Økonomi for Byrådsmedlemmer for de særligt interesserede (mødelokale 4+5) Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann

Transkript

1 Byrådets budgettemamøde den

2 Program Tidspunkt Aktivitet Økonomi for Byrådsmedlemmer for de særligt interesserede (mødelokale 4+5) Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Byrådets perspektivplan udfordringer og muligheder for Greve Kommune frem til år 2020 ved kommunaldirektør Allan Vendelbo - Baggrund - Formål - Proces - Status på den økonomiske situation ved vicedirektør Maj Buch - Præsentation af Temakatalogerne ved direktørerne Opsamling og afrunding ved Borgmester Pernille Beckmann Byrådet Side 2

3 Byrådets perspektivplan udfordringer og muligheder for Greve Kommune frem til år 2020 Ved kommunaldirektør Allan Vendelbo

4 Byrådets Perspektivplan Baggrund - Nyt Byråd - Langt lys - Flere temadrøftelser Formål - Beskrive udfordringer - Drøfte håndtering heraf - Prioritere it håndtering Byrådet Side 4

5 Byrådets Perspektivplan Indhold 1. En beskrivelse af Greve Kommunes økonomiske og demografiske situation frem til år En række udviklingsperspektiver, der beskriver udfordringer og mulige løsninger 3. Et årshjul for temamøder i Byrådet i perioden Byrådet Side 5

6 Byrådets Perspektivplan Indledning - Beskrivelse af udviklingen i indtægter, t driftsudgifter d og befolkningssammensætningen i frem mod ,0 106,0 104, = ,0 100,0 98,0 96,0 Udgifter Skatteindtægter 94, Byrådet Side 6

7 Byrådets Perspektivplan De 13 Udviklingsperspektiver A) Kommunen som arbejdsplads B) Produktivitetsforbedringer C) Demografi D) Byudvikling E) Klimatilpasning F) Folkeskolereformen og 95% målsætning Byrådet Side 7

8 Byrådets Perspektivplan De 13 Udviklingsperspektiver G) Inklusion H) Unges fritid I) Kultur som ressource J) Sundhedsindsatsen d d K) Udsatte borgere L) Beskæftigelse M) Erhverv og vækst Byrådet Side 8

9 Byrådets Perspektivplan Proces og videre forløb - Maj: Temamøde i Byrådet - Juni: Udvalg og Byrådet prioriterer Perspektivplanens temaer - Fremadrettet: I hvert af årene afholdes 3-4 temamøder, hvor der sættes fokus på ét udviklingsperspektiv Byrådet Side 9

10 Status for den økonomiske situation ti Ved vicedirektør Maj Buch

11 Rammer for kommunerne Snævre grænser for væksten i de offentlige Vækstrammen for det offentlige forbrug i 2015 er 0,5 % og mellem e 0,5 % og 0,75 % i jf. Vækstplan DK fra april 2013 Europæisk finanspagt (strukturelt offentligt underskud på maksimalt 0,5 procent af BNP) På nuværende tidspunkt ingen udmelding fra regeringen og KL om en eventuel fælles forståelse omkring service- og anlægsudgifter i 2015 Finansministeren har udmeldt behov for normalisering af det kommunale anlægsniveau (17-18 mia. kr. i 2013 og mia. kr. i 2011) Byrådet Side 11

12 Vedtaget Budget i mio. kr Indtægter 2.657, , ,036 - heraf skatter 2.385, , ,170 - heraf tilskud og udligning 277, , ,277 Driftsudgifter , , ,508 Ordinær drift 24,827 31,934 46,528 Anlæg -44,064-24,810-25,810 Jordforsyning 30,840 29,500 20,240 Skattefinansieret område 11,603 36,624 40,958 Brugerfinansieret 0,000 0,000 0,000 Resultat 11,603 36,624 40,958 Optagne lån 10,000 10,000 10,000 Afdrag mm. -75,077-38,494-37,886 Kassetræk -33,420 10,185 21,126 Byrådet Side 12

13 Opmærksomhedspunkter i budgettet Budgetterede salgsindtægter Tune NØ Mindre anlægsprogram i overslagsårene i det vedtagne Budget , men det er justeret til 50 mio. kr. i overslagsårene i HOV Effektiviseringskravet på henholdsvis 10 mio. kr. i 2015, 20 mio. kr. i 2016 og 30 mio. kr. i 2017 og frem fra vedtaget budget 2014 er forudsat indfriet som en del af prioriteringsrummet Byrådet Side 13

14 Tune NØ vedtaget budget * I kr Salgsindtægter i budgettet Indtægter fra tilslutningsbidrag Byggemodning Salgsomkostninger I alt Afdrag * Der er ikke taget højde for særskilt sag på Byrådets møde den Byrådet Side 14

15 Forudsætninger for Hovedoversigten Budgettet for fra det vedtagne Budget 2014 Tillægsbevillinger givet til og med februar 2014 med virkning i er indarbejdet Fremskrevet til 2015-priser med p/l skøn fra februar 2014 Der er indarbejdet pulje til tekniske korrektioner mv. på 10 mio. kr. årligt Der er indarbejdet en pulje på 25 mio. kr. til driftsoverførsler i 2015 Anlæg er sat til 50 mio. kr. i alle årene svarende til økonomisk politik Teknisk budget for 2018 Demografiregulering fra 2017 til 2018 svarende til regulering fra 2016 til 2017 Ingen indtægter og udgifter vedr. jordforsyning i 2018 Produktivitetsforbedringerne i vedtaget budget 2014, på hhv. 10 mio. kr. i 2015, 20 mio. kr. i 2016 og 30 mio. kr. i 2017 skal realiseres som en del af prioriteringsrummet Side 15

16 Fra Vedtaget Budget til Hovedoversigten Ændringer Kassetræk i vedtaget budget -33,4 10,2 21,1 Pulje til driftsoverførsler -25,0 - - Pulje til tekniske korrektioner -10,00-10,00-10,00 Tillægsbevillinger -4,7-6,7-6,9 Nulstilling af effektiviseringskrav -10,0-20,0-30,0 - P/L regulering af tekniske korrektioner - -0,5-1,2 Ændring i anlægsudgifter -5,9-25,2-24,2 Ændring i alt -55,6-62,4-72,3 Kassetræk i HOV -89,0-52,2-51,2 Byrådet Side 16

17 HOV i mio. kr Indtægter 2.665, , , ,654 - heraf skatter 2.385, , , ,847 - heraf tilskud og udligning 285, , , ,218 Driftsudgifter , , , ,470 Ordinær drift -24,832-5,248-1,605-9,816 Anlæg -50,000-50,000-50,000-50,000 Jordforsyning 30,840 29,500 20,240 0,000 Skattefinansieret område -43,992-25,748-31,365-59,816 Brugerfinansieret 0,000 0,000 0,000 0,000 Resultat -43,992-25,748-31,365-59,816 Optagne lån 10,000 10,000 10,000 10,000 Afdrag mm. -55,023-36,440-29,832-29,832 Kassetræk -89,015-52,187-51,197-79,648 Byrådet Side 17

18 Ordinær drift: HOV mio. kr r Måltal for ordinær drift i 20 økonomisk politik , ,2-9, , Byrådet Side 18

19 Kassevirkning: HOV mio. kr ,2-51,2-79,6-89,0 Byrådet Side 19

20 Udfordringer og muligheder i Budget Økonomiaftalen mellem KL og regeringen Økonomisk krise Omlægning af refusionssystemet Befolkningsudviklingen ikli Vækstplan DK Udgiftslofter Greve Kommunes Økonomi Likviditet Udmøntning af Budget 2014 Regnskab 2013 Reform af overførselsområdet Byrådet Side 20

21 Prioriteringsrummet fordelt ligeligt efter serviceudgifter I mio. kr ØPU 14,053 14,053 14,053 14,053 TMU 5,288 5,288 5,288 5,288 BUU 33,898 33,898 33,898 33,898 KFU 4,975 4,975 4,975 4,975 SSU 20,869 20,869 20,869 20,869 VBU 0,874 0,874 0,874 0,874 TIU 0,042 0,042 0,042 0,042 I alt 80,000 80,000 80,000 80,000 Byrådet Side 21

22 Baggrundsmateriale til brug for arbejdet med prioriteringsrummet Sektorredegørelser fra det vedtagne Budget Temakataloger Benchmarkrapporten fra samarbejdet mellem de 4 nøgletalskommuner (kommer i maj måned) Byrådet Side 22

23 De næste skridt 1. halvår Rammer og prioriteringsrum udmeldes af Byrådet den Fagudvalgene arbejder med udfyldelse af rammer og prioriteringsrum: April-møderne: Fagudvalgene identificerer og anbefaler områder til udfyldelse af prioriteringsrummet, evt. med inspiration fra Temakatalogerne Maj-møderne: Første udgave af prioriteringskataloget forelægges. Fagudvalgene har mulighed for at pege på flere områder samt bede om uddybende forklaringer til prioriteringskataloget. it i t t Fagudvalgene kan fremsætte forslag til anlægsprojekter, der vil indgå i bruttoanlægskataloget Juni-møderne: Behandling af endeligt prioriteringskatalog. Fremlæggelse af 1. udgave af de nye sektorredegørelser med ajourført talmateriale April/maj: Dialogmøder mellem udvalg, hoved-med, direktion, centre, brugerbestyrelser og eventuelle andre interessenter om Budget Byrådet Side 23

24 De næste skridt 2. halvår 14. august: Budgetoplægget præsenteres for Byrådet (Budgetmappen foreligger elektronisk. Hvis der ønskes et fysisk eksemplar, skal der rettes henvendelse til administrationen) August-møderne: ØPU og BY 1. behandler budgettet September-møderne: Fagudvalgene behandler budgetoplægget 11. sep. 12. sep.: Budgetseminar for Byrådet, forhandlinger om Budget sep.: ØPU s 2. behandling af Budget okt.: Byrådets 2. behandling af Budget November-møderne: møderne: fagudvalgene evaluerer budget samt godkender takster og sektorredegørelser Byrådet Side 24

25 De næste skridt dialog og høring April/maj: Dialogmøder mellem udvalg, hoved-med, direktion, centre, brugerbestyrelser og eventuelle andre interessenter om Budget aug. 27. aug.: Høring af interessegrupper og brugerbestyrelser om hele budgetoplægget 13. sep. 17. sep.: Evt. yderligere høring af budgetforslag, der er fremsat efter præsentationen af budgetmaterialet i august Byrådet Side 25

26 Budget Budgetmappen Budgetmappen offentliggøres elektronisk k på greve.dk Hvis du ønsker et fysisk eksemplar, skal du rette henvendelse til administrationen Byrådet Side 26

27 Politisk tidsplan frem til sommerferien (Budget ) 18) 24. marts Økonomi- og Planudvalget godkender rammerne for de enkelte udvalg Økonomi- og Planudvalget 31. marts Byrådet godkender rammerne for de enkelte udvalg Byrådet April/maj April/maj Dialogmøder mellem udvalg, Direktion, centre, brugerbestyrelser og eventuelle andre interessenter om mål og visioner i i forbindelse med budget Administrationen arbejder med sektorredegørelser til brug for fagudvalgenes behandling og prioritering af egne områder Fagudvalg, Direktion og centre Centre og Direktionen April, maj, juni Direktionen udarbejder budgetoverblik blik til Byrådets Direktionen og og august behandling af budget Centrene April-, maj- og juni-møderne Fagudvalgene behandler og prioriterer inden for egne områder Fagudvalg 20. juni Temamøde i Byrådet Byråd og Direktionen Byrådet Side 27

28 Politisk tidsplan efter sommerferien (Budget ) 18) 14. august Direktionen præsenterer budgetoverblik, de nye sektorredegørelser med opdateret talmateriale samt div. kataloger for Byrådet Budgetmaterialet offentliggøres samtidig på kommunens hjemmeside august Høring af interessegrupper og brugerbestyrelser om hele budgetoplægget 18. august Økonomi- og Planudvalgets 1. behandling af Direktionens budgetoplæg Byrådet og Direktionen Byrådet Økonomi- og Planudvalget 25. august Byrådets 1. behandling af budget Byrådet September Fagudvalgene behandler budgetkataloger på egne områder og Fagudvalg beslutter nye indsatsområder til sektorredegørelser 18. september Sidste frist for indsendelse af ændringsforslag til budget Byrådet 29. september Økonomi- og Planudvalgets 2. behandling af budget Økonomi- og Planudvalget 6. oktober Byrådets vedtagelse af budget Byrådet 24. november Byrådet godkender sektorredegørelser og takster Byrådet Byrådet Side 28

29 Temakatalogerne Ved direktørerne

30 Temakatalog samlet oversigt I kr. (2014-priser) Økonomi- og Planudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børne- og Ungeudvalget g Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Total Måltal Byrådet Side 30

31 Temakatalog - ØPU I kr. (2014-priser) Tema 1: Administrative besparelser Tema 2: Ændring af den politiske organisering og servicering Tema 3: Forsikring Tema 4: Indkøb Tema 5: Konkurrenceudsættelse af Ejendomscentret Tema 6: Nedlæggelse af frivilligenheden ved Greve Brandvæsen. Tema 7: Indtægt for højere gebyr for udrykning til blinde alarmer (ABA) Tema 8: Udvidet samarbejde om beredskab Tema 9: Opjustering af overhead fra 70 % til 90 %, byggesager Tema 10: Øget brugerbetaling, herunder byggesagsgebyrer Tema 11: Hjemtagning af al vejbelysning og privatisering af vejbelysning på private fælles- veje* Total Måltal (-) = Merudgift/mindreindtægt og (+) = Mindreudgift/merindtægt * Vil have afledte konsekvenser på TMU s budget. Tema 12: Salg af Olsbækken Byrådet Side 31

32 Temakatalog TMU I kr. (2014-priser) Tema 1: Samle bygningsansvaret og kommunens tekniske servicepersonale i Ejendomscentret i CTM Tema 2: Reduktion af kommunens vedligeholdelsespuljen til de kommunale ejendomme Tema 3: Privatisering af offentlige boligveje Tema 4: Afledt drift ved salg af Olsbækken Total Måltal Byrådet Side 32

33 Temakatalog BUU I kr. (2014-priser) Tema 1: PPRs virksomhed Tema 2: Anbragte, specialskoleplace-ring Tema 3: Færre anbragte +14 årige Tema 4: Greve Familiecenter Tema 5: Kontante ydelser og dyre enkeltsager Tema 6: Havanna Tema 7: Tandplejen Tema 8: Overgang fra Børnehave til SFO pr. 1. januar Tema 9: Etablering af SFO for klassetrin Tema 10: Ændret skolestruktur lukning af to skoler Byrådet Side 33

34 Temakatalog BUU Tema 11: Kapacitetstilpasning Dagplejen Tema 12 a: Fleksibel frokostordning for 0 2 årige i vuggestue og integrerede institutioner inkl. tilskud Tema 12 b: Bortfald af tilskud til fleksibel frokostordning Vuggestuer Børnehaver Tema 13: Reduktion af åbningstid m. 2 timer/uge i dagtilbud Tema 14: Ungdomsskolen reduktion af aktiviteter Tema 15: Nedlæggelse af Ungdomscentret Tema 16: Normering i dagtilbud Tema 17: Benchmark dagtilbud Tema 18: Tilskud Privatskolers SFO Total Måltal Byrådet Side 34

35 Temakatalog - KFU I kr. (2014-priser) Tema 1: Omlægning af Greve Bibliotek Tema 2: Puljer og tilskud på Folkeoplysningsområdet py Tema 3: Ungdomsskolen Klub Greve budgetmodel og organisering Tema 4: Musikmiljø Greve/Den e/den musiske skole Tema 5: Tilskud til selvejende og selvforvaltende enheder Tema 6: Omlægning af drift på de kommunale institutioner Tema 7: Nytænkning af svømmehal Total Måltal Byrådet Side 35

36 Temakatalog - SSU I kr. (2014-priser) Tema 1: Kvalitetsstandarder - Voksne med særlige behov Tema 2: Takstnedsættelse - Voksne med særlige behov Tema 3: Nyt botilbud - Voksne med særlige behov Tema 4: Straksvisitation af hjælpemidler Tema 5: Tilpasning af serviceniveau i hjemmeplejen - Rengøring Tema 6: Tilpasning af serviceniveau i hjemmeplejen - Rammebesparelse Tema 7: Sund aldring Tema 8: Tilpasning af sundhedsudgifter Tema 9: Fokus på borgernære SKAL-opgaver Tema 10: Konkurrenceudsættelse Total Måltal Byrådet Side 36

37 Temakatalog - VBU I kr. (2014-priser) Tema 1: Sygedagpengeindsats Tema 2: Reduktion af kommunale løntilskudspladser til forsikrede ledige Tema 3: Intensivering af virksomhedsrettet aktivering* Tema 4: No cure no pay med udgangspunkt i fleksjob/ledighedsydelse* Tema 5: Fortsættelse af håndholdt indsats for unge* Tema 6: Turismeaktiviteter Tema 7: Nedsat tilskud til ErhvervsCentret Total Måltal Byrådet Side 37