Velkommen til. budgetsamråd. Budget 2015 FAXE

Transkript

1 faxe Velkommen til budgetsamråd Budget 2015 FAXE

2 Kirkeskat med 1,08 %, Saldo fra Kirkeskat, jfr. ovenfor Udligningstilskud 0 Til rådighed i alt der fordeles således: Landskirkeskat PUK-kassen, stiftsbidrag og kirke-skole samarbejde Reservepuljen (5%-puljen) 0 Kalkningspulje Til rådighed til kirkekasserne

3 Budgetbidrag fra Menighedsrådene Driftsrammen Renteudgifter Anlæg - afdrag på lån I alt Ønsker til driftsrammen Ønsker til anlægsopgaver Budgetbidrag, i alt Til rådighed til kirkekasserne

4 Udskrivningsgrundlag Medlem af folkekirken 86,00% 85,39% 84,09% Kirkeskat med 1,08 % Saldo fra Kirkeskat, jfr. ovenfor Til rådighed i alt

5 Faxe SOGN LÅNEYDELSER 2015 restgæld pr renter afdrag I alt restgæld pr Haslev Faxe Hylleholt Karise Øde Førslev

6 Endelig udmelding af kirkekassernes drift- og anlægsrammer for 2015 ifølge omdelt bilag Driftsmidler gives kun i 2015 kr Fast forøgelse af driftsramme kr Renteudgifter kr Driftsramme kr I alt endelig driftsramme kr Afdrag på lån kr Bevilling til anlægsopgaver kr I alt endelig anlægsramme kr

7 LØN ,81% ,22% +0,14% +0,95% Fra Regnskab 2011 til Budgetbidrag 2015 ses stigning i lønudgift fra kr til kr , = gennemsnit år:1,8%

8 kr kr kr kr kr kr kr Gudstjenester og kirkelige handlinger kr Tal fra Regnskab 2011, 2012 og 2013, endelig budget 2014 og budgetbidrag 2015

9 Diakonal virksomhed Kirkelig undervisning Kirke koncerter Kirkekor kr kr kr kr kr kr Tal fra Regnskab 2011, 2012 og 2013, endelig budget 2014 og budgetbidrag 2015

10 kr Kirkegårde kr kr kr kr kr Stigning 14,2 % fra 2011 (kr ) til 2015 (kr ) gennemsnitlig årlig stigning på 3,6 %. Tal fra Regnskab 2011, 2012 og 2013, endelig budget 2014 og budgetbidrag 2015

11 Ansøgning om midler fra reservepulje i Tryggevælde provsti Ansøgningsskema til reservepuljen Provstiudvalget har iflg. Lov om folkekirkens økonomi 7a, stk.2, mulighed at oprette en reservepulje på op til 5 % af den kirkelige ligning i ligningsområdet. Reserven kan anvendes til dækning af uforudsete udgifter i ligningsområdet Menighedsrådene har mulighed at søge om midler fra puljen som hjælp til uforudsete udgifter af en størrelse, som kirkekassen umiddelbart har svært at klare. Til brug for Provstiudvalgets behandling af ansøgningen, er der brug for følgende oplysninger. I kan vælge at udfylde nedenstående og sende det elektronisk til tryggevaelde.provsti@km.dk, eller pr post til Tryggevælde provsti, Kirkevænget 8, 4672 Klippinge. I er også velkomne at bruge dette som vejledning og skrive jeres egen ansøgning. Ved bevilling skal endelig regnskab efterfølgende indsendes til provstikontoret Eventuelle overskydende midler skal tilbageføres til reservepuljen. Navn på menighedsråd: Ansøgningen vedtaget på menighedsrådsmøde den: (kopi af mødereferat medsendes el. scannes og sendes pr mail med ansøgning) Beløb der søges om: kr. Udgiften der søges dækket: (vedlæg dokumentation for udgiften; kopi af tilbud, arkitektrapport etc.) Hvilke muligheder har kirkekassen for at medvirke til at betale udgiften: Hvad er status på kirkekassens beholdning: Kirkekassens bank; reg.nr og konto.nr Dato: Underskrift: Menighedsrådsformand

12 Lovgrundlag for samarbejde Vedtægt ifølge lov om menighedsråd 42a, stk. 2 og stk. 3 Samarbejde mellem menighedsråd m.v. 42 a. To eller flere menighedsråd kan indgå aftale om samarbejde om løsning af de opgaver, der finansieres af kirkekassen i medfør af 2 i lov om folkekirkens økonomi. Stk. 2. De nærmere bestemmelser om samarbejdet optages i en vedtægt, der offentliggøres på stiftets hjemmeside. I de tilfælde, hvor samarbejdet vedrører enkeltstående aktiviteter, og hvor den eventuelle fælles udgift afregnes umiddelbart og afholdes forholdsmæssigt af de deltagende menighedsråds kirkekasser, kan menighedsrådene dog undlade at udarbejde en vedtægt. Stk. 3. Vedtægten skal indeholde oplysninger om,: hvilke menighedsråd der deltager i samarbejdet, hvad samarbejdet vedrører, finansieringen af samarbejdet, tilsyn, vilkår for andre menighedsråds optagelse i samarbejdet, afgørelse om uenighed om vedtægtens fortolkning, vilkår for ophævelse af samarbejdet og om, hvor vedtægten er offentliggjort, og hvorfra den kan rekvireres.

13 Huskepunkter Fremtid Gravminderegistrering Boesdal Nyt fra sognene