Møde i bestiller-arbejdsgruppe - referat af møde 28. april 2009

Transkript

1 Nordjyllands Trafikselskab Møde i bestiller-arbejdsgruppe - referat af møde 28. april 2009 Jørn K. Kristensen Brønderslev Kommune jorn.k.kristensen@ dk Orla Pedersen Frederikshavn Kommune orpe@frederikshavn.dk Henrik Dalsgaard Hjørring Kommune henrik.dalsgaard@hjoerring.dk Tom Hansen Jammerbugt Kommune tha@jammerbugt.dk Leif Ladefoged Læsø Kommune ll@laesoe.dk Jonna Nielsen Mariagerfjord Kommune jonie@mariagerfjord.dk Jakob Aa. Poulsen Morsø Kommune jap@morsoe.dk Knud Erik Jessen Rebild Kommune keje@rebild.dk Lars Nautrup Region Nordjylland lana@rn.dk svto@rn.dk Ulla Nielsen Thisted Kommune heb@thisted.dk Per Larsen Vesthimmerland Kommune pel@vesthimmerland.dk Finn Madsen Aalborg Kommune fvm-sbu@aalborg.dk Finn Larsen NT fl@ntmail.dk Lone S. Pedersen NT lsp@ntmail.dk Ole Schleemann NT os@ntmail.dk Signe K. Korac NT skk@ntmail.dk Tom Hansen og Jakob Aa. Poulsen deltog ikke i mødet. Lars Nautrup fra Region Nordjylland er ny i gruppen, og vil sandsynligvis afløse Svend Tøfting fremover. Dagsorden 1. Dagsorden og referat 2. Trafikplan for Nordjylland 3. Køreplanproces vedr. køreplaner pr. juni Puljer i trafikforliget 5. Flextur 6. Økonomi 7. Næste møde 8. Evt. Ad 1) Dagsorden og referat Godkendt Ad 2) Trafikplan for Nordjylland Hos Regionen er den økonomiske ramme endnu ikke helt afklaret. Der udgives den endelige hovedrapport, en bilagsrapport, og en udgave der opsummerer hovedpunkterne i hovedrapporten. Alle 3 i primo juni. Planlægningsmæssige og økonomiske omstruktureringer i de forskellige kommuner/områder vil følges ad. AK vil gerne indgå i en diskussion om fremtiden for rute 55 og det område den betjener. Side 1 af 5

2 NT vurderer, at en stor del af den nuværende kørsel vil fortsætte uændret. Det afhænger selvfølgelig i høj grad af de økonomiske betingelser hos kommuner og regionen. Regionen spørger på hvilken baggrund tallene for passagervækst på X-bus-nettet er beregnet. Efterlyser også tanker om hvad man bør gøre hvis passagerudviklingen bliver anderledes. NT informerer regionen nærmere herom. NT påregner ikke at udsende særskilte svar på alle kommentarer til Trafikplanen. Den endelige rapport vil blive rettet mht. faktuelle fejl og andet der har givet anledning til misforståelser. Mht. kommentarer/forslag til konkrete køreplanændringer vil de indgå i den kommende planlægningsproces. Aalborg kommune gør opmærksom på, at hvis de vejanlæg i Aalborg kommune der nævnes i Trafikplanen skal gennemføres i 2010, kræves der afklaring lige efter sommer 09 for at få de ca. 0,5 mio som arbejdet vil kræve med i budgetterne. Statens kollektive trafikplan er blevet offentliggjort, men NT har endnu ikke fået kigget på hvor mange af kommentarer fra NT og lokale høringsparter der er blevet indarbejdet i Statens trafikplan. Punktet vil blive taget op igen på næste bestillermøde. Ad 3) Køreplanproces vedr. køreplaner pr. juni 2010 Gennemgang af omlægninger i kommuneprojekter og udgivelser. Slideshow er vedlagt. Budgetforslag for 2010 udsendes medio juni, svarfrist september. Hvis bestillerne allerede nu har viden om større ændringer på eget budget, vil NT gerne vide det i maj, så det kan indarbejdes i budgetforslaget. NT regner med at bruge en længere periode til planlægning denne gang pga. de store opgaver. Det kræver også, at de store linjer/store ændringer kommer på plads tidligere. På mødet blev diskuteret hvornår det er relevant at indkalde ændringsforslag fra skoler og andre kommunale høringsparter/uddannelsessteder/entreprenører. Ifølge den foreslåede tidsplan vil det være i løbet af foråret 09, men en mulighed vil også være at få de store linjer på plads først med bestillerne og afvente de konkrete forslag til efter sommerferien 09 (sept/okt 09). Især for de områder hvor der er nye køreplaner pr. august 09 er det urealistisk at indkalde ændringsforslag tidligere. Det vedlagte slideshow med tidsplan mm. er justeret i forhold til diskussioner på mødet. Evt. kan man høre entreprenørerne før sommerferien om de har nogle gennemgribende ændringsforslag. Mht. bestillerne så afventer disse også i høj grad at kommunens egne budgetter for 2010 kommer på plads (hvor mange penge er der til kollektiv trafik?). Der er stor forskel på hvor langt de enkelte kommuner er på dette punkt, og mht. fælleskommunale ruter kræver det også at nabokommuner opnår enighed om serviceniveau osv. Brønderslev kommune gør opmærksom på at der mangler passagertællinger for sommerruter på NT s hjemmeside. Disse vil blive lagt ud snarest. Hvis en kommune ønsker at indgå i en Flextur Kommune løsning er det en fordel hvis det besluttes tidligt nok til at kunne indarbejde den ændrede økonomi i budgettet, dvs. senest september 09. NT regner med at holde nogle planlægningsmøder med bestillerne i år (opstart før sommerferien). Det største udbytte fås ved at afklaringer økonomisk og betjeningsmæssigt er på Side 2 af 5

3 plads fra begge sider hurtigst muligt. Mht. fælleskommunale ruter er det op til de enkelte kommuner om man ønsker at få NT med på banen fra starten eller holder interne møder først. Hvis kommunerne beslutter at der ikke er penge til at følge anbefalingerne i Trafikplanen er det vigtigt at få det på bordet hurtigst muligt, da det vil kræve et stort planlægningsarbejde at reducere udgifterne på de aktuelle ruter på en ordentlig måde. Ad 4) Puljer i trafikforliget Puljeansøgninger kan enten ske via NT eller direkte fra de enkelte kommuner. Generelt er anbefalingen at store projekter kan indsendes direkte fra kommunen, mens det med mindre vejprojekter eller mere generelle projekter er en fordel at slå dem sammen til et fælles projekt for hele regionen, som sendes ind via NT. I det hele taget er opfattelsen, at et gennemarbejdet projekt, der indeholder mange delfacetter og hænger sammen med den kollektive trafikplan eller kommunernes planprojekter har gode muligheder for at blive tilgodeset. Der kan søges om midler til analyse og anlæg, men ikke til driftsformål. Formålene skal være bedre fremkommelighed eller flere passagerer. Eksempler: Thisted kommune: Arbejdstilsynet har givet påbud fordi busserne bakker ud fra busterminalen. Det er en regel der tolkes forskelligt rundt omkring, men generelt vil NT helst undgå at busserne skal bakke. Brønderslev kommune foreslår X-bus der kun kører til Aalborgs periferi, med omstigningsmulighed til større destinationer. Aalborg kommune foreslår at man kunne have sammenhængende X-busruter så samme bus kører både nord og syd for Aalborg. Der gøres dog opmærksom på, at en meget stor del af passagererne arbejder i centrum. Regionen foreslår at høre Midttrafik om deres erfaringer med busruter der kører direkte til sygehuset. Regionen foreslår superstoppesteder til X-busser, bl.a. på motorvejsramper. Regionen har ikke mulighed for at bidrage til anlægsudgifter, men kan evt. sørge for koordinering/planlægning og projektering. Man kunne forestille sig en fælles pulje med kommunerne. Projektet kan også indeholde X-bus kampagne. Det foreslås at kommunerne starter med at tænke over mulige projekter, snakke med egne kolleger og lokale entreprenører. Evt. få input fra professionelle rådgivere. Regionen gør opmærksom på, at i tilfælde hvor der også er DSB-interesser, bør DSB kontaktes, da der findes en speciel pulje til DSB-projekter. Efterfølgende kan NT evt. holde et samlet idé-møde for bestillerne, hvis der er interesse for det, eller der kan holdes møder om enkeltprojekter afhængig af interesse. Ansøgningsfrist 1. juli og 1. okt 2009 og igen 1. januar Ansøgningsblanketterne er endnu ikke offentliggjort, men de skulle være lige på trapperne. Side 3 af 5

4 NT foreslår at overskud fra Regnskab 2009 kan bruges som medfinansiering til puljemidler men det kræver at kommunerne og regionen siger ok! (betales ellers tilbage i 2011). NT vil så føre regnskab med hver enkelt bestillers tilgodehavende. Meld tilbage med spørgsmål og forslag til NT s puljemester Gitte Jørgensen (tlf , mailadresse GJ@NTmail.dk). Ad 5) Flextur Se vedlagt kopi af slideshow. Pt. er det kun Jammerbugt kommune der har indført den specielle kommuneordning med tilskud til betalingen. Jammerbugt har den specielle forudsætning at de har haft store områder med fladedækkende ordninger det gør at kunderne i disse områder er mere vant til et koncept der ligner flextur, og disse kunder er hurtigere til at tage kommuneordningen til sig. Hvad er de forskellige kommuners holdning? Brønderslev foreslår at der findes et fælles fodslag, i hvert fald mellem nabokommuner. Hjørring kommune har besluttet at gå med i en kommuneordningen (FLEXtur kommune ung) pr. sommer I de øvrige kommuner er der endnu ikke truffet beslutning. Man kan diskutere prisfastsættelsen på flextur f.eks. er prisen for medrejsende den samme uanset hvilken ordning den primære rejsende benytter. Men NT vil gerne have at så mange som muligt følger den samme ordning - det giver både administrativt og informationsmæssigt den bedste løsning. Den økonomi der er vist på bilaget, er den værst mulige. Det er kommunen, der skal dække underskud/får overskud på sine egne ture. Taksten på den almindelige flextursordning er gennemsnitligt neutral økonomisk set for kommunen, men det kan give en lille udgift/indtægt hos den enkelte bestilling. Generelt er flextur en dårlig løsning for folk der skal af sted ofte/pendlere. Derimod er den et godt alternativ til taxa eller egen bil, når man en gang imellem skal af sted på et tidspunkt hvor bussen ikke kører. Hvad er de forskellige kommuners holdning? Brønderslev: mange overvejelser om flextur gerne samme ordning som nabokommuner. Thisted: Evt. fjerne teletaxa i weekenden, og beholde hverdage, for så rammer man ikke pendlere Mariagerfjord: afventer afklaring på regionsgrænseoverskridende ruter, før man vil tage stilling til kommuneordning. Hjørring: Ved at se på data, kunne man se at de nuværende teletaxaordninger ikke benyttes som daglig transport. Derfor har kommunen besluttet at gå med i Flextursordning fra Har også lavet lokal trafikplan der godkendes i maj. Frederikshavn: Ingen snak om flextur i kommunen Vesthimmerland: Ingen konkret snak i kommunen pt. Hvordan er kvaliteten? NT vil indsamle oplysninger herom til næste bestillermøde. På næste bestillermøde forventes at høre om de sidste nye erfaringer fra Jammerbugt kommune. Side 4 af 5

5 Ad 6) Økonomi Se vedlagte dokument. Det foreløbige regnskab for 2008 har været på bestyrelsesmødet i april. Vi kom bedre ud af 2008 end man havde regnet med. Passagerindtægter endte med at blive 3-4 mio større og operatøromkostningerne 3-4 mio mindre end i sidste økonomirapport. På bundlinjen står der minus 4,6 mio på ordinær drift i forhold til sidste økonomirapport. Fordeling af indtægter er justeret. Tallene er baseret på for få data statistisk set for at få stabilt resultat (2007 data). Det mest markante der er sket i 2008 er, at den gennemsnitlige pris/rejse i Aalborg kommune er steget en del. Nogle af tallene skyldes reelle ændringer, f.eks. færre køb af skolekort i Brønderslev kommune, mens andre ikke umiddelbart kan forklares. Handicapkørslen: Påregnet underskud på ca. 2 mio er vendt til overskud på 1 mio. Det betyder færre udgifter til bestillerne. Bestyrelsesmøde 5. maj: Påregnet prisregulering 2009 ca. 5 % lavere end forventet (nu regner man med 5 %). Det er de penge man gerne vil benytte til en kasse med puljemidler. I alt mio kr at gøre godt med. Budgetoplæg 2010: Indtil videre antager man Prisudvikling 0 i forhold til Kontraktreguleringen bliver sandsynligvis lidt under nul, men for at tage højde for evt. prisstigninger i forbindelse med udbud, vil man antage en prisudvikling på nul. Ad 7) Næste møde Torsdag 18. juni kl Ad 8) Evt. Midttrafik har besluttet at udskyde store ændringer til enten sommer 2010 eller 2011 Vesthimmerland vil gerne høre om trafikfarlige veje i Mariagerfjord. Det punkt tages op på næste møde. Side 5 af 5