der ved budgetvedtagelsen for 2014 blev bevilget budget til etablering af i alt 50 plejeboliger, 36 på Pedershave, 7 på De Tre Ege og 7 på Tolleruphøj, når alle midlertidige pladser blev samlet på nybygget Rehabiliteringsafdeling med 30 pladser i I den mellemliggende periode er de 7 pladser på De Tre Ege etableret som midlertidige pladser og ikke som plejeboliger som oprindeligt foreslået. Det er administrationens vurdering at behovet for plejeboliger ikke er blevet mindre siden vedtagelsen til budget Det gennemsnitlige antal af borgere på venteliste til plejebolig er steget siden Primo 2015 blev frigivet midler således, at der kunne ske en afklaring vedrørende etablering af plejeboliger i de tidligere Rehabiliteringsboliger på Tolleruphøj. Det medførte 3 scenarier: Scenarie Husleje pr. måned Kommunale udgifter Tid fra godkendelse af skema A til åbnning 1) Ombygning: 8 boliger kr mdr. 2) Nybygning: 8 boliger kr kr.* 18 mdr. 3) Nybygning: 16 boliger kr kr.* 22 mdr. * Hertil kommer udgifter på 1,25 mio. kr. til nedrivning af den eksisterende bygning. På baggrund af ovenstående er det administrationens vurdering, at det mest hensigtsmæssige vil være at gennemføre et nybyggeri med 19 boliger på Tolleruphøj. Ved nybygning af 19 boliger opnås en samlet nyopført plejeboligmasse på i alt 55 plejeboliger, 36 på Pedershave og 19 på Tolleruphøj, mod de 50 plejeboliger vedtaget i Indretning af 19 ekstra boliger på Tolleruphøj forudsætter at Træningsenheden flytter fra Tolleruphøj, og samles på Solgården og Nordhøj. Driftsomkostninger ved opførelse af yderligere 5 nye boliger udgør personaleudgifter på kr. pr. plads samt driftsomkostninger på kr. i alt kr. fra Heraf kan af de øgede driftsudgifter henføres til de 3 ekstra boliger som det kun er muligt at opføre, såfremt handlingskatalogets forslag 408 omkring samling af træningsenhederne godkendes. Sagen blev behandlet på Velfærdsudvalgets møde d. 4. juni og 20. august Serviceniveauet ændres, men når antallet af plejeboliger udvides, opfyldes borgernes behov for plejebolig. Der er behov for flere plejeboliger på grund i et stigende antal ældre. 5. Økonomisk konsekvens: Drift udgifter I alt

19 Opførelse af servicearealer Salg af grund Nedrivning Grundkapitalindskud Servicearealtilskud -760 I alt

20 913 Omlægning af gårdhaver på Pedershave Sagsfremstilling Som en del af forarbejdet til etableringen af Pedershave etape II er de nuværende to gårdhaver i hus B og hus C blevet vurderet, for at kvalificere arbejdet ved udvidelsen af omsorgscenteret, hvor yderigere to gårdhaver skal anlægges. Det er erfaringen fra det nuværende Pedershave, at de eksisterende gårdhaver er uhensigtsmæssigt indrettet. Det skyldes blandt andet en opdeling i mindre afgrænsende områder, som beboerne sjældent anvender og som besværliggør muligheden for at afholde større samlinger og arrangementer. Desuden er bede og beplantning i gårdhaverne ikke velegnede til, at beboerne fx kan deltage i havearbejde. Udvalgsformanden for Velfærdsudvalget har på et følgegruppemøde på Pedershave i foråret bedt administrationen om at afdække, hvilke løsninger, der kan gennemføres, for at højne anvendeligheden og aktivitetsniveauet i de eksisterende gårdhaver. Administrationen på den foranledning udarbejdet en oversigt over tiltag, som vurderes at kunne forbedre de nuværende gårdhaver. Det forslås, at: nedlægge de nuværende bede anlægge fliser i et større areal indkøbe og etablere højbede på hjul etablere sanselige og beroligende bede med vandlandskab og sten opføre et udekøkken til forskellige udendørsaktiviteter opstille drivhuse med plantekasser. Det vurderingen, at de løsninger kan medvirke til, at beboerne får et mere aktivt udeliv, hvor de fx kan deltage i havearbejde, mærke planterne og nyde dufte og farver. Det vil potentielt kunne styrke den rehabiliterede tilgang og det sociale liv for både beboere, pårørende og personale. Udgiften til løsningerne i gårdhaverne anslås at beløbe sig til kr. Sagen blev behandlet på Velfærdsudvalgets møde d. 4. juni Velfærdsudvalget besluttede, at sagen oversendes til budget Økonomisk konsekvens: Drift udgifter I alt Anlægs udgifter I alt

21 914 Skadeforebyggelse - sikringstiltag Frederikssund Kommune har som en del af ydelsen fra forsikringsmæglerfirmaet Willis modtaget en statusrapport 2015, der beskriver kommunens risici og kommer med anbefalinger for at minimere kommunens samlede risikoomkostninger (omkostninger til forebyggelse, sikring og forsikring). Endvidere har Byggeafdelingen i 2014/2015 foretaget en sikringsgennemgang af alle kommunens bygninger, der peger på samme problematikker som statusrapporten. Frederikssund Kommune skal i forsikringsudbud i Willis påpeger at kommunens skadesbillede kombineret med hvor få sikringstiltag der er udført, f.eks. ABA (Automatisk Brand Alarmeringsanlæg) dækning, sandsynligvis betyder at meget få forsikringsselskaber vil være interesserede i at byde på opgaven og at præmie og selvrisiko bliver betydelig højere end nu. Set ud fra et sikrings- og økonomisk synspunkt anbefalinger Byggeafdelingen at følge Willis anbefalinger som er følgende: At opsætte ABA (Automatisk Brand Alarmeringsanlæg) på alle skoler og alle haller. At placere affaldscontainere væk fra faste bygninger og halvtage. At termografere el-tavler i kommunes bygninger. At udskifte til godkendte låse. At udarbejde en sikringsstrategi med handleplan (er ved at blive udført) Frederikssund kommune har 12 skoler hvoraf 2 har fulddækkende ABA, 2 er delvis ABA-dækket og 8 er uden ABA samt 2 specialskoler med delvis ABA dækning. Endvidere har kommunen 5 haller uden ABA. På ca. halvdelen af kommunens bygninger er affaldscontainerne ikke brandrisikomæssigt placeret optimalt. Termografering af el-tavler er med til, at forebygge strømfejl, skader på elektriske installationer samt forebyggende mod brande i Elinstallationer. Mindre risiko for brugssvigt Et højere sikringsniveau vil understøtte muligheden for at have flere brugergrupper i bygningerne uden forhøjet risiko for større brande og skader. ingen 5. Økonomisk konsekvens: (besparelser/mindre udgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) Det formodes at forsikringspræmien vil stige til mindst 3 mio. og med en selvrisiko på containerbrande på 0,5 2 mio. kr. hvis ikke kommunen dokumenterer at sikringsniveauet forhøjes. Der betales i dag kr. i bygningsforsikring. Pris for fuld ABA dækning på skoler og haller: mio., drift kr./anlæg Pris for ændring af affaldsgårde: 60 stk. x kr. = kr. Pris for termografering af eltavler: kr. Udskiftning af låsecylinder samt afblænding af overskydende cylindere = kr. I alt anlægsudgift: kr. Drift udgifter I alt

22 Anlægs udgifter I alt

23 915 Forhøjelse af tilskud til formidling J.F. Willumsens Museum Bestyrelsen for J.F. Willumsens Museum har fremsendt ansøgning om en forhøjelse af det årlige driftstilskud med kr. Beløbet skal bruges til at ansætte en museumsinspektør og en museumstekniker på fuld tid. De er i dag ansat hhv. 25 og 30 timer/ugen. På baggrund af en stor bevilling på kr. fra Kulturstyrelsen blev det i 2012 muligt for museet at etablere en skoletjeneste for Frederikssund kommunes skoler med gratis tilbud om kreative lærings- og undervisningsforløb tilpasset folkeskolens trinmål. Ved bevillingens ophør med udgangen af 2013 kunne museet med støtte fra Pædagogisk Center finde midler til at fastansætte en museumsinspektør 25 timer/ugen, således at disse tilbud kunne bibeholdes. Skolernes anvendelse af disse tilbud på museet har imidlertid været støt stigende fra 72 klasser i 2013 til 112 klasser i 2014, og antallet af aktiviteter har nu nået et omfang, hvor det er svært for museet at imødekomme alle ønsker. Dertil kommer nye, kreative aktiviteter som bl.a. Kulturstier for børn i dagtilbud og initiativer i forbindelse med kommunens Børne- og Ungepolitik, strategien kultur.natur.dannelse, samt mulighederne for at bidrage med undervisningsmateriale på samarbejdsplatformen Skolen i virkeligheden i forbindelse med Åben Skole. Hvis museet skal medvirke til udviklingen af nye undervisningstilbud og indgå som faglig og professionel partner i disse projekter hvilket museet meget gerne vil så er det nødvendigt at få nogle flere timer til rådighed, således at de to nøglemedarbejdere kan inddrages i dette arbejde uden at det går ud over de eksisterende tilbud. Stigningen i antallet af aktiviteter er ikke kun en udfordring for museumsinspektøren, den medfører også en del ekstra arbejde for museumsteknikeren i forbindelse med indretning, klargøring og vedligeholdelse af museets lokaler og udstyr. Øgede muligheder for skoler og dagtilbuds anvendelse af museets tilbud. Dagtilbud og skole 5. Økonomisk konsekvens: Drift udgifter I alt Anlægs udgifter I alt

24 916 Klimatilpasningsplanen diger (og anden kystsikring) Klimatilpasningsplanens handlingsplan for de næste 4 år indeholder forberedelse af en række digeprojekter (og anden kystsikring). Forberedelsen af digeprojekter vil give driftsudgifter til administrativt arbejde bestående af dialog med diverse grundejerforeninger om afklaring af projektgrundlag for lokale diger samt dialog med en bred vifte af interessenter i fbm. forberedelse af et regionalt dige ved Kronprins Frederiks Bro. Der kan desuden blive tale om kommunal andel i driftsudgifter til vedligeholdelse af diger. Der anbefales der ud over afsat en anlægsramme på 2 mio. kr i 2016 og herefter 5 mio. kr. pr. år til skitseprojektering og projektering af lokale og regionale diger samt til dækning af den kommunale betaling til lokale diger (hvor grundejere vil skulle dække hovedparten af etableringsomkostningen). Såfremt der i samarbejde med stat og andre kommuner kan igangsættes etablering af et regionalt dige vil det være nødvendigt at afsætte midler hertil særskilt. Samlet pris for et regionalt dige er anslået til mio. kr. i 2014 priser, som vil skulle deles mellem en række parter. Da den regionale digeløsning kan lade vente på sig, må Frederikssund Kommune forvente ligesom Roskilde Kommune at skulle lave lokale digeløsninger også i det område som senere evt. vil blive dækket af en regional løsning. Sådanne lokale diger vil blive højere og dermed dyrere end det var nødvendigt, hvis den regionale løsning var besluttet. Eksempler på mulige diger, som kan blive aktuelle: Frederikssund midtby, Frederikssund mellem havnen og Kronprins Frederiks Bro, Frederikssund nord for Kronprins Frederiks Bro, Kignæsområdet, Kulhuse, Tørslev Hage, Skuldelev Strand, Dalby Huse, Hyllingeriis. Borgere og virksomheder og kommunale anlæg vil blive beskyttet mod højvande. Ved etablering af en regional digeløsning vil også statens bro blive beskyttet. - Der opnormeres med 1 person som ovenfor beskrevet. 5. Økonomisk konsekvens: Drift udgifter I alt Anlægs udgifter I alt

25 917 Nyt tag til Kulturhuset Elværket Kulturhuset Elværket ledes og drives af Elværksforeningen, der er en privat, almennyttig forening. Kulturhuset Elværket blev i december 2013 ramt af Stormfloden Bodil. I den forbindelse skete der skader på taget. Skaderne blev anmeldt til Frederikssund Kommunes forsikringsselskab som tilkender en erstatning på kr. Under besigtigelsen af taget kunne det konstateres, at der er flere steder på taget, hvor understrygningen er mangelfuld. Overordnet set må man konkludere at understrygningen har opfyldt sin levetid og at taget derfor trænger til udskiftning. Der er indhentet et tilbud på et nyt tag som beløber sig til ca. 1. mio. kr. ex. moms. Da vedligeholdelsen af Elværket ligger hos Elværksforeningen og ikke hos Byggeafdelingen, har Byggeafdelingen ikke mulighed for at betale for tagudskiftningen fra deres pulje til bygningsvedligehold. Elværksforeningen har meddelt Kultur- og Fritidssekretariatet, at de ikke har mulighed for at afholde udgiften og ansøger derfor Frederikssund kommune/fritidsudvalget om et nyt tag. 5. Økonomisk konsekvens: Drift udgifter I alt Anlægs udgifter I alt

26 918 Indsats mod brand hos bevægelseshæmmede borgere i eget hjem Formålet er at etablere en målrettet indsats over for de målgrupper, som er overrepræsenteret i statistikkerne over brande med dødelig ungang. Det er særligt enlige, ældre rygere, bevægelseshæmmede og socialt udsatte. På baggrund af erfaringer fra pilotprojekt i samarbejde mellem Frederikssund-Halsnæs Brand og Redningsberedskab og Frederikssund Kommunes hjemmepleje i 2014 er udarbejdet forslag til indsats. Indsatsen bygger på at medarbejderne som har deres daglige gang i borgernes hjem, fremadrettet ud fra et screeningsskema skal identificere risikofaktorer i forhold til brand. Derefter gennermføres et brandforebyggende hjemmebesøg af beredskabet, som udarbejder handleplan. Det vurderes at der ved indsatsens start er ca. 50 borgere der er i målgruppen for et brandforebyggende hjemmebesøg. Derefter forventes, at der pr. år vil komme 15 nye borgere i målgruppen. Udgiften dækker beredskabets udgifter til forebyggende besøg med kr. pr. besøg, det første år. Derudover vil der være behov for effekter til brandsikring. Udgiften er i 2016 beregnet til kr. Der forventes ikke yderligere udgifter til den kommunale døgnpleje, ved gennemførelse af ordningen. De efterfølgende år er udgiften beregnet alene til effekter til brandsikring af hjemmene, idet det forudsættes at forebyggende hjemmebesøg kan gennemføres af beredskabet inden for budgetrammen. Da udgiften udgør ca kr. indgår ikke forslag om tilførsel af budgetmidler. Serviceniveauet vil blive øget for borgere, som modtager forebyggende hjemmebesøg af beredskabet og får betalt effekter til brandsikring af hjemmet. Opgaven løses i samarbejde mellem Ældre og Sundhed og det kommunale beredskab. Medarbejderne i døgnplejen forventes at løse opgaven inden for samme ramme som hidtil. 5. Økonomisk konsekvens: Drift udgifter I alt Anlægs udgifter I alt

BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019

BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019 BUDGET 2016-2019 BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019 Denne liste indeholder en oversigt over administrative forslag til budgetudvidelser, samt forslag som har været politisk behandlet siden

Læs mere

Status på Udvidelsesforslag - drift og anlæg

Status på Udvidelsesforslag - drift og anlæg Status på Udvidelsesforslag - drift og anlæg Status pr. 16. juni 2015 Samlede ønsker (1.000 kr.) 2016 2017 2018 2019 Samlet 17.631 17.629 9.792 9.792 Drift 6.081 5.490 4.792 4.792 Anlæg 11.550 12.139 5.000

Læs mere

Skoleafdelingen. Budgetseminar juni 2015

Skoleafdelingen. Budgetseminar juni 2015 Skoleafdelingen Budgetseminar juni 2015 Et oplæg uden mange tal Lærere i Frederikssund underviser i gennemsnit 734 timer om året. I omegnskommunerne er gennemsnittet ca. 765 timer om året Rudersdals d

Læs mere

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

STRATEGI. Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2015-2020

STRATEGI. Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2015-2020 STRATEGI Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2015-2020 Forord Baggrund Vækstudvalget drøftede på deres møde d. 3. februar 2015 socialøkonomiske virksomheder i forhold til at understøtte indsatsen

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

Forslag til tillægsbevilinger. Bemærkninger (209;004086) Byggemodning af

Forslag til tillægsbevilinger. Bemærkninger (209;004086) Byggemodning af 002023 (209;004086) Byggemodning af Merudgiften skal anvendes til gassikring ved Ørnestensbjerget. Sydbyen U -77.327 226.958-304.285 2.304.285 2.226.958 010011 Energimærkning af bygninger 010012 Energiinvesteringer

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Handlingskatalog - Budgetproces 2019

Handlingskatalog - Budgetproces 2019 BUDGET 2019-2022 Handlingskatalog - Budgetproces 2019 Indholdsfortegnelse Overordnet status på budgetforbedringsforslag - Vækstudvalget... 2 001 Nednormering af Integrationsteamet... 3 002 Nednormering

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Forslag til tillægsbevilling. Bemærkninger Byggemodning U

Forslag til tillægsbevilling. Bemærkninger Byggemodning U Teknisk dvalg dgift 002023 Byggemodning Beløbet skal anvendes til gassikring ved af Sydbyen 2.226.958 309.679 1.917.279 2.226.958 Ørnestensbjerget. 010011 Energimærkning af bygninger Der er afsat 0,048

Læs mere

U U

U U 002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere 010017 Understøtning af byliv og detailhandel i kommunens fire hovedbyer Korr. U 985.129 507.558 477.571 985.129

Læs mere

STRATEGI. Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020

STRATEGI. Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020 STRATEGI Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020 Forord Baggrund Vækstudvalget drøftede på deres møde d. 3. februar 2015 socialøkonomiske virksomheder i forhold til at understøtte indsatsen

Læs mere

Handleplan på handicap og voksenområdet, Social Service og Familier

Handleplan på handicap og voksenområdet, Social Service og Familier Notat Sagsnr.: 27.00.00-A00-8-18 Dato: 11-05-2018 Titel: Handleplan på handicap og voksenområdet, Social Service og Familier Sagsbehandler: Lise Møller Jensen Handleplan på handicap og voksenområdet, Social

Læs mere

Regnskab 2017 U I U U

Regnskab 2017 U I U U 002023 Byggemodning af Sydbyen 010013 Installation af energimålere U 3.569.999 4.525.585 4.492.040 33.545 I 0 0-241.614 241.614 U 0 32.810 0 32.810 erne anvendes til gassikring af Ørnestensbjerget og til

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

Regnskab U Nej U Nej I

Regnskab U Nej U Nej I 002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere U 0 985.129 715.838 269.291 Nej 269.291 U 3.569.999 4.525.585 4.492.040 33.545 Nej 275.159 I 0 0-241.614 241.614

Læs mere

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Formål, Baggrund og Indhold: Beslutningsoplægget skal give et godt, velunderbygget og solidt grundlag for en beslutning hos de nordjyske

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Fredericia Kommune Tilskud en værdig ældrepleje 2019: Tilskud bedre bemanding

Læs mere

367. Foranalyse af muligheden for etablering af tilbud til borgere med særlige behov

367. Foranalyse af muligheden for etablering af tilbud til borgere med særlige behov 367. Foranalyse af muligheden for etablering af tilbud til borgere med særlige behov Sagens kerne I forbindelse med budget 2015 blev det besluttet at igangsætte en kapacitetsanalyse af plejepladser og

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet

Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Høringsmateriale budget 2020-2023 Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Kapitel 4.6 Øget tilgang til substitutionsbehandling og vikar for lægekonsulent Overordnet type: DRIFT Budgettype:

Læs mere

SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse

SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse Socialforvaltningen BUDGETNOTAT SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse Dette forslag indgår også i drøftelserne om udmøntning af sundhedsmidler

Læs mere

Anbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. Botilbud på psykiatriområdet uden døgndækning

Anbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. Botilbud på psykiatriområdet uden døgndækning Anbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. Botilbud på psykiatriområdet uden døgndækning Anbefaling: Det anbefales at alle botilbud i socialpsykiatrien uden døgndækning samles under 1 ledelse, idet der vil

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Staben for Børne- og Velfærdsforvaltningen Bilag 3: beskrivelse af nuværende tilbud Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de

Læs mere

Invitation til at deltage i forsøgsordning med styrket frit valg inden for madservice på ældreområdet

Invitation til at deltage i forsøgsordning med styrket frit valg inden for madservice på ældreområdet Dato 13-08-2018 Invitation til at deltage i forsøgsordning med styrket frit valg inden for madservice på ældreområdet Med finanslovsaftalen for 2018 er regeringen og Dansk Folkeparti enige om at styrke

Læs mere

FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde

FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde Beskrivelse af brugere Beskrivelse af opgaver Hovedparten af opgaverne på det specialiserede voksen socialområde varetages i Ikast-Brande

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

Regnskab Regnskab 2017

Regnskab Regnskab 2017 Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen

Læs mere

Udvidelsesforslag - drift

Udvidelsesforslag - drift mprioriterings -16 Udvidelses - drift versigt over udvidelses Administrationens udvidelses for centeret er vist nedenfor. Det drejer sig om udvidelses vedrørende nettodriftsudgifterne. Tabel 1 Udvidelses

Læs mere

Evaluering. Handleplan - Kolding Kommunes socialøkonomiske strategi. Lokal vækst med social bundlinje

Evaluering. Handleplan - Kolding Kommunes socialøkonomiske strategi. Lokal vækst med social bundlinje Evaluering Handleplan - Kolding Kommunes socialøkonomiske strategi Lokal vækst med social bundlinje 1 Socialøkonomisk strategi Kolding Kommunes socialøkonomiske strategi Lokal vækst med social bundlinje

Læs mere

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen

Læs mere

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen: Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale.

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - Balancekatalog 2015 SSU 8.6.16: Sagen udsat til 20.6.16 Godkendt af SSU 20.4.2016

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

Bilag : Indsats vedr. inklusion via uddannelse til erhvervsparathed

Bilag : Indsats vedr. inklusion via uddannelse til erhvervsparathed 14. juni 2019 Sag 2018-17921 Bilag 4.2.1.2: Indsats vedr. inklusion via uddannelse til erhvervsparathed Udfordring Unge med særlige udfordringer, der ingen eller sparsom tilknytning har til uddannelsessystemet

Læs mere

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. december 2017 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Rettelser efter Erhvervs- og s møde den 6. februar 2018 er markeret

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Forslag til tillægsbelling

Forslag til tillægsbelling 002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere 010017 Understøtning af byliv og detailhandel i kommunens fire hovedbyer tet udgør et merforbrug i 2016 som

Læs mere

Strategiske Mål for 2016

Strategiske Mål for 2016 Strategiske Mål for 2016 Hvert år konkretiseres det kommende års arbejde med de fire strategiske emner i 1-årige mål først tværgående og derefter for de enkelte centre i organisationen. Idet alle mål skal

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Budgetlægning Ønsker til prioriterede forslag

Budgetlægning Ønsker til prioriterede forslag Budgetlægning 2016-2019 Ønsker til prioriterede forslag Side Beskæftigelsesudvalget 1 Træningsindsatser på sygedagpengeområdet 200 2 Fastholdelse af fleksjobambassadører 1.000 1.000 1.000 1.000 3 Rettidighed

Læs mere

Serviceniveau-reduktioner

Serviceniveau-reduktioner CENTER FOR ØKONOMI Dato: 30. september 2019 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Sagsid: 00.30.04-P05-3-19 Serviceniveau-reduktioner 2020-2023 Social- og Sundhedsudvalget/50.54

Læs mere

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet Notat Sekretariatet Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Tlf. E-mail: Sagsnr. 450-2014-711 06-02-2014 Økonomiske er vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Læs mere

Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling.

Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til

Læs mere

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 2. december 2008 Anlægsbevilling til indledende arbejder i forbindelse med opførelse af kommunalt bofællesskab til

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Borgere med demens NOTAT

Borgere med demens NOTAT Borgere med demens I Handleplan for Ældre 2011-2015 præsenteres seks temaer, som alle skal understøtte den overordnende vision for ældreområdet om et aktivt og sundt (ældre) liv med muligheder og ansvar.

Læs mere

Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog)

Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog) Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog) Hjemmepleje HJ01 HJ02 HJ03 HJ04 HJ06 Målrettet serviceniveau Vi går på

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. Indholdsfortegnelse 1. Socialudvalget... 2 1.1. Mere sundhed for pengene:... 2 1.2. Unge med misbrug:... 2 1.3. Kvalitetsløft på kommunal madlevering fra Vores

Læs mere

Overordnet ramme for arbejdet med Skøjtehal

Overordnet ramme for arbejdet med Skøjtehal Overordnet ramme for arbejdet med Skøjtehal BESLUTNING Tiltrådt med bemærkning om at ønsket om tilskuerfaciliteter indgår i det videre arbejde med programoplægget. Styregruppen udvides, så der er to brugerrepræsentanter:

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr for Rudersdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet og Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der

Læs mere

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg.

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Omprioritering af driftsbudgettet 2015-2018 Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Økonomiudvalget I 2015-priser i hele tusinder

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Integrationsrådets høringssvar og forslag til fordeling af integrationspuljen med forvaltningens bemærkninger

Integrationsrådets høringssvar og forslag til fordeling af integrationspuljen med forvaltningens bemærkninger Bilag 1 Integrationsrådets høringssvar og forslag til fordeling af integrationspuljen med forvaltningens Indsats Ansøgt beløb 2019 Rådets anbefaling 2019 Integrationsrådets Forvaltningens Aktive på arbejdsmarkedet

Læs mere

Status for Mål og Midler Voksenhandicapområdet

Status for Mål og Midler Voksenhandicapområdet Fokusområder i 2014 Status Mål forventes at blive realiseret Mål forventes at blive delvist realiseret Mål forventes ikke at blive realiseret Fokusområde Organisation Politikområdet voksenhandicap består

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Der er behov for at opføre aktivitetslokaler i tilknytning til boligbebyggelsen

Læs mere

ANLÆGSBLOK OMSORGS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET

ANLÆGSBLOK OMSORGS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET 7-1 Næstved Madservice rammebevilling pr. år 7-2 Nyt Sundhedscenter 7-3 Nyt vaskeanlæg på Hjælpemiddeldepot 8-1 Ældreområdet - rammebevilling 9-1 Handicapområdet - Rammebevilling 24-1 Psykiatriområdet

Læs mere

Projektindstilling. Projekt: SØV. Skanderborg Kommune Dato: 21. februar Version 5. Ansvarlige for projektet. Projektejer. Jan Møller Iversen

Projektindstilling. Projekt: SØV. Skanderborg Kommune Dato: 21. februar Version 5. Ansvarlige for projektet. Projektejer. Jan Møller Iversen Projektindstilling Skanderborg Kommune Projekt: SØV DIA 11.2 - Socialøkonomisk virksomhed Ansvarlige for projektet Projektejer Projektleder Jan Møller Iversen Jane Salby Jensen Projektidé Udvalget for

Læs mere

18. januar Sagsnr

18. januar Sagsnr Socialforvaltningen NOTAT Ø202 Udgiftsforslag: Udvidelse af boligkapacitet til 84 borgere med handicap og sindslidelse, samt øget hjemmevejlederstøtte til borgere med sindslidelse Baggrund Socialforvaltningen

Læs mere

Mulighedskatalog Mulighedskatalog. Social- og Sundhedsudvalgetudvalget

Mulighedskatalog Mulighedskatalog. Social- og Sundhedsudvalgetudvalget Social- og Sundhedsudvalgetudvalget 1.000 kr. Nr. Social- og Sundhedsudvalget 2019 2020 2021 2022 M.SSU1 Forbedring af tilgængelighed - handicappede 50 0 0 0 M.SSU2 Udvide midlertidig boliger med 1 bolig

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. I alt anlæg 6.505 5.810 5.210 5.

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. I alt anlæg 6.505 5.810 5.210 5. Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018 Igangværende anlæg 100 0.02 Agerhøj udstykningen - udgift 100 100 100 100 100 0.02 Agerhøj udstykningen

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget - 1 - Mål- og rammebeskrivelser for på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov 50.56 Sundhed og forebyggelse 50.58

Læs mere

Notat til Sag: Tilpasning af strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats Beskæftigelsestilbuddet Café Danner - Baggrund, effekter og omkostninger

Notat til Sag: Tilpasning af strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats Beskæftigelsestilbuddet Café Danner - Baggrund, effekter og omkostninger NOTAT Notat til Sag: Tilpasning af strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats Beskæftigelsestilbuddet Café Danner - Baggrund, effekter og omkostninger Baggrund Vækstudvalgt besluttede på mødet den

Læs mere

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for: Kost- eller efterskoleophold efter servicelovens 52 a og Folkeskolelovens 20 og 22.

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for: Kost- eller efterskoleophold efter servicelovens 52 a og Folkeskolelovens 20 og 22. Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for: Kost- eller efterskoleophold efter servicelovens 52 a og Folkeskolelovens 20 og 22. Om kvalitetsstandarder En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

BI6a Implementering af anbefalinger fra taskforcen for førtidspension og fleksjob

BI6a Implementering af anbefalinger fra taskforcen for førtidspension og fleksjob KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI6a Implementering af anbefalinger fra taskforcen for førtidspension og fleksjob Baggrund En taskforce nedsat af Beskæftigelses-

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2018 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Når kommunen låner penge øger vi det økonomiske råderum og vi kan derfor foretage investeringer vi ellers ikke ville kunne gennemføre.

Når kommunen låner penge øger vi det økonomiske råderum og vi kan derfor foretage investeringer vi ellers ikke ville kunne gennemføre. Dato: 7. april 2014 Til: Økonomiudvalg og byråd Vedrørende: i Holbæk Kommune Indledning Holbæk Kommune havde efter kommunesammenlægningen i 2007 en gæld på 700 mio. kr. ved udgangen af 2013 var gælden

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 21. februar 2014 Dok.nr. 26438-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal 2015 - beslutning Beslutningstema På baggrund af kommunens principper for økonomistyring skal det besluttes om budgetopfølgningen efter 1. kvartal kan godkendes.

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn 2017

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn 2017 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn 2017 Botilbud og bofællesskaber på det specialiserede voksenområde Ældre og Social Service Marts 2018 Foto: 2/11 Resumé Socialtilsyn Hovedstadens driftsorienterede tilsyn

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET Referat Mødetidspunkt: Fra kl.: 13.30 Til kl.: 15.00 Mødested: Vestervangsvej 4A Mødenr.: 15 Fraværende: Sag nr.: Emne: Side: ÅBEN DAGSORDEN 92 Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet efteråret 2007

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Området omfatter social service samt råd og vejledning til målgruppen voksne

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF I alt anlæg

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF I alt anlæg Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF 100 0.02 Agerhøj udstykningen - udgift 100 100 100 100 0.02 Agerhøj udstykningen - indtægt -500-500 -500-500 101

Læs mere