Anlægsforslag Version 2 Budget Økonomiudvalget

Transkript

1 Anlægsforslag Version 2 Budget Økonomiudvalget BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Skal IT Udskiftning af SAN ØU GDPR - løbende compliance ØU Opgradering af Fiber ØU Digitaliseringspuljen ØU Renovering Sikringstiltag 2019 ØU Skimmelsvampundersøgelser - arbejdsmiljø ØU Salg Agerhøjudstykningen ØU Agerhøjudstykningen ØU Øvrige LAG ØU Projektansættelser ØU Projekt bedre mobil- og bredbåndsdækning ØU Kan udskydes IT AV-udstyr ØU AV-udstyr rådssalen ØU Ny hjemmeside stevns.dk ØU Markedsføring Markedsføring af kommunale byggegrunde ØU Renovering Mandehoved, renovering - tilstandsrapport ØU Sikring Anv. af rådhusets kantine til borgermøder ØU Øvrige Visionspuljen ØU

2 BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO Projekt "Fokus på en grøn og bæredygtigt kommune" ( 17 stk. 4) ØU Planmæssige udviklingstiltag ØU Hovedtotal

3 Type: Skal Udvalg: Økonomiudvalget Udskiftning af SAN U 700 Servicekontrakten på Kommunens SAN (Datalager) udløber. Hvilket betyder, at der ikke længere kan skaffes resavedele og tekniker til reperationer ved fejl eller nedbrud på systemet. SAN er en central komponent i SK Itinfrastruktur, så fejl og nedbrud på denne komponent vil være lammende for kommunens arbejde bredt over alle center. Udskiftningen tager typisk 3 md. men behovet for helt at nedlukke enheden vil være meget begrænset typisk fra 6-12 timer. Afledt drift:

4 Type: Skal Økonomiudvalget GDPR - løbende compliance U Stevns kommune har ca. 400 systemer, og med de rettigheder som lovgivningen giver borgerne, specielt i forhold til at få indblik i egne data, slettet data og at personfølsomme data skal beskyttes på nye måder, gør at der er behov for at afsætte midler til centrale værktøjer/infrastruktur som understøtter lovgivningen på området. Der er pt. ikke gennemført en GAP-analyse, derfor er det reelle behov ukendt. Men det er dog usandsynligt, at alle nuværende applikationer og infrastruktur lever op til denne nye lovgivning. Udskiftningen tager typisk 3 md. men behovet for helt at nedlukke enheden vil være meget begrænset typisk fra 6-12 timer Det skal understreges, at beløbet er et skøn. Afledt drift:

5 Type: Skal Økonomiudvalget Opgradering af Fiber U Datakommunikationen bliver tungere og tungere i takt med digitaliseringen af samfundet. Ligeledes er der et skift for lokal drift til mere og mere at anvende cloudbaseret løsninger/systemer, hvilket giver et voksende press både på de eksterne linier (internet m.v.) og de interne linier (forbindelser mellem institutioner). Stevns Kommune har ligeledes en teknologisk gæld, fordi der ikke er bygget en fælles infrastruktur, som skaber vanskeligheder for de interne kommunikationslinier og de services der fremadrettet skal afvikles på disse. Derfor vil det være nødvendigt. Der er bl.a. ingen fysisk sammenhæng mellem skoleområdet og de øvrige center. Udbygning og opgraderinger vil skulle ske løbende i Afledt drift:

6 Type: Skal Økonomiudvalget Digitaliseringspuljen U For Politik & Borger: Borgerbetjening - jf. moderniseringsstyrelsens og KLs digitaliseringsstrategi kr (selvbetjeningsløsninger m.v.) It-Kompetence hos Borgerne. Kr (Digital dannelse, nem ID skolerne, tilbud til kommunens borgere om undervisning i brugen af IT) Økonomi, HR & IT Diverse projekter i hele organisationen samt aflønning af digitaliseringskonsulent i alt kr Der opstår løbende muligheder for digitalisering, et væsentligt element i digitaliseringen er Kommunikationslinier, IoT, Cloude, It-sikkerhed og Information. En del af anlægspuljen skal anvendes, til at skabe de nødvendige infrastruktur elementer for digitaliseringen, samt til at kunne gennemføre POC der kan afdække mulige digitaleløsninger for Stevns. Afledt drift:

7 Type: Skal Økonomiudvalget Sikringstiltag 2019 U Til sikringstiltag for 2019 er der estimeret et budget på kr. Der er pt. ingen tidsplan. Fordeling af sikringstiltag: Trasientbeskyttelse 300 ABA/AIA/ADK 100 Placering af affaldscontainere 100 Øvrige sikringstilag Afledt drift:

8 Type: Skal Økonomiudvalget Skimmelsvampundersøgelser - arbejdsmiljø U Beløbet er afsat efter skøn over behovet for indeklima og skimmelsvampeundersøgelser Afledt drift:

9 Type: Skal Økonomiudvalget Agerhøjudstykningen U Drift og salgsindtægter vedr. Agerhøj udstykningen. Afledt drift:

10 Type: Skal Økonomiudvalget Agerhøjudstykningen I Drift og salgsindtægter vedr. Agerhøj udstykningen. Afledt drift:

11 Type: Skal Økonomiudvalget LAG U Erfaringsmæssigt kommer der i årets løb altid ansøgninger, hvor der er ydet LAG-midler, men hvor der samtidig mangler offentlig medfinansiering. Der afsættes en rammebevilling på kr pr. år med henblik på evt. at kunne imødekomme ansøgninger (der mangler offentlig medfinansiering) Afledt drift:

12 Type: Skal Økonomiudvalget Projektansættelser U Pulje afsat til projektansættelser. En nødvendighed for at opretholde investeringsoversigten m.v. Afledt drift:

13 Type: Skal Økonomiudvalget Projekt bedre mobil- og bredbåndsdækning U Til brug til medfinansiering af mobilmaster. Afledt drift:

14 Type: Kan udskydes Økonomiudvalget AV-udstyr U Presset på mødefaciliteterne inkl. AV-udstyr er voksende. I dag betales AV-udstyr af forskellige centre, alt efter hvilken midler der kan afsættes. Det har den ulempe, at mødefaciliteter der meget forskellige bestykket med et blandet virvar af udstyr. Dette skaber både stor driftsproblemer, fordi brugerne ofte bliver mødt af forskelligt udstyr, som de ikke har den fornøden viden/erfaring med at betjene. Dette kan forussage dårligere møder, merforbrug af tid og stress. Der skal derfor opsættes ens (standard) udstyr i alle centrale mødefaciliteter. Det vil kræve en større opretning/indsats i år 1 og herefter en løbende tilpasning og vedligeholdelse af udstyret. En del af omkostningerne ligger i dag decentralt. Det skønnes ikke der er midler og villighed i SK til at gennemføre en gennemgribende forbedring af området, hvorfor det vil være en langsom implementering af løsningerne. Afledt drift:

15 Type: Kan udskydes Økonomiudvalget AV-udstyr rådssalen U 430 Udbygning af rådssalen med livestreaming og mødestyring. KOMMUNE TV er en total løsning med livestreaming, som anvendes i en række af landets kommuner. Løsningen indeholder udover den tekniske installation, (videokamera, et tale/stemme anlæg, samt integration til First agenda), omfatter den også en service til klargøring af mødet (Sekretariat/Leverandør). Løsningen anvendes i dag af 30 kommuner og 2 regioner. Årlige driftsomkostninger kr Afledt drift:

16 Type: Kan udskydes Økonomiudvalget Ny hjemmeside stevns.dk U 300 Til brug for revurdering / etablering af ny hjemmeside, afsættes kr Anlægsforslaget frembringes, da der fra politisk side er tilkendegivet ønske om nyt Stevns.dk. Afledt drift:

17 Type: Kan udskydes Økonomiudvalget Markedsføring af kommunale byggegrunde U Beløbet anvendes til systematisk løbende markedsføring af ledige kommunale byggegrunde. Afledt drift:

18 Type: Kan udskydes Økonomiudvalget Mandehoved, renovering - tilstandsrapport U I forbindelse med køb af Mandehoved er der udfærdiget tilstandsrapport. Af rapporten fremgår prioriteringsrækkefølje på de forskellige renoveringsarbjeder. Akut og renovering indenfor de første 5 år finansieres af bevillingen på de 17,9 mio. kr. godkendt på KB møde dec Indenfor de følgende 5 år skal der renoveres for ca. 3,7 mio. kr. I 2018 er der afsat 0,6 mio. kr. Bygning 9,10,11 udskiftning af vinduer og døre Bygning 13,15 udskiftning af vinduer og døre 260 Bygning 1 udskiftning af vinduer og døre 340 Bygning 8 udskiftning af vinduer og døre 40 I alt Afledt drift:

19 Type: Kan udskydes Økonomiudvalget Anv. af rådhusets kantine til borgermøder U 165 For at kunne anvende rådhusets kantine til afholdelse af diverse borgermøder m.v. kræves, at kantinen ligger i et aflåst område med adgang til toiletter. Området skal være aflåst, således borgerne ikke har adgang til 1. sal eller andre dele af rådhuset. Der skal være adgang til mødelokale 6,7 og 8. Dette kræver: 1. Aflåsning af elevator, f.eks. med kodelås 2. Aflåsning af branddør i gang mod Økonomi (ADK) 3. Aflåsning af dør mod Teknik og Miljø (ADK) 4. Aflåsning af dør mod 1. sal, enten i gang i stueetagen eller branddør på 1. sal (ADK) 5. Opsætning af dør mod Sundhed; stor dobbeltdør, samt aflåsning af denne (ADK) 6. Aflåsning af rum til relæ, printer og pengeskab Afledt drift:

20 Type: Kan udskydes Økonomiudvalget Visionspuljen U 250 Beløbet anvendes ti videre realisering af flertalsgruppens overordnede politiske aftale for perioden Afledt drift:

21 Type: Kan udskydes Økonomiudvalget Projekt "Fokus på en grøn og bæredygtigt kommune" ( 17 stk. 4) U Projekt Fokus på en grøn og bæredygtigt kommune - evt. nedsættelse af et 17 stk. 4-udvalg. Det afsatte beløb dækker en projektansættelse på kr samt kr til diverse aktiviteter i udvalgets regi. Obs på eventuelt afledt drift, hvis der ved nedsættelsen af et 17 stk. 4 udvalg skal ske honorering af vederlag til formand, medlemmer af udvalg m.v. Den afledte drift ved etablering af 17 stk. 4-udvalg medtages til budgetopfølgning i 2019, i det man på nuværende tidspunkt hverken kender sammensætning og/eller udgiftsniveau. Afledt drift:

22 Type: Kan udskydes Økonomiudvalget Planmæssige udviklingstiltag U For at sikre gennemførelse af de overordnede visioner i forhold til kommuneplanen foreslås, at der årligt afsættes kr. til diverse planmæssige udviklingstiltag som eksempelvis en udviklingsplan for Vallø By og til eventuelle projekter med omdannelseslandsbyer. Dette for at kunne understøtte og gribe udviklingssager, der opstår hen over året. Projekter der skal være med til at skabe levende byer og lokalsamfund via god dialog, aktiv borgerinddragelse og samskabelse. Afledt drift: