Budget 2019 ydelsesområdet i Aalborg kommune 1. version juni 2018

Transkript

1 Budget 2019 ydelsesområdet i Aalborg kommune 1. version juni 2018

2 Udgangspunkt for budget 2019 Kommuneaftale mellem KL og Regering medfører: Negativ midtvejsregulering af det budgetgaranterede område på 2,2 mia. kr. svarende til ca. 80 mio. kr. i AAK Færre midler til aktivering i størrelsesordenen mio. kr. Aktuelt ser økonomien for 2018 overordnet således ud: Forventet regnskab mio. kr. Midtvejsregulering kommuneaftale - 80 mio. kr. Samlet udfordring mio. kr. Derudover forventes der snarligt politisk forlig om beskæftigelsesindsatsen

3 Det budgetgaranterede område ledighedstal Hele 2017 Prognose 2018 Første bud 2019 Budgetgarantien Kontanthjælp Forrevalidering Integrationsydelse Uddannelseshjælp Revalidering Sygedagpenge Ressourceforløb Jobafklaring Gl. Fleksjob Nye Fleksjob Ledighedsydelse Integration Seniorjob Førtidspension Beskæftigelsestilskud: Forsikrede ledige Der er i første omgang for 2019 lavet en matematisk fremskrivning af ledighedstal baseret på udviklingen i 2017 og de første måneder af På integration er der derudover taget udgangspunkt i en 2019-kvote på 3 nye flygtninge. Samlet antal borgere

4 Beregning af budget version juni 2018 Budgetgaranterede område: Netto-udgift Boligydelse Boligsikring Førtidspension Personlige tillæg Sociale formål Aktivering - almen Kontanthjælp Forrevalidering Integrationsydelse (Kontanthjælp) Uddannelseshjælp Særlig Støtte Revalidering Sygedagpenge Ressourceforløb Jobafklaring Fleksjob gl. ordning Fleksjob ny ordning Ledighedsydelse Seniorjob Integration EGU (skoleforvaltning) Sum Note: Budget er beregnet udfra forventet antal ledige, dvs. antal ledige * årlig bruttoudgift * refusionsprocent KL har på baggrund af regnskabstal for 2017 beregnet Aalborg Kommunes forventet bloktilskud for budget Ifølge KL s beregning vil bloktilskuddet i Aalborg Kommune 2019 blive på samlet mio. kr., hvilket således er ca. 59 mio. kr. mere end FB s første beregning af budget 2019.

5 Overblik over det budgetgaranterede område + beskæftigelsestilskud Økonomiaftale 2019 (mio. kr.): Beløb mio. kr. Andel Budgetgaranti på landsplan Aalborgs andel 3,58% FB s bud på budget medio juni Forskel Beskæftigelsestilskud Budgetgaranti på landsplan Aalborgs andel af landsplan ,58% FB s bud på budget medio juni ,65% KL s forventning til bloktilskud baseret på regnskab ,73% Budgetberegningen for 2019 er i første omgang en mere eller mindre matematisk beregning ud fra ledighedstal, dvs. antal * pris * refusion. Forsørgelse af hjemmeboende handicappede børn indgår ikke i ovennævnte beløb, da det ikke er en del af det budgetgaranterede område ifølge kommuneaftalen mellem KL og Regeringen. Udgifter til Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) er medtaget selvom det hører ind under Skoleforvaltningen, da dette område er en del af det budgetgaranterede område. Udgiften til EGU er 3,9 mio. kr. i såvel 2018 som 2019.

6 Udviklingen på særlige områder (1) Kontanthjælp Fald på 7,7 % i AAK mod 24,2 % i hele landet Uddannelseshjælp Fald på 3,6 % i AAK mod 11,5 % i hele landet Integrationsydelse (perioden april 2017 april 2018) Fald på 15,2 % i AAK mod 23,7 % i hele landet

7 Udviklingen på særlige områder (2) Boligstøtte/Boligsikring - Stigning fra R BF 2019 på 15 mio. kr. som følge af flere lejeboliger i Aalborg.

8 Udviklingen på særlige områder (3) Integration: Modtaget flygtninge ( ) hvilket svarer til 4,3 % af kvoterne Refusionsomlægninger på området herunder særligt sprogundervisning har kostet 8-10 mio. kr. i Aktiveringsrammen (færre midler ca mio. kr.): Mistet direkte refusion i kommuneaftalen - 68 mio. kr. Kompensation via bloktilskud på 19 mio. kr. Adfærdsændring 0,8 mia. kr. 29 mio. kr. Ændret udgangspunkt 0,3 mia. kr. 11 mio. kr. Umiddelbart tab på 49 mio. kr. Tab pga. ændret adfærd og reduceret forbrug på landsplan 40 mio. kr. Der er allerede indregnet en besparelse på 30 mio. kr. i FB s budgetoplæg version 1.

9 Forsikrede ledige og beskæftigelsestilskud Særlig finansieringsordning, hvor staten giver fuld kompensation for kommunerne under ét og i de enkelte landsdele, men hvor den enkelte kommune kan tabe eller vinde alt afhængige af ledighedsudviklingen i landsdelen. Aalborg Kommune har tabt på ordningen alle år som følge af dårligere ledighedsudvikling end de øvrige nordjyske kommuner: Aalborg Kommunes andel af ledigheden i Nordjylland ,0% 35,5% 36,8% 38,6% 40,7% 42,3% 44,0% 44,5% Tab Beskæftigelsestilskud Der blev investeret 10 mio. kr. i 2016 mod en besparelse på 16 mio. kr. Aalborgs andel af arbejdsstyrken i Nordjylland er samtidig steget fra 34,7% til 36,8% i perioden * Baseret på KL-prognose ** Baseret på egen prognose fra april 2018 *** Forventning til 2019 baseret på 2018-forventning Dummebøde/springerprincip incl. prisudvikling

10 Handleplan for unge på uddannelseshjælp Forstærket indsats overfor uddannelsesparate unge Flere samtaler og tættere opfølgning er iværksat Yderligere fokus på sanktionering Bedre uddannelsesvejledning via ny indgang i samarbejde med UU er på plads 3 brobygningsforløb på Tech College er startet op => Fuld effekt forventes i 2019

11 Handleplan for jobparate ledige Forstærket indsats overfor jobparate ledige Ansættelse af flere rådgivere i Jobhuset er iværksat Flere samtaler og tættere opfølgning er iværksat Yderligere fokus på rådighed og sanktionering Registreringspraksis skal undersøges er gennemgået Kompetenceudvikling af virksomhedskonsulenter er gennemført Stigning i antal jobformidlinger mål om jobformidlinger i jobformidlinger i maj, hvilket er over målsætning. => Fuld effekt forventes i 2019

12 Vores samlede udgiftsniveau er dog fortsat pænt Forsørgelsesudgifter i 2017 pr årig. Kommune Udgifter København Aalborg Aarhus Esbjerg Odense Randers

13 Hvor ligger Aalborg Kommune samlet set? Top 20 over kommuner med størst ledighedsprocent april Ishøj 7,1% 2 Brøndby 6,1% 3 Albertslund 5,7% 4 Lolland 5,7% 5 Læsø 5,6% 6 Aalborg 5,5% 7 Fanø 5,4% 8 Odense 5,3% 9 Samsø 5,3% 10 Odsherred 5,1% 11 Rødovre 5,0% 12 Langeland 5,0% 13 Høje-Taastrup 4,9% 14 Guldborgsund 4,9% 15 Vordingborg 4,9% 16 København 4,8% 17 Frederikshavn 4,8% 18 Aarhus 4,7% 19 Næstved 4,6% 20 Slagelse 4,6% Kilde: Danmarks Statistik, AUS08 Top 20 over kommuner med flest på offentlig forsørgelse april Lolland 41,0% 2 Langeland 35,7% 3 Guldborgsund 31,5% 4 Nyborg 29,7% 5 Odsherred 29,6% 6 Bornholm 28,9% 7 Kalundborg 28,6% 8 Samsø 28,3% 9 Vordingborg 28,3% 10 Morsø 27,7% 11 Frederikshavn 26,8% 12 Odense 26,7% 13 Brøndby 26,7% 14 Ærø 26,6% 15 Haderslev 26,6% 16 Sønderborg 26,1% 17 Thisted 26,1% 18 Norddjurs 25,9% 19 Svendborg 25,9% 20 Randers 25,9% 33 Esbjerg 24,0% 44 Aarhus 22,5% 56 Aalborg 21,3% 86 København 15,9% Note: Antal borgere på offentlig forsørgelse (dagpenge, kontanthjælp, sygedagpengepenge, uddannelseshjælp, ledighedsydelse, fleksjob, førtidspension mv.) sat i fht. arbejdsstyrken.

14 Den videre proces Primo august 2018 ny beregning (version 2) af det budgetgaranterede baseret på halvårsforbrug 3. august 2018 dialogmøde mellem BMF og FB om forventninger og forudsætninger for budget august 2018 temadrøftelse i Magistraten 16. august 2018 fællesmøde for de to udvalg 17. august 2018 temamøde i Byrådet 25. september 2018 temadrøftelse om aktiveringsindsatsen i BSU

15 Projekt Job og Familie Aftale fra budgetforhandlingerne vedr. Budget 2017 Indsats i forhold til udsatte familier. Med henblik på udvikling af en helhedsorienteret og koordineret indsats for socialt udsatte familier (børn, unge, voksne) iværksættes der i samarbejde mellem forvaltninger en analyse. Formålet er styrkende indsatser samt at afdække potentialet for besparelser via mere koordineret indsats. Der afsættes kr. til formålet i 2017, mens besparelserne indregnes med 5 mio. kr. i 2018, 7,5 mio. kr. i 2019 og 10 mio. kr. i Initiativpligten er hos de berørte forvaltninger.

16 Spørgsmål