1.01 Administration, drift

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "1.01 Administration, drift"

Viggo Lassen
5 år siden
Visninger:

1 1.01 Administration, drift Driftssikring af boligbyggeri Mindreforbrug på KMD betalingsaftalen Skimmelsvamp Revisionen Reduceret chefgruppe Færre elektroniske devices Besparelse medarbejder og 1 leder i Kulturafdelingen og tilføje lønsum til 1 medarbejder til Idrætssekretariat Arbejdsskader *FI: Styrket indsats på sygedagpengeområdet (Gælder budgetområde 1.01 og prioriteringsrumforslag på 6.01) *FI: Styrket indsats for forsikrede ledige (Gælder budgetområde 1.01 og et prioriteringsrumforslag på 6.01) danskkundskaber Budgetramme efter forlig *FI = Forretningsmæssig investering = Et initiativ som retter sig mod at højne produktivitet/effektivitet og derved opnå en besparelse på et 1.03 Tværgående områder, drift Mindreforbrug på print Digitale kort og informationsmateriale Rengøringskontrakter prisfremskrivning Diplomuddannelse ledere Nældebjerg Plejecenter - leasingaftale Effektivisering vedr. tjenestemandspensioner Forenkling af kommunernes rammer og styrket styring (Moderniserings- og effektiviseringsprogram) Effektiv drift gennem samarbejde og nye organiseringer (Moderniserings- og effektiviseringsprogram) Bedre indkøb og øget digitalisering (Moderniserings- og effektiviseringsprogram) Samling af økonomifunktionerne (budget og regnskabsopfølgning) Budget- og effektiviseringsanalyser BDO analyse (mellemkommunale refusioner m.v.) Pulje til driftsoverførsler Opgradering af rengøring i Greve Idrætscenter Budgetramme efter forlig Teknik og Miljø, drift Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse Kildeopsporing Godkendelse tilsyn jord og grundvand Budgetramme efter forlig

2 3.01 Skoler, drift Nedlæggelse af Camp True North Reduktion af central kompetenceudvikling på folkeskoleområdet og decentralisering IT hardware Opsamlingssteder, specialkørsel PPR - Færre projekter og mere fokuseret indsats Budgetramme efter forlig Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år, drift Bedre normering i ydertimerne Budgetramme efter forlig Forebyggelse og anbringelse, drift Greve Familiecenter - Tolke Sammenlægning af Kirkemosegård og Bugtskolen FI - Sundhedstjek anbragte børn Budgetramme efter forlig Kultur, drift Ledelse og administration mv, biblioteket Budgetramme efter forlig Fritid, drift Tilpasning af budget til Sportsrideklub Nedsat tilskud til voksenundervisning Partnerskab ( Greve Basket mv.) Budgetramme efter forlig Voksne og handicap, drift Organisering og placering af Akuttilbud, model B (Aktivhuset Freya) Omlægning af indsatsen på rusmiddelområdet Budgetramme efter forlig Hjemmepleje, drift Nedlæggelse af rehabiliteringsteam Værdighedsmilliard Værdighedsmilliard Målrettet indsats vedr. vikardækning og sygefravær Budgetramme efter forlig Sundhed, drift Bedre forløb for kronikere Tidlig og forebyggende indsats for ældre Det nære sundhedsvæsen Budgetramme efter forlig

3 6.01 Forsørgelsesudgifter, drift FI: Styrket indsats for forsikrede ledige** Regres på sygedagpengeområdet*** FI: Styrket indsats på sygedagpengeområdet** Regres på sygedagpengeområdet (Gælder budgetområde og prioriteringsrumforslag på 6.01) Refusionstilpasning danskkundskaber*# Budgetramme efter forlig ** Indebærer investering på budgetområde Besparelsen/merudgiften er udenfor servicerammen ***Medfører udgifter på budgetområde 6.02 *# Hænger sammen udvidelses forslag på 1.01 og Aktivitetstilbud, drift danskkundskaber Reduktion i udgift til produktionsskoleophold Budgetramme efter forlig *FI = Forretningsmæssig investering = Et initiativ som retter sig mod at højne produktivitet/effektivitet og derved opnå en besparelse på et område, men som kræver en forudgående investering Renter Renter på lånepuljer (60 mio. kr.) Budgetramme efter forlig Finansforskydning og finansiering Lånepulje til borgernær velfærd (25 års tilbagebetalingstid) Afdrag på lånepuljer (60 mio. kr.) Nældebjerg depot Opsparing til deponering Budgetramme efter forlig

4 1.01 Administration, anlæg Windows 10 (BY ) Tune Nordøst, etape Areal ved Karlslunde station Salg af jord Greve Main Salg af jord Greve Main Tjørnely grunden Bygningsoptimering af administration Budgetramme efter forlig Tværgående områder, anlæg Forsikringskrav Beskyttelse mod Stormflod Budgetramme efter forlig Teknik og Miljø, anlæg Strandrensning Hundigeparken og Greve Marina Grønne områder (efterslæb) og forskønnelse af Greve Kommune Vedligeholdelse af legepladser Opkøb af jord til skov Vandløbsadministration Veje og landskab inkl.. vandløb samt bygninger - nye anlæg rammebeløb Renovering af Centerbroen Efterslæb på broerne Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads Vedligeholdelse af skolebygninger mv Mosedeskolen og SFO (ventilation og lofter) Krogårdsskolen Strandskolen, etape I Strandskolen, etape II Medarbejder til anlæg Krogård - Udendørsarealer Tiltag på Hedelyskolen og Krogårdskolen Tagrenovering vedr. Bugtskolen, Træningsenheden mv Energirenovering skolerne /EPC III Vejbump Gersagerparken Forundersøgelser vedr. projekter til GIC (Greve Fodbold) Tunneller og risikobeskæring Budgetramme efter forlig

5 3.02 Dagpleje- og daginstitutioner 0-6 årig Etablering af midlertidige bygninger til 36 vuggestuebørn Åsagergård - sammenbygning af børnehave og vuggestue Åsagergård - sammenbygning af børnehave og vuggestue Grevehaven - konvertering af 61 børnehavepladser til børnehavepladser og 12 vuggestuepladser Institution på Jerismosevej Yderligere inntiativer på dagsinstituionsomådet Renovering / udvidelse af Lundebo Budgetramme efter forlig Kultur, anlæg Mosede Fort- synliggørelse af museet og udvikling af fort terrænet (inkl fondsindtægt) Budgetramme efter forlig Fritid, anlæg Multibane i Tune Tilskud til indendørs tennisbaner GIC Dræning af "hullet" på GIC (fodboldbane) Klima løsning på GIC (2,0 mio. kr. lånefinansieres i 2018) Budgetramme efter forlig Voksne og handicap, anlæg Nyt plejecenter -deponering (opsparing i 2018 på 30 mio. kr under finansposter ) Helhedsplan for placering af 40 ældreboliger i Hundige Øst (BY ) Psykatrihandleplan: Botilbud til voksne med psykiske lidelser, boligdel (4,8 mio.kr. lånefinansieres i 2018) Psykatrihandleplan: Botilbud til voksne med psykiske lidelser, servicearealer (4,337 mio. kr. lånefinansieres i 2018) Servicearealtilskud Budgetramme efter forlig Hjemmepleje, anlæg Implementering af Fælles Sprog 3 og nyt EOJ system Nexus (3,95 mio.kr. lånefinansieres i 2018) Budgetramme efter forlig Aktivitetstilbud, anlæg Boliganvisning til flygtninge, pavilloner Budgetramme efter forlig

Relaterede dokumenter

Investeringsoversigt Politisk godkendte projekter Skattefinansieret anlæg

Investeringsoversigt Politisk godkendte projekter Skattefinansieret anlæg Økonomi- og Planudvalget -500-500 -500-500 1.01 Fritidsområder -500-500 -500-500 Kysten -500-500 -500-500 Budgetforlig Teknik- og Miljøudvalget -74.172-66.470-69.490-63.820 2.01 Fritidsområder -3.350-3.350-3.350-2.500