Bilag 5b - Opfølgning på budgetforlig (anlæg)
|
|
- Eva Beck
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 01 Magistraten Tilbageskødning af grund i Flintholmområdet Igangsat Salg af arealer - Kraghave Igangsat Købsaftaler (mageskifte) Igangsat Salg af Bygaden 66, Kraghave Igangsat Køb af ejendommen Prins Constantins Vej 3 Igangsat Køb af ejendom, Vagtelvej 58, Grundkøb Igangsat Skybrudsskader og forsikring Igangsat Skybrudsskader 2014 Igangsat Digitaliseringsplan 2013 Igangsat Udisponeret pulje (anlægsloft) Igangsat Digitaliseringsplan 2014 Igangsat Digitaliseringsplan 2015 Forsinket Pulje til digitalisering af serviceleverancer* Gennemført Digitaliseringsplan 2011 (tidl. IT-pulje til investering vedr. digitaliseringsplan 2014) Forsinket Digitaliseringsplan 2012 (tidl. Pulje vedr. Digitaliseringsplanens Spor 12) Igangsat 02 Bolig- og Ejendomsudvalget Renovering Christian Paulsens Vej m.v. Igangsat Fællesarealer Finsensvej , renovering af gårdmiljø Igangsat Byfornyelse og kondemnering Igangsat Byfornyelse og kondemnering Forsinket Tagudskiftning på Sønderjyllands Alle 2 Igangsat Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster* Igangsat Pulje til imødekommelse af AT- Igangsat Pulje til rådhusarbejder* Igangsat Pulje til imødekommelse af AT-påbud* Igangsat Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster* Igangsat Pulje til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunens ejendomme Igangsat Pulje til ekstraordinært vedligehold af kommunens ejendomme* Forsinket Pulje til rådhusarbejder* Igangsat Teknisk grundsalg vedr. Solbjerg Have Forsinket 03 Undervisningsudvalget Etablering af støjhegn ved åbne friarealer (sammenlægges med S ) Gennemført Pavilloner Frederiksberg Ny Skole og Skolen på Nyelandsvej Igangsat Pavillon på Skolen på Duevej Igangsat Skolen på Duevej, udbygning Igangsat Renovering af børnetoiletter på Lindevangskolen, P.G Ramms Allé 26 Igangsat Lindevangsskolen, udbygning Forsinket Ramme til skoleforlig Igangsat Genanvendelse af Lollandsvej som indskolingsbygning Ikke igangsat
2 Indretning af 12 faglokaler Igangsat Lokaleomdisponering Forsinket Skolen på Grundtvigsvej Igangsat Renovering af skolegårde med klimatilpasning Ikke igangsat Bedre toiletforhold på skolerne (250 t. kr. til analyse) Igangsat Nyelandsvej scenarie A Igangsat Klub Thorvaldsensvej (tidligere Skoleforlig Klub Grundtvigsvej) Ikke igangsat Klub Vagtelvej Igangsat Depotbygning Bülowshallen Igangsat Udskiftning af gulv i hallen på Nyelandsvejens skole Igangsat Tandplejen vandbehandlingsanlæg Ikke igangsat Tempeltræet, facaderenovering Igangsat Grundtvigsvej 11, etablering af midlertidige klubfaciliteter for Klub Tempeltræet Gennemført Tilbygning til Klub Fortet Gennemført Udvidelse Klub Louis P Ikke igangsat Fuglevangsvej 5 - udvidelse af klubfacilitet - Klub Tempeltræet Forsinket IT-pulje til investering vedr. Ikke igangsat 04 Sundheds- og Omsorgsudvalget Projektledelse, modernisering Igangsat Plejehjemsmodernisering - Akaciegården Igangsat Nimbus, modernisering af plejehjem, servicedel Igangsat Kredsens Hus, serviceareal Forsinket Borgmester Fischers Vej, Serviceareal Forsinket Borgmester Fischersvej, parkeringspladser Forsinket Kredsens Hus, boligdel Forsinket Generationernes Hus Forsinket Nøgle- og nødkaldsløsninger i hjemmmeplejen Forsinket Græsplænen Forsinket Renovering af boliger på Lauritz Sørensens Vej Forsinket Solbjerg Have DAMC Forsinket Ingeborggården, servicearealer Forsinket Renovering af spisestue på Søndervang Ikke igangsat Sophie Amalie Gården Gennemført 05 Kultur- og Fritidsudvalget Tre Falke Hallen Igangsat Energieffektiviseringer - Frederiksberg Svømmehal Igangsat Fritids- og idrætsfaciliteter, CFBA (rettes til Magneten) Igangsat Svømmehal på grunden ved Bernhard Bangs Allé Igangsat Kunstgræs på Frederiksberg Stadion Gennemført Forundersøgelse FB klubhus Igangsat
3 Kulturskole, konkurrence samt oprydning på grund Igangsat Udvidelse/renovering af Bûlowsvejhallen Gennemført Pulje til åbne idrætsanlæg* Gennemført Mageskift af p-areal Ikke igangsat Modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek Ikke igangsat Bakkehusmuseet Igangsat KU.BE, kultur- og bevægelseshus Igangsat Pulje til gavlmalerier* Ikke igangsat Community Center på Nordens Plads Ikke igangsat Pulje til bunkers* Gennemført Nyt spejderhus, Søndermark Spejdergruppe Igangsat 06 Børneudvalget Svaneparken - totalrenovering Igangsat Æblehaven - Etablering af ny institution Gennemført Frederiksberg Bredegade 11 - ombygning Gennemført Carlsvognen, nybygning Ikke igangsat Gravhunden Gennemført Bettys Børnehus, etablering af varmepumper m.m. Igangsat Trekløveret, ny instutionsbygning Igangsat Smørblomsten Gennemført Louis Petersens Børnegård, sammenlægning Ikke igangsat Solbjerg Have daginstitutioner Forsinket Pelikanen, udvidelse Igangsat Stenurten og Elverhøj, sammenlægning Ikke igangsat IT-infrastruktur dagtilbud Forsinket Magnoliahuset - udvidelse Igangsat Istandsættelse af Amicisvej 9 Igangsat Legeplads Midgården Gennemført Solmarken - tilbygning til daginstitution Forsinket Sammenlægningsstrategi Ikke igangsat Daginstitution 2 Ikke igangsat Josephine Schneiders Hus Igangsat Pulje til legepladser/udeareal Igangsat 07 Socialudvalget Skæve boliger Igangsat Bernhard Bangs Allé Forsinket Lauritz Sørensens Vej Igangsat Nordens Plads - serviceareal Ikke igangsat Nordens Plads - boligdelen Ikke igangsat Konsolidering af det specialiserede socialområde Igangsat
4 Ændring af adgangsforhold til Magneten Gennemført Istandsættelse af 4 botilbud til længerevarende ophold Igangsat Istandsættelse og indretning af midlertidige boliger til flygtninge Igangsat Alternative plejehjemspladser - Etablering af pilotprojekt Igangsat Samling af enkeltmandsprojekter Gennemført Helhedsplan Solbjerg Have Socialudvalget Igangsat 08 By- og Miljøudvalget Pulje til genoprettelse af kirkegårde* Igangsat Pulje til vedligehold af kirkegårde* Igangsat ESCO-projekt Igangsat Oprensning af jordforuering på KU.BE-grunden Igangsat Pulje til støjbekæmpelse (offentlig/privat samarbejde)* Igangsat Udvidelse af miljøzone med varebiler Ikke igangsat Pulje til implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan* Forsinket Implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan - Lindevangsparken Igangsat Pulje til klimatilpasnings- og skybrudsplan projektledelse og udvikling * Igangsat Klimaprojekter i samarbejde med Frederiksberg Forsyning Igangsat Pulje til tilplantning af nye vejtræer* Igangsat Efterplantning af kandelaberklippede lindetræer på Frederiksberg Allé Igangsat Springvand Igangsat Pulje til offentlige legepladser* Igangsat Renovering af Den Franske Skoles Plads Igangsat By- og pendlercykelsystem Igangsat Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond* Forsinket Ny Parkeringsstrategi Igangsat Pulje til udlægning af nyt slidlag* Igangsat Pulje til fortovsrenovering* Igangsat Byudvikling ved Fasanvej station Igangsat Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier* Igangsat Byrummet Solbjergvej Øst (frivilling udbygningsaftale med Frederiksberg Centret) Igangsat Udarbejdelse af cykelhandlingsplan Igangsat Metro Cityringen - projektstyring, stationsforpladser og byrum Igangsat Pulje til renovering af vejbelysning inkl. master samt intelligent belysning* Igangsat Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed, skoleveje* Igangsat Udgifter relateret til svømmehallen - Trafiksanering Igangsat Etablering af cykelbane på Grundtvigsvej Igangsat Flyning af lyssignal til Henrik Steffens Vej/Gl. Kongevej Igangsat Trafikhandlingsplan: Opfølgning på Trafik- og mobilitetsplan* Igangsat Værnedamsvej Igangsat Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret Forsinket
5 Områdefornyelse Svømmehalskvarteret vest Igangsat Områdefornyelse Nordre Fasanvej Nord Forsinket Områdefornyelse Nordre Fasanvej Syd Forsinket Forskønnelsespulje vedr. bunkers * Forsinket 08 By- og Miljøudvalget - Brugerfinansieret område Ny genbrugsplads(brugerfinansieret) Forsinket Køb af komprimatorbil m.v. Igangsat
U Pulje til rådhusarbejder* U Pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme
Magistraten U 19.077 5.650 5.150 53.000 I -34.323 0 0 0 Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus U 2.500 5.500 5.150 0 I -1.300 0 0 0 Digitaliseringsplan 2014 U 661 0 0 0 Digitaliseringsplan 2015 U 745
Læs mereAnlægsplan
Anlægsudgifter (1.000 kr.) i p/l Anlægsplan - MAG U 41.029 5.428 5.500 4.500 Heraf ikke igangsat U 3.145 4.995 5.500 4.500 I 0-1.300 0 0 Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus U 100 2.500 5.500 4.500
Læs mere5 A B C D E F G H I J K L. Tekniske omperiodiseringer
Bilag 3: Tekniske 5 A B C D E F G H I J K L Tekniske overførsler og tekniske A Skattefinansieret anlæg 495.062 400.870 330.830 318.480-142.720 120.370 14.700 500 352.342 521.240 345.530 318.980 I -54.037-47.626-36.750-21.334
Læs mereVedtagen anlægsplan (1.000 kr.) U/I Anlægsoversigt Side 1
Anlægsoversigt Side 1 Magistraten U 3.990 8.837 1.100 50 I -18.483 0-22.392 0 Digitaliseringsplan 2018 U 150 0 0 0 Digitaliseringsplan 2019 U 3.340 150 50 50 Plejeboligmodernisering - Ingeborggården -
Læs mereBudgetopfølgning Samlet oversigt, anlæg Anlæg Udvalg Status Endelig opfølgning 01 Magistraten
Budgetopfølgning 2014 - Samlet oversigt, anlæg Anlæg 01 Magistraten 651062 Digitaliseringsplan 2013 MAG Forsinket De fleste projekter er forsinkede og foventes udført i 2015. Et enkelt projekt vedr.borgerserice
Læs mereBilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter
Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter 018060 Ingeborggården køb af ejendom (serviceareal) U 4.437 90 0 Afvigelsen skyldes en højere tinglysningsafgift end teret. 013050 Salg af Den Gule Villa
Læs mereBilag 6b. Budgetopfølgning Samlet oversigt, anlæg Anlæg Udvalg Status 3. FR 01 Magistraten
Bilag 6b. Budgetopfølgning 2014 - Samlet oversigt, anlæg Anlæg Udvalg Status 3. FR 01 Magistraten 651062 Digitaliseringsplan 2013 MAG Forsinket De fleste projekter er forsinkede og forventes at blive udført
Læs mereBilag 1. Oversigt over anlægsoverførsler samt afsluttede anlæg
Skattefinansieret U 369.996 368.483 1.513 46.378 I -69.318-41.568-27.750-31.674 Heraf inden for ramme U 369.764 367.977 1.787 46.378 Heraf uden for ramme U 232 505-273 0 I Skattefinansieret netto N 300.678
Læs mereU/I 2014 korr. Forbrug 2014 Uforbrugt rådighedsbeløb 2014 (A-B) Overføres fra 2014 til 2015
Skattefinansieret U 407.513 335.593 71.920 74.735 8.268-6.049 I -46.920-14.471-32.449-18.238 62 0 Her inden for loft U 367.002 322.841 44.161 46.977 8.268-6.049 Her uden for loft U 40.511 12.752 27.759
Læs mereBilag 3k. Beskrivelse af afvigelser på anlæg
Bilag 3k. Beskrivelse af r på anlæg Dette bilag indeholder forklaringer på de r, der er på anlæg på projektniveau. Det vil sige at det kun er anlæg hvor der forventes r, der er medtaget i nedenstående.
Læs mereBilag 1. Oversigt over anlægsoverførsler samt afsluttede anlæg
Skattefinansieret U 389.719 366.664 23.055 74.622-7.801 I -103.866-65.967-37.899-40.851 Heraf inden for ramme U 352.974 337.261 15.713 66.905 Heraf uden for ramme U 36.745 29.403 7.342 7.717 I Skattefinansieret
Læs mereBilag 3l - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter
Bilag 3l - Beskrivelse af r på anlægsprojekter U 11.200 0 0 AMA1701 Køb af klubhus Følger grundkøbesummen på Ingeborggården. I -1.300 1.300 0 AMA1703 Monopolbrud U 3.200-3.200 0 Monopolbruddet er forsinket
Læs mereUforbrugt rådighedsbeløb 2013 (A-B)
Bilag 1. Anlægsoverførsler fra 2013-2014 A D B A-B C D Bemærkning vedr. overførsel / teknisk korrektion illingen Skattefinansieret i alt U 373.354 2.888.258 344.346 29.008 28.484 26.553-2.015 I -41.810-516.770-36.803-5.006-2.843
Læs mereA B C D E F G H. anlægsbev. (A-B)
Skattefinansieret, i alt U 769.325 542.498 226.826 150.627 39.504 5.214-15.031 I -95.106-63.879-31.227-24.047-11.850 0 220 Skattefinansieret, i alt N 674.219 478.619 195.599 126.580 27.654 5.214-14.811
Læs mereBilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter
Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter AMA1703 Monopolbrud 3.200-3.200 0 Monopolbruddet er forsinket fra fælleskommunal side, så der forventes ikke kommunale aktiviteter i 2018 svarende til tet,
Læs mereU/I 2015 korr. Forbrug 2015 Uforbrugt rådighedsbeløb 2015 (A-B)
Skattefinansieret U 380.896 368.992 11.903 39.618-6.318 I -50.993-34.265-16.728-16.745 Her inden for ramme U 372.000 357.651 14.348 42.063 Her uden for ramme U 8.896 11.340-2.445-2.445 teknisk illingen
Læs mereBilag 1. Direktionens forslag til anlægsplan 2016-2019
Bilag 1. Direktionens forslag til anlægsplan 2016-2019 Kat. Pol. Nr. U/I/N 2016 2017 2018 2019 Anlægsudgifter, brutto U 377.205 347.242 380.197 346.540, brutto I -31.415-55.927-17.767-16.500 Anlægsudgifter,
Læs mereBilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter
Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter MAG 031113 Køb af FB klubhus U 100-100 0 Projektet nedlægges i 2016, da tet er indarbejdet i projektet Køb "Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus" MAG
Læs mere2. behandling af budget 2016-19
2. behandling af budget 2016-19 Løb e nr. Bolig- og Ejendomsudvalget U/ I Budget 2016 DRIFT Bevilling for Bolig- og Ejendomsudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U 177.228 I -78.134 Tekniske
Læs mereBilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter
Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter 002070 Klargøring af grunde til salg - (Byggemodning af Søndre Fasanvej 26 og Falkoner Allé 118) U Pga. af periodeforskydelse søges midlerne overført til
Læs mereBilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen
Bilag 2A: r på service med modpost på kassen 14 Emne TB 2012 Magistraten (inkl. modpost andre udvalg) 9.347 7.329 bilag 3A - heraf modpost på andre udvalg 4.674 4.674 Udvalget ekskl. modposter 4.673 2.655
Læs mereBilag 1 - Afstemningstema
Ændringer til budget 2015 (B2016-2018) side 1 af 63 Bilag 1 - Afstemningstema Der er indkommet ændringer til Magistratens budgetforslag fra alle partier. Herudover er der enkelte tekniske ændringsforslag
Læs mereFremrykning MAG Håndtering af FB klubhus U Fremrykning 2018
Bilag 3l - Fremrykninger og beskrivelser af r på anlægsprojekter Fremrykninger Fremrykning 2018 TB 2019 TB2020 TB 2021 MAG Håndtering af FB klubhus 2.700-500 -1.150-1.050 Fremrykning 2018 TB 2019 TB2020
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises
Læs mereBygninger udtaget til PCB-undersøgelse
Ejerforhold Ejendom Adresse Funktion Bemærkninger Areal (kvm) Opført (år) 1 Leje Det Gule Hus, børnehus Rathsacksvej 12, 1862 Frederiksberg C Integreret institution 400 1912 2 Leje Margueritten, børnehus
Læs mere1 Nulstilling af afledt drift Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan 921 Tiltrådt.
2. behandling af budget 2015-18 Budge t Løb e nr. Bolig og Ejendomsudvalget 2015 DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag 69.250 Tekniske korrektioner 1 Nulstilling af afledt drift -525
Læs mereOpfølgning budgetforlig 2013 November 2013
Bilag 4 - Opfølgning på budgetforlig 2013 Værdier UU 1 Drift Indførelse af klubassistenter i klubnormering Implementeret. Indarbejdet i budgettet -598-895 -895-895 2 Drift PPR. Reduktion af en lederstilling
Læs mereA B C D E F G H. anlægsbev. (A-B) eløb 2012
Skattefinansieret, afsluttes U 126.850 113.627 13.223 0 0 0 581 I -28.219-32.162 3.943 0 0 0 0 Skattefinansieret, afsluttes N 98.631 81.465 17.166 0 0 0 581 ældreboliger, afsluttes U 1.752 1.933-181 0
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter 0 0
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereBilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab
Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 3. forventede regnskab på for drifts- og anlægsudgifterne. 1. Drift På driften forventes der samlet set et
Læs mereInvesteringsoversigt Borgmesterens forslag til 1. behandling
ØKONOMIUDVALGET U 74.501 5.861 2.507 840 840 840 21.664 I -98.380-3.000-6.000-6.650-1.450-1.450-28.194 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 20.359 22.359 27.761 3.680 3.500 0 0 UDVALGET FOR VÆKST OG ERHVERV
Læs mereTilbud om lektiehjælp til børn og unge i Frederiksberg Kommune
Tilbud om lektiehjælp til børn og unge i Frederiksberg Kommune Skoleåret 2013/2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Domus Vista Bibliotek Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Søndermarken,
Læs mereBy- og Miljøudvalget
By- og Miljøudvalget By- og Miljøudvalget Aktiviteter By- og Miljøudvalget har ansvaret for kommunens aktiviteter, der vedrører byudvikling, kollektiv trafik og miljø. Derudover har udvalget også ansvaret
Læs mere2. behandling af budget
2. behandling af budget -2022 Løbe nr. Bolig- og Ejendomsudvalget U/I Bevilling for Bolig- og Ejendomsudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U 183.586 I -87.364 Teknisk korrektion vedr. "Kapacitetstilpasning
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter
skema 3. forventet regnskab - kun anlægsudgifter og -indtægter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014
Læs mereSe hele budgettet og alle indsatserne på
UDGIVES AF FREDERIKSBERG KOMMUNE WWW.FREDERIKSBERG.DK REDAKTION OG LAYOUT: LEDELSESSTABEN TRYK: FREDERIKSBERG BOGTRYKKERI A/S OPLAG: 900 Se hele budgettet og alle indsatserne på www.frederiksberg.dk SET
Læs merenummer Drifts og forsyningsudvalget Ref 2014 DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Driftsbevilling herefter -8.
nummer Drifts og forsyningsudvalget Ref 2014 DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag -8.189 INGEN FORSLAG Driftsbevilling herefter -8.189 Løbe nummer Undervisningsudvalget Ref 2014 DRIFT
Læs mereInformationsmøde om byggeri på Skolen på Grundtvigsvej. Torsdag den 4. januar 2018
Informationsmøde om byggeri på Skolen på Grundtvigsvej Torsdag den 4. januar 2018 Velkommen og præsentation Ulrik Winge, By- og miljødirektør Tina Brandt, Chef for Frederiksberg Kommunes Byggeafdeling
Læs mereBilag 1 - Afstemningstema
Bilag 1 - Afstemningstema Der er stillet ændringsforslag til Magistratens budgetforslag fra alle partier. Herudover er der enkelte tekniske ændringsforslag fra forvaltningen Der er følgende opmærksomhedspunkter
Læs mereDirektionens oplæg til anlægsplan B2014. Anlægsplan. nr. U/I
Direktionens oplæg til anlægsplan B2014 nr. Anlægsplan U/I 2014 2015 2016 2017, 2014 p/l Anlægsplan, skattefinansieret U 369.437 351.477 334.582 279.279 I -41.615-36.626-34.550-22.600 A Anlægsplan i alt
Læs mereSTATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING
STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING Carlsvognen er en integreret institution med 29 vuggestuebørn og 51 børnehavebørn. Institutionen har dels til huse i en gammel
Læs mere2. behandling af budget
2. behandling af budget 2017-2020 Løbe nr. Bolig- og Ejendomsudvalget U/I Budget 2017 DRIFT Bevilling for Bolig- og Ejendomsudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U 179.475 I -85.439 Tekniske
Læs mereInvesteringsoversigt budget
Samlede anlægsudgifter opgjort efter udvalg: Økonomiudvalget u 58.987 55.721 51.477 56.280 i -5.790-6.120-6.120-746 Trafik- og Teknikudvalget u 29.822 16.104 18.679 26.564 Miljøudvalget, miljø u 225 2.225
Læs mereSkolen ved Bülowsvej Fuglevangsvej 5 1962 Frederiksberg C. Skolen på Duevej Duevej 63 2000 Frederiksberg. Skolen på La Cours Vej La Cours Vej 2
Oversigt over tilbud om lektiehjælp Tilbud på skoler, SFO er, klubber og eksterne tilbud Skolen ved Bülowsvej Fuglevangsvej 5 1962 Frederiksberg C Skolen på Duevej Duevej 63 Skolen på La Cours Vej La Cours
Læs mereBilag 1 - Afstemningstema til Kommunalbestyrelsen
Bilag 1 - Afstemningstema til Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsens partier har samlet stillet ændringsforslag til Magistratens budgetforslag. Herudover er der enkelte tekniske ændringsforslag fra forvaltningen.
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2017 251 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 58.688 44.185 26.578 23.006 T1 I 16.583 19.030 19.030 13.030 00 Byudvikling, bolig og F1 U 20.530 20.530 13.030 13.030
Læs mereBilag 1. Oversigter over driftsoverførsler - udvalgsfordelt
Bilag 1. Oversigter over driftsoverførsler - udvalgsfordelt Magistraten Budget Magistraten i alt 638.805 630.824-7.981 Magistraten i alt * 642.541 634.693-7.848 1.208 *Ovenstående er korrigeret for byggesagsgebyrer
Læs mereInvesteringsoversigt Vedtaget budget
ØKONOMIUDVALGET U 340 503 740 3.340 3.258 2.969 21.664 I 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE U 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 UDVALGET FOR SKOLE, UDDANNELSE OG DAGTILBUD
Læs mereBilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse
Læs mereÆndringer til budgetforslag 2014 ( ) side 1 af 32
Ændringer til budgetforslag 2014 (2015-2017) side 1 af 32 nummer C B V I A F Ø Drifts og forsyningsudvalget Ref 2014 2015 2016 2017 DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag -8.189-8.141-7.626-7.625
Læs mereGældende fra 1. august 2017
Institution Psykolog Fysioterapeut Talehørekonsulent Adilsvej børnehuset Carlotta Canova Marianne Ulleberg Henriette Darling Kragh Blomsterhaven - børnehuset Laila Berg Christoffersen Annette Hougaard
Læs mereGældende fra 1. august 2016 / (gul markering = vikardækket kollega). Udgave rev
Institution Psykolog Fysioterapeut Talehørekonsulent Adilsvej børnehuset Carlotta Canova Marianne Ulleberg Henriette Darling Kragh Blomsterhaven - børnehuset Laila Berg Christensen Mariann K. Wowern Annie
Læs mereOmrådefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling
Side 1 af 5 BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI OM KOMMUNEN Dagsordener og referater Budgetter Byplanlægning Få indflydelse Politikker og planer Råd og nævn Udvalg Valg Åbenhed Om dagsordener
Læs mereBilag 2A: afvigelser på service med modpost på kassen
Bilag 2A: afvigelser på service med modpost på kassen Beskrivelse Afvigelse TB 2012 Magistraten (ekskl. modposter) -6.305-6.305 110 Tjenestemandspensioner 114 Tjenestemænd sporveje mv. -1.259-1.259 121
Læs mereBilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
Læs mereBilag 1 - Afstemningstema
Ændringer til budget 2015 (B2016-2018) side 1 af 56 Bilag 1 - Afstemningstema Der er indkommet ændringer til Magistratens budgetforslag fra alle partier. Herudover er der enkelte tekniske ændringsforslag
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mere10 Teknik og Miljøudvalg Skattefinansieret
Anlæg Udgift Indtægt i alt 10 Teknik og Miljøudvalg 42.662.000-9.566.000 33.096.000 1 Skattefinansieret 36.662.000-3.566.000 33.096.000 01 Park og Vej 16.785.000-900.000 15.885.000 02 Transport og infrastruktur
Læs mereInvesteringsoversigt Efter 1. behandling
ØKONOMIUDVALGET U 67.401 340 1.003 5.340 6.340 6.258 3.759 21.574 I -98.380 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 0 700 0 13.600 47.756 40.500 20.500 0 I 0 0 0 0 0
Læs mereHALVÅRLIG STATUS OVER IGANGVÆRENDE BYGGEPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE (SEPTEMBER 2016)
HALVÅRLIG STATUS OVER IGANGVÆRENDE BYGGEPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE (SEPTEMBER 2016) LOUIS PETERSENS BØRNEGÅRD GODTHÅBSVEJ 81 - TILBYGNING Visualisering af tilbygningen set fra legepladsen. Med
Læs mereBilag 1 - Afstemningstema til Kommunalbestyrelsen
Bilag 1 - Afstemningstema til Kommunalbestyrelsen Der er stillet ændringsforslag til Magistratens budgetforslag fra alle partier. Herudover er der enkelte tekniske ændringsforslag fra forvaltningen Der
Læs mereAnlægsforslag. Budget
Anlægsforslag Budget 2019-2022 Direktionens anlægsplan 2019-2022 2019 2020 2021 2022 Anlægsramme (udgifter inden for loftet) U 326.761 256.643 177.718 165.488 I -30.162-6.616-24.542-1.500 Anlægudgifter,
Læs mere2. behandling af budget
2. behandling af budget 2018-2021 Løbe nr. Bolig- og Ejendomsudvalget U/I Budget 2018 DRIFT Bevilling for Bolig- og Ejendomsudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U 178.388 I -85.880 Politiske
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2014 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 52.864 55.450 28.514 28.514 T1 I 12.410 12.410 12.410 12.410 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.410 12.410 12.410 12.410
Læs mereBilag 1 - Afstemningstema
Bilag 1 - Afstemningstema Der er stillet ændringsforslag til Magistratens budgetforslag fra alle partier. Herudover er der enkelte tekniske ændringsforslag fra forvaltningen Der er følgende opmærksomhedspunkter
Læs mereBilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt
Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse
Læs mereBilag 1 - Afstemningstema, pr. 4. oktober 2013
side 1 af 51 Bilag 1 - Afstemningstema, pr. 4. oktober 2013 Der er indkommet ændringer til Magistratens budgetforslag fra alle partier. Herudover er der enkelte tekniske ændringsforslag fra forvaltningen
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2016 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 44.954 50.790 35.073 27.420 T1 I 16.337 16.337 16.337 16.337 00 Byudvikling, bolig og F1 U 18.936 17.836 17.836 17.836
Læs mereDirektionensforslag til anlægsplan Bemærk: X markerer igangsatte projekter
Direktionensforslag til anlægsplan 2018-2021 Bemærk: X markerer igangsatte projekter Nr. Anlægsudgifter () i U/I Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Anlægsudgifter, brutto U 500.683 428.243
Læs mereBilag 4 Opgaveændringer
April 2018 J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Bilag 4 Opgaveændringer Økonomiafdelingen 1. Opsummering 1. finansielle orientering om budget 2019-22 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget 2018 for
Læs mere4 Skattefinansieret anlæg
Bilag 3 anlægsspecifikationer Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For afvigelser Halvårs 4 Skattefinansieret anlæg 100.922 32.330 67.425 33.497 29.020 3.000 1 Økonomiudvalget
Læs mere4 Investeringsoversigter
4 Investeringsoversigter Investeringsoversigterne viser budgetter afsat til anlægsprojekter i årene 2017 2021 samt de bevillinger Byrådet har givet til de enkelte projekter. 4.1 Økonomiudvalget 4.1.1
Læs mereSygefraværsrapport til Direktionen Institutioner/afdelinger pr. aug 2011
1 Kommunaldirektørens område 01 Magistraten 12 Administration 121 Kultur- og stabsområdet 00 Kultur- og stabsområdets fælles konti < 5,0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % 01 KSO Ledelsesstab < 5,0 2,4 % 49 2,5 % 0,0
Læs mereDirektionens forslag til anlægsplan
Direktionens forslag til anlægsplan 2017-2020 Bemærk: X markerer igangsatte projekter Nr. Anlægsudgifter () i U/I Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Anlægsudgifter, brutto U 420.445 431.604
Læs mereBilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab
Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereBallerup Kommune, Center for Økonomi Sagsid: P16-18
10 Teknik- og Miljøudvalget 117.923 49.274 55.185 80.719 25.245 17.045 195.620 A002417 Ingeniørhøjskolen - byggemodning 0 1.200 600 0 0 0 0 A002450 Byggemodning, private grunde 0 0 0 0 0 0 0 A015000 Gågaden
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereBilag 0a - Afstemningstema til Kommunalbestyrelsen
Bilag 0a - Afstemningstema til Kommunalbestyrelsen Der er stillet ændringsforslag til Magistratens budgetforslag fra alle partier. Herudover er der enkelte tekniske ændringsforslag fra forvaltningen Der
Læs mereBilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075
Læs mereBudgetforslag behandling
Drift - ændringer 7.253.207 5.440.390 4.592.090 4.567.090 Serviceudgifter - ændringer 8.249.585 6.775.410 5.927.110 5.902.110 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget - ændringer 4.211.941 3.344.766 2.496.466
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622
Læs mereUndervisningsudvalget
Budget 2018 Undervisningsudvalget Aktiviteter Undervisningsudvalget har ansvaret for folkeskolen på Frederiksberg herunder SFO, klubber, Ungdomsskolen samt rådgivning og specialiserede tilbud, der knytter
Læs mere4 Skattefinansieret anlæg
Bilag 3 - anlægsspecifikationer Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For afvigelser angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter.
Læs mereSKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0
SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0 20 Børne- og Ungdomsudvalget 64.659.000 97.350.000 50.655.000 15.151.000 301521 Pulje skoler - budget 4.155.000
Læs mereEAN-numre i Frederiksberg Kommune (i alfabetisk orden)
EAN-numre i Frederiksberg Kommune (i alfabetisk orden) Beskrivelse EAN-nummer Adresse Postnummer 19M-puljen, Åben Dialog 5798009174475 Smallegade 1 2000 Frederiksberg Aftenklubben 5798009174376 Vesterbrogade
Læs mereBilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
Læs mereInvesteringsoversigt 2015 Opdelt pr. udvalg
Investeringsoversigt 2015 Opdelt pr. udvalg Økonomiudvalget År 2015 prisniveau, tusinde kr. Beredskab Renovering af Tønder Brandstation 1.000 1.000 1.000 Pulje til beredskabsområdet 800 800 800 800 Erhverv
Læs mereANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016
Det skattefinansierede område Økonomiudvalget 002203 Midler til at fremme/realisering byudvikling 2016 100 4 4 96 Regnskab 2016 - mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er nye midler i 2017
Læs mereTrafikveje. H.C. Ørsteds Vej. Forslag til vedligeholdelsesprogram 2017 Kørebaner, Cykelstier. Fra Rosenørns Allé til Ågade.
Forslag til vedligeholdelsesprogram 2017 Kørebaner, Cykelstier BILAG 2 Trafikveje H.C. Ørsteds Vej Fra Rosenørns Allé til Ågade. H.C. Ørsteds Vej Belægningen er slidt, har stentab og revner. Alle riste
Læs mereAnlægsstyreliste 2015 Total 28. februar 2015 Forventet overførsel til 2016
Anlægsstyreliste Total 28. februar overførsel til Projekt Budget Forbrug forbrug i Kvalitetsfonden Anlæg 146.294 11.600 0 157.894 4.752 0 155.595 110.295 97.295 94.905 0 0 Udgifter 187.371 25.743 0 213.115
Læs mereAdministrativt aflagte anlægsregnskaber 2014 Stednummer Projekt Indtægt/
Administrativt aflagte anlægsregnskaber 2014 Stednummer Projekt ndtægt/ Økonomiudvalget 013910 01 14 Salg af Rylevænget 9B U 0 godkendt 13.11.2014-587.000-587.000 0 651007 02 14 Gladsaxe Rådhus, renovering
Læs mereAnlægsopfølgning Kommentarer. Anlæg Udvalg Status 1. FR
Anlæg Udvalg Status 1. FR Anlægsopfølgning Kommentarer 02 Bolig- og Ejendomsudvalget 011600 Renovering Christian Paulsens Vej m.v. BEU Fremrykket 011601 Fællesarealer Finsensvej 92-100, Der forelægges
Læs mereKorr. vedt. Budget 2011 (alle beløb i kr.)
Bilag 1: Overførsler fordelt på udvalg (og institutioner) Magistraten Budget for b 2012 som følge af fra Magistraten i alt 599.979 586.192-13.787 Magistraten i alt * 627.618 614.461-13.157 2.754 *Ovenstående
Læs mereInvesteringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag
Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag Udgifter - I alt Sum U 119.822 7.728 2.255 1.805 980 22.780 55.239 Indtægter - I alt Sum I -170.453-50.565-5.090-6.090-1.590-5.475-216.595
Læs mereBilag 4 Opfølgning på budgetforlig 2012
Bilag 4 Opfølgning på budgetforlig 2012 22. marts 2012 Økonomiafdelingen Dette bilag viser status på punkter i budgetforliget pr. ultimo marts 2012. Gennemgangen er fordelt på 4 oversigter: Nye prioriteringer,
Læs mereSammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017
Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2019 241 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 29.233 32.207 21.012 21.012 T1 I 22.161 13.503 13.503 13.503 00 Byudvikling, bolig og F1 U 13.503 13.503 13.503 13.503
Læs mereEAN-numre i Frederiksberg Kommune (i alfabetisk orden)
EAN-numre i Frederiksberg Kommune (i alfabetisk orden) EAN-nummer Beskrivelse Adresse Postnummer 5798009171795 Børnehuset Sankt Jørgen Vodroffsvej 44-48 1900 Frederiksberg C 5798009171788 Børnehuset Valhalla
Læs mere