Rev.dato: 8. juni 2013, igen den 4. juli 2013

Transkript

1 Bilag 0 Vedr.: Emne: De Bynære Havnearealer Driftsudgifter Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C T: [+45] Til: Trafik og Veje Fra: Torben Naldal Pedersen / tnp@bascon.dk / M: [+45] Bemærkning: Dato: 17. januar 2013 Baunegårdsvej 73A DK-2900 Hellerup T: [+45] info@bascon.dk Rev.dato: 8. juni 2013, igen den 4. juli Indledning Etableringen af infrastrukturen på De Bynære Havnearealer blev igangsat i 2007 med første etape af Trafik og Vejes byggemodning på Nordhavnen. De første byggerier på arealerne blev påbegyndt medio Primo 2012 blev de første byggerier ibrugtaget, og nye byggerier ibrugtages løbende over de kommende år. De første dele af de kommunale veje og anlæg ved Nørreport krydset, Sibirien og Dagmar Petersens Gade er gennemført og blev taget i brug primo Etablering af Den Sekundære Vejadgang nord for Østbanegården er afsluttet ved udgangen af Anlæg af første etape af kanal fra det nordlige udløb ved Jette Tikøbs Plads til Ester Aggerbos Gade, første etape af bugtpromenaden fra det nordlige udløb og frem til indsejlingen til FTL-havnen samt bugtpromenadebroer på Pier 4 er ligeledes afsluttet i Herefter vil der ske en successiv udbygning og ibrugtagning af områderne på De Bynære Havnearealer i takt med den videre udbygning indtil hele nordhavnen (Pier 2, Pier 3 og Pier 4) forventes fuldt udbygget omkring år Anlægsarbejderne på De Bynære Havnearealer med at omdanne nordhavnen fra havn til by har således stået på gennem de seneste 6 år og forventes at fortsætter de næste år. Efterhånden som anlægsprojekterne afsluttes vil de medføre en række afledte driftsopgaver. Anlægsopgaverne er defineret i Dispositionsplan for de nordlige områder og Delområdeplanerne for De Bynære Havnearealer udarbejdet af arkitekt Knud Fladeland. Dette notat beskriver de afledte driftsopgaver. 1 / 9

2 2 Forudsætninger Drift og vedligeholdelse af De Bynære Havnearealer forudsættes fordelt mellem følgende parter: 1. Grundejerne på Pier 2, Pier 3 og Pier 4 Grundejerne, såvel på land som på øerne, varetager alene drifts og vedligeholdelse af arealer indenfor egne matrikler. Drift og vedligeholdelse af broerne til øerne og mellem øerne varetages af Aarhus Kommune. 2. Aarhus Kommune, Sport og Fritid Driftsopgaver i tilknytning til FTL-havnen, som varetages af Sport og Fritid, er ikke behandlet nærmere i dette notat. FLT-havnen afgrænses i forhold til De Bynære Havnearealer af Dagmar Petersens Gade og Hjortholmsvej; jævnfør udkast til dispositionsplan for FTL-havnen. 3. Aarhus Kommune, Trafik og Veje 4. Aarhus Kommune, Natur og Miljø 5. Grundejerforeningen for Aarhus Nordhavn (overgået til TOV) Det var oprindelig en forudsætning i udbudsbetingelserne for byggefelterne på De Bynære Havnearealer, at der skulle oprettes en overordnet grundejerforening, som skulle varetage en række drifts- og vedligeholdelsesopgaver. Grundejerforeningen for Aarhus Nordhavn skulle jævnføres til grundejerforeningsvedtægten være forpligtet til, færdiggørelsen af byggeriet - at overtage ejerskabet af og at forestå drift og vedligeholdelse samt fornyelse af følgende fællesanlæg: Kanaler med kanalbund og kanalspuns (ekskl. spuns langs Bernhard Jensens Boulevard, der varetages af Aarhus Kommune, TOV). Kanalbolværk af træfendere. Brygger i kanalerne, med trapper og fortøjningspullerter for småbåde. Der er regnet med brygger i den ene side af alle kanalerne i en udstrækning på 50% af kanallængden. Sikkerhedsudstyr og lejdere m.v. Grundejerforeningen var endvidere forpligtet til ved færdiggørelsen af byggeriet at forestå drift af: Promenader og promenadebroer. Dækværker. Driften omfatter renholdelse, snerydning, glatførebekæmpelse, afrensning af anlæg og konstruktioner samt gartnermæssig pleje. For dækværkerne er der alene tale om renholdelse. På grund af finanskrisen i blev det besluttet at frafaldt den oprindelige beslutning om, at der skulle etableres en overordnet grundejerforening. I stedet vil der blive oprettet grundejerforening pr. Ø. Denne beslutning betyder, at de drifts-og vedligeholdelsesopgaver, der 2 / 9

3 oprindeligt tilfaldt Grundejerforeningen for Aarhus Nordhavn, er overgået til Aarhus Kommune, Trafik og Veje. Driftsbudgettet er opdateret i overensstemmelse med denne beslutning. Dette notat beskæftiger sig alene med drifts- og vedligeholdelsesopgaverne, der skal varetages af Aarhus Kommune, Trafik og Veje og Natur og Miljø. 3 / 9

4 3 Driftsopgaver, Trafik og Veje Området, der er medtaget i driftsbudgettet, omfatter De Bynære Havnearealer, bestående af Pier 2, 3 og 4 og det øvrige nordhavn, ekskl. FTL-havnen. Den præcise afgrænsning fremgår af vedlagte driftsplan, jævnfør bilag 1. Det foreliggende driftsbudget er baseret på et fuldt udbygget vejanlæg med Dagmar Petersens Gade og Bernhard Jensens Boulevard samt tværveje og bydelspladser mellem disse gader. Beplantning og byrumsinventar er alene medtaget i helhold til angivelserne på driftsplanen, jævnfør bilag 1. Al belysning, beplantning og byrumsinventar på øerne (Pier 2, Pier 3 og Pier 4) udføres af grundkøberne og er ikke indeholdt i driftsbudgettet. En del af drifts- og vedligeholdelsesudgifterne vil blive håndteret af den gældende budgetmodel for afledt drift vedrørende veje, stier og fortove m.v. Det vil ske løbende i forbindelse med den årlige budgetlægning, og i takt med, at infrastrukturen på Aarhus Ø færdiggøres. Det er således kun for de drifts- og vedligeholdelsesopgaver, som falder udenfor budgetmodellen, der søges bevilling til i denne indstilling. Budgetmodellen finder anvendelse for broer, tunneller, veje, stier og pladser samt renholdelse af disse områder Vejbroer, stibroer og cykeltunnel Trafik og Vejes drifts- og vedligeholdelsesopgaver i tilknytning til vejbroer, stibroer og cykeltunnel i Nørreportkrydset består af følgende delopgaver: Vejbroer mellem Bernhard Jensens Boulevard og øerne på Pier 3 og 4 Stibroer mellem Bernhard Jensens Boulevard og øerne på Pier 3 og 4 Stibroer mellem øerne på Pier 3 og 4 Vejbroer på Pier 2 Stibroer på Pier 2 Cykeltunnel i Nørreportkrydset 4 / 9

5 Promenadebroer Budgettal for drift og vedligeholdelse af vejbroer og stibroer er baseret på notat af 29. april 2008 fra GMCB. D&V-omkostningerne er opdelt i: A: Løbende ren- og vedligehold med fejning, glatførebekæmpelse, belysning, grafitibekæmpelse, renhold mv. B: Langsigtet drift og vedligehold estimeret for en 50-årig periode og inkluderet som et årligt gennemsnit over denne periode til: overfladebehandling, fugtisolering, slidlag, fuger, varmforzinkning, brorist mv. Ved gennemførelse af 2 D&V cyklusser á 50 år forventes levetiden at være 100 år. 3.1 Veje, fortove og bydelspladser Trafik og Vejes drifts- og vedligeholdelsesopgaver i tilknytning til veje, fortove og bydelspladser består af følgende delopgaver: Offentlige veje og bydelspladser (Dagmar Petersens Gade, Bernhard Jensens Boulevard, tværvejene, samt bydelspladserne Jette Tikøbs Plads og Nikoline Kochs Plads) Kanalspuns langs Bernhard Jensens Boulevard, inkl. træfendere og hammer på Boulevardsiden af kanalen Kanalspuns langs Kystvejen Kajkonstruktioner i Bassin 5 og Bassin 7 langs Bernhard Jensens Boulevard Signalanlæg 3.2 Belysning Trafik og Vejes drifts- og vedligeholdelsesopgaver i tilknytning til belysning består af følgende delopgaver: Vejbelysning Belysning på bydelspladser Stibelysning Belysning på Pier 3 (Ø5, Ø6 og Ø7 samt landtangen ) er ikke medregnet. En udskiftning af det samlede belysningsanlæg på Aarhus Ø er ligeledes ikke medregnet. 3.3 Pier 2 / Navitas Trafik og Vejes drifts- og vedligeholdelsesopgaver i tilknytning til Pier 2 består af følgende delopgaver: Granitbolværker 3.4 Kanaler og kystsikring Trafik og Vejes drifts- og vedligeholdelsesopgaver i tilknytning til kanaler og kystsikring består af følgende delopgaver: Stenhaver (det kunstige rev, der strækker sig 10 m ud fra dækværket med overside 0,5 m under daglig vande) 5 / 9

6 Dækværker (det skrå stenglacis fra kystlinjen og op til ydersiden af promenadens støttemur) Promenaden langs Aarhusbugten med belægninger, byinventar og belysning Kanaludmundingerne mod Aarhusbugten (i beton) med brovederlag for promenadebroerne Kanalspuns langs Bernhard Jensens Boulevard, inkl. træfendere og hammer på Boulevardsiden af kanalen Kanalspuns langs Kystvejen. Kajkonstruktioner i Bassin 5 og Bassin 7 langs Bernhard Jensens Boulevard. Kanalbolværk af træfendere. Sikkerhedsudstyr og lejdere m.v. 3.5 Fornyelse og udskiftning Der er i de foreliggende driftsbudgetter ikke indregnet udgifter til akkumulering af kapital til fornyelse/udskiftning af vejanlæg, kajanlæg og kanalspuns mv. Således er bl.a. følgende udgiftsposter ikke indarbejdet i budgettet: Reparation af eventuelle betonskader på kanaludløb. Opretning af stenhaven efter stormskader. Opretning af stenhaven efter stormskader og/eller isskruning. drift af hovedledning for vejafvanding og regnvand fra byggefelterne i Dagmar Petersens Gade og Bernhard Jensens Boulevard. Fornyelse af stålspuns langs kanaler. Fornyelse af betonspuns og kajkanter af beton langs havnebassiner. Fornyelse af støttemur langs bugtpromenade. Fornyelse af betonkonstruktioner i kanaludløb. Fornyelse af bugtpromenadebelægning. Fornyelse af vej- og pladsbelægninger. Fornyelse af dækværker og stenhaver. Begrundelsen herfor er, at der er tale om enkeltstående omkostninger, for hvilke udførelsestidspunktet meget vanskeligt kan forudsiges. Der akkumuleres derfor kapital til disse større og særlige hændelser på en reserve. 3.6 Administration Enhedspriserne i driftsbudgettet indeholder omkostninger til materialer og arbejdsløn. Driftsbudgettet indeholder imidlertid ikke omkostninger til planlægning og administration af den løbende drift af De Bynære Havnearealer. I henhold til driftsbudgettet vil der, når De Bynære Havnearealer er fuldt udbygget, være behov for at administrere et større årligt driftsbudget. Det skønnes, at der vil medgå 4% til administration af driftsmidlerne, herunder varetagelse af kontraktforhold og koordinering med grundejere. 3.7 Usikkerheder Driftsbudgetterne er baseret på overordnede vurderinger, idet der på nuværende tidspunkt ikke er taget nærmere stilling til en række detaljer. Således udestår detailprojektering af flere veje, pladser og øvrige anlæg samt fastlæggelse af omfang af inventar i byrummene m.v. 6 / 9

7 Der er heller ikke taget stilling til i hvilket omfang, der etableres brygger i kanalerne, eller i hvilket omfang, der skal etableres platforme/terrasser og trapper på ydersiden af kystværnet ned mod Aarhusbugten. Driftsbudgetterne er som følge heraf behæftet med en ikke ubetydelig usikkerhed. 4 Driftsopgaver, Natur og Miljø 4.1 Beplantning og inventar Natur og Miljøs drifts- og vedligeholdelsesopgaver i tilknytning til beplantning og inventar består af følgende delopgaver: Vejtræer Træplantehuller med stenmel Græsrabatter Græsarealer Bænke Øvrigt byinventar 4.2 Pier 2 Natur og Miljøs drifts- og vedligeholdelsesopgaver i tilknytning til Pier 2 består af følgende delopgaver: Spejlbassin på Pier Administration Driftsbudgettets enhedspriser for beplantning og inventar er inkl. omkostninger til planlægning og administration af den løbende drift af De Bynære Havnearealer. 4.4 Usikkerheder Driftsbudgetterne er baseret på overordnede vurderinger, idet der på nuværende tidspunkt ikke er taget nærmere stilling til en række detaljer. Således udestår detailprojektering af flere bydelspladser (Nikoline Kocks Plads og Pier 2), lige som omfang af inventar i byrummene ikke er fastlagt. Driftsbudgetterne er som følge heraf behæftet med en ikke ubetydelig usikkerhed. 7 / 9

8 5 Driftsbudget, Trafik og Veje samt Natur og Miljø Den anslåede årlige drifts- og vedligeholdelsesudgift for De Bynære Havnearealer, når området er fuldt udbygget, fremgår af nedenstående skema. Pos Årlig til Trafik og Veje (2012-priser) Vejbroer, stibroer og cykeltunnel* Veje, fortove og bydelspladser* Uden vintertjeneste 3. Belysning Pier Administration (4% af pkt. 1, 2, 3, 4 og 7) 7. Kanaler og kystsikring Fornyelse og udskiftning af kajkonstruktioner Reserve Reserve Reserve I alt I alt (2013-priser) *Henvises til budgetmodel for afledt drift vedrørende veje, stier og fortove m.v. med undtagelse af pos Pos Årlig til Natur og miljø (2012-priser) Natur og Miljø - Beplantning og inventar Spejlbassin på Pier I alt I alt (2013 priser) Årlig vintertjenesteudgifter Pos Årlig vintertjeneste (2012-priser) Veje, fortove og bydelspladser - Vintertjeneste Administration (4% af pkt ) I alt I alt (2013-priser) / 9

9 De bagvedliggende forudsætninger, udgiftsposter, mængder og enhedspriser fremgår af vedlagte bilag 1. Note: Det påpeges, at fornyelse og udskiftning af større anlæg (ovenstående pos. 8) ikke er indeholdt i driftsbudgettet. Begrundelsen herfor er, at der er tale om enkeltstående omkostninger, for hvilke udførelsestidspunktet meget vanskeligt kan forudsiges. Der akkumuleres derfor kapital til disse større og særlige hændelser på en reserve. l:\04 anlæg\ansatte\trine buus karlsen\de bynære havnearealer\01_bilag 0 not301 drift 2013 revideret 19.juli 2013.docx 9 / 9

10

11 Mængde Enhed Antal gange pr. år Enh.pris, kr. Antal gange pr. år Enh.pris, kr. Aarhus Kommune, Trafik og Veje De Bynære Havnearealer Bilag 2 Aarhus Kommune, De Bynære Havnearealer Drifts- og vedligeholdelsesbudget Anslåede årlige udgifter, excl. moms Prisniveau ultimo 2012 Løbende drift Langsigtet vedligeholdelse DKr. I alt DKr. I alt TOTAL Pos. D&V Vejbroer, stibroer og cykeltunnel Vejbroer ved Nørreportkrydset 2 stk. Der henvises til budgetmodellen Der henvises til budgetmodellen 1.2 Stibroer Nørreportkrydset 2 stk. Der henvises til budgetmodellen Der henvises til budgetmodellen 1.3 Cykeltunnel ved Nørreport 1 stk. Der henvises til budgetmodellen Der henvises til budgetmodellen 1.4 Vejbroer på Pier 2, 3, 4 og Hjortholmsvej 13 stk. Der henvises til budgetmodellen Der henvises til budgetmodellen 1.5 Stibroer på Pier 2, 3, 4 og trailerpladsen 13 stk. Der henvises til budgetmodellen Der henvises til budgetmodellen 1.6 Bugtpromenadebroer på Pier 3 og Pier 4 6 stk. Der henvises til budgetmodellen Der henvises til budgetmodellen 1.7 Veje og busbaner, asfaltbelægninger m² Der henvises til budgetmodellen Der henvises til budgetmodellen 1.8 Pladser, belægningssten m² Der henvises til budgetmodellen Der henvises til budgetmodellen 1.9 Fortove og cykelstier, fliser/granit m² Der henvises til budgetmodellen Der henvises til budgetmodellen 1.10 Brygger og trapper i bassin 5 og 7, træbeklædninger m² 0, Veje, fortove og bydelspladser Snerydning og saltning Veje og busbaner, asfaltbelægninger m² 100 0, Pladser, belægningssten m² 50 0, Fortove og cykelstier, fliser/granit m² 100 0, Brygger og trapper i bassin 5 og 7, træbeklædninger m² Bugtpromenade, Pier 3 og Pier m² 50 0, Renholdning af belægninger Asfalt (veje og busbaner) 10 km Der henvises til budgetmodellen Der henvises til budgetmodellen Belægningssten (pladser) m² Der henvises til budgetmodellen Der henvises til budgetmodellen Fliser/granit (fortove og cykelstier) m² Der henvises til budgetmodellen Der henvises til budgetmodellen Brygger og trapper i kanaler, træbeklædninger m² Bugtpromenade, Pier 3 og Pier m² Der henvises til budgetmodellen Der henvises til budgetmodellen Renholdelse dækværker langs promenade m² , _Bilag 2 Not301 Driftsbudget Rev 18. juli 2013.xlsx / 3

12 Mængde Enhed Antal gange pr. år Enh.pris, kr. Antal gange pr. år Enh.pris, kr. Aarhus Kommune, Trafik og Veje De Bynære Havnearealer Bilag 2 Aarhus Kommune, De Bynære Havnearealer Drifts- og vedligeholdelsesbudget Anslåede årlige udgifter, excl. moms Prisniveau ultimo 2012 Løbende drift Langsigtet vedligeholdelse DKr. I alt DKr. I alt TOTAL 2.3 Øvrig drift Oprensning af rendestensbrønde 700 stk. Der henvises til budgetmodellen Der henvises til budgetmodellen Drift af hovedledning for vejafvanding og regnvand fra byggefelter m Der henvises til budgetmodellen Affaldskurve på pladser og langs Boulevarden 45 stk. Der henvises til budgetmodellen Der henvises til budgetmodellen Signalanlæg, 5 kryds på Havneboulevarden 5 stk Gittermast for PEL-fyr på Ø2 1 stk , Skiltning og afstribning 3,5 km Der henvises til budgetmodellen Oprensning af kanaler Sikkerhedsudstyr langs kanaler (stiger og reb) 22 stk. 0, Belysning Vej- og pladsbelysning Pier 2 / Navitas Afrensning af granitbolværker kanalside syd for Navitas 70 m 0, Administration Planlægning og administration af løbende drift (4% af post. 1, 2, 3, 4 og 7) Natur og Miljø Beplantning og inventar Spejlbassin på Pier 2 / Navitas Kanaler og kystsikring Kanaludløb, brovederlag for promenadebroer, rep. af evt. betonskader 8 stk. 0, Stenhaver og dækværker, løbende tilsyn i form af visuel kontrol, dykkerundersøgelse samt pejling over og under vand. 1 stk. 0, Stenhaver, opretning af kronekant ved evt. skade efter ekstrem storm Dækværker, opretning af evt. skader fra ekstrem storm 03_Bilag 2 Not301 Driftsbudget Rev 18. juli 2013.xlsx / 3

13 Mængde Enhed Antal gange pr. år Enh.pris, kr. Antal gange pr. år Enh.pris, kr. Aarhus Kommune, Trafik og Veje De Bynære Havnearealer Bilag 2 Aarhus Kommune, De Bynære Havnearealer Drifts- og vedligeholdelsesbudget Anslåede årlige udgifter, excl. moms Prisniveau ultimo 2012 Løbende drift Langsigtet vedligeholdelse DKr. I alt DKr. I alt TOTAL 7.5 Stålspuns langs Havneboulevarden, zink-anoder 820 m 0, Stålspuns kanalstrækningen langs Kystvejen, zinkanaoder 625 m 0, Stålspuns med betonpåstøbning under bro, Nørreportkrydset 42 m Stålspuns med granitbolværk på kanalside syd for Navitas 70 m Hammer, pullerter m.v. langs Boulevarden m 0, Løbende vedligehold af træfendere / fenderværker på betonspuns mod bassin 5 og m 0, Løbende vedligehold af træfendere på stålspuns, kanal langs Kystvejen 625 m 0, Hammer, pullerter m.v. langs kanalen ved Nørreport 110 m 0, Opgaver oprindeligt varetaget af Grundejerforeningen 7.13 Stålspuns Pier 3, zink-anoder m 0, Stålspuns Pier 4, zink-anoder m 0, Sikkerhedsudstyr og lejdere m.v Fornyelse og udskiftning 8.1 Beton- og stålspuns langs kanaler og havnebassiner ekskl. 8.2 Betonkajkanter langs kanaler og havnebassiner ekskl. 8.3 Støttemur langs promenade ekskl. 8.4 Betonkonstruktioner, kanaludløb ekskl. 8.5 Vej og stibroer ekskl. 8.6 Vej- og pladsbelægninger ekskl. Opgaver oprindeligt varetaget af Grundejerforeningen 8.7 Promenadebelægninger og bugtpromenadebroer ekskl. 8.8 Dækværker og stenhaver ekskl. 8.9 Vedligeholdelse af bund i kanaler ekskl. Drift- og vedligeholdelsesomkostninger, excl. moms, prisniveau ultimo _Bilag 2 Not301 Driftsbudget Rev 18. juli 2013.xlsx / 3

14 Estimerede omkostninger til drift- og vedligeholdelse af spejlbassin på Pier Priser Vand 40 kr/m 3 Varme 15 kr/kwh El 2 kr/kwh Salt 10 kr/kg Løn, driftspersonale 400 kr/time A. LØBENDE DRIFT, RENHOLD OG VEDLIGEHOLDELSE Forventet forbrug vandbehandlingsanlæg Vandforbrug 100 m 3 /år kr/år El-forbrug kwh/år kr/år Saltforbrug kg/år kr/år Forventet forbrug ved tømning og genfyldning af tanke Antal tømninger pr. år 3 stk Vandmængde ved tømning af tanke 435 m 3 /gang Energiforbrug tømmepumpe 0,2 kwh/m kr/år Vandforbrug ved genfyldning 400 m3/gang kr/år Forventet forbrug reservoirtank Antal rensninger pr. år 3 stk Vandforbrug ved rensning af tank 10 m3/gang kr/år Samlet overflade, inkl broer mv m 2 Årsregn 800 mm Andel af vand der løber direkte i overløb 20 % Energiforbrug tømmepumpe, niveauregulering 384 kwh/år 768 kr/år Forventet forbrug ved spejlbassin Antal rensninger pr. år 3 stk Vandforbrug ved rensning af bassiner 50 m 3/ gang kr/år Vandforbrug ved fordampning m 3 /år kr/år Vandforbrug ved oversprøjtning af is m 3 /år kr/år Teknikrum, øvrige installationer Varmeforbrug 0,3 kwh/d kr/år Vandforbrug 0,1 m 3 /d kr/år Elforbrug 2,1 kwh/d kr/år Mandetimer ved drift- og vedligeholdelse af spejlbassin 500 timer/år kr/år Antal timer til drift og vedligeholdelse - Fejning af 4 broer (2 x årligt) - udføres af Trafik og Veje - Glatførebekæmpelse og snerydning (10 x årligt) - udføres af Trafik og Veje - Rensning af reservoirtanke (3 x årligt) - Rensning af spejlbassiner (3 x årligt: forår, sommer, efterår) - Inspektion af rør/pumpe-installationer (dagligt på hverdage) - Højtryksspuling af trækanter (1 x årligt) - Udskiftning af LED-armaturer (1 x ugentlig ifbm. daglige besøg) - Generaleftersyn af betonkonstruktioner ( 1 x hvert 5. år) - Rengøring af teknikrum (1 x årligt) - Rensning/spuling af nedløbsbrønde og rør i kanaler (1 x årligt) - Rensning af filtre/sifang i brønde (50 x årligt) - Tømning af sandfang med slamsuger (10 x årligt) - Løbende inspektion/opsyn (dagligt på hverdage 1½ time pr gang) - Klargøring af spejlbassin til sommer (1 x årligt) Mandetimer ved arbejder specifikt relateret til skøjtning om vinteren: 100 timer/år kr/år Antal timer til drift og vedligeholdelse - Klargøring af spejlbassin til vinter (1 x årligt) - Oversprøjtning af is med vand (3 x ugentlig i 2 mdr.) - Fejning af is (3 x ugentlig i 2 mdr.) Hærværk og graffiti Hærværk, herunder udskiftning af nedbrændte planker i trædæk Graffitibekæmpelse, 330 facademeter á 5 kr/m/mdr (1105 m 2) trædæk (All-remove serviceaftale med AAK) Uforudsete omkostninger, 7% kr/år kr/år kr/år Totalt løbende drift, renhold og vedligeholdelse kr/år B. LANGSIGTET VEDLIGEHOLDELSE levetid: pris: 1 Pumper og andre vandtekniske installationer 12 år El-tavle, SRO og el-installationer 10 år Udskiftning af LED-lamper 12 år Udskiftning af LED-kæder 5 år Beton > 50 år 0 6 Renovering af riste ved overfaldskanter 12 år Overfladebehandling af ståldragere, omforzinkes, trækanter 30 år Overfladebehandling af ståldragere, omforzinkes, broer 30 år Defekte bolte og planker udskiftes 30 år Trædæk > 50 år 0 11 Reparation af fuger ved nedløbsbrønd/dyser 25 år Udskiftning af kunststofbelægning på gangbroer 12 år Mindre betonreparationer, slidskader, skøjter mv. 12 år Vedligehold af kanaludløb, rensning mv. 5 år Diverse 1 år Totalt langsigtet vedligeholdelse over 30 år kr/år

15 SPEJLBASSIN SAMLET DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESUDGIFTER Nedenfor er angivet det forventede behov for udskiftning og reparation, samt omkostninger til løbende vedligehold. ÅR: A. Drift, renhold og vedligeholdelse B. Langsigtet vedligeholdelse Pumper og andre Overfladebehandling af Overfladebehandling af Udskiftning af El-tavle, SRO og elinstallationer Renovering af riste ved Defekte bolte og planker Reparation af fuger ved Mindre betonreparationer, Vedligehold af kanaludløb, Totalt Totalt vandtekniske Udskiftning af LED-lamper Udskiftning af LED-kæder Beton ståldragere, omforzinkes, ståldragere, omforzinkes, Trædæk kunststofbelægning på Diverse Totalt overfaldskanter udskiftes nedløbsbrønd/dyser slidskader, skøjter mv. rensning mv. installationer trækanter broer gangbroer kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år Total 30 år kr kr kr. Pr. år kr./år kr./år kr./år Samlet budget

16 De Bynære Havnearealer Bilag 4 Driftsomkostninger for belysning Forudsætninger: 1) Boosteranlæg ved BestSeller + P-kælder under Navitas er ikke medregnet 2) Inge Lehmanns Gade er anslået til: 32 stk. T-3, 50 stk. EWO R ) Plads på Pier 2 er anslået til: 25 stk. T-4, 150 stk. EWO R-100, 50 stk. Pivot, 60 stk. DecoScene 4) Nicoline Kochs Plads er anslået til: 40 stk. Pivot, 100 stk. EWO R-100, 50 stk. DecoScene 5) Pier 3 (Ø5, Ø6 og Ø7) er ikke medregnet. Årlige brændetimer Armaturtype Antal Stk. pris Total pris wattage, [kr.] [kr.] inkl. driver total wattage Årligt elforbrug Y-lamp T , Y-lamp T , Y-lamp T , Y-lamp T , Y-lamp T , Y-lamp T ,2 640 Stjernekaster , EWO R-100 white ,2 3, EWO R-100 red , Philips Pivot , Osram PowerFlex Protect , Louise Poulsen - LP Knap , Aarhus Handrail Philips Decoscene , Total , Mastetype Pole T Pole T Pole T Wire-pole DanIntra CYP

17 Total Årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger: Enhed Enhedspris Forventet levetid Værdibevarelse [kr./stk.] [år] [kr./stk.] Total El 1, Armaturer , Master , Wireanlæg Skøn Total Der er regnet med reduceret levetid, pga. korrusiv havmiljø og større risiko for vandalisme. Omregnet til årlig pris pr. armatur: 983,41 Note: Driftsbudget udarbejdet af Trafik og Veje / prn Dateret 16. november 2012

18

19

20 Bilag 6 Område: Elementtype Type Standardpleje Ek. Pleje Adm. Retableringsomkost. levetid Total/enhed/m2 Bernhardt Jensens Boulevard: De Bynære Havnearealer. Pier 2. Pier 4- Ø1, 2, 3 og 4. Bernhardt Jensens Boulevard. Dagmar Petersersens Gade og sidegader samt Kystvejen. Afledt drift af beplantning og inventar Plantehul m2 Antal m2 i alt I alt Vejtræer alle 33,00 699,00 33, ,00 20, ,00 200, ,00 Træplantehuller med stenmel(størrelse 1,5 m2) løs belægning 1 1,92 3,75 1,53 80,00 10,00 14,20 1,50 200,00 300, ,00 Græsrabatter(bredde 3 m) brugsgræs 1,88 5,50 0,21 15,00 20,00 8, , ,00 Bænke Standard bænk(indkøb kr.) 150,00 500,00 50, ,00 10, ,00 18, ,00 Dagmar Petersens Gade og Ester Aggerbos Gade: Vejtræer alle 33,00 699,00 33, ,00 20, ,00 57, ,00 Græsrabatter(bredde 2 m) brugsgræs 1,88 5,50 0,21 15,00 20,00 8, , ,00 Kystvejen: Vejtræer alle 33,00 699,00 33, ,00 20, ,00 17, ,00 træplantehuller med stenmel(størrelse 4 m2) løs belægning 1 1,92 3,75 1,53 80,00 10,00 14,20 4,00 17,00 68,00 966,00 Nikoline Kochs Plads: Vejtræer alle 33,00 699,00 33, ,00 20, ,00 12, ,00 træplantehuller med stenmel(størrelse 4 m2) løs belægning 1 1,92 3,75 1,53 80,00 10,00 14,20 4,00 12,00 48,00 682,00 *Sidegader NB På alle sidegader er indregnet græs som overflade i alle træplantehuller og bede Vejtræer alle 33,00 699,00 33, ,00 20, ,00 134, ,00 Græsrabatter(bredde 5 m) brugsgræs 1,88 5,50 0,21 15,00 20,00 8, , ,00 Græsrabatter(bredde 3 m) brugsgræs 1,88 5,50 0,21 15,00 20,00 8, , ,00

21 Havnepromenade: Bænke Standard bænk(indkøb kr.) 150,00 500,00 50, ,00 10, ,00 14, ,00 Jette Tikøbs Plads: Vejtræer alle 33,00 699,00 33, ,00 20, ,00 24, ,00 Træplantehuller med stenmel(størrelse 1,5 m2) løs belægning 1 1,92 3,75 1,53 80,00 10,00 14,20 1,50 12,00 18,00 256,00 Græsareal brugsgræs 1,88 5,50 0,21 15,00 20,00 8, , ,00 Bænke Standard bænk(indkøb kr.) 150,00 500,00 50, ,00 10, ,00 9, ,00 Plads Pier 4, Ø4: Vejtræer alle 33,00 699,00 33, ,00 20, ,00 12, ,00 træplantehuller med stenmel(størrelse 4 m2) løs belægning 1 1,92 3,75 1,53 80,00 10,00 14,20 4,00 12,00 48,00 682,00 I alt ,00 Spejbassin på Pier 2 Se tidligere udarbejdet materiale. Driftsberegning udført af Bascon. * Sidegader: Ester Aggerbosgade, Grete Løctes Gade og Kristine Nielsens Gade. Sidegader uden navn: 2 type 1 gader og 2 type 2 gader(se tegning) Aarhus Kommune, Natur og Miljø Udarbejdet d. 16/ /sue på baggrund af bilag/tegning: "De Bynære Havnearelaer" oversigt over driftsområder udarbejdet af Planlægning og Byggeri nov. 2012