135,2 118,4 84,3 75,3 103,3 153,3 145,1 112,1 103,3 128,4 448,4 299,1 170,5 62,8 280,9 151,7 22,4-94,8 258,1 108,8-19,8-127,5

Transkript

1 Resultatopgørelse ( V, K og O) 1. behandlingsbudgetforslaget, inkl. ændringer ved forhandlinger Løbende priser Resultatopgørelse mio. kr. BF 2009 BF 2010 BF 2011 BF 2012 Gns Skatter -.11, , , ,4 Ændringer skat 6,5 1,8 21,9 21,9 Tilskud og udligning -1.18,5-1.54, , ,0 Drift 4.56, 4.695, , ,7 Ændringer drift besparelser -45,0-68, -76,9-79,9 Ændringer drift ønsker 29,4 42,6 4,7 45, Renter 4,7 42,7 47,8 52,5 Resultat af ordinær drift -41,2-7,5-111,6-75,9-75,6 Anlæg 166,7 172,1 12,4 11,9 150,8 Ændringer anlæg 9,7 19,8 6,5 19, Resultat af ordinær drift og anlæg 15,2 118,4 84, 75, 10, Jordforsyning (lån, køb, byggemodning og salg) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ældreboliger (lån og anlæg),1 0,0 0,0 0,0 0,8 Ændringer ældreboliger 0,0 0,0 0,0 0,0 Brugerfinaniseret område 4, 44,8 24,0 15, 29,6 Ændringer brugerfinansieret Årets resultat -24,8 147,8-25,6 17,6-26,6 81,7-27,7 62,9 107,5 Finansopgørelse Optagne lån -49,4-48,5-28,1-19,5-6,4 Afdrag på lån 47,4 48,5 50,9 52,1 49,7 Finansforskydninger 7,5 7,5 7,6 7,8 7,6 Ændringer finansiering 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansposter i alt 5,5 7,5 0,4 40,4 21,0 Finansieringsresultat 15, 145,1 112,1 10, 128,4 Gennemsnitlig kassebeholdning 448,4 299,1 170,5 62,8 Gennemsnitlig disponibel kassebeholdning Gennemsnitlig disponibel kassebeholdning ekskl. Forsyning 280,9 151,7 22,4-94,8 258,1 108,8-19,8-127,5 1

2 Ændringsforslag, ønsker, drift (VKO) Nr. Overskrift Bemærkninger Økonomiudvalget 1 Redningsberedskab Byggesagsgebyrer nedsættes Børn og Skole udvalget 1 Integrationsindsats øges Kørsel kultur Harmonisering dagtilbud Se katalog 4 Kvalitetsløft dagtilbud Indskoling/undervisningstimer/lærerefteruddannel se Arbejdsmarkedudvalget 1 Socialudvalget 1 Odinsskolen IKT skole Lucernevejens børnehave åbningstid Aflastning Lucernevejens børnehave Misbrug Vision Miljø og teknikudvalget 1 Vedligeholdelse af broer Opgradering af p automater Registrering grønne områder

3 Ændringsforslag, ønsker, drift (VKO) Nr. Overskrift Bemærkninger Sundhed og Ældreudvalget 1 Ungbostøtten Ungegruppen Drift 10 skæve boliger Forebyggelse og sundhedsfremme hospicepladser ADL træning Kultur og Borgerserviceudvalget 1 Langå kulturhus Eliteidrætskoordinator Idrætsskoler Tilskud til foreninger private lejemål Randers Kammerorkester Bibliotek storcentret Afledt drift af anlæg Drift i alt

4 Ændringsforslag, besparelser, drift (VKO) Nr. Overskrift Bemærkninger Økonomiudvalget 1 Spareforslag på Økonomiudvalgets område Produktivitetsgevinst i administrationen Børn og skole 1 Modersmålsundervisning Fritidshjem normeringsændring Gælder ikke Glentevej Skolestrukturændring Hadsundvej og Nyvang 4 Undervisningsprocent hæves fra Anbringelser og forebyggelse Anvendelse af egne institutioner og visitation 6 7 Arbejdsmarkedudvalget 1 Sparekatalog Socialudvalget 1 UU Odinsskolen Alkohol og stofmisbrug Budgetpulje Miljø og teknikudvalget 1 Spareforslag katalog Besparelser udbud grønne områder

5 Ændringsforslag, besparelser, drift (VKO) Nr. Overskrift Bemærkninger Sundhed og Ældreudvalget 1 Besparelser tandplejen Ingen udvidelser hjælpemidler Besparelser sundhed Besparelser ved nye hospicepladser -.750, , , ,0 Kultur og Borgerserviceudvalget 1 Folkeoplysning voksenundervisning Biblioteksnedlukning Dronningborg, vorup og kristrup Drift i alt (-) angiver mindreudgift/merindtægt

6 Anlægsbudget for Venstre - Konservative - Dansk Folkeparti Tekst Sum Red/Udg Ny MTU Beløb i kr P/L niveau Infrastrukturplan Beløb øges hvis lånemulighed Lufthavn opgradering 0 Overslag udgør 11, mio. kr. + afledt drift Grundkapitalindskud - almene boliger 0 Der er 4 mio. kr./år i basisbudgettet Bygningsvedlighold Pulje til energibesparende foranst Områdefornyelse Østervold Netto midtbyudvikling udvikling Østervold, yderligere tiltag Branddammen i Vestrup Private veje istandsættelse Sikre skoleveje Anlæg af cykelstier Diverse vejprojekter Gadelyssanering Lysreg. Udbyhøjvej Mariagervej-Vestervold, trafik bydele uden støjgener Renovering af bro over Kåtbækken Udvidelse af Nordskellet Igangværende projekt Signalreg. Clausholmvej/Paderup Igangværende projekt Trafiksanering, Ahornvej Bevilling givet i 2007 Trafiksanering, Karetmagervej/Gørtlervej Bevilling givet i 2007 Signalreg. Paderup B/Merkurvej Bevilling givet i 2007 Signalreg. Frederiksdalvej/Hammelvej Beløb forhøjet Århusvej/Paderup - udv. af kryds Thors Bakke: Overgang Østervold Bevilling givet i 2007 Herunder signalkryds Centerring Nord Thorsgade/Markedsgade Lysregulering i Øster Tørslev Omfartsveje F.eks. Langå/Havndal/Asferg Renovering af færgen Ragna/mole Bevilling givet i 2008 Vorup enge Naturforvaltningsprojekter Bypark Tronholmen Rådighedsbeløb i 2008 på 1 mio. kr. Kirkegården, krematorieovn Ny naturskole Ombygning af Museumspladsen JPH - undersøger om 15 mill er nok MTU i alt

7 Tekst Sum BSU Ny skole i Romalt Overslag 200 mio. kr. Udbygning dagtilbud 0-6 årige Udbygning af folkeskoler Udbyg/renov. 4 midtby skoler Østerv/Nørrev/Vesterv/Hobrov. Specialsk/V. Bakkesk./Firkløver Ombyg af nuv. Nyvangsskole Blicherskolen, ren. af tag Fårup skole, renovering Bevilling givet i 2006 Gjerlev-Enslev skole Nørrevangskolen ren. af ovenlys Skole-IT Børnehuset, Jennumparken, tilbygning Udeliv BSU i alt SÆU Plejeboliggaranti Kollektivhusets plejeafdeling SÆU i alt SU Flytning af Hjørnestenen til Tronholmen - køb af bygning Ny Højhuset/Flyvervej -boliger - netto % grundkapitalindskud - i alt 6,6 mio. kr., som finansieres af budget under MTU 500 til almene boliger Ny Tronholmen - boliger - netto 0 0 Netto. Salg af bygning finansierer 0 grundkap.indskud Erstattes eventuelet af nyt forslag om at købe Tronholmen - se forslag i notat i Udgår Genopretning af Hjørnestenen ringbind under faneblad 9 Afvikling af Flyvervej Afvikling af eksisterede lån SU i alt KFU Stadion, nordtribune Projektering Parker og legepladser Idrætsanlæg rammebeløb Motorbane for RC biler

8 Ænd Idrætsinvesteringer Kulturhus Langå Kulturhusets indeklima Bibliotek i Storcenter KFU i alt

9 ØKU Stadion, salg af byggeretter kr./m2 byggeret Thors bakke - parkering Thors Bakke- ældreboliger (netto) % kom. grundkap.indskud Thors Bakke - servicearealer Thors Bakke - kom. sundhedscenter Forudsat ekstern finansiering Pulje Randers Idrætspark Etab. af brandhaner ØKU i alt Disponerede udgifter i alt Netto Anlægsramme Anlæg 1. behandling Ny udisponeret Investeringspulje indtægter Musik/kult.s sk. På Hadsundv. Sk. 0 Flintebjerg Center sælges biblioteker sælges I alt Jordforsyning Køb af jord 41,0 58,8 59,5 60, Byggemodning 79,4 91,7 80, 6,6 Netto 120,4 150,5 19,8 96, Skattefinansieret anlæg inkl. Jord Indmeldt til KL Indmeldt til KL

10 Ændringsforslag, Brugerfinansierede områder (VKO) Nr. Overskrift Bemærkninger 1 Vandafledningsafgift 5,50 kr./m Vandafledningsafgiften forhøjes med 5,50 kr. pr. m til 27 kr. pr. m Brugerfinansierede ændringer

11 Ændringsforslag, finansiering (VKO) Nr. Overskrift Afstemning nr. Ændringsforslag skat og tilskud 1 Dækningsafgift nedtrappes Bemærkninger SKAT OG TILSKUD I ALT Ændringsforslag, finansiering Nr. Overskrift Afstemning nr Bemærkninger FINANSIERING I ALT