Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Transkript

1 Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Erik Risager Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Budgetopfølgning pr. 30. juni Budget Takstoversigt - Socialudvalget Politisk status for Socialudvalget i perioden Godkendelse af interessetilkendegivelse vedr. puljeansøgning Godkendelse af Styringsaftale 2014 for det sociale område Fastsættelse af dialogmøder med kommunale råd Ådalen Plejecenter, serviceareal - nyt tag og renovering Til efterretning Lukket - EU-udbud Tillægsdagsorden: Politisk udpegning af selvejende bestyrelser på ældreområdet...85

2 Socialudvalget s møde den Budgetopfølgning pr. 30. juni /11123 Beslutningstema: Budgetopfølgning for socialudvalget pr. 30. juni Sagsfremstilling: Budgetopfølgning for Socialudvalget pr. 30. juni 2013 forelægges. Sagsbehandlingen vedr. høreapparater er pr. 1. januar 2013 overgået til regionen. I den forbindelse midtvejsreguleres Svendborg Kommune via bloktilskuddet, og der søges en tillægsbevilling på -6,0 mio. kr. Økonomiske konsekvenser: Der søges tillægsbevilling på -6,0 mio. kr. Indstilling: Administrationen indstiller, at: budgetkontrollen tages til efterretning der gives tillægsbevilling på -6,0 mio. kr. Bilag: Åben - Budgetkontrol 30. juni 2013 Beslutning i Socialudvalget den : Indstilles. Masoum Moradi (B) var fraværende. 2. Budget Takstoversigt - Socialudvalget 13/11226 Beslutningstema: Forslag til takstoversigt på Socialudvalgets område forelægges. Sagsfremstilling: I forbindelse med udarbejdelse af budget 2014 har administrationen udarbejdet forslag til takstoversigt for 2014 på Socialudvalgets område. Forslaget er tillige fremsendt til 1. behandlingen af budget 2014 i Økonomiudvalget den 10. september Takstoversigten viser de borgerrettede takster for 2014 sammenholdt med taksterne i 2013 på madservice, dagcenterkørsel, gæsteboliger og pårørendeboliger, samt huslejen i de kommunale almene boliger. 77

3 Socialudvalget s møde den Taksten for madservice i 2014 beregnes på baggrund af regnskab 2013 og forligger derfor først i foråret Huslejen for 2014 i de kommunale almene boliger foreligger først endeligt pr. september 2013, hvorfor oversigten alene viser huslejen i Huslejen for 2014 vil være klar til 1. behandlingen af budget Økonomiske konsekvenser: Indgår i det samlede budgetforslag Lovgrundlag: Styrelseslovens 37 og 41a. Indstilling: Direktionen indstiller, at: forslag til takstoversigt tages til efterretning. Bilag: Åben - Takstoversigt 2014 Beslutning i Socialudvalget den : Taget til efterretning. Masoum Moradi (B) var fraværende. 3. Politisk status for Socialudvalget i perioden /19992 Beslutningstema: Politisk status for Socialudvalget for perioden Sagsfremstilling: Socialudvalget har i perioden 1. januar 2010 til nu haft ansvaret for socialområdet og ældreområdet i Svendborg Kommune. For at få et overblik over, hvilke indsatser og initiativer der er iværksat i perioden, er der udarbejdet et notat, som beskriver alle igangværende og afsluttede indsatser og projekter. Økonomiske konsekvenser: Ingen Indstilling: Det indstilles, at Orienteringen tages til efterretning. 78

4 Socialudvalget s møde den Bilag: Åben - Politisk status for Socialudvalget Beslutning i Socialudvalget den : Taget til efterretning. Masoum Moradi (B) var fraværende. 4. Godkendelse af interessetilkendegivelse vedr. puljeansøgning 13/20669 Beslutningstema: Godkendelse af interessetilkendegivelse vedr. puljeansøgning: Kvalitet i den kommunale indsats over for borgere med svære psykiske lidelser med fokus på afprøvning af rehabiliterende og recovery-understøttende evidensbaserede metoder efterår 2013 efterår 2016 Sagsfremstilling: Social- og Integrationsministeriet inviterer alle landets kommuner til at tilkendegive, om de er interesseret i at deltage i ovenstående pulje. Målet med initiativet er at støtte kommunerne i arbejde med rehabiliterende og recovery-understøttende metoder og tilgange i den sociale indsats over for målgruppen. Puljens tema udmeldes i dialog med KL. Socialafdelingen ønsker at tilkendegive interesse for at deltage i afprøvning af følgende metoder: Åben dialog: En netværksskabende og samarbejdsorienteret støtte- og behandlingsmodel for borgere med blandt andet psykoser i akut krise. IPS Individual Placement and Support: Der ydes en jobcoach indsats over for både borgeren, arbejdsgiveren og kollegaerne, for derved at støtte borgeren i at få og beholde et lønnet job på der ordinære arbejdsmarked. Sidstnævnte metode ønskes afprøvet i samarbejde med Jobcentret. Der er udfyldt skema til forhåndstilkendegivelse og afdækning af problem og behov i forhold til at deltage i 19M-puljen, som vedlægges. Økonomiske konsekvenser: Der er afsat en pulje på 19 mio. kr. i 3 år. Principperne for tildeling af eventuelt tilskud er at Socialstyrelsen afholder alle lønudgifter til metoderelaterede behandlertimer, evt. begrænsede projektledertimer, mødeforplejning, 79

5 Socialudvalget s møde den lokaleudgifter m.v. i hele perioden samt udgifter til uddannelse og vejledning af projektansatte behandlere i de 2 første projektår. Kommunen forpligter sig til at afholde udgifter til uddannelse og vejledning i sidste projektår (2016), forventelig en mindre udgift, som kan afholdes inden for eget budget. Socialstyrelsen præciserer kompensationsmulighederne yderligere efter udvælgelse af de endelige projekter i efteråret Indstilling: Administrationen anbefaler, at der afgives interessetilkendegivelse som beskrevet i vedlagte bilag Bilag: Åben - Brev socialdirektør/socialchef og leder af Socialpsykiatrien Åben - Forslag til svar - forhåndstilkendegivelse Beslutning i Socialudvalget den : Godkendt. 5. Godkendelse af Styringsaftale 2014 for det sociale område 13/18662 Beslutningstema: I 2011 blev Rammeaftalen erstattet af en Styringsaftale og en Udviklingsstrategi for det sociale område. Det sociale område omfatter både børn, unge og voksne. Styringsaftalen har til formål at sætte rammerne for kapacitets- og prisudviklingen og sikre, at der tages stilling til de styringsmæssige forhold i forbindelse med køb og salg af pladser på det sociale område. Styringsaftalen omfatter som udgangspunkt alle tilbud, hvor der sælges pladser til andre kommuner i Region Syddanmark. Udviklingsstrategien fokuserer på den faglige udvikling og koordinering på det sociale område. De to aftaler falder i to tempi. Udviklingsstrategien blev godkendt på udvalgsmøder i juni måned, og Styringsaftalen skal være godkendt senest den 1. oktober. KKR og Region Syddanmark anbefaler, at kommunerne godkender nærværende udkast til Styringsaftale. Sagsfremstilling: 80

6 Socialudvalget s møde den Styringsaftalen deler overordnet ambition med Udviklingsstrategien: Det specialiserede socialområde skal udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Hvor Udviklingsstrategien har et entydigt fagligt fokus, fastsætter Styringsaftalen styringsprincipperne for det specialiserede sociale område. Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for de tilbud, som Styringsaftalen omfatter. Styringsaftalen sikrer, at der tages stilling til de styringsmæssige forhold ved kommunernes køb og salg af pladser samt regionens salg af pladser. Aftalen skal med andre ord sikre klare spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger. Styringsaftalen er bygget op om tre konkrete styringsprincipper: Styring af udgifterne Taksterne må maksimalt fremskrives med prisog lønfremskrivningen, så der opnås nulvækst. Udmøntningen måles på driftsherreniveau. Budgetlægningen og takstfastsættelsen for 2014 skal tage afsæt i den faktiske lønudvikling. Der skal fortsat arbejdes på en reduktion af taksterne gennem effektiviseringer. Der udarbejdes løbende takstanalyser på driftsherreniveau. Koordinering af kapacitetsudviklingen Kommunerne og regionen ønsker at følge og koordinere kapacitetsudviklingen på det specialiserede sociale område på tværs af kommunerne og regionen. Kommunerne og regionen vil udarbejde kapacitetsanalyser for at få et overblik over udviklingen af efterspurgte og udbudte pladser for forskellige målgrupper. Sikring af effektiv drift Der skal sikres en effektiv drift af de sociale tilbud. Den enkelte udbyder af tilbuddene skal løbende tilpasse driftsudgifterne ved vigende belægning og sikre rettidigt omhu. Dette gøres for at minimere en eventuel efterregulering som følge af mindre belægning, end forudsat ved udarbejdelsen af taksterne. Der skal også løbende arbejdes på at effektivisere driften som et redskab til at styre udgiftsudviklingen på området. Ved oprettelse af nye pladser, hvortil der skal hjemtages borgere, skal handlekommunerne i så god tid som muligt meddele dette til de berørte udbydere. Det vil give udbyderne mulighed for at foretage de fornødne driftstilpasninger. Ved revisitation af borgere til tilbud i egen kommune forpligter udbyderen sig til at arbejde 81

7 Socialudvalget s møde den positivt sammen med handlekommunen i forhold til dennes ønsker om at flytte borgeren. Styringsaftalen fastsætter ligeledes administrative regler og principper for takstfastsættelse, betalingsfrister, overtagelse af regionale tilbud og brug af særforanstaltninger samt lukning af tilbud m.v. Høringssvar fra Handicaprådet vedlægges. Indstilling: Administrationen indstiller, at Styringsaftalen 2014 godkendes. Bilag: Åben - Styringsaftale 2014 på det sociale område til godkendelse Åben - Styringsaftale 2014 på det sociale område til godkendelse - Bilag Åben - Handicaprådets høringssvar vedr. Styringsaftale 2014 Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt. Pia Dam (A) var fraværende. Beslutning i Socialudvalget den : Godkendt. 6. Fastsættelse af dialogmøder med kommunale råd 11/14508 Beslutningstema: Fastsættelse af temamøder med Rådet for socialt udsatte borgere, Frivilligrådet og Handicaprådet. Sagsfremstilling: Socialudvalget vedtog den 9. maj 2011 en skitse for udvalgets samarbejde med kommunens råd. Heraf fremgår, at rådene indbydes til ét fælles dialogmøde i forbindelse med budgetdrøftelserne samt ét tema- eller dialogmøde med hvert af rådene. Møderne fungerer som forum for dialog og udvikling, hvor såvel udvalget som rådene kan dagsordenssætte punkter til drøftelse. Forberedelsen og planlægningen af møderne varetages af administrationen og rådene i fællesskab. 82

8 Socialudvalget s møde den For Handicaprådets vedkommende følges det koncept, der er beskrevet i handicappolitikken og afprøvet de seneste år hvor kommunalbestyrelsen samt andre relevante interessenter inviteres til dialog. Tema for mødet aftales mellem Handicaprådet og administrationen, og mødet foreslås afholdt som et fyraftensmøde. Der afsættes 2 timer til mødet. Møderne med Frivilligrådet og Rådet for socialt udsatte borgere foreslås afholdt forud for Socialudvalgets ordinære møder. Der afsættes en time til mødet. Indstilling: Administrationen indstiller, at: Dialogmøde med Frivilligrådet afholdes forud for Socialudvalgets møde den 7. oktober kl. 15:30 under overskriften: Status på udmøntning af Frivilligpolitikken, herunder Frivilligrådets arbejde. Dialogmøde med Rådet for socialt udsatte afholdes forud for Socialudvalgets møde den 4. november kl. 15:30 under overskriften: Status på udmøntning af Politik for socialt udsatte borgere, herunder Udsatterådets arbejde. Temamøde med Handicaprådet, Byrådet og relevante interessenter afholdes som et fyraftensmøde ultimo november. Beslutning i Socialudvalget den : Godkendt. 7. Ådalen Plejecenter, serviceareal - nyt tag og renovering 13/23019 Beslutningstema: Udskiftning af tag samt renovering af servicearealet på Ådalen Plejecenter Sagsfremstilling: Taget på servicearealet på Ådalen Plejecenter har mange utætheder i form af defekter og løse tagsten, taget vurderes at have en restlevetid på under et år. Klimaskærmen trænger til renovering og der er indeklimaproblemer i form af skimmel i forbindelse med køkkenet - i vindfang og kælder. Første sal (der anvendes til personalefaciliteter) er nedslidt og lever ikke op til arbejdsmiljømæssig standard. Eksempelvis er der kun ét bad, hvilket i henhold til Arbejdstilsynets regler, ikke er tilstrækkeligt til antallet af medarbejdere og henset til, at der arbejder både mænd og kvinder. 83

9 Socialudvalget s møde den Der er 3 mulige løsninger til helt eller delvis løsning på de problemer, der er med klimaskærm, indeklima og arbejdsmiljø. 1. Udskiftning af taget er det væsentligste for at sikre klimaskærmen. 2. Facaden bør oppudses og males. Skimmelsvampen giver dårligt indeklima blandt personalet. Dette vurderes også at være nødvendige arbejder. 3. For i højere grad at leve op til nutidige arbejdsmiljømæssige forhold kan første sal renoveres og nyindrettes. Det anbefales at arbejdet udføres samtidigt med tagrenoveringen. Det anbefales at alle tre arbejder gennemføres, dels for sikre et godt indeklima for beboere og personale, og dels for at for at tage vare på bygningen og sikre et arbejdsmiljø, der lever op til gængs standard og regler. Sagen har været en del af materialet til budgetforhandlingerne for budget Direktionen foreslår på grund af sagens hastende karakter, at arbejdet sættes i gang umiddelbart, så klimaskærmen bliver renoveret og taget udskiftet inden vinter. Økonomiske konsekvenser: Projektet har en udgift på i alt 2,829 mio. kr. Det foreslås, at udgifterne til udskiftning af tag, klimaskærm mv. til 1,311 mio. kr. finansieres af kommunens kendte mindreforbrug på anlægsprojekter i Den resterende del af udgifterne - til renovering og nyindretning af 1. sal som hensigtsmæssigt kan laves i denne forbindelse - på 1,518 mio. kr., finansieres inden for socialudvalgets samlede ramme i Økonomiafdelingen har ingen kommentarer. Indstilling: Administrationen anbefaler, at Socialudvalget indstiller til Byrådets endelige beslutning, at Taget udskiftes, klimaskærmen renoveres samt at indeklima og arbejdsmiljø opdateres til i alt kr. 2,829 mio. kr. Der meddeles og frigives en tillægsbevilling på kr. 2,829 mio. kr. Beslutning i Socialudvalget den : Indstilles. 8. Til efterretning 84

10 Socialudvalget s møde den /21703 Beslutningstema: Til efterretning Sagsfremstilling: 1. Orientering ved udvalgsformanden 2. Orientering ved Udvalgsmedlemmerne 3. Orientering ved administrationen 1. Status: Flytte- og etableringstilskud i ghettoområderne Beslutning i Socialudvalget den : Taget til efterretning. 9. Lukket - EU-udbud 13/23447 Beslutning i Socialudvalget den : Indstilles. Masoum Moradi (B) var fraværende. 10. Tillægsdagsorden: Politisk udpegning af selvejende bestyrelser på ældreområdet 13/23848 Beslutningstema: Lars Erik Hornemann (V) og Bente Bondebjerg (F) ønsker drøftet byrådsbeslutning af 30. april 2013 om, at der fra næste valgperiode ikke længere skal ske politisk udpegning til bestyrelserne på de selvejende institutioner på ældreområdet. Sagsfremstilling: Lars Erik Hornemann (V) og Bente Bondebjerg (F) anmoder om at nærværende punkt sættes på Socialudvalgets dagsorden på mødet den 9. september

11 Socialudvalget s møde den På Byrådsmødet den 30. april 2013 er det besluttet, at der i forhold til de 4 selvejende institutioner på ældreområdet, fra næste byrådsperiode ikke længere skal ske politisk udpegning til bestyrelserne. Der er tale om følgende institutioner: Hesselager Plejecenter Strandlyst boliger Sygekassens Hjem Mærskgården og Mærskgårdens udbygning Bestyrelserne har forskellige forudsætninger, i forhold til om de udelukkende har politisk udpegede medlemmer, eller delvis politisk udpegning. I forbindelse med implementering af ovenstående beslutning har der været en dialog i bestyrelserne omkring udfordringer ved, at implementere denne beslutning. På foranledning af bestyrelserne fra Hesselager, Strandlyst og Sygekassens Hjem har været afholdt et fælles dialog møde mellem disse 3 bestyrelser og administrationen i Social og Sundhed. På det fælles dialogmøde i Social og Sundhed 3. september 2013 gav bestyrelserne blandt andet udtryk for: at de oplever at bestyrelserne generelt fungerer hensigtsmæssigt i forhold til at sikre velfungerende institutioner og samarbejde med Svendborg Kommune at de foretrækker en fortsat politisk udpegning til bestyrelserne, gerne alene fra det politiske bagland at de ser en udfordring i rekrutteringsgrundlaget til bestyrelserne blandt brugere og pårørende, blandt andet fordi det oftest er en kortere periode, borgerne er beboere på et plejecenter. Endvidere kan det være en udfordring at finde relevante foreninger m.v. hvis medlemmer kan udgøre en fuldtallig bestyrelse. På baggrund af dialog i, og med, bestyrelserne vurderer Lars Erik Hornemann (V) og Bente Bondebjerg (F) det hensigtsmæssigt, at der fortsat sker politisk udpegning til bestyrelserne på de selvejende institutioner på ældreområdet, dog således at den politiske udpegning ikke omfatter medlemmer af Byrådet, men alene det politiske bagland. Høringssvar fra Ældrerådet vil forelægge på mødet. Indstilling: Til drøftelse. Bilag: 86

12 Socialudvalget s møde den Åben - Høringssvar fra Ældrerådet vedr. tillægsdagsorden: Politisk udpegning af selvejende bestyrelser på ældreområdet Beslutning i Socialudvalget den : Sagen fremsendes til Byrådet. 87

13 Socialudvalget s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 17:20 Lars Erik Hornemann Masoum Moradi Ulla Larsen Grete Schødts Bjarne Hansen Bente Bondebjerg Erik Risager 88

14 Bilag: 1.1. Budgetkontrol 30. juni 2013 Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 09. september Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

15 Side 1 af 7 Acadresag: Budgetkontrol juni 2013 Socialudvalget Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Socialudvalget Regnskab 2012 Vedtaget budget 2013 Korrigeret budget 2013 Forventet regnskab 2013 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Ældreområdet 539,3 557,2 554,0 538,2-15,8 Myndighedsafdelingen 134,1 251,5 245,6 229,2-16,4 Hjemmepleje Øst 67,4 21,6 23,4 23,4 0,0 Hjemmepleje Vest 69,4 23,5 23,9 23,5-0,4 Plejecenter Øst 138,0 132,0 131,4 132,4 1,0 Plejecenter Vest 130,4 128,6 129,7 129,7 0,0 Socialområdet exl. takstinstitutioner 251,3 262,2 261,4 259,5-1,9 Socialfagligt center 226,8 240,4 232,1 229,7-2,4 Handicap 10,1 7,4 11,7 12,2 0,5 Psykiatri 10,8 10,3 13,2 13,2 0,0 Misbrug 3,6 4,1 4,4 4,4 0,0 Socialområdet incl. takstinstitutioner 240,5 251,7 253,7 250,8-2,9 Takstinstitutioner -10,8-10,5-7,7-8,7-1,0 Sekretariatet -16,4-4,3-4,8-3,9 0,9 Serviceudgifter i alt 763,4 804,6 802,9 785,1-17,8 Indkomstoverførsler -7,2-14,7-13,8-13,8 0,0 Socialudvalget inkl. serviceudgifter 756,2 789,9 789,1 771,3-17,8 Heraf overføres til 2015 Anlæg: Socialudvalget 11,8 4,5 7,0 7,0 0,0 Anlæg i alt 11,8 4,5 7,0 7,0 0,0 Heraf overførs til ,0 Socialudvalget i alt 775,2 809,1 809,9 792,1-17,8 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

16 Side 2 af 7 Acadresag: Budgetkontrol juni 2013 Socialudvalget Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Bevillinger 2013 Tillægsbevillinger i Drift Mio. kr. Nedskrivning af lønbudgetter 0,9% -5,8 Overførsel fra takstinstitutioner 1,4 Overførsel fra statsfinansierede projekter 1,7 Indkøbs- og udbudsbesparelser -0,3 Barselspuljen 1,3 Driftsbevillinger i alt -1,7 Tillægsbevillinger Indkomstoverførsler Overførsel fra boligerne 0,9 Indkomstoverførsler i alt 0,9 Tillægsbevillinger i Anlæg Mio. kr. Overførsel fra ,5 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Resumé - Økonomisk redegørelse Drift: Udviklingen i forventet regnskab Sammenholdes Socialudvalget forventede regnskab på serviceudgifterne pr. marts på 797,7 mio. kr. med juni forventningen, fremgår det, at det forventede regnskab er 12,6 mio. kr. lavere pr. juni. På ældreområdet skyldes udviklingen hovedsageligt, et fald i forventningen til forbruget på fritvalgspuljen på 2,7 mio. kr., mindreforbrug på hjælpemidler på 5,8 mio. kr. (Høreapparater overgår til regionen med 6,0 mio. kr.). Herudover et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. af overførslen fra 2011, afsat til ombygning af Gudbjerg Plejecenter. På socialområdet er der for at opnå besparelser på myndighedsbudgettet i 2014, allerede i 2013 foretaget en gennemgang og revisitation i flere sager, hvilket bla. har været medvirkende til et fald i forventningerne på 2,8 mio. kr. På takstinstitutionerne er forventningerne til mindreforbruget i 2013 reduceret med 1,2 mio. kr. Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Sammenholdes forventet regnskab med korrigeret budget, fremgår det, at der forventes et samlet mindreforbrug på 17,8 mio. kr. Mindreforbrug pr. juni 2013 Heraf takstinstitutioner Mindreforbrug hjælpemidler tillægsbevilling søges (Høreapparater) Overførsel af midler til projekt på Gudbjerg Plejecenter 17,8 mio. kr. -1,0 mio. kr. -6,0 mio. kr. -3,1 mio. kr. Reelt mindreforbrug 7,7 mio. kr.

17 Side 3 af 7 Acadresag: Budgetkontrol juni 2013 Socialudvalget Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Ældreområdet har samlet set et forventet mindreforbrug på 15,8 mio. kr. der primært vedrører Fritvalgspuljen - mindreforbrug på 5,7 mio. kr. Pulje til dyre enkeltsager mindreforbrug 1,8 mio. kr. Sosu-uddannelsen merforbrug 1,4 mio. kr. Pulje vedr. overførsel fra 2011 mindreforbrug 4,6 mio. kr. Hjælpemidler - mindreforbrug 5,1 mio. kr. (tillægsbevilling -6,0 mio. kr - merforbrug 0,9 mio. kr.) Det forventes at fritvalgspuljen i lighed med regnskab 2012 udviser et mindreforbrug. Mindreforbruget skyldes hovedsaligt projektet Nye veje til et aktivt liv der har til formål, at gøre borgerne mere selvhjulpne, og dermed øge livskvaliteten. Af overførslen fra 2011 er afsat budget til ombygning på Gudbjerg Plejecenter. Socialområdet har samlet set et forventet mindreforbrug på 2,9 mio. kr., der vedrører Socialfagligt Center mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Takstinstitutioner - mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Sekretariatet forventes at have et merforbrug på 0,9 mio. kr. Tillægsbevilling. I forbindelse med at sagsbehandlingen på høreapparater er overgået til regionen pr. 1. januar 2013, er Svendborg Kommune via bloktilskuddet reduceret med 6 mio. kr. Der søges dermed en tillægsbevilling på -6,0 mio. kr. på hjælpemiddelområdet. Anlæg: Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Socialudvalgets anlægsbudget fordeler sig i 2013 primært til færdiggørelse af 8 nye almene boliger på Trappebæksvej og renovering af boliger på Tvedvej. Begge anlægsprojekter er afsluttet. Herudover er der opstart på opførelsen af 12 nye boliger på Ryttervej til beboere med handicap. Den samlede kommunale udgift til boligerne på Ryttervej er 4,19 mio. kr. fordelt over 2013 og Bevillingen er godkendt af Byrådet i december 2012, og boligerne forventes at stå klar til brug i foråret Det forventes, at det korrigerede anlægsbudget svarer til forbruget i 2013.

18 Budgetkontrol juni 2013 Socialudvalget Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Ældreområdet Økonomisk redegørelse Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring Ældreområdet har et samlet mindreforbrug på 15,8 mio. kr., der fordeler sig med et mindreforbrug på 16,4 mio. kr. i Myndighedsafdelingen og -0,6 mio. kr. på hjemmeplejens og plejecentrenes løn- og driftsbudgetter. Myndighedsafdelingens mindreforbrug skyldes hovedsageligt et mindreforbrug på fritvalgspuljen på 5,7 mio. kr., 1,8 mio. kr. i mindreforbrug på puljen til dyre enkeltsager. På hjælpemidlerne forventes et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. i forbindelse med at sagsbehandlingen på høreapparater er overgået til regionen pr. 1. januar Der søges tillægsbevilling på -6,0 mio. kr. Af overførslen fra 2011 er afsat budget til ombygning på Gudbjerg Plejecenter på 3,6 mio. kr. Der forventes herudover et merforbrug på 1,4 mio. kr. på SOSU uddannelserne. Tabeller og nøgletal Udviklingen i leverede timer på hjemmeplejeområdet (årsbasis og på kvartalsbasis) Aktivitetsforudsætninger for ældreområdet på årsbasis Regnskab 2012 Forventet 2013 Timer i traditionel hjemmepleje Udgifter ved projekt Nye Veje omregnet til timer Samlet timeforbrug Gennemsnitligt leveret pr. uge (timer) Hjemmepleje Ovenstående tabel viser udviklingen i timer i hjemmeplejen i forhold til sidste år. I forbindelse med indførelse af projekt Nye Veje til et aktivt liv i september 2011, er timerne til traditionel hjemmepleje reduceret. Fremskrives timeforbruget i 2011 til 2013 i forhold til de demografiske forventninger, giver det et timetal på ca timer. Det forventes på nuværende tidspunkt, at forbruget i 2013 lander på ca timer, hvilket er en reduktion i forventede timer på godt Reduktionen skyldes primært projekt Nye Veje, men skyldes også eventuel øget sundhedstilstand blandt de ældre. Aktivitetsforudsætninger for traditionel hjemmepleje gennemsnit om måneden. Hjemmepleje VEST Hjemmehjælpsmodtagere (1) Hjemmepleje ØST Hjemmehjælpsmodtagere (1) Total Hjemmehjælpsmodtagere 3. kvt kvt kvt kvt Side 4 af 7 Acadresag:

19 Side 5 af 7 Acadresag: Budgetkontrol juni 2013 Socialudvalget Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget (1) Natsektionen i Hjemmepleje Vest dækker hele kommunen, derfor er der borgere som er registreret i både Hjemmepleje Øst og Vest. Det totale antal modtagere er derfor mindre end hjemmepleje Øst og Vest tilsammen. Oversigten indeholder kun traditionel hjemmepleje, hvilket betyder, at projekt Nye Veje ikke indgår. Projekt Nye veje til et aktivt liv har ændret forventningen til timeforbruget i hjemmeplejen. Resultaterne af projektet viser indtil nu, at antallet af modtagere - og dermed timeforbruget - har været faldende. Fra opstart af projektet i september 2011 er antallet af modtagere af hjemmehjælp faldet fra til modtagere i juli Aktivitetsforudsætninger for ældreområdet på årsbasis Regnskab 2012 Forventet 2013 Private leverandører antal modtagere Private leverandører antal timer praktisk hjælp Aktivitetsforudsætninger for hjemmeplejen gennemsnit om måneden. 3. kvt kvt kvt kvt Private leverandører antal modtagere Private leverandører antal timer praktisk hjælp Antallet af borgere, der modtager praktisk hjælp i hjemmet fra privat leverandør har i en lang periode været stigende, men siden opstart af projekt Nye veje til et aktivt liv er antallet af modtagere af praktisk hjælp fra private leverandører faldet. De private leverandørers andel af praktisk bistand udgjorde i gennemsnit 22,5% af det samlede timetal leveret til praktisk bistand i I 2013 er andelen 25,7% i første kvartal og 25,8% i andet kvartal Stigningen i den private andel skyldes hovedsaligt en reduktion i antallet af timer leveret af kommunen. Faldet af timer leveret af kommunen skyldes projekt Nye Veje til et aktivt liv m.v. Socialområdet Økonomisk redegørelse Drift: Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Socialområdet har pr. 30. juni 2013 et forventet mindreforbrug på 2,9 mio. kr., der fordeler sig med en mindreudgift på 1,9 mio. kr. til myndighed samt en mindreudgift på 1,0 mio. kr. til takstinstitutionerne. De væsentligste årsager til socialområdets mindreforbrug: Mindreforbrug: Beløb

20 Side 6 af 7 Acadresag: Budgetkontrol juni 2013 Socialudvalget Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Takstinstitutioner Borgerstyret personlig assistance (BPA) Beskyttet beskæftigelse dagtilbud Misbrugsbehandling Merforbrug -1,0 mio. kr. -0,7 mio. kr. -0,4 mio. kr. -1,3 mio. kr. Beløb Kontakt- og ledsagerordning 0,4 mio. kr. Takstinstitutionernes samlede netto mindreforbrug er fordelt således: - Handicapområdet merforbrug 2,0 mio. kr. - Psykiatriområdet - mindreforbrug - 1,1 mio. kr. - Misbrugsområdet mindreforbrug - 1,9 mio. kr. Mindreudgift på takstinstitutioner, er forbeholdt takstinstitutionerne. Den samlede afvigelse på myndighedsudgifterne skyldes primært stigende udgifter til kontakt- og ledsagerordning samt midlertidig botilbud / særforanstaltninger. Merudgiften modsvares af mindreudgift til Borgerstyret personlig assistance (BPA), dagtilbud samt færre misbrugere i døgnbehandling. For at opnå besparelser på myndighedsbudgettet i 2014 er der allerede i 2013 foretaget en gennemgang og revisitation i flere sager, hvilket er medvirkende til den forventede mindreudgift for myndighedsgruppen i Indkomstoverførselsområdet forventes at balancere. Indkomstoverførsler består af hhv. statsrefusion vedrørende særlig dyre enkeltsager (indtægtsbudget) samt et udgiftsbudget til kontante ydelser til sociale formål. Tabeller og nøgletal Antal personer i aktiviteter indenfor socialområdet Gennemsnitlig belægning pr. kvartal i 2012 og 2013: 3. kvt kvt kvt kvt Gennemsnitlig udgift 2012 Gennemsnitlig udgift Socialpædagogisk bistand Borgerstyret personlig assistance Misbrug døgn Beskyttet beskæftigelse Samværstilbud Midlertidig botilbud Længerevarende botilbud

21 Side 7 af 7 Acadresag: Budgetkontrol juni 2013 Socialudvalget Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Udgiften pr. dag til misbrugere i døgnbehandling varierer meget, hvilket bevirker, at der er en forholdsvis stor stigning i gennemsnitlig udgift fra 2011 til Stigning i antal 85 foranstaltninger, skal ses sammen med fald i antal botilbud efter 107. En del personer er flyttet fra botilbud til eget hjem med socialpædagogisk støtte. Derudover har der været en stigende efterspørgsel af socialpædagogisk bistand. Sekretariatet Økonomisk redegørelse Drift: Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Sekretariatet forventes at have et merforbrug på 0,9 mio. kr. Merforbruget fordeler sig på servicearealer på ældreboliger samt på administration. Det vurderes, at der kan skabes balance i budget 2014.

22 Bilag: 2.1. Takstoversigt 2014 Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 09. september Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

23 SOCIALUDVALGET ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED LOV Pensionisters betaling for madservice*: Almindelig hovedret portion 42,50 44,50 4,71% Lille hovedret portion 38,50 40,00 3,90% Biret portion 13,00 13,00 0,00% Hoved- og biret portion 55,50 57,50 3,60% * Endelig takst for 2014 beregnes på baggrund af regnskab 2013 og godkendes politisk foråret Takststigningen fra 2013 til 2014 er besparelsen ifm. vedtagelsen af budget Dagcenter kørsel - tur/retur dag 33,00 34,00 3,03% Boligbetaling i beskyttede boliger: Byparken måned Udm. fra SAB Boligerne udgår ved ledighed, der er pt. 1 bolig tilbage. Betaling for serviceydelser på gæsteophold (forplejningen) max. dag 115,00 119,00 3,48% Pårørendeboliger dag 104,00 105,50 1,44% Huslejer: (Hvert år pr. 1/1 beregnes nye lejebetalinger, der varsles 3 måneder forinden) Boligareal i m² Aldersro ,59 0,00-100,00% - 1, ,00 0,00-100,00% - 2, 3, 4, ,03 0,00-100,00% Aldersro 8 2, ,51 0,00-100,00% - 3, 4, 5, ,72 0,00-100,00% - 1, ,39 0,00-100,00% Aldersro ,80 0,00-100,00% - 2, ,02 0,00-100,00% - 3, ,42 0,00-100,00% - 1, ,66 0,00-100,00% Aldersro 4 St. 3, 4, ,04 0,00-100,00% - 1. sal, lejl. 4, 5, ,04 0,00-100,00% - 2. sal, 4, 5, ,04 0,00-100,00% - st. 2, 1. sal 3, 2. sal ,07 0,00-100,00% - 1. sal 1, 2, 2. sal 1, ,47 0,00-100,00% Vindeby Pilevej Alle lejemål ,00 0,00-100,00% Vindeby Pilevej 26 lejl. 1 til ,00 0,00 - lejl. 10 til ,00 0,00 VP huslejen fortsætter uændret indtil endeligt lån er hjemme - Tingmarken Alle lejemål ,00 0,00-100,00% Caroline Amalie Vej 13 St. 1 St. lejl ,37 0,00-100,00% St. 2 St. lejl ,06 0,00-100,00% St. 3 St. lejl ,05 0,00-100,00% St. 4 St. lejl ,56 0,00-100,00% St. 5 St. lejl ,73 0,00-100,00% St. 6 St. lejl ,40 0,00-100,00% St. 7 St. lejl ,86 0,00-100,00% St. 8 St. lejl ,71 0,00-100,00% St. 9 St. lejl ,70 0,00-100,00% St. 10 St. lejl ,07 0,00-100,00% St. 11 St. lejl ,72 0,00-100,00% St. 12 St. lejl ,56 0,00-100,00% St. 13 St. lejl ,40 0,00-100,00% Side 1

24 SOCIALUDVALGET ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED LOV Caroline Amalie Vej 13, fortsat pris uden fællesstue St. 14 St. lejl ,05 0,00-100,00% St. 15 St. lejl ,05 0,00-100,00% sal, lejl ,61 0,00-100,00% sal, lejl ,61 0,00-100,00% sal, lejl ,94 0,00-100,00% sal, lejl ,62 0,00-100,00% sal, lejl ,61 0,00-100,00% sal, lejl ,61 0,00-100,00% sal, lejl ,94 0,00-100,00% sal, lejl ,77 0,00-100,00% sal, lejl ,59 0,00-100,00% sal, lejl ,44 0,00-100,00% sal, lejl ,44 0,00-100,00% sal, lejl ,44 0,00-100,00% sal, lejl ,11 0,00-100,00% sal, lejl ,44 0,00-100,00% sal, lejl ,11 0,00-100,00% sal, lejl ,28 0,00-100,00% sal, lejl ,09 0,00-100,00% sal, lejl ,09 0,00-100,00% sal, lejl ,43 0,00-100,00% sal, lejl ,10 0,00-100,00% sal, lejl ,93 0,00-100,00% sal, lejl ,43 0,00-100,00% Syrenvej 24 1 til ,55 0,00-100,00% - 15 til ,97 0,00-100,00% og ,80 0,00-100,00% ,38 0,00-100,00% - 14 og ,41 0,00-100,00% ,13 0,00-100,00% Østergade Alle lejemål ,00 0,00-100,00% Kærvej 8 (tidl. Damgården) ,00 0,00-100,00% 1, ,00 0,00-100,00% - 2, 4, ,00 0,00-100,00% ,00 0,00-100,00% - 3, 10, ,00 0,00-100,00% - 5, 6, 13, 14, 15, ,00 0,00-100,00% - 12, 17, ,00 0,00-100,00% - 16, 20, ,00 0,00-100,00% ,00 0,00-100,00% ,00 0,00-100,00% Bergmannsvej 15 og 19 Alle lejemål ,83 0,00-100,00% Bjerreby Møllebakke Alle lejemål ,00 0,00-100,00% Bergmannsvej 17 5, ,63 0,00-100,00% ,89 0,00-100,00% - 2, 3, 6, 7, 23-29, ,27 0,00-100,00% - 1, 8, 10, 21, ,64 0,00-100,00% ,95 0,00-100,00% ,29 0,00-100,00% - 4,13-20, ,97 0,00-100,00% Mærskgården Eghavevej 4A, 34E ,00 0,00-100,00% Eghavevej 12C, 30A, 30C, 32D 5.623,00 0,00-100,00% Skovbrynet 3 Alle på 1. sal ,75 0,00-100,00% Alle i stueetagen ,97 0,00-100,00% Skovsbovej 103 B, H, E, M ,00 0,00-100,00% A, C, D, F, G, K, L, N ,00 0,00-100,00% Trappebæksvej Alle lejemål ,00 0,00-100,00% Hyttebyen Alle lejemål ,09 0,00-100,00% Hostrupvej 1 1A-8A ,00 0,00-100,00% 1B-12B ,00 0,00-100,00% 1C-10C ,00 0,00-100,00% 1D-10D ,00 0,00-100,00% 1E-10E ,00 0,00-100,00% 1F-8F ,00 0,00-100,00% Svendborgvej 16 16A, lejl.3.11, 16B, lejl ,77 0,00-100,00% - 16A, lejl.3.12, 16B, lejl ,07 0,00-100,00% - 16A, lejl ,64 0,00-100,00% - 16A, lejl ,02 0,00-100,00% - 16B, lejl. 1.1, ,14 0,00-100,00% - 16B, lejl. 1.2, 2.2, 16B, lejl. 3.3, ,55 0,00-100,00% - 16B, lejl , , 16B, lejl. 3.4, 3.7, ,92 0,00-100,00% - 16B, lejl. 1.8, ,58 0,00-100,00% - 16B, lejl ,12 0,00-100,00% - 16B, lejl ,20 0,00-100,00% - 16B, lejl. 3.5, ,71 0,00-100,00% - 16C, lejl. 11, 14, 21, 24, 31, ,00 0,00-100,00% 16C, lejl. 12, 13, 22, 23,32, ,78 0,00-100,00% Side 2

25 Bilag: 3.1. Politisk status for Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 09. september Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

26 Social og Sundhed Svinget Svendborg Tlf.: Politisk status for Socialudvalget Dette notat giver et overblik over, hvad Socialudvalget har været ansvarlige for at iværksætte i perioden for henholdsvis socialområdet og ældreområdet. SOCIALOMRÅDET Politikker og strategier Bolighandlingsplan for det sociale område blev vedtaget i maj Hermed sikredes en plan for boligforsyningen for handicappede, sindslidende og socialt udsatte borgere i forbindelse med de behov, der ses i dag på området. De konkrete tiltag er beskrevet under byggeri og anlæg. 13. august 2013 Sagsid: 13/19992 Ref. SSFMMB Rådet for Socialt Udsatte Borgere blev etableret i foråret Rådets funktion er at sikre fokus på udmøntning og implementering af kommunens politik for socialt udsatte. Rådet er sammensat af personer med særlig indsigt på området, samt repræsentanter fra kommunens foreninger og organisationer, der arbejder med udsatte borgere. Tværgående temaer og indsatser Frivilligområdet har haft et særligt fokus i perioden med henblik på at sikre stabile forhold for de frivillige foreninger og organisationer i Svendborg Kommune. Socialudvalget besluttede i 2012, at der fremover ydes et fast tilskud på kr. årligt til leje og drift af et Frivillighus. Samtidig blev Frivilligcenter Sydfyns årlige bevilling på kr. af 18-midlerne etableret som et fast budgetpunkt. Frivillighuset i Havnegade 3A blev indviet i foråret Der har været tværpolitisk fokus på unge og rusmidler i et samarbejde mellem Børn og Unge, Socialudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget samt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget med henblik på misbrugsforebyggende initiativer. Telefontid: Mandag-onsdag Torsdag Fredag Åbningstider ved personligt fremmøde: Mandag-fredag Torsdag tillige

27 Dette samarbejde er udviklet til forslag om etablering af en egentlig Ungekontakt i Svendborg. Tilgængelighedspuljen på kr. i henholdsvis 2012 og 2013 er etableret i et samarbejde mellem Socialudvalget, Udvalget for Børn og Unge, Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning. I de forløbne 2 år er der ydet støtte til i alt 16 projekter i kommunen, digitale såvel som fysiske, der understøtter handicappede borgeres adgang til kommunal service og arealer. Projekter Generelt har der været stort fokus på udsatteområdet i perioden det gælder både behandling og sundhed. Gratis ombytning af sprøjter m.v. til borgere med intravenøst, aktivt stofmisbrug etableret på værestedet Stenbruddet i Vestergade fra 1. januar Finansieret i overslagsårene ingen slutdato. Opsøgende sygeplejerskefunktion 20 t. om ugen iværksat 1. februar 2013 med henblik på at yde en ekstra service over for udsatte borgere, der ikke i tilstrækkeligt omfang gør brug af eksisterende sundhedstilbud. Det drejer sig om f.eks. ledsagelse til undersøgelse, konsultation hos egen læge samt behandling på alkohol- og stofmisbrugstilbuddene. Finansieret i overslagsårene ingen slutdato. 2-årigt metodeafprøvningsprojekt Bostøtte Individuel Case Management finansieret af Socialministeriet i forbindelse med hjemløsestrategien. Etableret i foråret 2011 og afsluttet 31. marts Metoden viste overordentlig gode resultater for primært unge hjemløse i forhold til hurtigt at få og ikke mindst fastholde egen bolig. Tandbehandling til særligt socialt udsatte finansieret af Ministeriet for Sundhed for Forebyggelse med start i november 2012 og afslutning med udgangen af Målgruppen er særligt socialt udsatte borgere, der ikke kan gøre brug af det ordinære tandbehandlingstilbud i privat regi grundet sociale forhold, og som samtidig ikke er i målgruppe for omsorgstandpleje eller specialtandpleje. Dagbehandlingsprojekt, Alkoholbehandlingen til borgere, der ikke i tilstrækkeligt omgang kunne profitere af det ambulante alkoholbehandlingstilbud. Finansieret af Socialministeriet med start i 2009 og afsluttet i Side 2/7

28 Gratis prævention til misbrugere finansieret af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse med tilbud om forskellige former for gratis prævention til kvinder i stofmisbrugsbehandling. Iværksat i 2010 og udløber i Flytte- og etableringshjælp et projekt under Socialministeriet initiativaftale i forbindelse med regeringens ghettoindsats i perioden vedrørende Hømarken. Midlerne målrettes beboere, der medvirker til at give Hømarken prædikatet ghettoområde. Visitation til puljen foretages i samarbejde mellem Socialfagligt Center, SAB og Kriminalforsorgen. Driftsområderne Byggeri og anlæg I forbindelse med udmøntning af Social Bolighandlingsplan er følgende iværksat: Ryttervej 12 nye længerevarende handicapboliger er under opførelse. Boligerne opføres i tilknytning til eksisterende boliger på Ryttervej og forventes færdige i forsommeren Tvedvej - 4 boliger til udsatte borgere er i foråret 2013 blevet opdateret til moderne standard med eget bad og toilet. Trappebæksvej - 8 utidssvarende boliger til socialt udsatte borgere er blevet erstattet af nye almene boliger efter moderne standard og med bedre mulighed for at modtage pleje. Indviet i april Høje Bøgevej midlertidigt botilbud til 6 yngre sindslidende, der modtager intensiv bostøtte, er etableret i foråret Budgetudvidelser Som afløsning for det 3-årige projekt Team Udsatte er den særlige indsats i forhold til kommunens svageste borgere videreført ved, at der i Socialfagligt Center fast er etableret et udgående team bestående af en myndighedssagsbehandler og en sygeplejerske. Andet På Grønnemoseværkstederne er der foretaget forbedring af lokalerne til dagcentertilbud for svært handicappede. Side 3/7

29 Samarbejdsaftale om satellitfunktion vedr. alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Langeland Kommune og på Ærø. Etableret i henholdsvis 2010 og ÆLDREOMRÅDET Politikker og strategier Seniorlivspolitik Politikken blev vedtaget i september 2009 og fungerer som overordnet retningslinje for ældreområdet. Kostpolitik Der har siden 2008 vedvarende været fokus på kost og ernæring for ældreområdets borgere bl.a. nyt fokusområde hvert år. I 2011 blev der for brugerne af Det Gode Madhus desuden foretaget en brugertilfredshedsundersøgelse, som viste, at der var høj grad af tilfredshed med tilbuddet. Projekter Rekruttering og fastholdelse De tiltag, der blev søsat i forhold til at sikre ældreområdets fortsatte rekruttering og fastholdelse har i årene 2009 til 2013 vist sig at være tilstrækkelige. De årlige opfølgninger på rekruttering og fastholdelse viser, at der er ansøgere til de ledige jobs og fratrædelser oftest sker pga. efterløn/pension. Sygeplejeklinikkerne I 2011 blev der besluttet at oprette sygeplejeklinikker i Svendborg Kommune. I 2012 blev der foretaget en brugertilfredshedsundersøgelse, som viste høj grad af tilfredshed med klinikkerne. Nye Veje til aktivt liv I 2011 besluttede Socialudvalget at påbegynde et rehabiliteringsprojekt for hele ældreområdet. Nyhenvendelser til hjemmeplejen Af de borgere, som har været i målgruppen for denne del af projektet, er 72 % blevet selvhjulpne efter et fokuseret træningsforløb. Resultaterne har således været så gode, at tilbuddet allerede nu er permanentgjort med helt nyt serviceniveau til følge. Borgere, der Side 4/7

30 henvender sig til hjemmeplejen modtager fremover et rehabiliteringstilbud efter Servicelovens 86. Hjemmeplejen Der gennemføres rehabiliteringsprojekter i alle hjemmeplejens sektioner, og dette projekt vil være afsluttet i 2013/2014. Mange borgere er i projektet blevet selvhjulpne gennem træning, men også gennem øget brug af velfærdsteknologi og hjælpemidler, fx hjælpemidler til påtagning af kompressionsstrømper. Plejecentre Nye Veje på plejecentrene er rettet mod borgere i plejeboliger, gæsteboliger og ældreboliger, og der er særskilte projekter ift. alle tre områder. En væsentlig del af projektet omhandler forandring af kulturen på plejecentrene til i højere grad at tage udgangspunkt i en rehabiliteringstankegang. Der har været mange succeshistorier omkring forbedret funktionsniveau blandt beboere i plejeboliger. Akutteam Som udløber af et af ældreområdets innovationsprojekter er der i forsommeren 2013 oprettet et akutteam med det formål at begrænse antallet af akutte indlæggelser på ældreområdet. Tiltag på demensområdet I valgperioden er der sket en markant kompetenceudvikling af medarbejdere omkring demens. Nu har alle medarbejdere som minimum et 5-dages uddannelsesforløb om demens. Ydermere har alle medarbejdere i demensenheder, plejeboliger og udvalgte medarbejdere i hjemmeplejen et 14-dages kursus. Derudover er der indført en nøglepersonsordning og pt. er 75 medarbejdere uddannet til nøglepersoner. 12 medarbejdere har gennemgået marte-meo uddannelsen. Endelig har foreløbig 25 sygeplejersker gennemgået et opkvalificeringsforløb. Udover fokus på uddannelse gennemføres demensdagene i Svendborg, og der er temadage for medarbejdere og for pårørende hvert år. I 2012 blev der desuden oprettet en demenscafe på Bryghuset, som drives af frivillige. Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg og solidaritet mellem generationer Ældreområdet deltager i to nationale projekter finansieret af Socialministeriet og ledet af ekstern konsulentvirksomhed - med fokus på ældre og ensomhed. Som udløbere af projekterne sættes der en række tiltag i værk, bl.a. temadag for frivillige og temadag for medarbejdere. Desuden er der nedsat en arbejdsgruppe, som vil være Side 5/7

31 primus motor for at medarbejderne i ældreområdet bliver bedre rustet til blandt de ældre at opspore og reagere ved tegn på ensomhed. Jobrotation Ældreområdet deltager i jobrotationsordningen og har i den forbindelse oprettet et helt nyt førskoleforløb, som skal kvalificere de ledige til at kunne indgå i ordningen. Projektet hjælper både de ledige til at få et job og letter økonomien, når ældreområdets medarbejdere skal uddannes. Borgerportal Det er nu muligt for borgere løbende digitalt at se hvad der er registreret om dem i ældreområdets omsorgssystem. Dette svarer kort sagt til muligheden for at se egne journaler i sygehusregi. Anvendelse af arv i Ulbølle Socialudvalget har indgået i en proces med borgerne i Ulbølle omkring udmøntningen af en arv testamenteret til ældre borgere i det gamle Ulbølle Sogn. Driftsområderne Plejeboliggaranti Det blev pålagt kommunerne at indføre plejeboliggaranti i Ældreområdet har kunnet holde garantien i alle sager, hvilket overordnet set vidner om at boligmassen matcher efterspørgslen af boliger i ældreområdet. Impulser I 2013 er bladet for seniorer i Svendborg Kommune blevet genindført med to årlige udgivelser. Byggeri og anlæg Vindeby Pilevej Den 1. september 2011 blev 12 nybyggede demensboliger taget i brug og den 15. november 2011 blev 8 ombyggede gæsteboliger taget i brug. Vindeby Pilevej fremstår nu tidssvarende og meget velegnet til at rumme borgere med demens. Gudbjerg Plejecenter Landsbyggefonden har i august 2013 givet tilsagn til en ombygning af ældreboliger på Gudbjerg Plejecenter. Første spadestik vil blive i Budget Det er lykkedes at holde budget på ældreområdet på samme niveau i Side 6/7

32 perioden på trods af, at befolkningstilvæksten for borgere over 70 år har været støt stigende. Der er desuden besluttet reduktion af budgettet for frit valgsområdet gældende i Side 7/7

33 Bilag: 4.1. Brev socialdirektør/socialchef og leder af Socialpsykiatrien Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 09. september Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

34 Fra: Til: Resumé: Social- og Integrationsministeriet i dialog med KL Kommunale forvaltningsdirektører, centerchefer samt område- og centerledere indenfor Socialpsykiatrien Landets kommuner introduceres for Puljens formål, målgruppe og forventede afprøvede evidensbaserede metoder, med henblik på efterfølgende at kunne tilkendegive om kommunerne er interesserede i at deltage i puljeinitiativet. Dato: Sagsnr: 12/ Initialer: sli Invitation til deltagelse i puljen: Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske lidelser med fokus på afprøvning af rehabiliterende og recovery- understøttende evidensbaserede metoder efterår efterår Social- og Integrationsministeriet inviterer alle landets kommuner til at tilkendegive, om de er interesserede i at deltage i ovenstående pulje. Social- og Integrationsministeriet ønsker med denne pulje at styrke og udvikle kvaliteten i kommunernes socialfaglige tilbud til borgere med primært svære psykiske lidelser. Målet med initiativet er at støtte kommunerne i arbejdet med rehabiliterende og recoveryunderstøttende metoder og tilgange i den sociale indsats overfor målgruppen. Puljens tema udmeldes i dialog med KL. Der afprøves to til tre evidensbaserede metoder/modeller, som indledningsvist vil blive tilpasset danske forhold. Det forventes, at der vil blive udvalgt ca kommuner, som hver afprøver en af de evidensbaserede metoder/modeller.. Se nærmere beskrivelse af puljen og de udbudte metoder/modeller i bilag 1. I bedes tilkendegive, om I ønsker at deltage i metodeafprøvningen, samt hvilke to af de udbudte metoder/modeller I er mest interesserede i at afprøve. I bedes anføre metoderne /modellerne i det vedhæftede parathedsvurderingsskema. Social- og Integrationsministeriet udvælger, i dialog med KL, de endelige to til tre metoder/modeller, der skal afprøves i puljen på baggrund af blandt andet interessetilkendegivelserne fra kommunerne. Interessetilkendegivelsen skal sendes til Socialstyrelsen, Sara Lindhardt sli@socialstyrelsen.dk senest d. 9. september Et ønske om deltagelse og beskrivelse af forventede metode-/modelindsats skal forelægges de(t) relevante kommunalpolitiske udvalg til orientering, inden tilkendegivelsen returneres til Socialstyrelsen. Yderligere oplysninger om puljeinitiativet kan findes i projektbeskrivelsen, der lægges ud på Socialstyrelsens hjemmeside primo august Steffen Bohni Chef for Voksenenheden i Socialstyrelsen 1