Center for Sundhed og Omsorg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Sundhed og Omsorg"

Transkript

1 Sundhed og Omsorg 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Sundhed og Omsorg er Egedal Kommunes leverandør på sundheds-, trænings, sygepleje- og plejeområderne. Primære opgaver Sundhed og Omsorg er til for at støtte borgeren i at mestre sin hverdag, med nærvær og respekt for borgerens valg. Dette vil ske på baggrund af fællesskabelse mellem medarbejderne, og i samskabelse med borgerne under mottoet Sammen gør vi en forskel. Opgaverne der leveres spænder fra generel sundhedsinformation, vejledning og støtte til træning, aktiverende hjælp og nødvendig kompenserende hjælp i form af hjemmepleje og drift af plejecentre. Politisk udvalg Social- og Sundhedsudvalget 2. Strategi De overordnede strategiske udviklingsmål i vil være: Rekruttering Sundhed og Omsorg oplever stigende rekrutteringsproblemer på hele plejeområdet. Der er indledt et samarbejde med HR omkring dette, men der vil være behov for en større og længerevarende indsats, da problematikken er kendt i de fleste af landets kommuner. Organisering af Hjemmeplejen Hjemmeplejen reorganiseres med afsæt i den demografiske udvikling i kommunen, og for at styrke et sammenhængende borgerforløb over dag og aften. Opfølgning på FSIII og Dokumentation Der skal følges op på implementering af Fælles Sprog III, som er obligatorisk for alle landets kommuner. Omlægningen har vist sig større end først antaget og der er derfor behov for tæt opfølgning i også. Den brede uddannelse af alle medarbejdere med autorisation i plejen i bedre dokumentation, skal følges op løbende, til det nye niveau er implementeret. Implementere ny personalepolitiske værdier De nye værdier implementeres gennem arbejde med disse i alle teams. Organisationen og tidsrammen for dette afklares primo. Implementere ny Værdigheds- og Ældrepolitik Udarbejdelsen af en samlet Værdigheds- og Ældrepolitik i, forventes at ende med handleplaner, som skal føres ud i livet. Dette konkretiseres i løbet af efteråret. Velfærdsteknologiske løsninger i hjemmeplejen Der følges op på den gennemgang af eksisterende velfærdsteknologiske løsninger som gennemføres i Sundhed og Omsorg i og i samarbejde med Social Service udarbejdes strategi for anvendelse af kendt og ny velfærdsteknologi. Starte undersøgelser omkring fremtidigt omsorgssystem Kontrakten med CSC om omsorgssystemet VITAE udløber i, og det skal overvejes, om denne opgave skal i udbud. Antallet af kommuner der anvender CSC er nu nede på 6, så det må forventes at dette system udfases, det er derfor relevant at undersøge alternativer og formentlig planlægge et udbud. Akutsygepleje At der etableres en enhed i sygeplejen der leverer Akutsygepleje jf. Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen. Standarden kræver et særligt spor, særlig medarbejder i alle dag og aftenvagter alle 365 dage om året. 1

2 3. Resultatmål Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal Da stort set alle funktioner i CSO er aktivitetsstyret, vil målet være at overholde budgettet i de enkelte aktiviteter/områder +/- 2 % i afvigelse Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal Bedre rekruttering der kan nedbringe antallet af ledige stillinger. Ny organisering af hjemmeplejen for at opnå bedre sammenhæng i plejen over vagterne dag og aften. At undgå anmærkninger omkring dokumentation ved tilsyn Implementering af nye værdier skal give bedre sammenhængskraft og fællesskabs følelse i alle teams. Implementere ny værdighedspolitik. At udarbejde en strategi for anvendelse af velfærdsteknologi i samarbejde med Social Service. Starte undersøgelse om udbud af omsorgssystem. Akutsygepleje. 50 % færre ledige stillinger (genopslag) At der etableres en 4. gruppe. Alle tilsyn skal være min tilfredsstillende. At sygefraværet falder med 0,5 % At nå i mål med eventuelle handleplaner. Strategi fremlægges politisk Der skal i foreligge afklaring og indstilling. Ordningen implementeres primo 4. Driftsbudget 4.1 Overordnet budget Tabel 1 Driftsbudget for Sundhed og Omsorg fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. Budget Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt Budget er 5,1 mio.kr. højere end korrigeret budget. Stigningen skyldes hovedsageligt at mængder forventes at stige i takt med den demografiske udvikling, se afsnit 4.3, pkt. 1.. Ligeledes stiger budgettet fra til, fra og frem stiger budgettet med 28 mio.kr. i det det forventes at 40 nye plejeboligpladser tages i brug i. 2

3 Tabel 2 Driftsbudget for Sundhed og Omsorg fordelt på udvalg og rammer Beløb i 1000 kr. Social- og sundhedsudvalget Budget Udgifterne er kun marginalt styrbare for kommunerne og i høj grad afhængig af aktiviteterne på hospitalerne. De yngste og ældste borgere er de flittigste brugere af sundhedsvæsnet og de dyreste. Udgifterne til fuld- og medfinansiering vil til dels være drevet af antallet af borgere i de forskellige befolkningsgrupper. Sekretariat og ledelse Fuld- og medfinansiering Ude-området Inde-området Nettobevilling i alt Sekretariat og ledelse stiger med knap 0,6 mio.kr. hvilket kan henføres til aktiviteten projekter. Fuld- og medfinansiering er uændret fra til, derefter stiger det en anelse. Ude-området stiger med 3,3 mio.kr. svarende til forventet stigning i mængde af visiterede ydelser. Inde-området er forholdsvis konstant indtil, hvor det forventes, at 40 nye plejeboligplader tages i brug. 3.2 Prioriteringsforslagenes konsekvenser for centeret Tabel 3 og afsnit 3.2 som vedrører prioriteringsforslag fremstilles senere og fremgår derfor ikke af budgetnotatet. 4.2 Kriterier for afvigelsesforklaringer Område Generelt Sekretariat og ledelse Fuld- og Medfinansiering Ude-området Inde- Området Kriterium Der vil blive afvigelsesforklaret ved en afvigelse på +/- 2 % i forhold til budget, dog minimum 0,250 mio. kr. Der vil blive afvigelsesforklaret ved en afvigelse på +/- 2 % i forhold til budget, dog minimum 0,250 mio. kr. Der vil blive afvigelsesforklaret ved en afvigelse på +/- 2 % i forhold til budget, dog minimum 0,250 mio. kr. Der vil blive afvigelsesforklaret ved en afvigelse på +/- 2 % i forhold til budget, dog minimum 0,250 mio. kr. Der vil blive afvigelsesforklaret ved en afvigelse på +/- 2 % i forhold til budget, dog minimum 0,250 mio. kr. 4.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Antallet (mængde) af ældre borgere Forudsætninger Antallet af ældre har en stor påvirkning på aktivitetsniveauet for Centerets Plejeområde. Befolkningsprognosen nedenfor viser en lille stigning i antallet af ældre i aldersgruppen årige, og en relativt kraftig stigning i antallet af ældre over 85 år. Erfaring viser, at de 85+ årige er mere plejekrævende årige 85+ årige Antal Stigning i pct. Antal Stigning i pct , , , , , (Kilde: CAS ) 2. Antal Egedal borgere (Kommunal Fuld- og medfinansiering) 3

4 3. Visiterede ydelser (Inde-området og Ude-området) Den Tværfaglige Myndighed ( Borger Service) visiterer ydelser som centeret skal levere. Ydelserne dækker de fleste aktiviteter i Inde-området og Ude-området. Mængden af ydelser estimeres både af centeret og Den Tværfaglige Myndighed. Disse er hovedsageligt baseret på historiske tal fremskrevet med den demografiske udvikling. Der henvises til bilagene for detaljerede opgørelser af mængderne. 4.4 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter i kr. Løn Der er foretaget en analyse af periodiseringen af løn for de enkelte aktiviteter med udgangspunkt i forbruget for Denne periodiseringsnøgle er anvendt til at periodisere lønnen. I april måned er der taget højde for udgifterne til særlig feriegodtgørelse, mens der for maj måned er taget højde for, at nogle medarbejdere får udbetalt 6. ferieuge. Hen over sommerferien er der også taget højde for, at nogle faggrupper har større udgifter i forbindelse med feriedækning. Øvrige udgifter Udgifterne er som udgangspunkt fordelt med 12-dele, da de fordeler sig jævnt hen over året. Der er dog få undtagelser så som personalerelaterede udgifter, der er periodiseret efter samme princip som lønnen på de enkelte faggrupper. Grundet tekniske forudsætninger ligger indtægterne vedr. intern afregning i øvrige udgifter. Figur 2 Forventet indtægtsniveau i kr. Indtægter Indtægterne er hovedsageligt periodiseret kvartalsvis. 4

5 4.5 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Elever Rammen for Elever er aftalebestemt i regionen, hvis kommunen ikke overholder dimensioneringen vil dette give bøder på 27 t.kr. pr ikke besat elevstilling 2. Fuld- og medfinansiering Udviklingen er svær gennemskuelig, især efter afregningsmetoden er ændret i forhold til alder 3. Sygeplejen Der er to risici forbundet med budgetoverholdelse af Sygeplejen. Det er primært læger, der visiterer til ydelserne, hvorfor mængden af ydelser kan udvikle sig, uden kommunens indflydelse. Derudover sker der en udvikling i kompleksiteten sammen med en acceleration af forløbene, der bliver kortere og mere intensive, hvilket kræver flere ressourcer på sygeplejeområdet 4. Særlige foranstaltninger i Sygeplejen 5. Hjemmeplejen og Andet hjemmepleje 6. Træning og Sundhed Få borgere udskrives fra hospitalerne med særlige lægeordinationer, som kræver ekstra ressourcer. Dette kan ikke forventes dækket af den almindelige drift, idet opgaven oftest har karakter af hyppige og komplekse ydelser hen over døgnet Hvis fraværet og herunder sygefraværet overstiger den procentuelle andel, der er anvendt i takstberegningen (budgettet), vil de visiterede ydelser ikke kunne leveres til de eksisterende takster Takster i Træningsteamet er endnu ikke kvalificeret. Såfremt der sker ændringer i de eksisterende takster, kan det have betydning det eksisterende budget 7. Plejecentre Normeringen på plejecentrene er lav. Såfremt der opstår behov for ekstra hænder i forhold til borgere med særlige foranstaltninger, kan dette ikke klares indenfor den politisk besluttede normering + 0,1 mio.kr. Der arbejdes kontinuerligt på at tillokke elever til Centeret +/- 8 mio. kr. Tæt opfølgning på de faktiske udgifter + 0,5 mio. kr. Da ingen af de nævnte risici kan styres af kommunen, er der ikke nogen umiddelbar forebyggelse. Området kan dog følges nøje i forbindelse med den løbende budgetopfølgning + 0,5 mio. kr. Løbende dialog med pårørende, praktiserende læge og eventuelt hospital + 1,5 mio. kr. Sygefraværet følges tæt i alle enhederne. Der følges op på den igangsatte indsats for at sænke sygefraværet og der arbejdes målrettet med gruppens sociale kapital + 0,5 mio. kr. Taksterne skal kvalificeres + 3 mio. kr. Estimere forbrug til særlige foranstaltninger, samt sammen med Borgerservice sikre, at der er afsat midler hertil udover det givne Sundhed og omsorg Sundhed og Omsorg Sundhed og Omsorg Sundhed og Omsorg Sundhed og Omsorg Sundhed og Omsorg Administrativ Service Sundhed og Omsorg, Borgerservice 5

6 8. Plejecentre Der er iværksat en analyse af plejecentrenes forbrug af tid, ved tidsregistrering m.m.. Analysens udfald får højst sandsynligt indflydelse på budgettet. Analysen er i skrivende stund ikke afsluttet, den forventes afsluttet inden september 9. Døgnpladser I tilfælde af at der opstår behov for ekstra hænder i forhold til borgere med særlige foranstaltninger, kan denne udgift ikke dækkes af det fastlagte budget 10. Madservice Budgettet er nu så stramt at der ikke er penge til uforudsete udgifter som for eksempel nyt komfur, køleskab eller større reparationer samt efterlevelse af nye love +/ mio.kr. budget for plejecentrene + 1 mio. kr. Estimere forbrug til særlige foranstaltninger samt sammen med Borgerservice, samt sikre at der er afsat midler hertil udover det givne budget + 0,5 mio. kr. Sundhed og Omsorg gør en stor indsats for at vedligeholde udstyr og inventar indenfor det fastsatte budget Administrativ Service, Sundhed og Omsorg, Borgerservice Sundhed og Omsorg, Borgerservice Sundhed og Omsorg 6

7 Sundhed og Omsorg Sekretariat og Ledelse 1. Sekretariat og Ledelses aktiviteter Rammen Sekretariat og Ledelse består af aktiviteterne: Administration, som dækker over centraladministrationen i Sundhed og Omsorg herunder bl.a. niveau 3 ledere, IT- og uddannelseskoordinatorer samt udviklingskonsulenter. Elever, som dækker over udgifterne til kommunens Social- og Sundhedselever både på assistentog hjælperuddannelsen. Projekter som dækker over administration af puljemidler og finanslovsmidler, bl.a. midler til Bedre Bemanding til hjemmeplejen, Kronikere og Lungesatsning. Ældreboliger som pr er overflyttet til Ejendomme og Intern Service Køb af pladser som pr skal overflyttes til Borgerservice Salg af pladser som pr skal overflyttes til Borgerservice 2. Resultatmål For ledelse og stab samt administrationen er fokus at sikre, at de bestilte ydelser leveres til den pris og kvalitet, der er politisk besluttet. Herudover sikres det, at Sundhed og Omsorg har de rette kompetencer til de opgaver, der skal løses på tværs af centeret. Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal Fælles formål herunder udgifter som vedrører Service og Omsorg til blandt andet husleje, rengøring, IT og licenser. Central administration blandt andet udgifter til løn af ledelse og stab Elever overholdelse af budget +/- 2 % i afvigelse +/- 2 % i afvigelse +/- 2 % i afvigelse Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal Rekruttering af elever. Centeret oplever at det er svært at rekruttere og fastholde eleverne. Der er indledt et samarbejde med HR som dækker hele plejeområdet inkl. eleverne. Løbende 3. Driftsbudget 3.1 Overordnet budget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Sekretariat og Ledelses bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser rammens driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære aktiviteter. Tabel 1 Driftsbudget for Sekretariat og ledelse fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. Budget Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt Budget er højere 1,5 mio.kr. højere end korrigeret budget, grundet stigning i aktiviteten projekter. Lønudgifter er faldet med 9,2 mio.kr. hvilket hovedsageligt skyldes, at løn fra projektet Værdighedsmilliarden er stoppet. Øvrige udgifter ligger på niveau med. Indtægter er 11,2 mio.kr. lavere hovedsageligt grundet stop af projekter så som Værdighedsmilliarden. 7

8 Tabel 2 Driftsbudget for Sekretariat og ledelse fordelt på aktiviteter Beløb i 1000 kr. Budget Administration Elever Projekter Ældreboliger Køb af pladser Salg af pladser Nettobevilling i alt Administration er fra opdelt i 2 aktiviteter, Administration, som dækker over centraladministrationen i Sundhed og Omsorg herunder bl.a. niveau 3 ledere, IT- og uddannelseskoordinatorer samt udviklingskonsulenter og Elever, som dækker over udgifterne til kommunens Social- og Sundhedselever både på assistent- og hjælperuddannelsen. Aktiviteten Administration er derfor væsentlig lavere i end korrigeret budget, og aktiviteten Elever er tilsvarende højere. Projekter er knap 1 mio.kr. højere end korrigeret budget primært grundet budget til Akutfunktion er steget. 3.2 Prioriteringsforslagenes konsekvenser for aktiviteter Tabel 3 og afsnit 3.2 som vedrører prioriteringsforslag fremstilles senere og fremgår derfor ikke af bilaget. 3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Elever Centeret har ansvar for Social- og Sundhedsassistentelever, samt Social- og Sundhedshjælperelever. Disse elever udgør 7,8 mio. kr.. Der er budgetteret med 15 Social- og Sundhedsassistentelever, 12 Social- og Sundhedsassistentelever voksen, 14 Social- og Sundhedshjælperelever samt 10 øvrige elever. 3.4 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter i kr. Løn Der er foretaget en analyse af periodiseringen af løn for de enkelte aktiviteter med udgangspunkt i foregående års forbrug. Denne periodiseringsnøgle er anvendt til at periodisere lønnen. I april måned er der taget højde for udgifter til særlig feriegodtgørelse, og for maj måned er der taget højde for, at nogle medarbejdere får udbetalt 6. ferieuge. 8

9 Øvrige udgifter Udgifterne er 12-delsfordelte på nær udgifter til Køb af pladser, hvor udgifterne ligger kvartalsvist. Indtægter Indtægterne fra Salg af pladser falder kvartalsvist i april, juli, oktober og december. 3.5 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Elever Rammen for Elever er aftalebestemt i regionen, hvis kommunen ikke overholder dimensioneringen vil dette give bøder på 27 t.kr. pr ikke besat elevstilling 0,1 mio.kr. Der arbejdes kontinuerligt på at tillokke elever til Centeret Sundhed og Omsorg 4.Driftsbudget for rammen Sekretariat og Ledelse 4.1 Aktivitetsbudget Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet Tabel 4: Aktivitetsbudget for Sekretariat og Ledelse Udviklingen i kr. budget Administration Elever Projekter Ældreboliger Køb af pladser Salg af pladser Ovenstående tabel viser ikke udviklingen i mængden/enhedspriser, da det ikke findes på rammen. Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 1. Administration Administrationen dækker over administrativt personale, IT- og uddannelseskoordinatorer, konsulenter samt ledere med rammeansvar. Herudover har centeret valgt at samle budget til alle kursusmidler i administrationen. Støtte til frivilligt socialt arbejde er ligeledes placeret her. Budgettet er lagt på baggrund af de faktiske udgifter, samt forventninger til fremtidige, udgifter herunder udgifter til husleje, IT-udstyr, rengøring og tomgangshusleje. 2. Elever Aktiviteten dækker over udgifter til kommunens Social- og Sundhedselever på assistent- og hjælperuddannelsen. 3. Projekter Sundhed og Omsorg har ansvaret for at styre pulje- og finanslovsmidlerne givet til sundheds- og ældreområderne. Disse midler er samlet under aktiviteten Projekter. Nedenstående er en oversigt over de puljer og finanslovsmidler Sundhed og Omsorg har i : Projektnavn Forudsætninger Beløb i Rehabilitering et godt Puljemidler - Udgifter: 0,218 mio.kr. liv efter kræft Akutfunktion Puljemidler Udgifter: 1 mio.kr. Demenshandleplan Puljemidler - Udgifter: 0,137 mio.kr. Kronikere og Lungesatsning Puljemidler - Udgifter: 0,468 mio.kr. 9

10 Rygestop Puljemidler - Udgifter: 0,049 mio.kr. Kommunal læge ordning Puljemidler Udgifter: 0,120 mio.kr. 4. Ældreboliger Budgettet til Ældreboliger er flyttet til Ejendomme og Intern Service pr. 1.1., en enkelt konto er blevet glemt og ligger derfor stadig i Sundhed og Omsorg. Det ventes at budgettet flyttes i forbindelse med den tredje budgetkorrektion. 5. Køb af pladser Det er aftalt, at budgettet til Køb af pladser overflyttes til Borgerservice pr Budgettet er tilpasset den demografiske udvikling. 6. Salg af pladser Det er aftalt, at budgettet til Salg af pladser overflyttes til Borgerservice pr Periodiseret budget for Sekretariat og Ledelse Figur 2 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet i kr. Administration Der er foretaget en analyse af periodiseringen af løn for de enkelte aktiviteter med udgangspunkt i forbruget for Denne periodiseringsnøgle er anvendt til at periodisere lønnen. I april måned er der taget højde for udgifterne til særlig feriegodtgørelse, mens der for maj måned er taget højde for, at nogle medarbejdere får udbetalt 6. ferieuge. Øvrige udgifter er som udgangspunkt fordelt med 12-dele, da de fordeler sig jævnt hen over året. Der er dog få undtagelser så som personalerelaterede udgifter, der er periodiseret efter samme princip som lønnen på de enkelte faggrupper. Elever Der er foretaget en analyse af periodiseringen af løn for de enkelte aktiviteter med udgangspunkt i forbruget for Denne periodiseringsnøgle er anvendt til at periodisere lønnen. I april måned er der taget højde for udgifterne til særlig feriegodtgørelse, mens der for maj måned er taget højde for, at nogle medarbejdere får udbetalt 6. ferieuge. Projekter Der er foretaget en analyse af periodiseringen af løn for de enkelte aktiviteter med udgangspunkt i forbruget for Denne periodiseringsnøgle er anvendt til at periodisere lønnen. I april måned er der taget højde for udgifterne til særlig feriegodtgørelse, mens der for maj måned er taget højde for, at nogle medarbejdere får udbetalt 6. ferieuge. Hen over sommerferien er der også taget højde for, at nogle faggrupper har større udgifter i forbindelse med feriedækning. Øvrige udgifter er som udgangspunkt fordelt med 12-dele, da de fordeler sig jævnt hen over året. Der er dog få undtagelser så som personalerelaterede udgifter, der er periodiseret efter samme princip som lønnen på de enkelte faggrupper. Ældreboliger Aktiviteten er periodiseret i 12-dele. Køb af pladser Aktiviteten er periodiseret efter faktisk forbrug i

11 Figur 3 Forventede indtægter pr. styringsrelevant aktivitet i kr. Salg af pladser Aktiviteten afregnes kvartalsvist i april, juli, oktober og december. 11

12 12

13 Sundhed og Omsorg Fuld- og Medfinansiering 1. Fuld- og Medfinansierings aktiviteter Fuld- og Medfinansiering består af følgende aktiviteter: Medfinansiering, som er kommunens andel af udgifter til når en borger bliver indlagt på sygehus eller modtager ambulant behandling, samt benytter den offentlige sygesikring. Ambulant specialiseret genoptræning Vederlagsfri fysioterapi, som dækker over udgifter til borgere der modtager fysioterapi og ride fysioterapi som en del af den sundhedsfaglige behandling Hospice; dækker kommunens udgifter til hospice-ophold Ventedage; dækker udgifter til borgere der er færdigbehandlede på sygehuset eller i psykiatrien som ikke hjemtages Aktiviteterne udgør til sammen kommunens budget til den kommunale fuld- og medfinansiering af sundhedsvæsnet. Langt størstedelen (knap 93 pct.) af udgifterne består af medfinansiering. Ideen er at give kommunerne incitament til at forebygge sygedom og dermed indlæggelser. Der er imidlertid forskel fra patient til patient og fra diagnose til diagnose på om kommunen reelt har mulighed for at forebygge sygedom og indlæggelser. 2. Resultatmål [Her indsættes tekstforklaring af overordnede mål som ikke er tilknyttet måltal] Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal Overholdelse af budget +/- 7 % i afvigelse Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal Undersøger sammen med praksiskonsulent om udgifter til vederlagsfri fysioterapi kan nedbringes Ikke estimerbart for nuværende 3. Driftsbudget 3.1 Overordnet budget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Fuld- og medfinansierings bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser rammens driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære aktiviteter. Tabel 1 Driftsbudget for Fuld- og medfinansiering fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. Budget Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt Øvrige udgifter er uændrede i forhold til det korrigerede budget. 13

14 Tabel 2 Driftsbudget for Fuld- og medfinansiering fordelt på aktiviteter Beløb i 1000 kr. Budget Medfinansiering Ambulant specialiseret genoptræning Vederlagsfri fysioterapi Hospice Ventedage Nettobevilling i alt Budgettet er uændret i forhold til. For Vederlagsfri fysioterapi er der indlagt en stigning på 0,2 mio. kr. i hvert af overslagsårene som følge af stigende udgifter til aktiviteten. 3.2 Prioriteringsforslagenes konsekvenser for aktiviteter Tabel 3 og afsnit 3.2 som vedrører prioriteringsforslag fremstilles senere og fremgår derfor ikke af bilaget. 3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Aktiviteten i sundhedsvæsnet Den kommunale fuld- og medfinansiering af sundhedsvæsenet er en væsentlig driver for udgiftsniveauet, da det afhænger af aktiviteterne på hospitalerne. Taksterne fastsættes for ét år ad gangen af Sundhedsdatastyrelsen. Sammensætningen af ydelserne gør, at udgiftsniveauet kan variere meget fra måned til måned 2. Ældrebefolkningen En stigende ældrebefolkning i kommunen jf. nedenstående tabel tilskrives som den primære årsag til det stigende udgiftsniveau, eftersom denne gruppe af borgere er relativt mere omkostningstung ift. sundhedsydelser. Nedenfor ses udviklingen i antallet af ældre på baggrund af befolkningsprognosen for årige 85+ årige Antal Stigning i pct. Antal Stigning i pct , , , , ,

15 3.4 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter i kr. Øvrige udgifter Udgifterne til fuld- og medfinansiering af sundhedsvæsnet forventes at fordele sig jævnt hen over året, hvorfor der er periodiseret i 12-dele. 3.5 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Kommunal medfinansiering 2. Vederlagsfri fysioterapi Udviklingen er svær gennemskuelig, især efter afregningsmetoden er ændret i forhold til alder Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi er reguleret af andres efterspørgsel og er uden kommunal indflydelse. Tendensen er, at de er stigende 3. Hospice Den lave totale mængde gør, at enkelte tilfælde kan resultere i store udsving i forbruget 4. Ventedage Den forventede indflydelse af ændring af Regionernes afregningsmetode, der inkluderer tidsdifferentiering, kan påvirke forbruget anderledes end forventet +/- 8 mio. kr. Tæt opfølgning på de faktiske udgifter +/- 4 mio. kr. Centeret forsøger så vidt det er muligt at få så mange borgere i eget hus frem for eksterne leverandører +/- 0,5 mio. kr. Tæt opfølgning på de faktiske udgifter +/- 2 mio. kr. Tæt opfølgning på de faktiske udgifter Sundhed og Omsorg Sundhed og Omsorg Sundhed og Omsorg Sundhed og Omsorg 15

16 4. Driftsbudget for rammen Fuld- og Medfinansiering 4.1 Aktivitetsbudget Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet Tabel 4: Aktivitetsbudget for Fuld- og medfinansiering Udviklingen i kr. budget Medfinansiering Ambulant specialiseret genoptræning Vederlagsfri fysioterapi Hospice Ventedage Ovenstående tabel viser ikke udviklingen i mængden/enhedspriser, da det ikke findes på rammen. Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 1. Medfinansiering Medfinansiering er kommunens andel af udgifter til når en borger bliver indlagt på sygehus, modtager ambulant behandling eller i øvrigt benytter sig af den offentlige sygeforsikring. Forudsætningen for aktiviteten afhænger i høj grad af den demografiske udvikling, da udgifterne stiger med alderen 2. Ambulant specialiseret genoptræ- Ambulant specialiseret genoptræning er den del af Sundhedslovens 140 ning 3. Vederlagsfri fysioterapi der modtager denne form for ydelse er henvist hertil af en praktiserende læge Aktiviteten består af delaktiviteterne fysioterapi og ride fysioterapi, borgere 4. Hospice Hospice er en del af kommunens fuldfinansiering. Det betyder, at kommunen skal betale hele regningen hver gang en borger bliver indlagt på et hospice 5. Ventedage Ventedage er ligeledes en del af kommunens fuldfinansiering, da kommunerne skal have incitament til at hjemtage borgere, der er udskrevet fra hospitalerne. Aktiviteten består af 2 delaktiviteter: somatik og psykiatri Periodiseret budget for rammen Fuld- og Medfinansiering Figur 2 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet i kr. Medfinansiering, Ambulant specialiseret genoptræning, Vederlagsfri fysioterapi, Hospice og Ventedage Budgettet er for alle aktiviteter periodiseret i 12-dele eftersom det forventes, at udgifterne fordeler sig jævnt hen over året. 16

17 Sundhed og Omsorg Inde-området 1. Inde-områdets aktiviteter Overordnet varetager Inde-området alle aktiviteter vedrørende levering af ydelser til borgere, der bor på eller har tilknytning til de kommunale plejecentre og tilbud listet nedenfor: Aktivitetscenteret er placeret på Damgårdsparken, og er et visiteret dagtilbud til ældre Døgnpladserne har 20 pladser til midlertidige ophold for borgere med behov for pleje og/eller genoptræning og aflastning Plejecenter Damgårdsparken har 41 pladser og Porsebakken har 48 pladser og er såkaldte somatiske plejecentre med en ugentlig normering på 26 timer pr. borger pr. uge Plejecenter Egeparken har 72 pladser og er kommunens største plejecenter. Plejecenteret er normeret til 24 timer pr. borger pr. uge Plejecentrene Solkrogen og Engbo er særligt indrettet til demente borgere. Der er plads til henholdsvis 16 og 17 beboere samt en aflastningsplads. Plejecentrene for borgere med demens har en ugentlig normering på 30 timer pr. borger pr. uge Vores Hus er et dagcenter beliggende på Damgårdsparken med visiterede tilbud til borgere med demens Madservice varetager kostfremstilling til kommunens plejecentre og til de hjemmeboende borgere, der er visiteret til at få mad leveret Servicepakker er ydelser, beboerne på plejecentrene kan vælge at tilkøbe som f.eks. vask og leje af linned, rengøringsartikler, vask af eget tøj og toiletartikler Kantinen leverer frokostordning til de ansatte på Rådhuset, servicerer kaffekøkkenerne og leverer mødeservering på rådhuset Flere plejebolig pladser (40 stk.), der er afsat 22 mio. kr. fra til drift af 40 yderligere pladser i forbindelse med den planmæssige opførsel af et nyt demensvenligt plejecenter. 2. Resultatmål Inde-områdets fokus er at sikre, at de visiterede ydelser leveres til den pris og kvalitet, der er politisk besluttet. Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal Plejecentrene Overholdelse af budget. Der tages dog højde for igangværende analyse på området, se afsnit 3.5 Risici Døgnpladser Budgettet er baseret på registreret data. Der er beregnet takster og fastsat forventede mængder. Taksterne er endnu ikke kvalificeret Forudsat at fordelingen af sengedage på opholdstyperne ikke ændrer sig markant bør der maks. være en afvigelse på +/- 1 % Aktivitetscenter Overholdelse af budget Madservice Overholdelse af budget Kantine Overholdelse af budget +/- 2 % i afvigelse +/- 2 % i afvigelse +/- 2 % i afvigelse +/- 2 % i afvigelse +/- 2 % i afvigelse Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal At undgå anmærkninger omkring dokumentation ved tilsyn Implementering af nye værdier skal give bedre sammenhængskraft og fællesskabs følelse i alle teams Alle tilsyn skal være min tilfredsstillende At sygefraværet falder med 0,5 % 17

18 Bedre rekruttering, der kan nedbringe antallet af ledige stillinger At indsatsen fra omkring den sundhedsfaglige dokumentation og implementering af FSIII følges op med løbende undervisning og audit 50 % færre ledige stillinger (genopslag) I løbet af 3. Driftsbudget 3.1 Overordnet budget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Inde-områdets bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser rammens driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for Inde-området fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. Budget Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt Budget er 0,2 mio.kr. højere end korrigeret budget. Stigningen ligger hovedsageligt i øvrige udgifter. Budget og frem er endnu ikke kvalificeret, da der ikke er beregnet takster i flere aktiviteter. Dette har stor betydning for budgettets størrelse. Tabel 2 Driftsbudget for Inde-området fordelt på områder Beløb i 1000 kr. Budget Aktivitetscenteret Døgnpladser Damgårdsparken Porsebakken Egeparken Demensområdet Madservice Rådhuskantinen Flere plejeboliger pladser Nettobevilling i alt De væsentligste bevægelser i forhold til korrigeret budget er, at Døgnpladser er 0,920 mio.kr. højere i grundet en nattevagt. Nattevagten tilhører Døgnpladser, men bliver administreret af Egeparken. Budgettet bliver omplaceret hvert år ved første budget opfølgning. Egeparken er tilsvarende lavere i. Der mangler at blive beregnet takster i alle aktiviteterne på nær Rådhuskantinen. 3.2 Prioriteringsforslagenes konsekvenser for aktiviteter Tabel 3 og afsnit 3.2 som vedrører prioriteringsforslag fremstilles senere og fremgår derfor ikke af bilaget. 18

19 3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Antal somatiske plejeboligpladser Der er 161 somatiske plejeboligpladser, fordelt således: Plejecentre Antal pladser Netto normering (timer pr. uge) Damgårdsparken Porsebakken Egeparken Budgettet er beregnet på baggrund af en fast netto normering pr. borger, som er 26 timer/ugentlig for plejeboligpladser i Damgårdsparken og Porsebakken, 24 timer/ugentligt i Egeparken. Beregning af plejeboligtaksterne på baggrund af den gældende normering forventes fuldført inden udgangen af. 2. Antal demens plejeboligpladser Der er 33 demens plejeboligpladser fordelt på: Plejecentre Antal pladser Netto normering (timer pr. uge) Solkrogen Engbo Budgettet er beregnet på baggrund af en fast netto normering pr. borger, som er 29 timer/ugentlig. Beregning af plejeboligtaksterne på baggrund af den gældende normering forventes fuldført inden udgangen af. 3. Antal sengedage pr. opholdstype på Døgnpladserne Antallet af sengedage (mængden) er baseret på, at de 20 pladser er fuldt belagt, fordelt på 7 opholdstyper: Opholdstype Antal sengedage Vurderingsophold Vurderingsophold Genoptræningsophold Genoptræningsophold Aflastningsophold 480 Venteplads 828 Terminalt ophold Madservice De primære drivere er: Ca. 168 tilmeldte borgere, beboende på plejecentre Ca. 60 tilmeldte hjemmeboende borgere 18 borgere på Døgnpladserne De sekundære drivere er: Mødeservering udenfor rådhuset Personalekaffe udenfor rådhuset 5. Antal tilmeldte i kantinen Kantinens primære drift er frokostordningen til ansatte på rådhuset. Budgettet er primært baseret på antal tilmeldte i kantineordningen. Kantinen har derudover mødeservering til interne-, center- og byråds møder. 19

20 3.4 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter i kr. Løn Der er foretaget en analyse af periodisering af løn for de enkelte aktiviteter med udgangspunkt i foregående års forbrug. Denne periodiseringsnøgle er anvendt til at periodisere lønnen. I april måned er der taget højde for udgifterne til særlig feriegodtgørelse, og for maj måned er der taget højde for, at nogle medarbejdere får udbetalt 6. ferieuge. For nogle faggrupper er der også taget højde for ekstra udgifter i forbindelse med feriedækning i sommermånederne. Øvrige udgifter Udgifterne er primært fordelt i 12-dele, da de fordeler sig jævnt hen over året. Udgifter relateret til personale er periodiseret efter samme periodiseringsnøgle som lønnen for de enkelte faggrupper. Indtægter Indtægterne er hovedsageligt fordelt med 12-dele, da der faktureres månedsvist. Figur 2 Forventede udgifter pr. område i kr. Periodisering Størstedelen af udgifterne på de enkelte aktiviteter udgøres af løn- og personalerelaterede udgifter, der er periodiseret efter den pågældende faggruppes periodiseringsnøgle, beregnet på baggrund af foregående års forbrug. Øvrige udgifter er periodiseret i 12-dele. 20

21 Figur 3 Forventede indtægter pr. område i kr. Aktivitetscenteret Indtægterne fra aktivitetscenteret forventes at falde halvårligt i juli og december. Demensområdet Indtægterne fra aktiviteten Vores Hus forventes at falde halvårligt i juli og december. Madservice Indtægterne fra aktiviteterne madservice og servicepakker forventes fordelt jævnt over hele året, hvorfor der er periodiseret i 12-dele. Kantine Indtægterne fra kantinen forventes at fordele sig jævnt over hele året, hvorfor der er periodiseret med 12-dele. 3.5 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Plejecentre Normeringen på plejecentrene er lav. Såfremt der opstår behov for ekstra hænder i forhold til borgere med særlige foranstaltninger, kan dette ikke klares indenfor den politisk besluttede normering 2. Plejecentre Der er iværksat en analyse af plejecentrenes forbrug af tid, ved tidsregistrering m.m. Analysens udfald får højst sandsynligt indflydelse på budgettet. Analysen er i skrivende stund ikke afslut- + 3 mio. kr. Estimere forbrug til særlige foranstaltninger samt sammen med Borgerservice sikre at der er afsat midler hertil udover det givne budget for plejecentrene +/ mio.kr. Sundhed og Omsorg, Center for Borgerservice Administrativ Service, Sundhed og Omsorg, Center for Borgerservice 21

22 tet, den forventes afsluttet inden september 3. Døgnpladser I tilfælde af at der opstår behov for ekstra hænder i forhold til borgere med særlige foranstaltninger, kan denne udgift ikke dækkes af det fastlagte budget 4. Madservice Budgettet er nu så stramt at der ikke er penge til uforudsete udgifter som for eksempel nyt komfur, køleskab eller større reparationer samt efterlevelse af nye love + 1 mio. kr. Estimere forbrug til særlige foranstaltninger, samt sammen med Borgerservice, samt sikre at der er afsat midler hertil udover det givne budget + 0,5 mio. kr. Sundhed og Omsorg gør en stor indsats for at vedligeholde udstyr og inventar indenfor det fastsatte budget Sundhed og Omsorg, Center for Borgerservice Sundhed og Omsorg 22

23 4. Driftsbudget for rammen Inde-området pr. område 4.1 Aktivitetscenteret Aktivitetsbudget for området Aktivitetscenteret Tabel 4: Aktivitetsbudget for Aktivitetscenteret Udviklingen i kr. budget Aktivitetscenteret Ovenstående tabel viser ikke udviklingen i mængden/enhedspriser, da det ikke findes for dette område. Forudsætninger for aktiviteten jf. tabel 4 1. Aktivitetscenteret Aktivitetscenteret er placeret på Damgårdsparken og har plads til 70 borgere i dagtilbud i alt om ugen. Nogle borgere kommer 1 dag, andre flere. Borgerne visiteres til enten afløsning/aflastning 84 eller samværstilbud efter Serviceloven Periodiseret budget for Aktivitetscenteret Figur 5 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet i kr. Aktivitetscenteret Løn- og personalerelaterede udgifter er periodiseret efter den pågældende faggruppes periodiseringsnøgle, beregnet på baggrund af foregående års forbrug. Øvrige udgifter er periodiseret i 12-dele eller kvartalsvis. 23

24 Figur 6 Forventede indtægter pr. styringsrelevant aktivitet i kr. Aktivitetscenteret Der faktureres halvårligt i juli og december. 4.2 Døgnpladser Aktivitetsbudget for området Døgnpladser Tabel 5: Aktivitetsbudget for Døgnpladser Udviklingen i kr. budget Døgnpladser Ovenstående tabel viser ikke udviklingen i mængden/enhedspriser, da det ikke er muligt at have flere forskellige typer af mængder knyttet til et budget. Budget er højere end korrigeret budget, grundet at der i oprindeligt budget er indarbejdet en nattevagt, 0,920 mio.kr.. Nattevagten tilhører Døgnpladser, men er administreret af Egeparken, derfor omplaceres budgettet hvert år fra Døgnpladser til Egeparken i første budgetopfølgning. Forudsætninger for aktiviteten jf. tabel 5 1. Døgnpladser Det forudsættes, at Døgnpladsernes 20 pladser er fuld belagt i. Antallet af sengedage (mængden) er fordelt på 7 opholdstyper. Taksterne er ligeledes beregnet pr. opholdstype. Borgerne visiteres af Den Tværfaglige Myndighed til et af de syv forskellige ophold. Taksterne er endnu ikke kvalificeret og prisfremskrevet til priser Opholdstype Interne takster i kr. Vurderingsophold Vurderingsophold Genoptræningsophold Genoptræningsophold Aflastningsophold Venteplads Terminalt ophold

25 4.2.2 Periodiseret budget for Døgnpladser Figur 7 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet i kr. Døgnpladser Løn- og personalerelaterede udgifter er periodiseret efter den pågældende faggruppes periodiseringsnøgle, beregnet på baggrund af foregående års forbrug. Øvrige udgifter er periodiseret i 12-dele eller kvartalsvis. 4.3 Damgårdsparken Aktivitetsbudget for området Damgårdsparken Tabel 6: Aktivitetsbudget for Damgårdsparken Udviklingen i kr. budget Damgårdsparken Ovenstående tabel viser ikke udviklingen i mængden/enhedspriser, da det ikke er muligt at have flere forskellige typer af mængder knyttet til et budget. Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 6 1. Damgårdsparken Forudsætningerne for budgettet er baseret på den politisk vedtagne kvalitetsstandard jf. afsnit 3.3, pkt. 1 25

26 4.3.2 Periodiseret budget for Damgårdsparken Figur 8 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet i kr. Damgårdsparken Løn- og personalerelaterede udgifter er periodiseret efter den pågældende faggruppes periodiseringsnøgle, beregnet på baggrund af foregående års forbrug. Øvrige udgifter er periodiseret i 12-dele eller kvartalsvis. 4.4 Porsebakken Aktivitetsbudget for området Porsebakken Tabel 7: Aktivitetsbudget for Porsebakken Udviklingen i kr. budget Porsebakken Ovenstående tabel viser ikke udviklingen i mængden/enhedspriser, da det ikke er muligt at have flere forskellige typer af mængder knyttet til et budget. Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 7 1. Porsebakken Forudsætningerne for budgettet er baseret på den politisk vedtagne kvalitetsstandard jf. afsnit 3.3, pkt. 1 26

27 4.4.2 Periodiseret budget for Porsebakken Figur 9 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet i kr. Porsebakken Løn- og personalerelaterede udgifter er periodiseret efter den pågældende faggruppes periodiseringsnøgle, beregnet på baggrund af foregående års forbrug. Øvrige udgifter er periodiseret i 12-dele eller kvartalsvis. 4.5 Egeparken Aktivitetsbudget for området Egeparken Tabel 8: Aktivitetsbudget for Egeparken Udviklingen i kr. budget Egeparken Ovenstående tabel viser ikke udviklingen i mængden/enhedspriser, da det ikke er muligt at have flere forskellige typer af mængder knyttet til et budget. Budget er lavere end korrigeret budget, grundet at der i korrigeret budget er indarbejdet en nattevagt, 0,92 mio.kr.. Nattevagten tilhører Døgnpladser, men er administreret af Egeparken, derfor omplaceres budgettet hvert år fra Døgnpladser til Egeparken i første budgetopfølgning. Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 8 1. Egeparken Forudsætningerne for budgettet er baseret på den politisk vedtagne kvalitetsstandard jf. afsnit 3.3, pkt. 1 27

28 4.5.2 Periodiseret budget for Egeparken Figur 10 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet i kr. Egeparken Løn- og personalerelaterede udgifter er periodiseret efter den pågældende faggruppes periodiseringsnøgle, beregnet på baggrund af foregående års forbrug. Øvrige udgifter er periodiseret i 12-dele eller kvartalsvis. 4.6 Demensområdet Aktivitetsbudget for området Demensområdet Tabel 9: Aktivitetsbudget for Demensområdet Udviklingen i kr. budget Solkrogen Engbo Vores Hus Ovenstående tabel viser ikke udviklingen i mængden/enhedspriser, da det ikke er muligt at have flere forskellige typer af mængder knyttet til et budget. Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 9 1. Solkrogen Forudsætningerne for budgettet er baseret på den politisk vedtagne kvalitetsstandard jf. afsnit 3.3, pkt. 2 Budgettet til teamlederen og administration af de 3 aktiviteter ligger her. 2. Engbo Forudsætningerne for budgettet er baseret på den politisk vedtagne kvalitetsstandard jf. afsnit 3.3, pkt Vores Hus Vores Hus er placeret på Damgårdsparken og har dagtilbud til demente borgere. Nogle borgere kommer 1 dag, andre flere. Borgerne visiteres til enten afløsning/aflastning 84 eller samværstilbud efter serviceloven

29 4.6.2 Periodiseret budget for Demensområdet Figur 11 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet i kr. Solkrogen, Engbo og Vores Hus Løn- og personalerelaterede udgifter er periodiseret efter den pågældende faggruppes periodiseringsnøgle, beregnet på baggrund af foregående års forbrug. Øvrige udgifter er periodiseret i 12-dele eller kvartalsvis. Figur 12 Forventede indtægter pr. styringsrelevant aktivitet i kr. Vores Hus Der faktureres halvårligt i juli og december, hvilket periodiseringen afspejler. 29

30 4.7 Madservice Aktivitetsbudget for området Madservice Tabel 10: Aktivitetsbudget for Madservice Udviklingen i kr. budget Madservice Servicepakker Ovenstående tabel viser ikke udviklingen i mængden/enhedspriser, da det ikke er muligt at have flere forskellige typer af mængder knyttet til et budget. Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel Madservice Madservice producerer og leverer mad til: Borgere beboende på plejecentre (del af servicepakken) Hjemmeboende borgere (madservice) Døgnpladserne (del af servicepakken) Mødeservering udenfor rådhuset Personalekaffe udenfor rådhuset Borgere på plejecenter og hjemmeboende tilmelder sig til forplejning enten for et fuldt døgn (morgen, middag & aften) eller dele af et døgn. Se i øvrigt afsnit 3.3, pkt. 4. KL udmelder i starten af loft for priser pr. heldøgn både til beboere på plejecentre og hjemmeboende borgere. Taksterne er endnu ikke kvalificeret. Servicepakker (plejecentre og døgnpladser) Kostpriser pr. måltid Morgenmad inkl. formiddag 36 Frokost inkl. eftermiddag 41 Aften inkl. sen aften 42 Alle måltider i alt pr. døgn 119* Måltidernes samlede pris pr. døgn stiger som følge af at loftet over beboernes egenbetaling pr. måned stiger fra kr. til x kr.* Madservice Maksimalt loft for hjemmeboende borgere 53* *De enkelte lofter for kost og madservice er prisfremskrevet med satsreguleringsprocenten på 2 pct., da de endelige lofter først meldes ud af KL i januar. Såfremt nærværende lofter og priser afviger fra de udmeldte lofter, vil der blive foretaget en efterregulering. 2. Servicepakker Servicepakkerne er tilkøbspakker, som beboere på plejecentre og døgnpladser tilbydes. Pakkerne indeholder en række frivillige tilkøbsydelser såsom toiletartikler, rengøringsmidler og midler til tøjvask. Hvis beboeren fravælger en eller flere af disse ydelser, skal beboeren selv sørge for at artiklerne forefindes i boligen. Der er en obligatorisk pakke som beboerne ikke kan fravælge, som inkluderer rengøringsmidler til fællesarealerne samt vinduespolering. 90 % af beboerne er tilmeldt den valgfrie del af servicepakkerne. Taksterne for er endnu ikke beregnet. De bliver beregnet på baggrund af beskrivelser af indholdet i de respektive pakker samt det faktiske forbrug. Servicepakker Servicepakker; pris pr. mdr. ekskl. moms - plejecentre Leje og vask af sengelinned 273 Vask af eget sengelinned 63 30

31 Vask af personligt tøj 63 Rengøringsmidler bolig 174 Rengøringsmidler fælles 140 Toiletartikler 38 Servicepakker; pris pr. døgn ekskl. moms - døgnpladser Leje og vask af sengelinned 13 Vask af personligt tøj og toiletartikler Periodiseret budget for Madservice Figur 13 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet i kr. Madservice Løn- og personalerelaterede udgifter er periodiseret efter den pågældende faggruppes periodiseringsnøgle, beregnet på baggrund af foregående års forbrug. Øvrige udgifter er periodiseret i 12-dele eller kvartalsvis. Servicepakker Aktiviteten er periodiseret i 12-dele. Figur 14 Forventede indtægter pr. styringsrelevant aktivitet i kr. 31

32 Madservice, Servicepakker Indtægterne faktureres hver måned, hvorfor der er periodiseret i 12-dele. 4.8 Kantinen Aktivitetsbudget for området Kantinen Tabel 11: Aktivitetsbudget for Kantinen Udviklingen i kr. budget Kantine Ovenstående tabel viser ikke udviklingen i mængden/enhedspriser, da det ikke er muligt at have flere forskellige typer af mængder knyttet til et budget. Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel Kantinen Kantinen producerer og leverer mad til de ansattes frokostordning samt servicerer kaffekøkkenerne på rådhuset. Herudover varetager Kantinen også servering til politiske møder og centermøder. Prisen er 490 kr. for en fuldtidstilmeldt medarbejder pr. måned. Servicering af kaffekøkkenerne består af rengøring af kaffemaskiner, påfyldning af kaffe og opfyldning af mælk, sukker m.m.. Alle køkkener serviceres 2 gange dagligt Periodiseret budget for Kantinen Figur 15 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet i kr. Kantinen Løn- og personalerelaterede udgifter er periodiseret efter den pågældende faggruppes periodiseringsnøgle, beregnet på baggrund af foregående års forbrug. Øvrige udgifter er periodiseret i 12-dele eller kvartalsvis. Indtægter er intern afregning og ligger i Øvrige udgifter, disse er periodiseret i 12-dele. 32

Center for Sundhed og Omsorg

Center for Sundhed og Omsorg 2018-21 Center for og Omsorg 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål: Center for og Omsorg er Egedal Kommunes leverandør på sundheds-, sygepleje- og plejeområderne. Primære opgaver:

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg

Center for Sundhed og Omsorg Bilag til budgetnotat 216-19 1. s primære aktiviteter Fagområdets primære aktiviteter: Ledelse og stab (niveau 3 ledere, IT og uddannelses koordinatorer og udviklingskonsulenter) til køb og salg af pladser

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg

Center for Sundhed og Omsorg Center for Sundhed og Omsorg Center for Sundhed og Omsorg 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Center for Sundhed og Omsorgs kerneopgaver: Kerneopgaven for Center for Sundhed og Omsorg

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg

Center for Sundhed og Omsorg Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1 Centerets formål Formål Varetage behovene for kommunens borgere på Sundheds- og Omsorgsområdet bedst muligt under hensyntagen til den økonomiske

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg

Center for Sundhed og Omsorg 1. s primære aktiviteter Primære aktiviteter: - Personlig Pleje, Praktisk hjælp (fritvalgsområdet er fra 216 placeret under Den Tværfaglige Myndighed). Hjemmesygepleje og videredelegeret sygepleje (hvor

Læs mere

Notat Servicepakke takster for 2016.

Notat Servicepakke takster for 2016. Notat Servicepakke takster for 2016. Formål Servicepakken er et lovpligtigt tilbud til alle borgere der bor i plejeboliger. Der skal i pakken tilbydes fuld kost, tøjvask, toiletartikler m.v. Formålet med

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg

Center for Sundhed og Omsorg 1. s primære aktiviteter Fagområdets primære aktiviteter: Drift af centralkøkken på Damgårdsparken, kost til plejecentre, madservice til hjemmeboende, kantine i Aktivitetscenter Damgårdsparken - mødeservering

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg (CSO)

Center for Sundhed og Omsorg (CSO) Center for Sundhed og Omsorg (CSO) Kerneopgaven for CSO er, at levere definerede sundhedsog omsorgsydelser inden for de politiske fastsatte rammer Udgangspunktet for al hjælp er, at borgerne ønsker at

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø 1. ens primære opgaver Primære aktiviteter De primære aktiviteter for affaldshåndteringen omfatter: o Administration af affaldsordningerne for private og erhverv o Dagrenovationsordningen o Ordningen for

Læs mere

Center for Borgerservice Ledelse og Sekretariat

Center for Borgerservice Ledelse og Sekretariat Center for Borgerservice Ledelse og Sekretariat 1. Ledelse og Sekretariats opgaver Primære aktiviteter Ledelse af CBS, samt administrative og strategiske opgaver, opkrævning og økonomi. Centerchef samt

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service 1. ens primære opgaver Primære aktiviteter: ledelse: Ledelse i myndighedsafdelingen er ansvarlig for at sikre den daglige faglige og økonomiske drift og udvikling af både den tidlige forebyggende indsats

Læs mere

Jobcenteret - Aktivteam

Jobcenteret - Aktivteam Jobcenteret 1. s primære aktiviteter Ansvarlig for den beskæftigelsesrettede indsats efter Integrationsloven og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsatsen. Primære opgaver Udarbejdelse af integrationskontrakter/jobplaner/uddannelsesplaner,

Læs mere

Sygedagpenge og Fleksjobteam

Sygedagpenge og Fleksjobteam Jobcenteret Sygedagpenge og Fleksjobteam 1. Sygedagpenge og fleksjobteams primære aktiviteter Sygedagpenge, fastholdelse og tidlig indsats for tilbagevenden til arbejdsmarkedet Fleksjob og fleksløntilskud,

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service 1. s primære aktiviteter Primære aktiviteter ledelse: Defineres som udførerenhedens styringsansvarlige ledergruppe. Her følges op på rammernes økonomiske aktiviteter og om områdernes opgaver og kapacitet

Læs mere

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Velfærdsudvalget -300

Velfærdsudvalget -300 Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Juni 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og

Læs mere

Jobcenteret. Politisk udvalg Kultur- og Erhvervsudvalget

Jobcenteret. Politisk udvalg Kultur- og Erhvervsudvalget 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Jobcenter Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde.

Læs mere

Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen

Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen Jobcenteret Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen 1. Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsens primære aktiviteter Forsikrede ledige og midlertidig arbejdsmarkedsydelse: Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen varetager

Læs mere

NOTAT. Samlet konkluderes, at mængden og kompleksiteten af de opgaver, der udføres indenfor hjemmehjælpsområdet, er øget kraftigt.

NOTAT. Samlet konkluderes, at mængden og kompleksiteten af de opgaver, der udføres indenfor hjemmehjælpsområdet, er øget kraftigt. SOLRØD KOMMUNE VISITATION OG KOORDINATION NOTAT Emne: Til: Udviklingen på hjemmehjælpsområdet SSFU Dato: 28. april 2017 Sagsbeh.: ØKA og V&K Sagsnr.: Indledning Hjemmehjælpsområdet, som består af såvel

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Jobcenteret Tværgående områder

Jobcenteret Tværgående områder Jobcenteret Tværgående områder 1.Tværgående områders primære aktiviteter Det tværgående område dækker blandt andet over følgende områder: Mentorordningen har til formål at fastholde borgere i et arbejde

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 14. oktober 215 Notat Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: slo@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 5.56 Sundhed- og Forebyggelse

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017 NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Marts 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-

Læs mere

Center for Borgerservice Den Tværfaglige Myndighed

Center for Borgerservice Den Tværfaglige Myndighed Center for Borgerservice Den Tværfaglige Myndighed 1. Den Tværfaglige Myndigheds primære opgaver Primære aktiviteter: Personlig pleje Praktisk hjælp Døgnaflastning Plejeboliger Ældre- og Handicapvenlige

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice notat 2016-19 1. Centerets formål Formål Borgerservice er borgerens indgang til Egedal kommune, via borgetorvet på Egedal rådhus, Bibliotekerne, og Den Tværfaglige Myndighed. Primære opgaver varetager:

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af ydelser

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed

Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed Resume Sundhedsudvalget har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 357,5 mio. kr. og afvigelse

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2 Ældre og Sundhed -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 2,6 mio. kr. og altså et samlet

Læs mere

Driftsopfølgning pr

Driftsopfølgning pr Driftsopfølgning pr. 31-07-2016 Visiterede timer i hjemmeplejen De samlede visiterede timer i hjemmeplejen for 2016 vist herunder. Tabellen illustrerer udviklingen uge for uge. Total antal visiterede timer

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser og rehabiliteringsafdeling. Ledelsesinformation December 2016 NOTAT

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser og rehabiliteringsafdeling. Ledelsesinformation December 2016 NOTAT NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser og rehabiliteringsafdeling Ledelsesinformation December 2016 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus

Læs mere

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: 10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser

Læs mere

Center for Direktion og Sekretariater

Center for Direktion og Sekretariater Center for Direktion og Sekretariater Direktion og Sekretariater 1. Formål, primære opgaver og politiske udvalg Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under Direktion og Sekretariater.

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG December 215 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø 1. s primære opgaver Primære aktiviteter Drift og vedligeholdelse af: Veje og stier Renovering af fortove Parker og grønne områder Idrætsanlæg Legepladser Udearealer på skoler og institutioner Gade- og

Læs mere

Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed

Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning - Ultimo august Forbrug pr. 31.8.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 238,4 351,8

Læs mere

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget 0 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Udvalget for Ældre og Sundhed

Udvalget for Ældre og Sundhed Udvalget for Ældre og Sundhed -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i 2018 på 61 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug

Læs mere

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. 1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud 1. ens primære aktiviteter Afdelingen varetager pædagogisk udvikling og drift af Daginstitutionsområdet, Dagplejen, klubområdet og Støttepædagogområdet samt pædagogisk tilsyn i dagtilbud, klubber og private

Læs mere

Genberegning af Sundheds- og Omsorgsudvalgets takster

Genberegning af Sundheds- og Omsorgsudvalgets takster KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Genberegning af Sundheds- og Omsorgsudvalgets takster Sundheds- og Omsorgsudvalgets takster er blevet genberegnet som følge af ændringer,

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG December 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug

Læs mere

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634 Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /

Læs mere

Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter.

Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter. Bemærkninger til budget 2017 politikområde Ældre Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter. I 1.000

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 218 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Bilag 6 Center for Sundhed og Omsorg SSU

Bilag 6 Center for Sundhed og Omsorg SSU Center for Sundhed og omsorg Oktober Social- og sundhedsudvalget Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser I alt.25.959-4.943.576 6.272.383 Periodiseret og nuar Februar Marts April Maj Juni Juli

Læs mere

Styrelseslovens 41a gælder:

Styrelseslovens 41a gælder: TAKSTER I Styrelseslovens 41a gælder: Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering.

Læs mere

Tabel 1: Aldersfordeling hentet fra befolkningsprognosen i demografimodellen

Tabel 1: Aldersfordeling hentet fra befolkningsprognosen i demografimodellen Handleplan 2019, Sundheds- og Ældreafdelingen, marts 2019 Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 12. marts 2019 på baggrund af budgetopfølgning, at synliggøre økonomien på udvalgets områder.

Læs mere

Referat af møde nr. 11. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 11. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 11. Mandag d. 05.12.2016 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 05.12.2016 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal

Læs mere

Velfærdsudvalget -400

Velfærdsudvalget -400 Budgetopfølgning pr. 31. marts Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -400 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter -50 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016

Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016 Side 1 af 23 25.000.000 20.000.000 Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 15.000.000 10.000.000 Den månedlige betaling til Region Nordjylland for Hjørring Kommunes brug af

Læs mere

Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016

Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016 Side 1 af 21 25.000.000 20.000.000 Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 201 15.000.000 10.000.000 Den månedlige betaling til Region Nordjylland for Hjørring Kommunes brug

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Center for Plan, Kultur og Erhverv Kultur og fritid

Center for Plan, Kultur og Erhverv Kultur og fritid Kultur og fritid 1. Kultur og Fritids primære opgaver Kultur og fritids primære aktiviteter Kultur- og fritidsaktiviteter, som omfatter samarbejde med det lokale foreningsliv, administration af tilskud

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Albertslund Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 4.356.000 Tilskud bedre

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 pr. 31/3-2017 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår

Læs mere

Økonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed

Økonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed Resume Pleje og Omsorg og Sundhed har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 364,6 mio.

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016

Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016 Side 1 af 24 25.000.000 20.000.000 Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 15.000.000 10.000.000 Den månedlige betaling til Region Nordjylland for Hjørring Kommunes brug af

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

Læs mere

Driftsopfølgning pr

Driftsopfølgning pr Driftsopfølgning pr. 30-09-2016 Visiterede timer i hjemmeplejen De samlede visiterede timer i hjemmeplejen for 2016 vist herunder. Tabellen illustrerer udviklingen uge for uge. Total antal visiterede timer

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af ydelser

Læs mere

BILAG SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET TAKSTER I 2018

BILAG SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET TAKSTER I 2018 TAKSTER I Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192, BEK nr. 1324 af 16/12 2014 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering.

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi 01 Vederlagsfri fysioterapi Kommunen

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 1 of 1 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 14. marts 214 Budgetopfølgning pr. 28. februar 214 Sundhedsområdet Note 1 - Træning og aktivitet Budgettet omfatter kommunale trænings- og

Læs mere

Regnskab Regnskab 2017

Regnskab Regnskab 2017 Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til

Læs mere

20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger

20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget - 4.000 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter - 2.500 Finansieret til/fra andre udvalg

Læs mere

Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service 1. primære aktiviteter Primære aktiviteter Der er tale om løn, drifts- og udviklingsbudgettet på følgende områder: (generelt) HR & Kommunikation Sekretariat Digitalisering & Effektivisering Økonomi 2.

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning III pr. 30. september Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2016

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning III pr. 30. september Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2016 Budgetopfølgning III pr. 3. september Oversigt over er og "udgiftsneutrale" er 216 Sundhedsområdet 3.135-77 -23 af,1 mio. kr. fra puljen til sundhedsfremme og forebyggelse til visitationen -1 af overskydende

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Ledelsesinformation August 2015

Ledelsesinformation August 2015 Ledelsesinformation August 215 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund Kommunes Ældre- og Sundhedsområde. Data til ledelsesinformationen

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for

Læs mere

Der er tale om obligatoriske ydelser, som kommunen er forpligtet til at levere og opkræve betaling for. Beløb i 2013 (kr.)

Der er tale om obligatoriske ydelser, som kommunen er forpligtet til at levere og opkræve betaling for. Beløb i 2013 (kr.) TAKSTBILAG : Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering.

Læs mere

Driftsopfølgning pr

Driftsopfølgning pr Driftsopfølgning pr. 31-10-2016 Visiterede timer i hjemmeplejen De samlede visiterede timer i hjemmeplejen for 2016 vist herunder. Tabellen illustrerer udviklingen uge for uge. Total antal visiterede timer

Læs mere

For perioden juli- august Ishøj Kommune Nøgletal til Social- og Sundhedsudvalget

For perioden juli- august Ishøj Kommune Nøgletal til Social- og Sundhedsudvalget For perioden juli- august 2018 Ishøj Kommune Nøgletal til Social- og Sundhedsudvalget Indhold Sammenfatning...3 Nøgletal på det voksenspecialiserede socialområde...4 Oversigt over antal borgere i Pitstop...5

Læs mere

Ledelsesinformation Februar 2014

Ledelsesinformation Februar 2014 Ledelsesinformation Februar 14 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund Kommunes Ældre- og Sundhedsområde. For løbende at

Læs mere

Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering

Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering Formål med orienteringen: Denne orientering har til formål at give Social- og Sundhedsudvalget et indblik i de vedtagne ændringer

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold på plejecenter

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold på plejecenter Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold på plejecenter Når du læser kvalitetsstandarden, skal du være opmærksom på, at den består af to dele. Den første del er information

Læs mere

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 4 Oktober 2016 Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret

Læs mere

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation marts 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund

Læs mere

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation september 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Fremtidsperspektiverne for Sundhed og Ældre kan ses henholdsvis på kort og langt sigt.

Fremtidsperspektiverne for Sundhed og Ældre kan ses henholdsvis på kort og langt sigt. Faktabeskrivelse Området omfatter indsatser indenfor følgende områder: Drift af plejecentre. Hjemmepleje og hjemmesygepleje Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler og boligindretninger

Læs mere

Generelt om den kommunale medfinansiering

Generelt om den kommunale medfinansiering Indeværende sag har til formål, at give et indblik i udviklingen indenfor den kommunale medfinansiering. Generelt om den kommunale medfinansiering Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet blev

Læs mere

Serviceudgifter Vedtaget budget Korrigeret budget Forventet regnskab

Serviceudgifter Vedtaget budget Korrigeret budget Forventet regnskab Ældre- og Sundhedsudvalget Generelt for Ældre- og Sundhedsudvalget Ældre- og Sundhedsudvalget forventer samlet set merudgifter på 1,8 mio. kr. på udvalgets ressort i 2018, herunder merudgifter på 2,5 mio.

Læs mere

Center for Skole og dagtilbud

Center for Skole og dagtilbud Budgetnotat -19 Center for Skole og dagtilbud 1 Centerets formål Formål Centeret står for drift af 0-6 års-dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse

Læs mere