MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget Børne- og Familieudvalget

Transkript

1 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015

2 Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme

3 Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

4

5 Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side Dagtilbud for børn Folke- og ungdomsskoler Børn og familie... 45

6

7 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET s budget for 2015 Serviceområde kr Udgifter Indtægter Netto 10 Dagtilbud til børn Drift Anlæg Folke- og ungdomsskoler Drift Anlæg Børn og familie Drift Anlæg I alt

8 8

9 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET Serviceområde 10 Dagtilbud for børn 9

10 10

11 Fælles mål for Budget 2015 Serviceområde 10: Dagtilbud for børn Serviceområde 12: Folke- og ungdomsskoler Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål 10 Dagtilbud for børn og 12 Folke- og ungdomsskoler Flere inkluderes i almenområdet. I 2012 ekskluderedes 1,9 % af børn i dagtilbud og 4,8% af folkeskoleleverne til et specialpædagogisk undervisningstilbud. Der er derfor behov for en sammenhængende inklusionsstrategi for hele 0-16 års området. Andelen af ekskluderede børn i dagtilbud skal nedbringes til 1,6%, mens andelen af folkeskolelever skal nedbringes til 4% i Dette mål nås ved at arbejde med følgende delmål: Forældresamarbejde Reflekteret praksis Veje til målet Forældresamarbejde: Beskrivelse af forældresamarbejdet med fokus på sammenhæng i barnets liv og med tydelige ansvarsafgrænsninger Dialogbaseret og ligeværdig kommunikation Ressourcetænkning som grundsten for indsatserne Vurdering af bogkuffertprojektet til alle to-årige Reflekteret praksis: Dialogisk læsning Implementering af passion for læring Implementering af sprog- og læsestrategi I det tværfaglige arbejde med udsatte børn gennem SSD (Skole, Socialforvaltning, Sundhedsplejerske og Dagtilbud) I metodeanvendelsen med fokus på forskningsbaseret viden og professionstænkning herunder Sverigesprojektet for udvalgte skoledistrikter I arbejdet med den personlige kompetence i fællesskabets rammer I vægtningen af de voksenstyrede og de børne/elevinitierede aktiviteter 11

12 Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål 10 Dagtilbud for børn og 12 Folke- og ungdomsskoler Flere gennemfører en ungdomsuddannelse Alle børn skal blive så dygtige de kan. I 2012 gennemførte 91% en ungdomsuddannelse i Herning Kommune. Dette tal skal øges til 95% i Andelen af elever, der gennemfører en ungdomsuddannelse, skal hæves til 95% i Dette mål nås ved at arbejde med følgende delmål: Lederskab i et børneperspektiv Kvalitetsudvikling Veje til målet Lederskab i et børneperspektiv: Gruppe/stue- og klassseledelse Implementering af DUÅ, PALS, LP og Herning modellen i skoler og dagtilbud Teamsamarbejde Entrepenørskab i skolen Kompetenceudvikling i forhold til lederskab af børne og elevgrupper Herning UNICEF by 2015 Kvalitetsudvikling: Målrettet anvendelse af Børne- og undervisningsmiljøvurderinger Tilrettelæggelse af differentierede læreprocesser Meningsfuld dokumentation og evaluering Implementering af Strategi for Matematik og Natur Implementering af skolereformen Implementering af IT- og Mediestrategien i dagtilbud og skoler Velfærdsteknologi i dagplejen Indsats mod drop-outs Kompetenceudvikling i forhold til kompetenceplanen Deltagelse i projekt Fremtidens Dagtilbud Udarbejdelse af handeleplaner for implementeringen af elementer fra forebyggelsesplanen i relation til sundhedsfremme 12

13 SERVICEOMRÅDE: 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Skolefritidsordninger Den Centrale Refusionsordning Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Klubber og andre socialpædagogiske klubtilbud Særlige dagtilbud og særlige kluber Tilskud til privatinstitutioner og puljeordninger Dagtilbud for børn i alt Driftsbemærkninger: Den store forskel mellem budgetterne på Børnehaver og Integrerede daginstitutioner skyldes ændringer i konteringsreglerne fra budget Dagtilbudsområdet omfatter forskellige former for dagtilbud til børn, i form af dagpleje, vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner. For de større børn er der pasningstilbud i form af fritidshjem, SFO'er og klubber. Dagtilbuddene indeholder alle et pædagogisk tilbud. Herudover er der mulighed for tilskud til privat pasning og pasning over kommunegrænser. Tilskud til pasning af egne børn, er bortfaldet med virkning fra Den samlede rammereduktion på området fra 2014 til 2015 udgør ca. 33,4 mio. kr. Ændringen skyldes overvejende demografiregulering og folkeskolereformen. De væsentligste poster, der lægger til grund for den samlede rammeændring er: Demografiregulering som følge af nedgang i børnetallet svarende til 150 børn. Reguleringen medfører en rammereduktion på SO 10 svarende til netto 6,3 mio. kr. En rammereduktion på 21,2 mio. kr. der er overført fra SO 10 til SO 12. Reduktionen udgør den samlede forventede besparelse på dagtilbudsområdet, som følge af folkeskolereformen. Rammereduktionen sker dels på baggrund af et lavere timetal i SFO og fritidshjem, som følge af folkeskolereformens udvidelse af skoletiden. Ligesom der er sket en rammereduktion på SO 10, som følge af en forventning omkring et fald i belægningen med 15 % for fritidshjem og SFO, ligeledes som følge af folkeskolereformen. En rammereduktion på 0,8 mio. kr. fra 2015 og fremadrettet, der vedrører medfinansiering af udfordringer på handicapområdet. En rammereduktion på 1,4 mio. fra 2015 og frem, som følge af budgetforlig Der indgår ligeledes div. Reduktioner der omfatter, IT infrastruktur og energirenoveringer mv. 13

14 SERVICEOMRÅDE: 10 Dagtilbud for børn Budgettet for dagtilbudsområdet inkl. det almene SFO-område er ud over de nævnte budgettilpasninger udarbejdet på baggrund af forventet børnetal på budgetlægningstidspunktet opgjort under de forskellige pasningsordninger. Overordnede fokusområder i forhold til budget 2015 vil være fokus på et faldende børnetal, samt en stigning i antallet af børn der passes igennem tilskudsordninger i privat regi. Et lavere pasningsbehov sammenholdt med en uændret kapacitet, vil på sigt øge enhedsomkostningerne på området, hvorfor det vil være vigtigt at bevare løbende fokus på tilpasning af områdets bygningsmæssig kapacitet. Den igangværende implementering af folkeskolereformen, må ligeledes forventes at aflede følgevirkninger på dagtilbudsområdet. Samtidig står både skole- og dagtilbudsområdet over for en kommende strukturændring, hvorfor det vil være vigtigt, at følge udviklingen for området og understøtte de decentrale enheder i en turbulent tid. Den kommende strukturændring er ikke indarbejdet i budgettet endnu. Der vil ligeledes blive iværksat forskellige projekter på dagtilbudsområdet i 2015, hvilket skal medvirke til at understøtte kvaliteten i områdets tilbud. Af større projekter med start i 2015 kan nævnes, Meyers Madkøkken (Cool Beans), DUÅ Dagplejen og Fremtidens Dagtilbud. Demografi Dagtilbud Dagtilbudsområdets budgetramme reguleres årligt på baggrund af et forventet pasningsbehov jf. demografimodellen. I demografimodellen faslægges det samlede pasningsbehov pr. aldersgruppe, og den samlede budgetramme for området, der skal anvendes til at dække det samlede pasningsbehov. I 2015 er den overordnede budgetramme for Dagtilbud fastlagt efter nedenstående pasningsbehov jf. demografimodellen. Demografimodellens pasningsbehov kan dog ikke sammenholdes med den reelle budgetlægning i daginstitutioner og dagpleje mv., da pasningsbehovet i demografimodellen udelukkende anvendes til at fastlægge områdets samlede pasningsbehov pr. aldersgruppe, der skal dækkes inden for områdets budgetramme. Det er herefter dagtilbudsområdets opgave, at dække det forventede pasningsbehov ved kommunale, selvejende og private pasningstilbud samt tilskud til privat pasning mv. Den overordnede budgetrammen for dagtilbudsområdet er i 2015 er opgjort på baggrund af i alt pladser. Pladserne fordeler sig på aldersgrupperne, med følgende børnetal: Pasningsbehov Alder 2015 Dagpleje 0-2,9 år 993 Vuggestue 0-2,9 år 625 Børnehave 2,9-5 år klasse (SFO 1 og FH 1) 6-8 år klasse (SFO 2 og FH 2) 9-10 år I alt OBS demografimodellen bliver først tilpasset til 15 % fald i belægning for skolebørn fra 2016 midlerne er dog overflyttet til SO 12 14

15 SERVICEOMRÅDE: 10 Dagtilbud for børn Befolkningsprognosen viser følgende udvikling for aldersgrupperne: Børn ifølge befolkningsprognosen ,9 år ,9-5 år år kl år kl I alt 0-10 år Prognosetallene for er tilrettet til det faktiske børnetal pr. 1. februar 2014 Til budgettets enkelte funktioner kan der gives følgende bemærkninger: 15

16 SERVICEOMRÅDE: 10 Dagtilbud for børn Fælles formål Budgettet på 5.10 omfatter centrale udgifter herunder bl.a. søskenderabat, privat pasning og mellemkommunale betalinger. Funktionen indeholder desuden, forskellige centrale projekter herunder inklusions- og rummelighedspuljen/pulje til tidlig indsats og puljen til Knæk Kurven. Funktionen indeholdes deslige forskellige decentrale puljer, der har til formål, at understøtte/udligne udgifter for decentrale enheder, herunder findes f.eks. vikarpulje, puljer til pædagogstuderende og PAU. Funktionen indeholder ligeledes forskellige kapacitets og rammetilpasningskonti, hvor også regulering af Dagtilbuds samlede ramme ift. Demografimodellen sker. Den samlede fordeling på funktionen, er som følger: Kontotekst beløb i 2014 PL Søskendetilskud Tilskud til forældre, der vælger privat pasning Udvikling og omstilling på daginstitutionsområdet Udvidelse og tilpasning af pladskapacitet Central udviklingspulje Tidlig indsats pulje Knæk Kurven Velfærdsinnovation og velfærdsteknologi Rammekorrektioner Budgetoverførsel mellem årene Budget til fordeling Demografi dagtilbudsområdet Diverse decentrale puljer Psykologbetjening af førskolebørn Tolkebistand Diverse udgifter Administrationsudgifter It-udvikling på daginstitutions-området Udvendig vedligeholdelse Betaling andre off. myndigheder Indtægter Sprogvurdering/sprogstimulering Total : Dagpleje Der er budgetlagt med en samlet nettoudgift på 72,7 mio. kr. netto til pasning af børn i dagplejen i Nettoudgiften er estimeret ud fra, et forventet pasningsbehov på 950 børn. Det store fald i budgettet/pasningsbehov i dagplejen skyldes, at der pr er etableret 51 nye vuggestuepladser, hvilket afleder et tilsvarende fald i behovet på dagplejen. Der er ligeledes sket en væsentlig stigning i antallet af børn der passes under tilskud til privat pasning og private vuggestuer, hvilket mindsker behovet for dagplejepladser i kommunen. 16

17 SERVICEOMRÅDE: 10 Dagtilbud for børn Måltallene for 2015 er uændrede i forhold til 2014, og udgør i gennemsnit hhv. 3,66 børn pr. dagplejer og 163 børn pr. dagplejepædagog, dog med én basisstilling som grundnormering for dagplejepædagoger. De 950 fuldtidspladser svarer til 260 dagplejere/gæstedagplejere 6,8 dagplejepædagoger, 1 fællestillidsrepræsentant, 1 dagplejeleder samt 1 pædagogisk leder (FTR og lederstillinger er ikke børnetalsafhængige). Lønudgifter fordeler sig med hhv. 86,3 mio. kr. til dagplejere, idet der her er taget udgangspunkt i den forventede netto gennemsnitsløn for 2015, og 4,7 mio. kr. til øvrige stillinger. Bruttoudgifterne ifølge børnetallet forventes, at udgør i alt 94,5 mio. kr. i 2015 priser ex. Friplads og forældrebetaling. Tilpasning af dagplejekapaciteten vil ligeledes udgøre et væsentlig fokusområde i Dagplejen har været specielt påvirket, af stigningen i tilskud til privat pasning, hvorfor ressourcebetingede afskedigelser i dagplejen, vil være en nødvendighed SFO er, Børnehaver og Integrerede daginstitutioner Budgettildelingen for daginstitutioner er fastlagt efter nuværende forventede børnetal i de enkelte institutioner. Budgettet reguleres ultimo året (primo december) i forhold til de faktiske børnetal pr. pladstype, jf. de godkendte principper på området. Den reelle forventede børnetal der er budgetlagt efter i 2015 på institutionsniveau for de kommunale og selvejende daginstitutioner, er på nuværende tidspunkt *1: Pasningstype Antal VUG* 542 BHV FH 1/SFO FH 2/SFO Aftenklub 632 I alt * Der er etableret 588 vuggestuepladser pt., hvorfor der skal ske en regulering for antal vuggestuepladser. Dette vil dog først ske ultimo december. Af det samlede antal pladser på institutionsområdet inkl. skolefritidsordninger forventes der anvendelse af 162 specialpædagogiske pladser. Aftenklubber er i 2014 overflyttet til de daginstitutioner, de tidligere hørte under. Aftenklubben er således blevet et pasningstilbud i allerede etablerede institutioner, frem for en adskilt administrativ enhed. Formålet med overflytning af aftenklubberne til de almindelige daginstitutioner var, at mindske mængden af administration, så der ikke skulle udarbejdes to budgetter, budgetopfølgninger og regnskaber mv. Der er i 2015 budgetlagt med en bruttoudgift på 1,7 mio. kr. til aftenklub tilbud. 1 Tallet er ikke reguleret ift. et forventet fald i belægning på 15 %, denne tilretning sker først ud fra konkret vurdering ifølge aftale med de enkelte institutioner, ved den endelige budgetlægning i december. Her vil institutioner ligeledes have et mere retvisende billede af den faktiske effekt af folkeskolereformen. 17

18 SERVICEOMRÅDE: 10 Dagtilbud for børn Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud, Servicelovens 32 Budgettet omfatter udgifter til særlige dagtilbud jf. servicelovens 32 til handicappede børn. Hobbitten er en behandlingsinstitution med specialpædagogiske og terapeutiske tilbud til børn med varig fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelser, jf. Servicelovens 32, som er et kantilbud, og derved forpligtet til at dække ud over kommunens egen grænse. Budgettet for Hobbitten kan opsummeres ved nedenstående oversigt: Særlige dagtilbud Bestiller - Køb af pladser Pulje til udmøntning i.f.m. over-/underbelægning m.v Hobbitten - Internt salg af pladser Hobbitten - Eksternt salg af pladser Hobbitten - Driftsudgifter Særlige dagtilbud i alt Hobbitten er den eneste daginstitution i kommunen, der er omfattet af SEL 32 i kommunen. Pladsnormeringen i specialbørnehaven er i 2015 på 20 pladser. Der er budgetlagt ud fra, at Herning Kommune i 2014 køber alle 20 pladser. Der opkræves ikke forældrebetaling på området. Hobbitten/Eventyrhaven har tillige en almindelig børnehave på funktion , hvor der er kapacitet til 28 børn. Den budgetmæssige fordeling af ejendomsudgifterne, sker i forhold til m2- fordelingen imellem de to afdelinger. Der vil ske en revurdering af m2-fordelingen imellem de to afdelinger ultimo Revurdering sker på baggrund af et faldende børnegrundlag i specialbørnehaven Tilskud til privatinstitutioner og puljeordninger Der forventes udbetaling, af tilskud til 1 puljeordninger og 6 privatinstitutioner i 2015, samt et mindre beløb til private legestuer. For 2015 udgør budgettet for privat- og puljeordninger knap 14,8 mio. kr. Budgettet er fastlagt ud fra nedenstående forventede børnetal: 18

19 SERVICEOMRÅDE: 10 Dagtilbud for børn Pladstype Antal børn Legestue VUG BHV Legestuer: Legestuer 15 Puljeinstitutioner: Midtjyllands Kristne Friskole 57 Privatinstitutioner: Asylet Lindely Herning Valgmenigheds skovbørnehave Prærien 50 Naturmusen 5 Bikuben 7,67 I alt ,67 19

20 004 Børne- og familieudvalget 10 Dagtilbud for børn BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2015 Indtægter 004 Børne- og familieudvalget 10Dagtilbudforbørn Drift Undervisningogkultur Folkeskolenm.m Skolefritidsordninger SFOERE-FÆLLESFORMÅL BRÆNDGÅRDSKOLEN-HERNING VILDBJERGSKOLESSFO VINDINGSFO BØRNEUNIVERSET,KIBÆK FRISTEDET-SDR.FELDING BAKKEBO KILDEBAKKEN KRUDTHUSET Socialeopgaverogbeskæftigelse Dagtilbudtilbørnogunge Fællesformål DAGTILBUD,FÆLLESFORMÅL SPROGVURDERING/SPROGSTIMULERING Dagpleje FÆLLESFORMÅL EGENDAGPLEJE Integrerede institutioner(institutioner som omfatter mindst to af følgende: daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud) FÆLLESFORMÅL BØRNEHUSET,HADERUP HVEPSEREDEN KALDALEN,SKARRILD FELDBORGBØRNEUNIVERS REGNBUEN,HODSAGER ABCTUSINDFRYD BØRNEHØJEN TIMRINGLÆRINGSCENTER KLØVERHUSET,KØLKÆR SNILD SKOVMYREN,ILSKOV BØRNEBYØST BØRNECENTERNORD BØRNEGÅRDEN BØRNEUNIVERSET,SNEJBJERG FRITIDSCENTRETBRÆNDGÅRD HOLTBJERGFRITIDSCENTER BØRNEHUSETSTJERNEN BØRNEHUSETMOLEVITTEN BØRNEHUSETSOLSTRÅLEN

21 004 Børne- og familieudvalget 10 Dagtilbud for børn (fortsat) BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2015 Indtægter BØRNEOASEN,LIND DAGINSTITUTIONENBØRNELIV HOLTBJERGBØRNEHUS HURLUMHEJHUSET HØJGÅRDBØRNEHUS KERNEHUSET-ENGBLOMMEN SKALMEJEGÅRDEN ØSTBYENSBØRNECENTER Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart) FÆLLESFORMÅL KLATRETRÆET EVENTYRHAVEN SOLSIKKEN,SDR.FELDING KILDEBAKKEN VINDINGBØRNEHAVE BØRNEHUSETHIMMELBLÅ GALAXEN Særligedagtilbudogsærligeklubber FÆLLESFORMÅL HOBBITTEN,AULUM Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem,privateklubberogpuljeordninger PULJEORDNINGER PRIVATINSTITUTIONER Anlæg Socialeopgaverogbeskæftigelse Dagtilbudtilbørnogunge Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart) RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER

22 22

23 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler 23

24 24

25 Fælles mål for Budget 2015 Serviceområde 10: Dagtilbud for børn Serviceområde 12: Folke- og ungdomsskoler Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål 10 Dagtilbud for børn og 12 Folke- og ungdomsskoler Flere inkluderes i almenområdet. I 2012 ekskluderedes 1,9 % af børn i dagtilbud og 4,8% af folkeskoleleverne til et specialpædagogisk undervisningstilbud. Der er derfor behov for en sammenhængende inklusionsstrategi for hele 0-16 års området. Andelen af ekskluderede børn i dagtilbud skal nedbringes til 1,6%, mens andelen af folkeskolelever skal nedbringes til 4% i Dette mål nås ved at arbejde med følgende delmål: Forældresamarbejde Reflekteret praksis Veje til målet Forældresamarbejde: Beskrivelse af forældresamarbejdet med fokus på sammenhæng i barnets liv og med tydelige ansvarsafgrænsninger Dialogbaseret og ligeværdig kommunikation Ressourcetænkning som grundsten for indsatserne Vurdering af bogkuffertprojektet til alle to-årige Reflekteret praksis: Dialogisk læsning Implementering af passion for læring Implementering af sprog- og læsestrategi I det tværfaglige arbejde med udsatte børn gennem SSD (Skole, Socialforvaltning, Sundhedsplejerske og Dagtilbud) I metodeanvendelsen med fokus på forskningsbaseret viden og professionstænkning herunder Sverigesprojektet for udvalgte skoledistrikter I arbejdet med den personlige kompetence i fællesskabets rammer I vægtningen af de voksenstyrede og de børne/elevinitierede aktiviteter 25

26 Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål 10 Dagtilbud for børn og 12 Folke- og ungdomsskoler Flere gennemfører en ungdomsuddannelse Alle børn skal blive så dygtige de kan. I 2012 gennemførte 91% en ungdomsuddannelse i Herning Kommune. Dette tal skal øges til 95% i Andelen af elever, der gennemfører en ungdomsuddannelse, skal hæves til 95% i Dette mål nås ved at arbejde med følgende delmål: Lederskab i et børneperspektiv Kvalitetsudvikling Veje til målet Lederskab i et børneperspektiv: Gruppe/stue- og klassseledelse Implementering af DUÅ, PALS, LP og Herning modellen i skoler og dagtilbud Teamsamarbejde Entrepenørskab i skolen Kompetenceudvikling i forhold til lederskab af børne og elevgrupper Herning UNICEF by 2015 Kvalitetsudvikling: Målrettet anvendelse af Børne- og undervisningsmiljøvurderinger Tilrettelæggelse af differentierede læreprocesser Meningsfuld dokumentation og evaluering Implementering af Strategi for Matematik og Natur Implementering af skolereformen Implementering af IT- og Mediestrategien i dagtilbud og skoler Velfærdsteknologi i dagplejen Indsats mod drop-outs Kompetenceudvikling i forhold til kompetenceplanen Deltagelse i projekt Fremtidens Dagtilbud Udarbejdelse af handeleplaner for implementeringen af elementer fra forebyggelsesplanen i relation til sundhedsfremme 26

27 SERVICEOMRÅDE: 12 Folke- og ungdomsskoler Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, kr.): Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler Folkeskoler Fællesudgifter - naturskoler Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger - specialområdet Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomsskoler Ungdommens Uddannelsevejledning Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsskolevirksomhed Tilskud til statslige finans.selvejende.institutioner Særlige dagtilbud og klubber - Knudmoseskolen Folke- og ungdomsskoler i alt Budget og regnskabstallene er angivet i 2015 niveau, og der er generelt indregnet 0,3% effektiviserings rammereduktion som vedtaget ved budgetforlig Der er indregnet virkninger af KTO forlig med 1,5 mio. kr. i 2014 og 3,6 mio. kr. fra 2015 og frem. Der er indregnet andel til finansiering af kommende skolereform med 0,3 mio. kr. i 2014 og 0,6 mio. kr. fra 2015 og frem tilført fra kassen samt 21 mio. kr. tilført fra SO 10. Konsekvenser af forlig om fremtidig skolestruktur med nedlæggelse af 3 skoler kan først opgøres i efteråret 2015, når det viser sig, hvor eleverne fra de nedlagte skoler søger hen, men skoler, der nedlægges , er kun tildelt budget til 7 måneder. Provenuet af de 5 måneder lægges i første omgang på fælles konti til senere fordeling jf. prioriteringerne i budgetforliget. Skolernes konti er tilpasset tildeling efter elevtal pr. 5/ og med skolereformens effekt, herunder budget til flere undervisningstimer og budget til USU, understøttende undervisning. Budgetrammen til 2015 er øget med 19,037 mio. kr. i forhold til budget 2014, specificeret således: - 1,0 mio. kr. mindre kompensation for varme areal bidrag - 0,1 mio. kr. barselsudligning - 0,3 mio. kr. UU merbudget flyttet til SO 17-0,6 mio. kr. energirenoveringer - 1,3 mio. kr. medfinansiering på handicapområdet - 0,5 mio. kr. omplacering vedr. IT infrastruktur - 0,2 mio. kr. medfinansiering af projekt ,6 mio. kr. demografi - 0,1 mio. kr. indkøbsaftaler - 0,4 mio. kr. DUT - 2,3 mio. kr. effektivisering 0,3% - 9,4 mio. kr. 27

28 SERVICEOMRÅDE: 12 Folke- og ungdomsskoler + 1,1 mio. kr. flere undervisningstimer + 2,1 mio. kr. lovindgreb, ekstra lærerløn, KTO forlig + 0,4 mio. kr. reformfinansiering + 1,0 mio. kr. merudgifter ved lederskifte + 0,5 mio. kr. etablering af erhvervsklasser + 0,9 mio. kr. Tjørring ny skole + 21,0 mio. kr. fra SO 10 til reformfinansiering + 0,3 mio. kr. demografi efterskoler + 0,3 mio. kr. PL/afrunding + 0,8 mio. kr. kontrakter + 28,4 mio. kr. Driftsbemærkninger: Det kommunale skolevæsen består af 34 skoler, heraf 33 folkeskoler, fra folkeskoler (Feldborg Skole, Nøvling Skole og Holtbjergskolen nedlægges Ilskov Skole sammenlægges med Sunds Skole, Hodsager Skole sammenlægges med Aulum Byskole og Arnborg Skole sammenlægges med Kølkær Skole) altså 27 skoler fra samt én specialskole (Åmoseskolen). På 12 af folkeskolerne er der specialklasser, inkl. 3 skoler med centerklasserne, der oprindeligt var en del af det amtslige tilbud til vidtgående specialundervisning. Skolevæsenet har desuden en række specialpædagogiske tilbud: Heldagsskolen Munkgård, Huset på Sinding skole, Hjørnehuset på Lind skole, Skærgården, Skoleskibet Marilyn Anne samt Skolen på Bjergvej, Projekt Holmen, Vol. 2, MuligHEDEN og ErhvervsmuligHEDEN under Ung- Herning. Hver folkeskole har et skoledistrikt, men forældre kan med det frie skolevalg vælge mellem skolerne inden for nærmere fastsatte rammer. I Herning Kommune er der desuden 7 friskoler. Budget for folkeskoleområdet er udregnet med baggrund i faktiske elev- og klasse tal pr Budgetrammen svarer til faktisk elevtal på elever i 2014/15 i folkeskoler og prognose elevtal i 2015/16 på Der er sket demografiberegning efter 5/9-14 elevtal 2014, som slår igennem i 2015 og med nye prognosetal fra 2016 og frem. Elevtal og befolkningsprognose Budgetrammen indeholder følgende elevtal for Herning Kommune: Elevtal Folkeskoler Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, Herningelever Friskoler Efterskoler I alt antal elever Hertil kommer elever med undervisning i andre kommuner samt ændring i elevtal pr. 5/

29 SERVICEOMRÅDE: 12 Folke- og ungdomsskoler Befolkningsprognosen viser følgende udvikling: Børn iflg. Befolkningsprognosen Status pr Befolkningsprognosetal år år år år I alt 6-16 årige Folkeskoler Funktionen omfatter nedennævnte områder (netto-tal, 2015 priser, kr.): Folkeskoler Skolebiblioteker Undervisning af uledsagede børn Undervisningspersonale og ledelse, fælles konti og fordeling Øvrigt personale, tekniske service og administration Materiale- og aktivitetsudgifter inkl. reduktion på indkøbsaftaler IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Mellemkommunal elevbetaling Projekter Fælles udgifter i alt Skolernes konti Folkeskoler i alt Skolebiblioteker (Pædagogiske Læringscentre) Udgifter til drift og anskaffelse af biblioteksrelaterede it-systemer, kørsel med materialer samt løn vedrørende leder af skolebibliotekernes kontor. Skolernes driftsmidler er placeret decentralt på den enkelte skole, og administrativt personale er placeret under Serviceområde 20 Administration m.m. Undervisningspersonale, skole- og afdelingsledere, fælles konti Udgifterne vedrører fælles lønpuljer, mellemregninger, fælles kursuspulje, honorarer, tolkebistand og øvrige personaleudgifter, herunder forsikring og kørselsgodtgørelse. Her indgår indtægter på mellemregninger for udlånt personale. Af budgettet vedrører 0,704 mio. kr. Ungdomsskolen og flyttes hertil. Budgetrammen er oprindelig demografireguleret svarende til ugentlige undervisningslektioner til elevprognose på elever i skoleår 2014/15. Lektionstallet er med skolereformens timetal steget til ugentlige lektioner, som ved samme elevtal betyder lektioner, som delvis er finansieret ved tilførsel af 21 mio. kr. fra SO 10. Faktisk elevtal pr. 5/9-14 er svarende til ugentlige lektioner. Der er demografireguleret for nedgangen. Der er tillagt 0,213 mio. kr. DUT-midler vedrørende ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv. 29

30 SERVICEOMRÅDE: 12 Folke- og ungdomsskoler Øvrigt personale, teknisk servicemedarbejder og administration Fælles konti vedr. tekniske servicemedarbejdere og administration er budgetteret med netto 1,6 mio. kr. Der indgår ikke længere forventet indtægt, idet der sker udkontering i stedet for faktureres for udlån. Der er tilført 5/12 budget fra skoler, der nedlægges 1/ Materiale- og aktivitetsudgifter Fælleskonti på i alt 1,264 mio. kr. vedrører undervisningsmidler, elevaktiviteter og andre fællesudgifter, herunder diverse udgifter vedrørende møder, udvalg, skolekoncerter, sproggruppe, skolepatrulje og SSP-samarbejde. Der er demografireguleret som anført under undervisningspersonale. Der er tilført 5/12 budget fra skoler, der nedlægges 1/ IT, inventar og materiel Fælles udgifter på 11,175 mio. kr. vedrørende IT satsning på skoleområdet. Budgettet er nedsat med 0,482 mio. kr. vedrørende omplacering af udgifter til central konto i kommunen. Grunde og bygninger Netto budget på fælles konti 3,839 mio. kr. Der indgår i beløbet huslejeindtægter med 7,441 mio. kr. Der er i 2014 tilført 1,9 mio. kr. kompensation for varme areal bidrag. Dette beløb nedsættes til 0,941 mio. kr. i 2015 og bortfalder helt fra Der er afgivet 0,641 mio. kr. beregnet provenu i forbindelse med energirenoveringer fra 2014 og frem. Derudover er der afgivet 0,558 mio. kr. fra 2015 og frem vedr. beregnet provenu i forbindelse med flere energirenoveringer. Udenomsarealer indgår med udgifter på 3,276 mio. kr. vedrørende vedligehold af skolernes idrætsarealer, skolegårde mv., dog eksklusiv 4 skoler og Heldagsskolen Munkgård, som har selvforvaltning på området. Budget til skatter, afgifter og forsikringer er udlagt til skolerne. Udgifter til almindelig daglig rengøring er budgetteret med 19,413 mio.kr. på skolerne. Udgifter til hovedrengøring og vinduespolering er budgetteret på fælles konto med 2,442 mio. kr. Personalet er ansat under Rengøringskontoret. Hertil kommer TSM-rengøring, der er budgetteret på skolerne med 1,330 mio.kr. Der er tilført 5/12 budget eksklusive skatter og forsikring fra skoler, der nedlægges 1/

31 SERVICEOMRÅDE: 12 Folke- og ungdomsskoler Mellemkommunal elevbetaling Budgettet vedrører betalinger til/fra andre kommuner for undervisning af elever, der er grænsekrydsere eller undervises på opholdssteder i andre kommuner. Netto budget på 2,445 mio. kr., heraf udgifter 14,989 mio. kr. og indtægter 12,544 mio. kr. Der er budgetteret med udgift til grænsekrydsere på 3,779 mio. kr., svarende til ca. 61 elever (2014 niveau), og udgift til undervisning af anbragte elever på opholdssteder m.v. på 11,210 mio. kr. Der er budgetteret med indtægt for elever, hovedsagelig grænsekrydsere, fra andre kommuner i Herning Kommunes skoler 12,583 mio. kr. Taksten for grænsekrydsere svarer til KL s takst kr. i 14 niveau ( kr. i 13 niveau), plus evt. ekstra støtte, mens taksten for undervisning på opholdssteder er meget forskellig. Budgettet er tilpasset forbruget i Skolernes konti, herunder skolebiblioteker (Pædagogiske Læringscentre) Lønbudget er beregnet efter elevtal i skoleåret 2014/15. Lønbudgettet indeholder midler til flere undervisningstimer og USU, understøttende undervisning, i henhold til folkeskolereformen. Budget til undervisningsmidler mm. svarer til budget 2014 minus besparelse på indkøbsaftaler. Der vil ske tilpasning efter enhedssats svarende til elevtal pr. 5/ Tilpasning sker i januar året efter for et kalenderår. Budget til skatter og afgifter og bygnings- og løsøreforsikring indgår som en del af skolens ramme. Ligeledes er budget til almindelig daglig rengøring budgetteret på skolen, men kan ikke disponeres til andre aktiviteter. Der er under forbrugsafgifter indført et varme areal bidrag, som der kompenseres fuldt for i I 2015 er der halv kompensation, hvorefter kompensationen bortfalder. Under forbrugsafgifter er der trukket et beregnet provenu i forbindelse med energirenoveringer fra 2014 og 2015 og frem. Der er tilpasning under udarbejdelse af skolernes budgetter til bygningsområdet. Beløbet nævnt under skolernes konti er det samlede budget til kommunens 33 folkeskoler, heldagsskolen Munkgård i Snejbjerg samt Skolen på Bjergvej i Sdr. Felding, der er en del af Ung- Herning. Budgetbeløb uden for skolens ramme/ansvar: - løn til ledelse 33,955 mio. kr. Skolernes rammebeløb på i alt 501,938 mio. kr. (excl. Ledelse) er baseret på elevtal i skoleår 2014/15 og omfatter: - løn til undervisningspersonale, teknisk servicemedarbejder og sekretær - personaleforsikring (ej budgetteret på skolerne i 2015 pga. forventet skolestruktur ændringer) - udgifter til kurser, inventar, undervisningsmidler, elevaktiviteter og administration (bliver regu- 31

32 SERVICEOMRÅDE: 12 Folke- og ungdomsskoler leret svarende til elevtallet pr. 5/ i januar 2015.) - udgifter til skolebibliotek - forbrugsafgifter (særregel +/- 5 %). Der er ½ kompensation for varme arealbidrag (bortfalder fra 2016) og budgettræk fra Centralforvaltningen for energibesparende tiltag - indvendig bygningsvedligeholdelse (inkl. 1 mio. kr. ekstra i 2015, jf. budgetforlig 2014, og med ny tildelingsmodel, hvor 50% beregnes efter bygnings m² og 50% efter elevtal) - vedligeholdelse af idrætsanlæg og beplantninger (gældende for 4 skoler og Heldagsskolen Munkgård, der har selvforvaltning på området) - skatter og afgifter - ejendomsforsikring (bygnings- og løsøreforsikring) - alm. daglig rengøring (kan ikke disponeres til andet) Budgetterne er udarbejdet i henhold til vedtagne tildelingsmodeller. Der indgår generel reduktion på 0,3 % effektivisering vedtaget ved budgetforlig Af skolernes konti er der overført 60 kr. pr. elev til en central kursuspulje. Dette er et fast beløb, som ikke reguleres. Heldagsskolen i Snejbjerg indgår med 4,027 mio. kr. ekskl. ledelse. Heltidsundervisningen i Skolen på Bjergvej i Sdr. Felding indgår med 1,845 mio. kr. ekskl. ledelse. OPP kontrakten på Vildbjerg skole indgår i Vildbjerg skoles rammebudget med 14,109 mio. kr., og vedrører udgifter til bygningsvedligehold, vedligehold af udearealer, rengøring, pedel, el, vand, varme, udgifter til retablering efter hærværk, forsikring og administration Naturskoler Udgifter og indtægter på 0,176 mio. kr. netto vedrører naturskolerne i Ørre og Gullestrup. Budgettet har i forhold til 2014 fået tilført 20 t.kr. til vedligehold Syge- og hjemmeundervisning Nettobudget på 0,333 mio. kr. Budgettet indeholder 0,433 mio. kr. til lønninger mv. i forbindelse med undervisning på Regionshospitalet i Herning. Udgifterne påhviler hjemkommunen. Der er budgetteret med indtægter på 0,320 mio. kr. vedrørende elever, som er bosiddende uden for Herning Kommune. I forbindelse med, at sengeafsnittet på børnepsykiatrisk afdeling i Herning er flyttet til Århus, er der afsat 0,203 mio. kr. til betaling for undervisning af den gruppe elever Skolefritidsordninger, specialområdet Skolefritidsordninger er opdelt i et almenområde og et specialområde. Almen-området og almen-området inkl. specialtilbud er fra 2009 overført til SO 10. Specialområdet Budgettet er baseret på elevtal pr. 5/

33 SERVICEOMRÅDE: 12 Folke- og ungdomsskoler Nettoudgifterne for specialområdet, der er opdelt i en bestillerdel og en udførerdel, udgør: Skolefritidsordninger - specialområdet Specialområdet i alt Specialområdet omfatter specialskolernes SFO-ordninger, som er opdelt i en bestillerdel og en udførerdel. Bestillerdelen forestår visitation af elever til specialskolernes SFO-ordninger og køber pladserne i enten kommunens SFO-ordninger, eller hos en anden kommune, mens udførerdelen forestår driften af specialskolernes SFO-ordninger og sælger pladserne til enten egen kommune eller til andre kommuner. Takstberegningen er baseret på 98 % belægning. Budgettet for specialområdets bestillerdel ekskl. elevtransport er opdelt på følgende måde: Bestillerdelen Internt køb af pladsern Køb af pladser i andre kommuner Afstemning af ramme Bestillerdel i alt Internt køb af pladser Der er budgetteret med køb af 41 pladser/moduler på Åmoseskolen, elevtal pr. 5/ og 60 elever i SFO på ferie- fridage på Sønderagerskolen. Da taksten i forbindelse med længere skoletid er blevet billigere er der rammeoverskud her, som skal anvendes til merudgift på funktion i forbindelse med højere takst her for længere skoletid. Køb af pladser i andre kommuner Der er budgetteret med betaling for 4 elever i specialskolernes SFO tilbud, heraf 1 på Storåskolen og 3 på Skjernåskolen, elevtal pr. 5/ Elevbefordring Elevbefordring omfatter drift, køb og salg. Budgettet for elevtransport er beregnet ud fra den forudsætning, at 18,55 % af udgiften vedrører elever fra Herning Kommune og 81,45 % elever fra andre kommuner. Salgsbudget indeholder 5,4% overhead. Området indeholder budget til køb af befordring til 41 elever fra Herning Kommune, hvor udgiften ligger på SO 16, der sker regulering herfor i forbindelse med årsregnskabet Elevbefordring Køb af elevbefordring i Herning Kommune Udgifter vedr. elevbefordring Salg af elevbefordring til Herning Kommune Salg af elevbefordring til andre kommuner Overhead Elevbefordring i alt

34 SERVICEOMRÅDE: 12 Folke- og ungdomsskoler Udførerdelen: Udførerdelen består af salg af pladser internt og til andre kommuner samt driften af Åmoseskolens SFO og Sønderagerskolens ferie-fridags SFO. Udførerdelens budget fremgår af nedenstående tabel: Udfører - Skolefritidsordninger Åmoseskolens SFO - internt salg af pladser Åmoseskolens SFO - eksternt salg af pladser Åmoseskolens SFO - driftsudgifter Sønderagerskolens SFO - internt salg af pladser Sønderagerskolens SFO - eksternt salg af pladser Sønderagerskolens SFO - driftsudgifter Udfører - Skolefritidsordninger i alt Til funktionens centrale funktion er der budgetteret med en nettoindtægt på 1,4 mio. i 2015 på funktionens udførerdel. Budgettet er beregnet ud fra et forventet elevtal i skoleåret 2014/2015. Åmoseskolens SFO pladser er fordelt på flere modulordninger med forskellig vægtning i forhold til de forskellige pasningsbehov. Pladserne anvendt ved budgetlægning for Åmoseskolens SFO svarer omregnet til 45 fuldtidspladser (100 %). Sønderagerskolens SFO er et nyt pasningstilbud der blev etableret pr. 1. august Sønderagerskolens SFO tilbyder udelukkende pasning på ferie/fridage. Der er for Sønderagerskolens SFO budgetlagt efter 76 elever i skoleåret 2014/15. Budgettet er omregnet til den forventede effekt af skolereformen, hvilket er årsagen til et større fald i budget for SFO delen i Befordring af elever i grundskolen Budgettet på 6,780 mio. kr. vedrører udgifter til skolekort, speciel rutekørsel, sygebefordring, kørsel mellem daginstitution og skole, anden kørsel, svømmekørsel, kørsel til specialklasser samt kørsel med enkeltinkluderede elever. Budgettet er tilpasset anslået udgift gift med 2,341 mio. kr. inden for den samlede ramme. Forbruget udgjorde i ,699 mio. kr Specialundervisning i regionale tilbud Budgettet til specialundervisning i regionale tilbud er sammensat af udgift til objektiv finansiering og køb af pladser Specialundervisning i regionale tilbud Befordring Objektiv finansiering Køb af pladser i regionale tilbud Specialundervisning i regionale tilbud i alt

35 SERVICEOMRÅDE: 12 Folke- og ungdomsskoler Der er pr. 5/ ikke køb af pladser i regionale tilbud, men den takstfinansierede bestillerdel ses samlet, og der er samtidig som en naturlig følge af, at elever hjemtages fra regionale til egne tilbud, et større merforbrug på takstfinansieret køb under funktion I forbindelse med Socialstyrelsens/VISOS overtagelse af ansvaret for at tilvejebringe de specialrådgivningsydelser, der i dag hører under de landsdækkende tilbud samt ansvaret for koordinering af vidensdeling på området er der afgivet 584 t. kr. i DUT midler. De takstfinansierede områder 05, 07 og 08 ses samlet Kommunale specialskoler Området er påvirket af skolereformen pr. 1/8-2014, hvor den ugentlige åbningstid blev forhøjet til 35 timer for samtlige elever og taksterne dermed forhøjede. I Herning Kommune er specialundervisningen tilrettelagt på Åmoseskolen, herunder en afdeling for AKT-elever, samt Specialundervisningscentret, der fungerer som en administrativ enhed, hvorunder specialklasserækkerne ved tre centerskoler (Lundgårdskolen, Herningsholmskolen og Skolen på Sønderager) er organiseret. Endvidere undervises enkelt inkludererede elever i skoler med særlig støtte i elevens nærmiljø, (funktion ) samt i specialskoler i andre kommuner (samt i Regionale specialundervisningstilbud, jf. funktion ). Der er pr. 5/ i skoleåret 2014/15 følgende elevtal med tal i skoleår 2013/14 i parentes: i alt 195 (191) elever fra Herning Kommune, der undervises i egne tilbud fordelt således: 146 (134) elever på 3 centerskoler 49 ( 57) elever på Åmoseskolen Der er i alt 6 (6) elever fra Herning Kommune, der undervises i andre kommuner i skoleår 2014/15. Der er i alt 102 (113) elever fra andre kommuner, der undervises i Herning Kommunes tilbud i skoleår 2014/15 fordelt således: 54 (65) elever på 3 centerskoler 48 (48) elever på Åmoseskolen Der er i skoleår 2014/15 følgende elevtal (med 2013/14 tal i parentes) i alt til udførerdelen: Skole / institution Elevtal 2014/15 og (2013/14) Heraf elever fra Herning kommune Andre kommuner Specialundervisningscentret/centerklasser: Herningholmskolen 67 (77) 50 (55) 17 (22) Lundgårdskolen 19 (17) 13 (10) 6 (7) Skolen på Sønderager 114 (105) 83 (69) 31 (36) Åmoseskolen 97 (105) 49 (57) 48 (48) I alt 297 (304) 195 (191) 102 (113) Elevtal i skoleår 2014/15 viser et fald i forhold til 2013/14 fra 304 til 296. Faldet på 8elever fordeler sig med plus 4 elever fra Herning Kommune og minus 12 elever fra andre kommuner. 35

36 SERVICEOMRÅDE: 12 Folke- og ungdomsskoler Den vidtgående specialundervisning er organiseret i hhv. en udførerdel (driftsenhed) og en bestillerdel (visitationsenhed) og elevbefordring med drift, køb og salg. Udførerdelen forestår driften af kommunens specialskole og centerklasser mv. og sælger pladserne til enten egen kommune eller til andre kommuner. Bestillerdelen forestår visitation af elever til vidtgående specialundervisning og køber pladserne i enten en af kommunens egne specialskoletilbud, eller hos en anden kommune. Det samlede budget til vidtgående specialundervisning udgør følgende beløb, opgjort på hhv. udførerdel, elevtransport og bestillerdel: Kommunale specialskoler Udførerdel (driftsenhed ekskl. salg og elevtransport) Udførerdel salg af pladser Takstregulering andre kommuner Elevtransport Bestillerdel - køb af pladser Kommunale specialskoler i alt Elevbefordring Kommunale specialskoler - elevtransport Køb af elevtransport i Herning Kommune Betaling til vognmænd Overhead Salg af elevtransport til egen kommune Salg af elevtransport til andre kommuenr Udførerdel finansiering af kørselskontor og merudgift til køb Kommunale specialskoler - elevtransport i alt Elevbefordring er budgetteret selvstændigt med hhv. udgifter til vognmænd og indtægter fra Herning Kommune og andre kommuner. Der er indregnet 5,4 % overhead i taksten. Udgiften til elevbefordring er fortsat et skøn og vil blive tilpasset, når effekt af nye aftaler med vognmændene kan aflæses. Budgettet til elevtransport er beregnet ud fra de elever, der aktuelt bliver befordret. Fordelingen er således, at 55,3 % af udgiften vedrører elever fra Herning kommune og 44,7 % elever fra andre kommuner. Der er regnet med á contotakst på 12 kr. pr. km. Bestillerdelen Bestillerdelens budget til undervisning udgør følgende: 36

37 SERVICEOMRÅDE: 12 Folke- og ungdomsskoler Kommunale specialskoler - bestillerdelen Rammeafstemning/difference Internt køb af pladser Internt køb i alt Køb af pladser i andre kommuner Kommunale specialskoler - bestillerdelen i alt Internt køb af pladser Beløbet skal dække køb af 146 pladser i centerklasserne. Helhedstilbuddet er ophørt i forbindelse med skolereformen, men der tilbydes ferie- og fridagspasning i en SFO ordning. Der forventes køb af 49 pladser på Åmoseskolen, i alt 195 pladser til undervisning i skoleåret 2014/15. Der er elevtilgang på 4, samtidig er taksterne forhøjet som følge af skolereformen. Betaling til andre kommuner Beløbet skal dække udgifter for undervisning af 3 elever på Storåskolen og 3 elever på Skjernåskolen, i alt 6 elever. Udførerdelen: Udførerdelen består af salg af pladser internt og eksternt samt driften af kommunens specialskole og centerklasser. Udførerdelens budget fremgår af nedenstående tabel: Kommunale specialskoler - udfører Fællesudgifter Internt salg af pladser Eksternt salg af pladser Over-/underskud til senere takstregulering Driftsudgifter - skolerne Kommunale specialskoler - udfører i alt Budgetrammen til fælles formål under udførerdelen vedrørende fællesudgifter til Lundgård, Sønderager, Herningsholm og Åmoseskolen, herunder psykologbetjening, konsulentbistand samt tilsyn m.m. Udførerenhedens budget til salg af pladser og skolernes driftsbudget er beregnet ud fra elevtallet for skoleåret 2014/2015, hvor fordelingen af elever imellem skolerne er som følger: Budgetgrundlag - Skoleåret 2014/2015 Herning Kommune Andre kommuner Åmoseskolen Sønderagerskolen Lundgårdskolen Herningsholmskolen I alt Helhedstilbuddet på Sønderagerskolen er stoppet pr. 1. august 2014, og budgettet er tilpasset i forhold til denne ændring. I alt 37