KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER"

Freja Overgaard
5 år siden
Visninger:

1 283 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER

2 Bies Gård og Ishuset samt 5.32 BieCentret Udgifter Indtægter -272 Netto Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus, BieCentret). Forhuset (stueetagen) er udlejet til ABN Gardiner. Driftsudgiften omfatter primært løn til 2 ansatte tømrere i Bies Gård samt vedligehold af bygningsanlægget. Der er endvidere afsat kr. til el og varme vedr. Ishuset. Til Rollespilshus i Hadsund er der afsat kr. til varmeudgifter. Endelig er der afsat kr. netto til vedligeholdelse, skatter og afgifter, el og varme vedr. Det Røde Pakhus i Hobro. BieCentret (funktion 5.32): Der er til Biecentret budgetteret med tilskud på netto kr. Der er lønudgifter til 3 personer, kørsel af borgere til dagcentret ( kr.), indvendig vedligeholdelse af lokaler ( kr.), brugernes andel af bruttotilskuddet ( kr., som indbetales til kommunen ved årets slutning). Brugernes andel af bruttotilskuddet er nedsat med kr. årligt i forhold til tidligere. Kontoområdet er flyttet fra Udvalget for Sundhed og Omsorg med virkning fra budgetår Budgetforudsætninger: Budgettet for 2010 er fremskrevet til 2011-pris- og lønniveau.

3 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Hadsund Svømmehal Udgifter Indtægter -607 Netto På denne funktion registreres udgifter/indtægter til driften af Hadsund Svømmehal. Der er ansat 1 bademester til varetagelse af den daglige drift af svømmehallen. Der er endvidere afsat midler til afgifter vedr. det nedlagte Hobro Friluftsbad. Budgetforudsætninger: Drift af kommunal svømmehal. Driftsbudgettet er ekskl. moms.

4 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Driftstilskud til selvejende haller Udgifter Indtægter Netto På denne funktion registreres driftstilskud til selvejende idræts- og svømmehaller. Der budgetteres med 89 % af driftstilskuddene til hallerne, idet der er refusion fra momsudligningsordningen for en del af udgifterne. Budgetforudsætninger: Budgettet, der bygger på den nye tilskudsmodel vedtaget af Udvalget for, indeholder følgende beløb til hallerne: Hal Udbetaling Budgetbelastning Als Hallen Arden Hallerne Assens Hallen Hadsund Hallerne Hobro Idrætscenter Mariager Hallen Multiforum Vebbestrup Onsild Hallen Oue Hallen Rosendal-Hallen Skelund-Veddum Hallen Valsgård Hallen Øster Hurup Hallen Ialt Tilskud til hallerne er reduceret med i alt kr. i forbindelse med afprøvning af Sund kost i hallerne.

5 Andre fritidsfaciliteter Udgifter 512 Indtægter Netto 512 Tilskud til Hobro Vandrehjem udgør kr. Der er afsat kr. vedrørende Hadsund Camping og Vandrehjem. Der er afsat kr. til Primitiv lejrplads v/ørnedalsbugten.

6 Folkebiblioteker Udgifter Indtægter -266 Netto Mariagerfjord Bibliotekernes driftsbudget kan deles i 3 dele: Lønninger og øvrige personaleudgifter kr. Materialeindkøb kr. Øvrige udgifter/indtægter kr. (Øvrige udgifter består bl.a. af: Ejendomsudgifter, rengøring, inventarkøb, katalogiseringsbidrag, EDB-udgifter). Udgiften til folkebibliotekernes drift ligger i Danmark fra 272 kr. til 973 kr. pr. indbygger og den gennemsnitlige nettoudgift på landsplan er 478 kr. pr. indbygger (R.2009). I Mariagerfjord Kommune udgør nettoudgiften til biblioteksdrift 432 kr. pr. indbygger (R.2009). Der er indført Dialog- og Aftalestyring med virkning fra 1. januar 2009.

7 Museer Udgifter Indtægter Netto Kontoafsnittet omfatter driftstilskud til følgende museer og med afsatte budgetbeløb således: Museumssamarbejde med Nordjyllands Historiske Museum Mariager Museum Museumspædagogordning Gasmuseet i Hobro kr kr kr kr. Endvidere er der afsat kr. til vedligeholdelse af Fyrkat Møllegård.

8 Kulturel virksomhed 62 Teatre, 63 Musikarrangementer, 64 Andre kulturelle opgaver Udgifter Indtægter -479 Netto Budgetafsnittet indeholder tilskud til følgende: Himmerlands Teater Mariagerfjord Teaterkreds Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Drift af Kulturhus Arden Drift af Hadsund KulturCenter Daghøjskolen, Christiansgade 10, Hobro kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Afsnittet indeholder endvidere administrationen af refusion vedr. børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre. Ordningen administreres af på vegne af skoler og institutioner m.v. Udgifterne til børneteater m.v. konteres centralt og refusion hjemtages ved regnskabsårets afslutning af. Efterfølgende overføres nettoudgiften til de pågældende institutioner. Andre kulturelle opgaver: Mariagerfjord Kommune er tilsluttet Kulturaftalen Nordjylland sammen med alle øvrige kommuner i regionen. Der er afsat min. 2,50 kr. pr. indbygger til aktiviteter under aftalen.

9 Kulturel virksomhed Kulturskolen Udgifter Indtægter Netto Mariagerfjord Kulturskole Kulturskolen er opstartet 1. august 2007 og har egen leder og administration. Kulturskolens administration er beliggende Smedevej 24 i Hobro. Undervisningen foregår lokalt på skoler mv. Der er indført Dialog- og Aftalestyring med virkning fra 1. januar 2009.

10 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Udgifter Indtægter -234 Netto På denne funktion registreres tilskud i henhold til folkeoplysningsloven. Budgetforudsætninger: Der er afsat midler til følgende områder: 70 Fælles formål kr. 72 Folkeoplysende voksenundervisning kr. 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde kr. 74 Lokaletilskud kr. 75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven kr.

11 Ungdomsskolevirksomhed Udgifter Indtægter -227 Netto I bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler fra 8. oktober 2004 skal ungdomsskoletilbud omfatte: 1) Almen Undervisning 2) Prøveforberedende undervisning 3) Specialundervisning 4) Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold. Mariagerfjord Kommune har endvidere besluttet, at ungdomsskoletilbuddet desuden skal omfatte: 1) Undervisning i færdselslære og undervisning i knallertkørsel 2) Heltidsundervisning 3) Andre aktiviteter, som i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik 4) Undervisning i dansk som andetsprog for udlændinge mellem 18 og 25 år, jfr. 3, stk. 5 i lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre. Mariagerfjord Kommune har endvidere besluttet, at ungdomsskoletilbuddet skal omfatte klub- og anden fritidsvirksomhed. Budgetforudsætninger: Budgettet for 2010 er fremskrevet til 2011-lønniveau. Der er indført Dialog- og Aftalestyring med virkning fra 1. januar 2009.

12 Turisme Udgifter Indtægter Netto Området omhandler tilskud til turisme m.v. Der er afsat følgende beløb i budget 2011: Danmarks Saltcenter i Mariager Veteranbanen i Mariager Tilskud til Turistforening kr kr kr.

13 Kulturel virksomhed (ANLÆG) Udgifter Indtægter 0 Netto Ramme Kulturinstitutioner Budgetforudsætninger: Der er i 2011-budgettet afsat kr. til anlægsprojekter indenfor Fagenheden. Budgetmidlerne fordeles senere ud på de enkelte projekter. Projekt Godkendt budget Ramme Kulturinstitutioner I alt

Relaterede dokumenter

KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER

283 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER 284 00.25.13 Andre faste ejendomme samt 05.32.32 Bie Centret Udgifter 2.738 Indtægter -280 Netto 2.458 Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus,