SKIVEKOMMUNE Budget 2013

Transkript

1 Budget 2013

2 2

3 Indholdsfortegnelse 1.1 Resultatopgørelse Indtægtsgrundlag Skattefinansieret drift Skattefinansieret anlæg Forsyningsvirksomheder Langfristet gæld Likviditet Budgetoverslagsårene Den økonomiske politik i Skive Kommune uddrag Bevillingsniveauer Bevillingsoversigt Investeringsoversigt Fagudvalgenes bemærkninger Teknik og miljøudvalget Teknik- og miljøudvalget, Skattefinansieret Park & Vej Natur & Miljø Kollektiv trafik Planlægning Bygninger Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret drift Affaldshåndtering Beredskabskommissionen Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi, drift Erhverv og turisme Klima og energi Kultur- og Fritidsudvalget Kultur Idræt Folkeoplysning

4 8.4 Bibliotek Skive Musikskole Sundhedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Social- og ældreudvalget Ældreområdet Socialområdet Ældreboliger Børne- og Familieudvalget Dagtilbud Skoler Familieområdet Økonomiudvalget Politisk Organisation Administrativ organisation By- og landsbyudvikling Takstoversigt Takstoversigt Kirkelig ligning Kirkelig ligning

5 1. Generelle bemærkninger 5

6 6

7 1.1 Resultatopgørelse Resultatopgørelse Mio. kr Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.823, , , ,2 Tilskud og udligning 989,5 956,9 969,2 979,5 Indtægter i alt 2.812, , , ,7 Driftsudgifter Service , , , ,3 Overførselsudgifter -708,9-719,9-733,3-749,2 Pris- og lønstigninger vedr. drift -51,8-104,6-158,7 Driftsudgifter i alt , , , ,2 Renter m.v. -17,3-16,8-16,0-15,1 Resultat af ordinær drift** 89,3 57,4 55,0 44,4 Anlæg Anlægsudgifter* -78,4-38,6-22,1-16,4 Anlægsudgifter vedr. jordforsyning -6,0-12,0-12,0-12,0 Anlægsindtægter vedr. salg af grunde 6,0 12,0 12,0 12,0 Nettoanlægsudgifter i alt -78,4-38,6-22,1-16,4 Resultat - skattefinansieret område 10,9 18,9 32,9 28,1 Forsyningsvirksomheder Driftsresultat 3,3 3,3 3,3 3,3 Anlægsresultat -4,8-1,6-1,5-1,4 Resultat - forsyningsvirksomheder -1,5 1,7 1,8 1,9 Resultat ialt (A+B) 9,4 20,6 34,7 30,0 Pengestrømme Resultat i alt 9,4 20,6 34,7 30,0 Afdrag på lån -37,3-39,7-41,3-41,9 Lånoptagelse 17,6 12,0 10,8 10,5 Øvrige finansforskydninger 0,6-1,7-1,7-1,7 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) *** -9,6-8,9 2,5-3,1 *Ramme på borgenære anlæg 33,8 33,8 33,8 33,8 ** I henhold til den økonomiske politik er målet et overskud på ordinær drift på 48 mio. kr. Dertil skal lægges bloktilskud til borgernær anlæg på 17 mio. kr., samt engangstilskud i 2013 på 25 mio. kr., i alt 90 mio. kr. *** Den gennemsnitlige likviditet reduceres derudover med 56 mio. kr. som følge af Udbetaling Danmark. 7

8 1.2 Indtægtsgrundlag Skive Kommunes indtægter fra skatter og tilskud er sammensat således: Skatteindtægter Mio. kr., løbende priser Indkomstskat * Forskudsbeløb 1.716, , , ,1 * Skrå skatteloft -3,8-4,0-4,1-4,2 * Dødsboskat 0,3 0,3 0,3 0,3 Selskabsskat, forskudsbeløb 16,4 15,0 15,0 15,0 Grundskyld 91,8 95,8 99,7 103,5 Dækningsafgift 2,4 2,5 2,5 2,5 Skatteindtægter i alt 1.823, , , ,2 Udskrivningsgrundlag, indkomstskat 6.729, , , ,0 Skatteprocent 25,5 25,5 25,5 25,5 Skattepligtige grundværdier, landbrug 2.134, , , ,0 Grundskyldspromille 5,9 5,9 5,9 5,9 Skattepligtige grundværdier 3.832, , , ,0 Grundskyldspromille 20,7 20,7 20,7 20,7 Tilskud og udligning - indtægter Statstilskud 84,9 74,2 71,2 64,7 Betinget tilskud 33,8 33,6 33,3 33,1 Generelt løft af ældreplejen 6,4 6,6 6,7 6,8 Styrket kvalitet i ældreplejen 8,6 8,8 8,9 9,1 Landsudligning 600,6 572,7 579,2 588,5 Ugunstigt stillede kommuner 95,4 100,4 106,8 112,7 Særligt vanskeligt stillede kommuner 5,0 Bedre kvalitet i dagtilbud 4,0 4,0 4,1 4,2 Kvalitetsfond 16,9 16,8 16,7 16,5 Overudligning 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilskud til øer 7,2 7,2 7,2 7,2 Beskæftigelsestilskud 147,6 147,6 147,6 147,6 Beskæftigelsestilskud, efterregulering -7,4 Udligning vedr. udlændinge -17,2-17,2-17,1-17,3 Udviklingsbidrag -5,9-6,0-6,1-6,2 Udligning, selskabsskat 10,4 9,2 11,7 13,6 Efterregulering, moms -1,0-1,0-1,0-1,0 Tilskud og udligning i alt 989,6 956,9 969,2 979,5 Indtægter i alt 2.812, , , ,7 Skatter. Udskrivningsgrundlaget udgør borgernes samlede skattepligtige indkomster, hvoraf kommunen kan beregne sine indtægter fra den personlige indkomstskat på baggrund af den af kommunalbestyrelsen fastlagte udskrivningsprocent. Kommunerne kan vælge mellem enten selv at budgettere udskrivningsgrundlag og som følge deraf også udligning/tilskud eller at modtage et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og dermed også en endelig tildeling af udligning/tilskud. 8

9 Vælges statsgaranti, sker der ingen efterreguleringer af skat, tilskud og udligning, idet eventuelle efterfølgende reguleringer betales af eller tilfalder staten. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er opgjort ud fra kommunens udskrivningsgrundlag for 2010 korrigeret for genopretningsplan fra foråret 2010, der har virkning fra Genopretningsplanen forøger kommunernes udskrivningsgrundlag med 0,8% i 2011, 0,5% i 2012 og 0,4% i 2013 bl.a. som følge af fortsat fastfrysning af beløbsgrænser og loft over fradrag for faglige kontingenter. Skatteændringerne reguleres over balancetilskuddet. Det korrigerede udskrivningsgrundlag er fremskrevet fra 2010 til 2013-niveau med en af staten generel fastlagt fremskrivningsprocent på 10,8% (løbende priser), svarende til 12,5% uden korrektioner vedr. skattereformer. 90% af et afvigende vækstmønster i forhold til landstendensen vil for Skive Kommunes vedkommende blive udlignet over de kommunale udligningsordninger. Udligningen på 90% vil dog ikke slå helt igennem, hvis der er en vis parallelitet mellem Skive Kommune og landstendensen i afvigelse i forhold til den udmeldte statsgaranti. En foreløbig vurdering af væksten i udskrivningsgrundlaget for er foretaget på baggrund af opgørelsen af 99,5% af skatteyderne, ultimo august I nedenstående tabel er vist skønnet for beregningen af udskrivningsgrundlaget for 2013 i løbende priser. Udskrivningsgrundlag Udskrivningsgrundlag i alt, mio. kr , , , ,3 Statsgaranteret udskrivningsgrundlag, mio. kr ,8 Forventet vækst Skive Kommune 1,5% 1,8% 4,6% Statsgaranti 3,7% 2,8% 5,6% Skive Kommunes vækst fra ligger således 2,2% under statsgarantien. I forudsættes en vækst, der ligger 1% under landsgennemsnittet årligt, bl.a. som følge af forventningerne til et fortsat fald i indbyggertallet de kommende år, jf. nedenfor. Det giver et udskrivningsgrundlag der ligger 279 mio. kr. under statsgarantien, svarende til et mindreprovenu fra skatteindtægter på 71 mio. kr., og netto 8,6 mio. kr. efter modregning af tilskud og udligning. På baggrund af indberetningen af 99% af skatteyderne ser det ud til at væksten på landsplan kommer til at udgøre ca. 2,4% fra og dermed også under statsgarantiens 3,7%. Det betyder et provenutab for Skive Kommune på netto knap 23 mio. kr. fra den kommunale udligning ved selvbudgettering, hvis væksten de 2 følgende år følger statsgarantien på landsplan. De 23 mio. kr. vil i givet fald skulle efterbetales i Der kan endvidere forventes et provenutab ved selvbudgettering som følge af forventningerne til indbyggertallet pr svarende til 2,4 mio. kr., jf. nedenfor. I alt kan der på nuværende tidspunkt skønnes et provenutab på ca. 34 mio. kr. ved selvbudgettering af skatteindtægterne. Grafen nedenfor viser udviklingen i udskrivningsgrundlaget, korrigeret for skattereformer, sammenholdt med BNP. Grafen viser bl.a. de seneste 4 års lavvækst, især i Skive Kommune. 9

10 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% Realvækst i udskrivningsgrundlag og bruttonationalprodukt (DK), Udskrivningsgrundlag deflateret med KL's pris- og lønstigninger Skive Ledighed. Skive Kommune har fortsat høj ledighed, men er efter at have ligget over landsplan fra 2009 til medio 2011, ligger ledigheden juni 2012 et stykke under landsniveau. 10

11 Befolkningsudvikling. Indbyggertallet har stor betydning i valg mellem selvbudgettering og statsgaranti, idet hver indbygger udløser kr. ekstra via de kommunale udligningsordninger. Det statsgaranterede indbyggertal for 1. januar 2013 udgør Indbyggertallet pr. 1. juli 2012 udgør , hvilket er 350 mindre end samme tidspunkt året før. Ud fra trenden kunne det tyde på et indbyggertal pr. 1. januar 2013 på ca , eller 68 mindre end statsgarantien, svarende til et mindreprovenu fra tilskud/udligning på 2,4 mio. kr Befolkningsudvikling, Skive Kommune Faktisk indbyggertal, primo kvartalet Prognose Statgaranti Kilde. Danmarks Statistik og Indenrigsministeriet. 11

12 1.3 Skattefinansieret drift. De skattefinansierede driftsudgifter udgør i alt 2.706,1 mio. kr. i budgettet. Udvalgenes budgetforslag er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsårene i det vedtagne budget 2012 fremskrevet med KL skøn for pris- og lønudviklingen, der udgør 1,5% og 1,6% fra for h.h.v. lønninger og priser korrigeret for mindre justeringer i skønnene for og Der er i budgetoplægget foretaget pris- og lønfremskrivning svarende til KL s udmelding reduceret med ¾% i henhold til budgetvedtagelsen Der er indarbejdet tekniske ændringer som følge af trufne beslutninger, lovændringer, ændringer i udgifter til indkomstoverførsler, demografi samt øvrige tekniske ændringer. Fagudvalgene har tekniske ændringer til den skattefinansierede drift, der viser en mindreudgift på 22,2 mio. kr. fordelt med 2,1 mio. kr. til service og 20,1 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet. Herefter kan de samlede skattefinansierede driftsudgifter opgøres til 2.705,9 mio. kr. Ændringerne vedrører primært: Service Mindreudgift til busdrift, som følge af midttrafiks budgetforslag kr Merudgifter på Teknik- og miljøudvalgets områder 1 -kr Merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet 2 -kr Merindtægt fra ældreboliger ved Marienlyst 3 kr Overflytning fra drift til anlæg 4 kr Mindreudgift til porto mv. som følge af lov om offentlig digital post kr Merudgifter til vandplaner, grøn vækst m.v. -kr Bortfald af egenbetaling ved kunstig befrugtning -kr Tabt arbejdsfortjeneste på familieområdet -kr Mindreudgifter vedr. særligt dyre enkeltsager mv. på familieområdet kr Overførselsudgifterne på arbejdsmarkedsområdet Mindreudgift til forsikrede ledige kr Mindreudgift til øvrige overførselsudgifter 5 kr Serviceudgifterne er i budgetoplægget ca. 27 mio. kr. under servicerammen, svarende til en reavækst på godt 1,4% under den aftalte realvækst mellem regeringen og KL. 1 Til afledt drift vedr. byråds beslutninger, mindreindtægter ved Glyngøre og Fur havn samt mindreindtægter fra Fur færgen. 2 Det er i overensstemmelse med KL s udmelding om forventningerne til Beløbet modsvares af merudgifter til renter og afdrag med samme beløb. 4 Overflytningen skyldes implementering og konvertering af nyt administrativt it-system. 5 Fra 2012 til 2013 er udgifterne herefter reduceret med 8,1 mio. kr., idet der forlods var indarbejdet merudgifter på 12,0 mio. kr. til primært førtidspensioner. Beskæftigelsestil-skuddet er reduceret med 11,0 mio. kr. excl. provenuet som følge af beskæftigelsesordningen med 6,1 mio. kr. Bloktilskuddet til øvrige områder er forøget med 11,0 mio. kr. Finansieringsmæssigt er der herefter en manko på forsikrede ledige med 5,0 mio. kr. og et merprovenu på øvrige områder med 13,1 mio. kr., i alt et merprovenu på 8,1 mio. kr. 12

13 De tekniske ændringer, der er indarbejdet i budgettet til demografi, lovændringer mv. kan specificeres således: Rammeændringer, 1000 kr Teknik og Miljøudvalget Kryds Sdr Boulevard/Avrikavej Cykelsti mellem Brodal og Vestsallingstien Kryds Hobrovej/Sdr. Haldvej Stenøre mgl indtægt Fur Havn Glyngøre Havn Busdrift Vandplaner, Natura, Grøn Vækst mv., lov Vedligeholdelse af H.C.Ørstedsvej 4 og Sundhedsudvalget Aktivitetsbestemt medfinansiering Bortfald egenbetaling, kunstig befrugtning, lov Forløbskoordinatorfunktioner Overenskomst på Øfeldt Centret Social- og ældreudvalget Borgerstyret personlig assistance, SL 96, lov Forenkling af timeberegning på frit valg, lov Marienlyst, beboerandel af renter og afdrag Arbejdsmarkedsudvalget Førtidspension Sygedagpenge Kontanthjælp Revalidering Ledighedsydelse og flexjob Forsikrede ledige Fortsættelse af ungepakken Forhøjelse af efterlønsalder m.v. lovændring finansieret ved bloktilskud Børne og familieudvalget Budgetfremskrivning art Demografi Skoleområdet Særligt dyre enkeltsager mv., lovændring Tabt arbejdsfortjeneste, SL 42, lovændring Barnets reform mv., lovændring Styrkelse af indsatsen mv., børn, lovændring Kriminel lavalder, ændring fra 14->15 år, lov Vedligeholdelse af H.C.Ørstedsvej 4 og PAU-elever, trepartsmidler Økonomiudvalget PAU-elever, finansieret af 3-parts midler IT-konvertering, drift->anlæg Digitaisering af arkiver Pensioner mv., politisk organisation Porto, lov om offentlig digital post Brugerfinansieret drift Renovation

14 Der ud over er der vedtaget følgende reduktioner og udvidelser: 1000 kr Udvalgenes budgetbidrag Besparelser: angives med + Udvalget for Teknik og Miljø 1% reduktion, Park og vej % reduktion, Natur og Miljø Ydelsesstøtte, Kollektiv trafik og Planlægning % reduktion, Bygninger Reduktion Energibesparende foranstaltninger 8% Turisme, Erhverv, Klima og Energiudvalget 1% reduktion, Erhverv og turisme % reduktion, Klima og Energi Kultur- og Fritidsudvalget Opløsning af Det Jyske Ensemble Mindre tilskud til Skive og omegns Theaterkreds % reduktion Sundhedsudvalget 1 % generel reduktion på Sundhedscenteret Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter Social- og Ældreudvalget Reduktion af driften med 1% af rammen Større fokus på hverdagsmestring (Mestring) Rammebesparelse Arbejdsmarkedsudvalget Reduktion af driften med 1% af driftsrammen Børne- og Familieudvalget Rammeaftalen 2013, Dagtilbudsomrdet Reduktion i ressourcetildeling Krabbeshus og Centerklasser Rammeaftalen 2013, Familieområdet PAU-elever (selvfinansiering af underskud), Dagtilbud Handicapydelser efter SL 41 og 42, Familieområdet Anbringelsesområdet, Familieområdet Tandplejen, Familieområdet Familiecentret, Familieområdet Økonomiudvalget Visionspuljen Kommunalbestyrelse, kurser Fælles formål, politisk organisation Rammebesparelse, administrationen /2 % bedre udnyttelse af Skive Kommunes ressourcer Digitalisering Fælles færgedrift Besparelser i alt

15 1000 kr Udvidelser: angives med + Udvalget for Teknik og Miljø Hvalpsund-Sundsøre Færgeri - udligning af udlægssaldo Indsatsplanlægning for grundvand* Spildevand - forbedret rensning* Medarbejder til vandløbsområdet* Oprensning og uddybning af kommunale havne Fursund Færgeri - brændstof til færger Byudsmykning - vedligeholdelse og reparation Renovering og vedligeholdelse af stier Udeareal ved Rådhusafdelinger i Skive + biblioteket Parkeringsafgift indføres ikke Turisme, Erhverv, Klima og Energiudvalget Energibyen Skive Netværk Limfjord Kultur- og Fritidsudvalget Skive idrætssamvirke Århus som Kulturhovedstad i Musikfestival for udviklingshæmmede Oddense Multihal Museum Salling Talentlinje Driftstilskud til Pulsen i Balling Social- og Ældreudvalget Demografi på socialområdet Frivillig-guide Ansættelse af terapeuter til hverdagsmestring*,** Demografi på ældreområdet Arbejdsmarkedsudvalget Opkvalificering af arbejdsstyrken Sundhedsudvalget Borgerrettet forebyggelsesindsats* Det integrerede sundhedsvæsen* Det Nære sundhedsvæsen Børne- og Familieudvalget Serviceløft i daginstitutionerne Økonomiudvalget Open Source indføres ikke Vækstpulje for Sponsorater Pulje Service Udvidelser i alt Pris- og lønjusteringer Driftsudgifter i alt Finansieret af overførte driftsmidler Det skal undersøges om der kan ske en opgradering af sosu til at varetage denne funktion 15

16 1.4 Skattefinansieret anlæg Der er forudsat skattefinansierede nettoanlægsudgifter på 78,4 mio. kr. i Kvalitetsfondsmidlerne til borgernære anlæg på skoler, dagpasning, ældre og idræt er i regeringsaftalen på 2 mia. kr. Skive Kommunes andel heraf er på 16,9 mio. kr., svarende til det der er indarbejdet i bloktilskuddet i det aktuelle budgetforslag. Der forudsættes tilsvarende kommunal egenfinansiering, således at borgernære anlægsudgifter udgør 33,8 mio. kr., hvilket er opfyldt: 1000 kr Salg af grunde: angives med Byggemodning: angives med + Byggemodning: boligformål Byggemodning: erhvervsformål Byggemodning: arealerhvervelser Byggemodning i alt Anlægsudgifter angives med + Reserverede anlæg Borgernær service* KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Idrætsanlæget i Egeris, Klubhus, BY Søby-Højslev Hallerne, BY Udvalget for Teknik og Miljø Energibesparende foranstaltninger - EBF inkl. solceller Kommunale bygninger - ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter/ tekniske anlæg i kommunale ejendomme Kultur og fritidsudvalget Skive Idrætssamvikre Resen Multipark Durup Idræts- og Svømmehal Ekstraordinært anlægstilskud Durup Idræts- og Svømmehal & Søby-Højslev hallerne Oddense Multicenter Social- og Ældreudvalget Begrænsning af lejetab i ældreboliger* 700 Montage af loftlifte i alle plejeboliger* Udskiftning af mobiltelefoner i ældreområdet* Ombygning af modtagekøkkener på plejecentre* Børne- og familieudvalget Højslev Skolehal Pulje til bygningsrenovering/nybygning Borgernær service, udgifter

17 1000 kr Øvrige anlæg Reserverede anlæg TEKNIK & MILJØUDVALGET Områdefornyelse - Søndergade - udgifter BY Områdefornyelse - Søndergade- indtægter BY Områdefornyelse - Durup - udgifter, BY Områdefornyelse - Durup - indtægter, BY Områdefornyelse - Selde - udgifter BY Områdefornyelse - Selde - indtægter BY ØKONOMIUDVALGET IT-systemer, konvertering og implementering BY Udvalget for Teknik og Miljø Områdefornyelse i Lihme - udgifter Områdefornyelse i Lihme - indtægter Områdefornyelse i Breum - udgifter Områdefornyelse i Breum - indtægter Områdefornyelse i den vestlige del af Skive bykerne - udg Områdefornyelse i den vestlige del af Skive bykerne - indt Fur Havn - Udvidelse af lystbådehavn Cykeltunnel under Rute 26 ved Vinkelvej - udgifter Cykeltunnel under Rute 26 ved Vinkelvej - indtægter Pulje, cykelstier Handicaprådet - forbedring af tilgængeligheden i det offentlige rum Skive Trafikterminal - udgifter Udbud af asfaltarbejde Slidlag på kørebaner Renovering/udskiftning af vejbroer og tunneller Offentlige toiletter - renovering af forholdene ved Fjordvej - Skive Jollehavn Offentlige toiletter - renovering af forholdene ved Lyby Strand Anlæg af nye parkeringspladser i P-fondsområde Højvandssikring Trafiksikkerhedsplan Modulvogntog - transportcenter/omlæsseplads Etablering af bro/tunnel Srd. Boulevard 500 Kultur og fritidsudvalget Spejdersamrådet i Skive Museum Salling Indtægt salg af El -Værksbygning Sallingsund og Omegns Museum Posthustorvet 500 Social- og Ældreudvalget Samling af aflastning på autismeområdet på Kastaniev.* Helhedsplan - CKU fase 1* Renovering af toiletter samt tilbygning af havestue, 565 TEKE - Udvalget Dykker - center Glyngøre 250 Økonomiudvalget Ny Skive.dk Bydelspuljen Landsbypuljen Fjordstien Øvrige anlægsudgifter i alt Øvrige anlægsudgifter i alt netto Nettoanlægsudgifter i alt Note. Finansiering 1 til 1 fra bloktilskud og egenfinansiering. Afsættes det fulde beløb ikke skal kommunen deponere den del af tilskuddet, der ikke modsvares af kommunen. 17

18 1.5 Forsyningsvirksomheder Budgetforslaget på forsyningsområdet, der omfatter renovation, viser et overskud på driften på 3,3 mio. kr. og udgifter til anlæg på 4,8 mio. kr., svarende til et underskud på 1,5 mio. kr. i alt i I henhold til gældende regler skal kommunen, såfremt der budgetteres med overskud på forsyningsområdet, deponere et beløb svarende til overskuddet i en 2-årig periode fra 1. januar Overskud kan derfor ikke anvendes til udgifter på andre områder. Det sikre, at der ikke kan spekuleres i overskud, samt at forbrugerne ikke betaler overpris for deres ydelser. 1.6 Langfristet gæld Der er budgetteret med udgifter til renter på 17,3 mio. kr., 37,3 mio. kr. i afdrag på lån og 17,6 mio. kr. i låneoptagelse. Den forudsatte låneoptagelse vedrører 5,0 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger, 5,2 mio. kr. til byfornyelse, 1,7 mio. kr. til arealerhvervelser og 5,7 til borgernære anlæg. Den variable forrentning er forudsat til 2,5%. Skive Kommunes gæld kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Årstal Ordinær gæld Samlet restgæld 18

19 Mio. kr. SKIVEKOMMUNE Budget Likviditet Den gennemsnitlige likviditet udgjorde ved udgangen af ,1 mio. kr., I 2013 falder den til 166,3 mio. kr. og i 2016 vil likviditeten være på 153,5 mio. kr. Den økonomiske politik opstiller et mål om en likviditet på 113 mio. kr. Udviklingen i den gennemsnitlige likviditet fremgår af nedenstående graf: Gennemsnitlig likviditet, Skive Kommune, , ,8 198,8 171,6 223,7 166,3 157,0 153,8 153, ,5 51,3 36,9 42,4 46,4 44,9 43,0 40,4 38, Ultimo året Deponeret ultimo året 19

20 1.8 Budgetoverslagsårene I overslagsårene viser det ordinære driftsresultat et overskud på mio. kr. årligt. Der er ind til videre et likviditetsforbrug på 8,9 mio. kr. i Der må tages forbehold overfor budgetteringen af overslagsårene, idet disse er baseret på nuværende forudsætninger, der typisk ændrer sig på nogle områder forud for budgetlægningen Forudsætningerne er bl.a.: I budgetoverslagsårene er der forudsat et fald i indbyggertallet med 200 årligt, svarende til en mindreindtægt fra tilskud og udligning på 7 mio. kr. årligt. Endvidere er der forudsat en vækst i udskrivningsgrundlaget på 1% under landsgennemsnittet årligt svarende til 2 mio. kr. pr. år efter der er foretaget modregning fra tilskud og udligning. KL har endvidere forudsat en realvækst i serviceudgifterne på 0%. Dertil kommer en mindreindtægt fra bloktilskuddet, som følge af, at udgangspunktet for realvækstopgørelsen nu er lig med det vedtagne budget 2012 og ikke som den tidligere forudsatte aftalte ramme, der lå 2,5 mia. kr. højere. KL har forudsat bloktilskud til borgernær anlæg i overslagsårene i lighed med 2013 med 17 mio. kr. Endvidere er der taget udgangspunkt i KL s skøn for bloktilskuddet, incl. balancetilskuddet. Der er fremskrevet med KL s pris- og lønskøn for I bloktilskuddet er der afsat finansiering til nettomerudgifter til førtidspensioner, svarende til 10 mio. kr. ekstra årligt. I Skive Kommunes budget er der indarbejdet merudgifter på førtidspensioner med gennemsnitligt godt 13 mio. kr. årligt. Mindreudgifterne til service i overslagsårene kan henføres til demografi på skole-området, indarbejdede reduktioner, der gennemførtes i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2011 og Dertil kommer, at der er indregnet reduktioner i forbindelse med vedtagelse af budget 2013 vedrørende Bedre udnyttelse af Skive Kommunes ressourcer på 0,5% svarende til 10 mio. kr. i 2014, 20 mio. kr. i 2015 og 30 mio. kr. i I forlængelse af øget digitalisering er der indregnet besparelser på 2 mio. kr. i 2014, 3 mio. kr. i 2015 og 4 mio. kr. i

21 1.9 Den økonomiske politik i Skive Kommune uddrag. 1. Den økonomiske handlefrihed Den økonomiske handlefrihed skal opbygges og fastholdes. Den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre, hvad der svarer til mindst ½ måneds nettodriftsudgifter i 2013, hvilket er ca. 113 mio. kr. 2. Skatterne Som økonomisk princip tilstræbes, at skatterne holdes mest muligt i ro. 3. Driftsudgifter og økonomisk styring Målsætningen er, at udgiftsudviklingen på den eksisterende drift ikke overstiger den løbende løn og prisudvikling. Aftalte rammer mellem Regeringen og KL om stigning i serviceudgifterne skal overholdes. Regulering af budgettet i ned eller opadgående retning tager overordnet udgangspunkt i: ændrede efterspørgselsmønstre politiske beslutninger om ændringer i service- eller aktivitetsniveau ændret lovgivning konjunkturmæssige ændringer politiske beslutninger om rationalisering eller driftsmæssige ændringer Der skal tages de nødvendige skridt til effektivisering og rationaliseringsgevinster på baggrund af en mere langsigtet strategisk styring organisatoriske og styringsmæssige tiltag optimering af produktionsmetoder/organisering mål for det fremtidige serviceniveau afbureaukratisering (som følge af aftalen i mellem KL og Regeringen) Der bør ikke budgetteres med puljer, der er uudmøntet ved budgetvedtagelsen, ligesom der kun budgetteres med beløb i henhold til fastlagt strategi. Der skal foretages løbende budgetopfølgning, og et vigtigt udgangspunkt er desuden, at der ikke bør gives tillægsbevillinger, der er finansieret af likvide aktiver. 4. Det skattefinansierede driftsresultat Overskuddet på det skattefinansiere driftsresultat skal bl.a. muliggøre realisering af princippet om en stabil og robust økonomi. Derfor er målet, at årets driftsresultat skal finansiere nettoafdrag og skattefinansierede anlæg. Som minimum angives det, at driftsresultatet skal være på mindst kr. pr. indbygger svarende til cirka 48 mio. kr. I så fald den nuværende Regering vælger at fortsætte princippet om 1:1 tilskud vedr. borgernære anlæg, hvilket for Skive Kommune ville give 17 mio. kr. (med forventning om 34 mio. kr. mere i anlægsudgifter), vil det skattefinansierede driftsresultat for 2013 skulle udgøre 65 mio. kr. 5. Det brugerfinansierede område (forsyningsvirksomhed) Forsyningsvirksomheden dvs. renovation skal over en årrække hvile i sig selv. Brugerafgifter fastsættes således, at renovationsområdet over en flerårig periode hviler i sig selv, og således at forsyningsvirksomhedens økonomi påvirker kommunens likviditet mindst muligt. Målet er, at der i størst mulig omfang spares op til investeringer, før disse foretages. 6. Anlæg Nytænkning og udvikling kræver investeringer. Målsætningen er et nettoanlægsniveau ekskl. byggemodning på gennemsnitligt ca. 40 mio. kr. over årene og hertil kommer eventuelle 21

22 udgifter til de borgernære serviceområder. Derudover er der udgifter til byggemodning/jordkøb og indtægter fra jordsalg, der forventes at være udgiftsmæssigt neutralt. 7. Den langfristede gæld Det er målet, at den langfristede gæld nedskrives med 10 mio. kr. årligt. Der er som udgangspunkt ikke automatisk låneadgang til kommunale anlægsprojekter. I det omfang, der er automatisk låneadgang f.eks. på energi- og jordforsyning, udnyttes denne fuldt ud. Herudover kan der undtagelsesvist og med Indenrigsministeriets tilsagn gives låneadgang til konkrete projekter. 8. Finansiel styring Den finansielle styring tilrettelægges, så der opnås størst mulig enkelhed i det daglige arbejde samt en optimering af afkast under hensyntagen til risikoen. Skive Kommunes formue anbringes som hovedregel i obligationer el. lign. værdipapirer - dels med henblik på at sikre en optimering af afkast og dels med henblik på at sikre råderum til de løbende transaktioner. Gældspleje: Der foretages løbende pleje af kommunens gæld med henblik på at minimere kommunens finansieringsudgifter under hensyntagen til de finansielle risici. De decentrale enheder skal tilstræbe sig en opsparing på ca. 2-4%. Ønsket er at institutionerne har en robust økonomi dels til investering i ny drift og udvikling, dels som stødpude til imødegåelse af uforudsigelige begivenheder. Der er dog i 2013 lige som i 2011 og 2012 vedtaget et stop i brugen af opsparede midler grundet den stramme styring af kommunernes serviceudgifter. I Skive er det derfor vedtaget, at de decentrale enheder set under ét ikke må bruge af opsparede midler. Det betyder konkret, at man via en clearingsaftale kan aftale, at én institutions eller afdelings eventuelle merforbrug skal opvejes af andres tilsvarende mindre forbrug, således der samlet set ikke bliver brugt af opsparede midler. 9. Opfølgning på den økonomiske politik Den økonomiske politik er udgangspunktet for budgetlægningen og revideres derfor 1 gang årligt. 22

23 1.10 Bevillingsniveauer Skive Byråd har fastlagt følgende styringsprincipper og bevillingsniveauer: Styringsprincipper: Bevillingsniveauer fastlægges således, at der for hvert udvalg er én serviceramme og én ramme for overførselsudgifter det sidste dog kun for udvalg, hvor det er relevant. Budgetomplaceringer indenfor et institutionsområde teknisk svarende til kontoplanens funktion 3. niveau foretages af afdelingschefen. Budgetomplaceringer indenfor et politikområde foretages af direktøren for det pågældende område. Budgetomplaceringer indenfor et udvalg fra et politikområde til et andet forelægges fagudvalget til beslutning. Budgetomplaceringer fra et udvalg til et andet eller mellem et udvalgs politikområder og overførselsudgifter forelægges byrådet til beslutning. Tillægsbevillinger med kassevirkning forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning. Nedenfor er vist en oversigt over bevillingsniveauer fordelt på fagudvalg samt en specifikation af bevillingsniveauerne på politikområder for så vidt angår driften. Driftsbevillinger. Drift, udvalg Bevillingsniveau Politikområde Børne- og Familieudvalget Service Dagtilbud Skoler Familieområdet Arbejdsmarkedsudvalget Overførselsudgifter Arbejdsmarkedsudgifter Sundhedsudvalget Service Sundhed Social- og ældreudvalg Service Socialområdet/handicappede Ældre Ældreboliger Kultur- og fritidsudvalget Service Kultur Idræt Folkeoplysning Bibliotek Skive Musikskole Museum Salling Teknik- og miljøudvalget Service Parker og veje Natur & miljø Kollektiv trafik Planlægning Bygninger Udvalget for Turisme, Service Erhverv og turisme Erhverv, Klima og Energi Klima og energi Beredskabskommissionen Beredskab Økonomiudvalget Service Politisk organisation Administration By- og landsbyudvikling Brugerfinansieret område Brugerfinansieret drift Renovation Betingede bevillinger: Der kan være tale om betingede bevillinger, hvorved forstås bevillinger der er øremærkede til særlige områder, og således ikke kan anvendes til andre formål indenfor bevillingsniveauet. 23

24 Finansiering og finansforskydninger: Der fastlægges følgende bevillingsniveauer: Økonomiudvalget Skatter Tilskud og udligning Låneoptagelse Afdrag på lån Finansforskydninger Anlæg: Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. Anlægsbevillinger behandles som hovedregel enkeltvis som særskilte punkter på dagsordenen i de stående udvalg, økonomiudvalg og byråd. Dagordenen skal som minimum indeholde: En identifikation (betegnelse) af det projekt der igangsættes med bevillingen Kontoen i kommunens bogføring hvortil bevillingen gives De forventede samlede udgifter og indtægter ved projektet med angivelse af den beløbsmæssige bevilling fordelt på udgifter og indtægter Angivelse af hvorledes bevillingen skal finansieres, eksempelvis ved frigivelse af afsatte rådighedsbeløb i årsbudgettet En betalingsplan fordelt på de enkelte år ved flerårige anlægsbevillinger. Udover de nævnte minimumskrav til anlægsbevillinger skal bevillingsansøgningen indeholde en nærmere beskrivelse af projektets materielle indhold, eventuelt i summarisk form med henvisning til tegninger, skitseprojekter o.l. Rådighedsbeløb til allerede meddelte anlægsbevillinger frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen for året. Rådighedsbeløb til endnu ikke meddelte anlægsbevillinger frigives i forbindelse med anlægsbevillingens meddelelse. Økonomisk decentralisering. Institutionerne har adgang til at overføre et uforbrugt beløb eller et underskud til det følgende budgetår. Lønsumsbudgettering. Skive kommune har lønsumsbudgettering med virkning fra budget Budgetnoter anlæg. Landsbyudvalgets kompetence i forhold til rådighedsbeløbet på anlægsbudgettet. Kommunale udviklingsprojekter med en bruttoudgift på 1 mio. kr. og derover kræver anlægsbevilling. 24

25 2. Bevillingsoversigt 25

26 26

27 2.1 Bevillingsoversigt 27

28 28

29 3. Investeringsoversigt. Anlæg 29

30 30

31 3.1 Investeringsoversigt 1000 kr. Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 UDVALG Teknik og Miljøudvalg Salg af grunde Byggemodning arealerhvervelse Byggemodning boligformål Byggemodning erhvervsformål Anlæg af nye parkeringspladser i P-fonds Cykeltunnel under Rute 26 ved Vinkelvej Energibesparende foranstaltninger Etable. af bro/tunnel under Sdr. Boulevard 500 Fur Havn Lystbådehavn skatmoms Handicaptilgængelighed i offentligt rum Højvandssikring Kommunale bygn. Eks, vedl, Modulvogntog Omlæsningsplads/vejanlæg 700 Ny busterminal inkl. telematik 100 Offentlige toiletter - Fjordvej - Skive 235 Offentlige toiletter - Lyby Strand 170 Områdefornyelse - Durup 326 Områdefornyelse - Selde Områdefornyelse -Søndergadeområdet Skive 551 Områdefornyelse -Vestlige Skive Områdefornyelse Breum Områdefornyelse Lihme Pulje, cykelstier Renovering/udskiftning af vejbroer og tunneller Slidlag på kørebaner Trafiksikkerhedsplan Udbud af asfaltarbejde Forsyning Bygningsændringer vedr. affaldshåndtering Investering i truck 400 Kåstrupvej 20 Etabl. af nyt deponicelle Maskineudskiftning, uspec Ny belægning af Oddervej 600 Udskiftning af lastvogn

32 1000 kr. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Anlægsramme SIS, børn og unge Durup Idræts- og Svømmehal Museum Salling Oddense Multicenter Posthustorvet 500 Resen Multipark Sallingsund og Omegns Museum 325 SIK's klubhus Spejdersamrådet i Skive Søby/Højslev Hallen Social- og ældreudvalg Aflastning autismeområdet, Kastanievænget Begrænsning af lejetab i ældreboliger 700 Helhedsplan - CKU fase Montage af loftslifte i alle plejeboliger Ombygning af modtagekøkkener på plejecenter Skovly, toitter og tilbygning, havestue 565 Udskiftning af mobiltelefoner i ældreområdet Børne og familieudvalget Højslev skolehal Pulje til skolebygninger/børnehaver/uddannelse Økonomiudvalget Bydelspuljen Etape: Branden/Fur - Eskov Strand 500 Fujitsu/SD implementering Landsbypuljen Ny Skive.dk Udvalg f.turisme, erhverv, klima, energi Dykker-center Glyngøre 250 I alt

33 Fagudvalgenes bemærkninger 33

34 34

35 4. Teknik og miljøudvalget 35

36 36

37 4. Teknik- og miljøudvalget, Skattefinansieret Budget 2013 på politikområder - Drift: Politikområder U/I Budget Park og Vej U I Natur & Miljø U I Kollektiv trafik U I Planlægning U I Bygninger U I GRAND TOTAL U I Park & Vej Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Park & Vej udgør følgende: Udgifter Indtægter Opgaver og målsætninger: Politikområdet Park & Vej har følgende hovedopgaver: Jordforsyning Offentlige toiletter Renholdelse i byer Grønne områder, herunder parker, legepladser, strandområder og badebroer Stadion- og idrætsanlæg, banepleje af sportsanlæggene Skove Kystsikring, herunder højvandsberedskab Arbejder for andre områder, herunder forsyningsområdet, anlægsprojekter, kommunale institutioner, afdelinger og forvaltninger samt arbejde for fremmed regning Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger, herunder informationskampagner Drift og vedligeholdelse samt renholdelse af kommunens gade-, vej- og fortovsarealer Tekniske anlæg på vejene, herunder vejbelysning og trafiksignalanlæg Broer og tunneller Glatførebekæmpelse og snerydning 37

38 Organisation: Park & Vej er opbygget i 2 afdelinger: en administrativ og en egentlig driftsafdeling. Afdelingerne er placeret i henholdsvis Durup og på Entreprenørgården på Gyrovej i Skive. Den administrative afdeling i Durup er igen underopdelt i 3 teams: Projektering og Trafiksikkerhed, Vejmyndighed og -Drift og Landskab og Grønne områder. Afdelingen består af 12 medarbejdere. Lønomkostningerne afholdes under Teknisk Forvaltnings administrative område. Driftsafdelingen, der forestår udførelsen af en del af de mange drifts- og anlægsopgaver i Park & Vej, er organiseret med en driftsleder og 5 administrative medarbejdere. Hertil kommer et værksteds- og lagerafsnit med hver sin ansvarlige. Det egentlige markpersonale, der består af ca. 82 medarbejdere + 5 formænd, er organiseret i 5 funktionsområder med hver sin formand. Lønudgifterne i driftsafdelingen afholdes primært under politikområdet Park & Vej Bemærkninger til budget : Landskab og grønne områder Udgifter: kr Indtægter: kr Landskab og grønne områder Mål: Det er målet at opretholde attraktive offentlige grønne arealer, ved at forestå en passende vedligeholdelse. Formandslønninger Budgetbeløbet dækker formandslønninger indenfor det grønne område. Parker og legepladser Budgetbeløbet dækker udgifter til renholdelse, græsslåning m.v. ved en række større og mindre grønne arealer på ca. 75 lokaliteter i kommunen. Til Skive Anlæg og Børnenes Paradis er afsat kr Til øvrige parker, anlæg og grønne områder er afsat kr. Vedligehold af grønt ved veje Budgetbeløbet anvendes til udgifter i forbindelse med græsslåning, ukrudtsbekæmpelse, beplantningspleje ved vejarealer og diverse småarealer, torve, helleanlæg og parkerings- og rastepladser. Herudover foretages tømning af affaldsbeholdere. Strandområder Strandområder Området omfatter drift og vedligeholdelse af de kommunale strandarealer. 38

39 Der er afsat kr til strandrensning med det formål at gennemføre en årlig strandrensning af hele kystlinjen i Kommunen. Budgetbeløbet uddeles til de foreninger, der foretager indsamling af affald. Badebroer Budgetbeløbet dækker udgifter til opsætning, nedtagning og vedligeholdelse af badebroer. Resultatkrav: At borgere og brugere af arealerne oplever god service. Stadions- og idrætsanlæg Mål: At vedligeholde de udendørs offentlige idrætsarealer så de i forhold til de afsatte midler fungerer bedst muligt. Budgetbeløbet dækker udgifter til græsklipning, gødskning, vertikalskæring samt øvrige driftsudgifter i forbindelse med banepleje af sportsanlæggene. Resultatkrav: At sportsudøvere og andre brugere af anlæggene finder områderne tilfredsstillende vedligeholdte. Skove og plantager Udgifter: kr Indtægter: kr Mål: At skove og naturområder holdes så tilgængelige for publikum som muligt. Budgetbeløbet omfatter driften af plantager, skove Vedligeholdelse af Skive Ådal* Jagtlejen for Hvidbjerg og Vadum plantager er aftalt til en fast pris Salg af træ er budgetteret til *(omfatter høst af pil og anden beplantning for at fastholde det åbne areal i ådalen) Resultatkrav At brugere af områderne oplever gode naturoplevelser. I budgetvedtagelse 2012 er følgende reduktion på skove/plantager i forhold til budget 2011 indarbejdet: 2012: kr. 2013: kr. 2014: kr. 2015: kr. Projekt og trafiksikkerhed Skive Færdselssikkerhedsråd

40 Budgetbeløbet dækker udgifter til drift af Skive Færdselssikkerhedsråd, herunder informationskampagner. Trafiksikkerhed Budgetbeløbet dækker udgifter til mindre trafiksikkerhedsopgaver, chikaner, skiltning m.v. Beløbet til trafiksikkerhed reduceres jf. budgetvedtagelsen i 2011 med fra og med budgetåret Vejmyndighed og drift Udgifter: kr Indtægter: kr Vejmyndighed og drift Mål: At vedligeholde de kommunale jorder, der endnu ikke er inddraget til byggemodningsformål, herunder beplantningsbælter i parcelhusområder. At byer og landsbyer skal fremtræde rene og vedligeholdte. Budgetbeløbet dækker renholdelse, græsklipning på ikke-solgte kommunale byggegrunde, vedligeholdelse af beplantningsbælter i boligområder samt ukrudtsbekæmpelse på fortovsarealer ud for ubebyggede kommunale grunde samt almindelig oprydning og indsamling af affald i byerne. Budgetbeløbet fordeler sig således: Renholdelse og vedligeholdelse af arealer incl. byggegrunde Alm. oprydning og indsamling af affald i byerne kr Resultatkrav: At arealerne fremstår rene og vedligeholdte og at byernes renholdelse er udført iht. nyt regulativ for renholdelse og vintervedligeholdelse i Skive kommune Kollektiv trafik Mål: At læskurene ved kollektiv trafik fremstår rene og vedligeholdte Beløbet dækker vedligeholdelse og renholdelse af læskure ved kollektiv trafik herunder fjernelse af affald. Resultatkrav: At skurene fremstår indbydende og i pæn stand. Offentlige toiletter Mål: At toiletterne i byer og landsbyer skal fremtræde rene og vedligeholdte 40

41 Rengøring og tilsyn ved 6 offentlige toiletbygninger er udliciteret. Driften ved de øvrige varetages af driftsafdelingens eget mandskab. Resultatkrav: At offentlige toiletter er rengjorte til et højt hygiejnisk niveau. Fælles funktioner vejområdet Udgifter: kr Indtægter: kr I budget 2013 blev der vedtaget en 1 % reduktion af rammen på Park & Vej på i alt kr. Reduktionen udmøntes i løbet af året. P-Vagt Aalborg Kommunes parkeringskontrol varetager opgaven med P-vagtkontrol. Der budgetteres med et lille nettooverskud. Betaling til Aalborg Kommunes Parkeringskontrol Nord Afregning af parkeringsafgifter til staten Informationer, annoncer mv Indtægter fra parkeringsafgifter (deles ligeligt mellem kommune og stat) Parkeringsbilletordning I budget 2011 blev der vedtaget et besparelsesforslag på indførelse af p-afgifter med kr. fra og med budgetår I budget 2013 blev det vedtaget ikke at indføre parkeringsafgift via en udvidelse på kr. Iflg. budgetnote nr. 4 skal der udarbejdes en analyse af muligheden for at indføre betalt parkering. Restbeløbet skyldes prisfremskrivninger fra Vejmandstilsyn Vejplanlægning Budgetbeløbet dækker udgifter til vejplanlægning, vejadministration, færdselstælling, uheldsstatistik og matrikulær udskillelse af vejarealer. Kommunale veje Udgifter: kr Indtægter: kr Mål: 41

42 At Skive Kommunes veje, pladser, rabatter, fortove og stier fremtræder vedligeholdte og farbare. Resultatkrav: At vejkapitalen søges opretholdt indenfor de afsatte midler. Afledt drift, Områdefornyelse Selde Til områdefornyelsen i Selde er der afsat midler til afledt drift i budget 2012, som er placeret midlertidigt i en pulje under kommunale veje. Budgetbeløb udgør følgende: Budget 2012: kr. Budget 2013: kr. Budget 2014: kr. Budget 2015: kr. Kørebaner, anden drift Budgetbeløbet anvendes til udgifter ved drift og vedligeholdelse af kørebaner m.v., der ikke har relationer til belægninger. D.v.s. udgifter til rabatter (klipning, afhøvling, kantforstærkning med grus, indsamling af affald i grøfter), afstribninger på kørebanen og afvandingsforanstaltninger (grøfter, dræn og vejunderløb) Rabatter Afstribninger Afvandingsforanstaltninger Skilte, autoværn, signalanlæg samt vejbelysning Budgetbeløbet anvendes til indkøb og opsætning af gadenavneskilte, husnummerskilte og vejvisertavler samt vedligeholdelse/udskiftning og maling af autoværn, udgifter til signalanlæg samt til kommunens udgifter til vejbelysning: Skilte, tavler, anden afmærkning Autoværn og sikkerhedsrækværker Signalanlæg og andet teknisk udstyr Vejbelysning Renholdelse Budgetbeløbet anvendes til udgifter i forbindelse med renholdelse og gadefejning af det kommunale vejnet. Udgifter til renholdelse og gadefejning Grundejerbidrag for gadefejning og renholdelse i gågader i den indre by i Skive (Udgifter til snerydning af gågader m.v. registreres på kontoen for vintertjenesten) Broer, tunneller m.v Budgetbeløbet anvendes til afholdelse af udgifter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af broer, tunneller og rørgennemløb. Cykelstier, gangstier

43 Budgetbeløbet anvendes til vedligeholdelse af belægninger (ekskl. asfalt) på stier, tekniske anlæg, vedligeholdelse af skilte/bomme, indklipning af grene, og ukrudtsbekæmpelse ved stier. Opgaven vedrører ligeledes den løbende vedligeholdelse af naturstierne Salling Natursti og Vestsallingbanestien. Diverse kunstværker m.v. i bymiljøet Budgetbeløbet anvendes til afholdelse af udgifter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af springvand og vandrender i gågaden. Byudsmykning vedligeholdelse og reparation mv Der er i budget 2013 vedtaget budgetbeløb til vedligeholdelse og reparation af bykunst på 11 rundkørsler, 8 Sallingpiger samt 13 byudsmykninger i Skive midtby med kr. i år 2013 samt kr./år i efterfølgende år. Fortove Budgetbeløbet anvendes til drift og vedligeholdelse af fortove. Vedligeholdelse grusveje Budgetbeløbet anvendes til vedligeholdelse af de kommunale grusveje. Reparationer af belægninger på kørebaner m.v Budgetbeløbet anvendes til asfaltreparationer og lappearbejde. Slidlag og forstærkninger på kørebaner m.v Budgetbeløbet anvendes til udgifter vedrørende bære- og slidlag på kørebaner, stier, ramper, kantforstærkninger, afstribede cykelbaner samt på sideanlæg (rastepladser, parkeringsarealer) på kommunens veje. I budget 2012 er beløbet til slidlag på kørebaner reduceret med kr. og med yderligere kr./år fra og med Vejbidrag Vejene skal i henhold budget 2011 afholde 1 % af anlægsudgifterne hos Skive Vand A/S (Spildevand). Der er et anlægsbudget på spildevandsområdet på 38 mio. kr. Vintertjeneste Budgetbeløbet dækker snerydning og glatførebekæmpelse samt vagtordning. Vintertjenesten omfatter en kommunal vagtordning, hvor der er mulighed for at udkalde eget mandskab og maskiner samt private entreprenører. Herudover dækker kontoen ligeledes indkøb af salt og sand samt reparation og nyindkøb af nødvendigt materiel (sneplove, sand- og saltspredere). Kystbeskyttelse Budgetbeløbet til kystbeskyttelse omfatter drift og vedligeholdelse af pumpestationer Nordre Dige, tilsåning, slåning, kvoteregulering mv. af omliggende engarealer samt lodsejerbidrag til kystsikringsanlæg ved Hostrup Strand. Til højvandsberedskab er afsat Til kystsikring er afsat