Uddannelse, Børn og Familie
|
|
- Fredrik Lorentzen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Uddannelse, Børn og Familie Reduktionsblokke Beløb i kr. Personalekonsekvenser, antal fuldtidsstillinger UBF ,25-50,30-50,00-49,90
2 Udvalg: UBF Økonomi i kr. Kort beskrivelse af aktiviteten Personalemæssig konsekvenser - fuldtidsstilling Emne: Skole + Dagtilbud Fjernelse af budget til køb af it-udstyr til 3. klasserne. Det medfører, at Digitaliseringsindsatsen digitaliseringsstrategien for dagtilbud og skole vil skulle revurderes. 3. klasserne skoleområdet vil ikke længere have adgang til eget IT-udstyr. 0,0 0,0 0,0 0,0 Åbningstiden reduceres med en 1 time pr. uge i kommunale daginstitutioner Åbningstiden reduceres med en ½ time pr. uge i kommunale daginstitutioner Dagpleje reduktion beløb pr. barn 500 kr. Dagpleje reduktion beløb pr. barn yderligere 500 kr. reduktion Vuggestue reduktion beløb pr. barn 500 kr. Vuggestue, reduktion beløb pr. barn yderligere 500 kr. reduktion Vuggestue, reduktion beløb pr. barn yderligere kr. reduktion Børnehave reduktion beløb pr. barn 500 kr Reducering af åbningstiden med 1 time for de kommunale dagsinstitutioner. Det vil være sværere for familierne at få hverdagen til at hænge sammen med kortere åbningstider. Reducering af åbningstiden med 0,5 time for de kommunale dagsinstitutioner. Det vil være sværere for familierne at få hverdagen til at hænge sammen med kortere åbningstider. Dagplejens beløb pr. barn reduceres med 500 kr. Umiddelbart kan dagplejen ikke optimere på personaleforbruget på selve plejen. Der vil skulle reduceres på aktiviteter, uddannelse, kurser, etc. Dagplejens beløb pr. barn reduceres med yderligere 500 kr. og dermed en samlet reduktion af beløb pr. barn på kr. En yderligere besparelse vil gøre det vanskeligt at opretholde det nuværende tilsyn. Vuggestuens beløb pr. barn reduceres med 500 kr. Tildelingen pr. barn i Assens Kommune er højere end landsgennemsnittet på 0-2 års området. En reduktion i tildelingen pr. barn betyder et lavere serviceniveau end nuværende. Vuggestuens beløb pr. barn reduceres med yderligere 500 kr. og dermed en samlet reduktion af beløb pr. barn på kr. Tildelingen pr. barn i Assens Kommune er højere end landsgennemsnittet på 0-2 års området. En besparelse i denne størrelsesorden vil kunne påvirke serviceniveauet yderligere og få konsekvenser ift. normeringen. Vuggestuens beløb pr. barn reduceres med yderligere kr. og dermed en samlet reduktion af beløb. pr. barn på kr. Færre medarbejdere og deraf følgende flere børn pr. medarbejder vil ikke kunne undgås med en samlet besparelse på 2000 kr. pr. barn Børnehavens beløb pr. barn reduceres med 500 kr. Store børnehaver vil lettere kunne reducere uden mærkbare konsekvenser for børnene. Der vil være forskellige konsekvenser fra børnehave til børnehave -3,7-3,7-3,7-3,7-1,7-1,7-1,7-1,7 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,5-0,5-0,5-0,5-1,3-1,3-1,3-1,3
3 Børnehave reduktion beløb pr. barn yderligere 500 kr. reduktion Folkeskole reduktion beløb pr. barn (strukturændring ikke implementeret beslutning) Obligatorisk tidligere børnehavestart 2 år 9 md Tidlig SFO sprogede fjerne tilskud efter 1 års ophold Fællesledelse områdeinst. og dagplejen Pilehaveskolen reduktion beløb pr barn Nedlæggelse af læseklassen Folkeskole 10. klasse reduktion yderligere kr. Børnesundhed Leder af Børnesundhed - Børnesundhed Sundhedsplejerske Børneterapeuter Børneterapeut Børnehavens beløb pr. barn reduceres med yderligere 500 kr. og dermed en samlet reduktion af beløb pr. barn på kr. Store børnehaver vil lettere kunne reducere uden mærkbare konsekvenser for børnene. Der vil være forskellige konsekvenser fra børnehave til børnehave En besparelse i denne størrelsesorden vil kunne mærkes på alle skoler. Konsekvenserne vil være vidt forskellige fra skole til skole. Nogle skoler vil isoleret til denne besparelse kunne optimere drift, indkøb, ressourceanvendelse, etc. Andre vil skulle skære på elevaktiviteter o.a. Børn starter i børnehaven, når de er 2 år og 9 mdr. Hermed spares prisforskellen på vuggestue/dagpleje og børnehave. Tidlig SFO fra 1. maj på skolerne. Elever starter på skolen 1. maj i stedet for 1. august. Normeringen er lavere i SFO end i Børnehaven. Ved vedtagelse af tidlig SFO, skal der afsættes anlægsmidler til etablering/ombygning af lokaler og inventar på skolerne. Skolerne tildeles i dag midler, der gradvist aftrappes, for to-sprogselever der har været i Danmark mellem 0 og 3 år. Hvis tilskuddet stoppes efter 1. år, vil skolerne have færre muligheder for at arbejde med de særlige problemstillinger, der knytter sig til to-sprogethed. På grund af ændring i organiseringen af dagtilbud: 1 lederstilling. Der tilføres de 6 områdeinst. samlet op til kr. til at overtage ledelsen af dagplejen. Pilehaveskolens budget reduceres med kr. pr barn Der forventes 75 Assens børn på skolen i 2019 og frem. Kommunens læseindsats vil fremover skulle ske decentralt. Vi har i dette og forrige skoleår en indsats i forhold til at opkvalificere lærere på alle skoler i de teknologier, der understøtter elever med ordblindhed. Den helt koncentrerede indsats for de ca elever, der årligt får et forløb i Læseklassen, bortfalder. 10. klassecenteret har grundet deres sædvanligvis meget høje klassekvotienter på over 25 elever i klasserne en meget sund økonomi. Det vurderes ikke, at en besparelse på 3000 kr. pr. elev ekstra vil medføre behov for personalereduktion. I stedet vil det påvirke indkøb og aktiviteter. -1,3-1,3-1,3-1,3-8,7-8,4-8,1-8,0-6,0-6,0-6,0-6,0-0,7-0,7-0,7-0,7-2,0-2,0-2,0-2,0-1,3-1,3-1,3-1,3-0,0-0,0-0,0-0,0 Reduktion af 1 lederstilling (37 timer). Via en reorganisering kompenseres Børnesundhed med en reduktion svarende til kr. Reduktion af en Sundhedsplejerske - 1 fuldtidsstilling (37 timer). Reduktionen vil betyde en væsentlig forringelse på tidlig opsporing, sundhedsfremmende og forebyggende område. Reduktion af en Børneterapeut 1 fuldtidsstilling (37 timer), betyder en markant reduktion på ca. 25% af området.
4 Tandplejen Klinik assistent / tandplejer personalereduktion PPR og Familieindsatser Familiehuset - Familiehuset PPR PPR Reduktion af en Klinik assistent / tandplejer 0,6 fuldtidsstilling (stillingen er vakant og reduktionen forudsætter at stillingen ikke genbesættes). -1,5-1,5-1,5-1,5 Reduktion af 1 Familiebehandler 1 fuldtidsstilling (37 timer) En reduktion i Familiebehandlergruppen med en medarbejdere vil betyde mærkbar øget ventetid på de uvisiterede indsatser og den Åbne Rådgivning, hvilket har konsekvens for tilgængelighed og tidlige interventioner. Reduktion af yderligere 1 stilling En reduktion i Familiebehandlergruppen med yderligere en medarbejdere vil betyde mærkbar øget ventetid på de uvisiterede indsatser og den Åbne Rådgivning, hvilket har konsekvens for tilgængelighed og tidlige interventioner. Reduktion af 1 Psykolog 1 fuldtidsstilling (37 timer) En reduktion i psykologgruppen vil betyde en reduktion i den samlede betjeningstid af skoler og dagtilbud, børn og forældre, samt udfordre deltagelse i forpostregi, og andre tværfaglige sammenhænge. Reduktion af yderligere 1 stilling (alle faggrupper) En yderligere reduktion i PPR vil betyde en yderligere reduktion i den samlede betjeningstid af skoler og dagtilbud, børn og forældre, samt udfordre deltagelse i forpostregi, og andre tværfaglige sammenhænge. SSP og Brahesholm(socialdel) SSP Brahesholm Nedjustering af opsøgende og opsporende SSP indsats særligt på Hot Spots. Forbrug på opgaven fra 2020 vil være en reduktion fra 37 timer pr. uge til 30 timer pr. uge. Reduktion af samlet timetal på socialdelen med 12 t/uge- skal varsles og kan først have helårseffekt i ,2-0,2-0,2-0,15-0,30-0,30-0,30 Reduktion decentrale budgetter med 1 % (alle) PPR Det vil påvirke det generelle serviceniveau -0,2-0,2-0,2-0,2 Familiehuset Det vil påvirke det generelle serviceniveau -0,2-0,2-0,2-0,2 Helhedsskolen Det vil påvirke det generelle serviceniveau -0,1-0,1-0,1-0,1 Tandplejen Det vil påvirke det generelle serviceniveau -0,3-0,3-0,3-0,3 Børneterapeuter Det vil påvirke det generelle serviceniveau Sundhedsplejen Det vil påvirke det generelle serviceniveau -0,2-0,2-0,2-0,2 SSP Det vil påvirke det generelle serviceniveau Brahesholm Det vil påvirke det generelle serviceniveau Dagtilbud Det vil påvirke det generelle serviceniveau -3,5-3,5-3,5-3,5 Skole Det vil påvirke det generelle serviceniveau -5,5-5,5-5,5-5,5 Visiterede tilbud Det vil påvirke det generelle serviceniveau -0,8-0,8-0,8-0,8 I alt hele UBF ,2-50,4-50,1-49,9
5 Reduktionskatalog Udvalg: UBF Økonomi i kr. Kort beskrivelse af aktiviteten Personalemæssig konsekvenser - fuldtidsstilling Emne: Reduktion af tilskud til haller - undlade fremskrivning fra 2018 til Undlade at fremskrive tilskud til haller fra 2018 til Budgettet for tilskud til haller uden finanstilskud udgør for kr. Der kan derfor opnås en besparelse på kr. ved at undlade fremskrivning fra 2018 til Udgifterne til finanstilskud er taget ud af beregningen, da de allerede teknisk er korrigeret for fremskrivning. Nedreguleringen fordeles forholdsmæssigt på alle haller. Reduktion på Folkeoplysningsområdet: - Lokaletilskud Reduktionen sker på budget for lokaletilskud, der dækker tilskud til driftsudgifter i foreningers egne og lejede lokaler, hvor der foregår aktiviteter. Budgettet for 2019 er på kr. En reduktion på kr. udgør 3% af budgettet. En eventuel reduktion skal efterfølgende fordeles af Folkeoplysningsudvalget ved at se på retningslinjerne, som fastlægger serviceniveauet for tildeling af tilskud til fagudvalgets endelig beslutning vedr. den præcise udmøntning. - Aktivitetstilskud Efter folkeoplysningsloven påhviler det kommunerne at yde tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år. I loven er der ikke fastsat en bestemt sats for tilskuddet, som derfor kan fastlægges politisk. Budgettet for 2019 er på kr. En reduktion på kr. udgør 3% af budgettet.
6 - Fællesudgifter: udviklingspulje, foreningsaften kurser temamøder dialog m.v. Reduktionskatalog Fællesudgifterne under Folkeoplysningsudvalget omfatter: pulje til start og udvikling, foreningsaften, kurser, temamøder, dialog med foreninger, m.v. Budgettet for 2019 er på kr. Reduktion på kr. udgør 5,2% af dette budget.
Reduktionsblokke Personalekonsekvenser, antal fuldtidsstillinger
Reduktionsblokke 2019-2022 Beløb i 1.000 kr. Personalekonsekvenser, antal fuldtidsstillinger 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 ØKU -1.000-1.000-1.000-1.000-2,00-2,00-2,00-2,00 MTP -4.555-4.080-5.780-7.180-2,00-0,50-0,50-0,50
Læs mereIndholdsfortegnelse - Besparelsesblokke til Genopretningsplan uddannelse, børn og familie
Indholdsfortegnelse - Besparelsesblokke til Genopretningsplan uddannelse, børn og familie Oversigt over besparelsesforslag 2018 2019 2020 2021 Blok 1: Flytning af Helhedsskolen i Flemløse -59-495 -495-495
Læs mereRåderumsblokke - UBF. * forslag fra MED udvalget
Råderumsblokke - UBF Blok nr i 1.000 kr. Besparelse Børn og Ungesundhed (Mette) 1 Tandplejen 502 2 Sundhedsplejen - Nedlægge Overvægtklinikken 115 3 Sundhedsplejen - Nedlæggelse af graviditetsbesøg 430
Læs mereStrategisk blok - S05
Fortsættelse af ordningen tidlig frivillig børnehavestart Forsættelse af ordningen tidlig frivillig børnehavestart -500-500 -500-500 I alt netto -500-500 -500-500 På baggrund i tallene for 2017 er der
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur
Læs mereHandlingskatalog - Budgetproces 2019
BUDGET 2019-2022 Handlingskatalog - Budgetproces 2019 Indholdsfortegnelse Overordnet status på budgetforbedringsforslag - Opvækstudvalget... 2 001 Nedlæggelse af 4 dagplejekonsulentstillinger i administrationen...
Læs mereUDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012
Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000
Læs mereBØRN- OG UNGEFORVALTNINGENS ØKONOMISKE UDFORDRINGER
BØRN- OG UNGEFORVALTNINGENS ØKONOMISKE UDFORDRINGER BUFs økonomiske udfordringer MEP 6,7 Lønanalysen 2,0 Sammenhængende Borgerforløb 18,0 Omprioriteringer - Børnetandplejen 10,0 Omprioriteringer - Særlige
Læs mereBilag 6: Effektiviseringsforslag Støttesystemet
Bilag 6: Effektiviseringsforslag Støttesystemet Nr: Forslag Effektiviseringsprovenu 37 Nedlægge pædagogisk-administrativ konsulentstilling på skoleområdet 550.000 kr. 38 Nedlægge it-konsulentstilling 550.000
Læs mereBørn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 310 Daginst.
Læs mereSparekatalog 2017-2020 Børneudvalget
BU O1 Forældre medbringer selv bleer i dagpleje og vuggestue: -388-388 -388-388 BU O2 Oprykning til børnehave ved 2 år og 10 måneder: Oprykning -2.715-3.620-3.620-3.620 BU O3 Omlæggelse af ledelses- og
Læs mereØkonomistyring og betydning for regnskabsresultatet i Børn og Unge. Børn og Unge-udvalgsmøde den 2. november 2016
Økonomistyring og betydning for regnskabsresultatet i Børn og Unge Børn og Unge-udvalgsmøde den 2. november 2016 Økonomistyring i Børn og Unge Formål med økonomistyringen Sikre økonomi i balance og med
Læs mere$"" " %" # # # # ' " +!"+ #,
!# % & & # # ) # # # # *# +!+ #, -. FORSLAG TIL REDUKTIONER DER KAN INDGÅ I FINANSIERINGEN AF ODENSE - EN NY VIRKELIGHED beløb er i 1.000 kr.) 2012 2013 2014 2015 2012-15 sidetal Ophør af økonomisk friplads
Læs mereBørneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning - i alt 6.544 12.931 12.711
Læs mereØkonomiske konsekvenser og personaleændringer
Sektor: Forslagets betegnelse: 5.50 Børn og Unge Forslag til alternative besparelser i Børn og Unge i stedet for forslaget om børnehavestart ved to år og ni måneder Økonomiske konsekvenser og personaleændringer
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mereBudgetreduktioner 2016
Udvalg: USK Dato for udvalgsmøde: 19. maj 2015 + P/L Andel af 16 mio. kr. i 2014-priser: Budgetreduktion i 2016-priser: Midlertidig placering i budget 2016: 7.000.000 kr. 7.293.000 kr. XG-30027-74 Ved
Læs mereBørne- og Familieudvalget
Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2012 2013-> BFU Politikområde 1: Dagtilbud 1.2 Hæve dagpleje pædagogernes tilsynsforpligtelse 416 416 A til 26 dagplejer 1.5 Spare nyindkøb
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på 9,4 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mereOmstilling & Effektivisering i Overskrifter
Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184
Læs merePasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud
IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereIDEKATALOG EFFEKTIVISERINGSFORSLAG INDEN FOR BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGETS OMRÅDE
IDEKATALOG EFFEKTIVISERINGSFORSLAG INDEN FOR BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGETS OMRÅDE Nr: Forslag Effektiviseringsprovenu DAGTILBUD 1 Reduktion i ledelse i udvalgte institutioner, og ændring i kriterier
Læs merePrioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG
REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 3 for perioden 1. januar 30. september 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 46,1 mio. kr. i mindreforbrug.
Læs mereHANDLEFORSLAG VEDR. SKOLEUDVALGETS OMRÅDE
HANDLEFORSLAG VEDR. SKOLEUDVALGETS OMRÅDE Administrative forslag SU 1 Ændring i modellen for lærerløntimetildeling. Folkeskoler Funktion: 03 22 01 Lærerløntimetildeling på grundlag af elevtallet reduceres
Læs mereOpgørelse af budget 2019 og beregnet råderum. Råderum er beregnet med 2,7% af budgetbeløbene under de enkelte områder.
Notat Til: Uddannelse, Børn og Familie Kopi til: Fra: Plan og Kultur, Bodil Christensen 12. februar 2019 Sags id: 19/3473 1. Fritidsområdet under UBF Notatet beskriver fritidsområdet under Uddannelse,
Læs mereDRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]
Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Tandplejen indkøb af Digitale røgtenapparater 800 2 Pulje til It- hardware på 0-16 års området 1.500
Læs mereCenter for Børn & Undervisning
Center for Børn & Undervisning Dato 18-06-2018 j./sagsnr. 28.00.00-A00-212-18 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Bilag 1 Kombinationstilbuddet skal tilrettelægges ud fra den enkelte families dokumenterede
Læs mereBørn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 3410
Læs mereForvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Bilag 1. Oversigt over effektiviseringer i vedtaget budget 2017 Effektiviseringerne vedtaget i budget 2017 er delt op i to typer: - De
Læs mereSamlet overblik over Reduktionsforslag
DRIFT Økonomiudvalget -9.834-11.427-11.419-11.412 Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse -1.047-1.751-1.751-1.751 Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud -19.932-28.663-28.687-28.693 Udvalget for Kultur,
Læs mere12. Uddannelsespolitik
2. Uddannelsespolitik ( i kr..000) 20 202 203 204 Overslagsår 0 - fremskrevet 34.67 34.66 34.69 34.69 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje SFO og Ungdomsskolen 23
Læs mereHandleforslag på Skoleudvalgets område
SU 1 Ledelsesstruktur Funktion Skoleområdet Det anbefales at serviceharmonisere ledelsesstrukturen på skolerne i ny Køge Kommune (side 10-11) som vedtaget i Køge Kommune, således at skoleledelsen på en
Læs mereNoter til ændringsforslag til 2. behandling af budget 2019
Noter til ændringsforslag til 2. behandling af budget 2019 Politiske ændringsforslag til 2. behandling drift: De politiske ændringsforslag til 2. behandlingen fremgår af nedenstående tabel. Ændringerne
Læs mereDen kommunale dagpleje.
Sagsnr. 28.06.00-P16-1-18 Cpr. Nr. Dato 21-10-2018 Navn Sagsbehandler Johnni Steen Helt Høringsnotat om deltidspladser i kommunens dagtilbud med generel information om deltidspladser, forældrebetaling,
Læs mereTakst-tabel 2013/ /15. Undervisning. Skolefritidsordninger. Bemærkninger til budget Folkeskolereformen
Bemærkninger til budget 2014 Folkeskolereformen Som følge af folkeskolereformen er der sket en ajourføring af den model, der blev besluttet i Børne-, Unge og Familieudvalget den 19.3.2012 til beregningen
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-
Læs mereOmstilling & Effektivisering i Overskrifter
Nummer 247 Overgang til børnehave ved 2,10 år I forbindelse med den seneste strukturtilpasning i 2012, blev strukturen ændret, så børn tilbydes børnehaveplads i den måned de bliver 2 år og 11 måneder.
Læs mereHeraf overført til anlæg Samlet overførsel jf. overførselsreglerne Ansøgning om overførsel vedr. pulje- og projektmidler 3.
Netto 1.000 kr. Søges overført Heraf overført til anlæg Samlet overførsel jf. overførselsreglerne 17.615 454 Ansøgning om overførsel vedr. pulje- og projektmidler 3.320 0 Ansøgning om overførsel op til
Læs mereAnm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt.
Bemærkninger til budget 2020 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.
Læs mereBørne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019
Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.
Læs mereTiltag til nedbringelse af evt. merforbrug:
Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug: I denne budgetopfølgning er effekten af overførsler vedrørende 2009 ikke udmøntet i korrigeret vedtagne budget, hvorfor det ikke afspejler sig i regnskabsafvigelsen.
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser
Læs mereNotat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.
Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er
Læs mereForslag til økonomiske beredskab - Udvalget for Familie og Børn. Kirsten Schaksen og Annette Espenhain - Økonomikonsulenter
Økonomisekretari atet Notat Til: Sagsnr.: 2010/15164 Dato: 10-02-2011 Sag: Sagsbehandler: - Udvalget for Familie og Børn Kirsten Schaksen og Annette Espenhain - Økonomikonsulenter Administrationen har
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget Resume Børne- og ungdomsudvalget har i alt fået overført et overskud på 6,6 mio. kr. fra regnskab 2016. På nuværende tidspunkt forventer vi
Læs mereSamlet oversigt over ændringer til budget 2007-2010. Finansiering
Samlet oversigt over ændringer til budget 2007-2010 Finansiering 2007 2008 2009 2010 Selvbudgettering -7.100-7.100-7.100-7.100 Dækningsafgift -7.000-7.000-7.000-7.000 Ændringer ved 2. behandling Ny aftale
Læs mereProtokoller fra fagudvalg. 15. og 16. august Budget 2017
Bilag I Protokoller fra fagudvalg 15. og 16. august 2016 Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE PROTOKOLLER Økonomiudvalget 15. august 2016 2 Børne- og Undervisningsudvalget 16. august 2016 5 Social- og
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Læs mereCenter for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013
Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.
Læs mereBørnepakken til finansielt at understøtte en længere implementering af den vedtagende Model 2, Bæredygtig struktur på dagtilbuds- og skoleområdet.
Til: Esben Krægpøth Kopi til: - Fra: Margit Just 24. april 2017 Sags id: - Børnepakken - fordeling af budget Børnepakken til finansielt at understøtte en længere implementering af den vedtagende Model
Læs mereBudgettemamøde. Nøgletal bord Dagtilbud og skoler
Budgettemamøde Nøgletal bord Dagtilbud og skoler Kr. pr. 0-5-årig Dagtilbud 90.000 Udgift pr. 0-5-årig i Greve Kommune, regioner og på landsplan 85.000 80.000 75.000 70.000 65.000 60.000 55.000 2011 2012
Læs mereNr. Forslag
Nr. Forslag 2016 2017 2018 2019 Børne & Familieudvalget i alt -5.345-5.462-5.462-5.462 Politikområde 1: Dagtilbud i alt -1.394-1.394-1.394-1.394 1.3 Ændring model Specialbørnehaven Kaas -350-350 -350-350
Læs mereBusiness Case nr. I 103/01
Business Case nr. I 103/01 Forslagets overskrift: Fra Institution til skole - den bedste rejse fra 0 år til 3. klasse Forslagsstiller: sgruppe sudfordring (vision): Forældre og medarbejdere skaber sammen
Læs mereSSU-model ,70-55,70-55,70-55,70. SSU-model ,60-65,60-65,60-65,60
Social- og Sundhed Reduktionsblokke 2019-2022 Beløb i 1.000 kr. Personalekonsekvenser, antal fuldtidsstillinger 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 SSU-model1-16.070-16.070-16.070-16.070-43,53-43,53-43,53-43,53
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Vi forventer fortsat budgetoverholdelse.
Læs mereReduktionskatalog BFU Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Budget
Reduktionskatalog BFU 219-222 Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Budget 219-222 Økonomiudvalget (1. kr.) I alt -25-5 -5 Drift Nummer Navn 152 Effektivisering og digitalisering af bogføringsopg I
Læs mere85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem
Genopretningsplan Social og Sundhed Nr. 1 AE 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Revurdering af sager. Fokus på timetakster hos private leverandører. Det tilstræbes at støtte efter SEL 85 fremadrettet
Læs mereSammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.
Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de
Læs mereOversigt over overførsler fra 2017 til Jf. overførselsreglerne
Oversigt over overførsler fra 2017 til 2018 - Jf. overførselsreglerne Søges overført Heraf overført til anlæg Samlet overførsel jf. overførselsreglerne 26.998 0 Ansøgning om overførsel vedr. pulje- og
Læs mereBudget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg
Budget 2018-2021 Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg 1 Mængder -2021 Udvalg Nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -1,988-1,938-1,579-1,178
Læs mere- Reduktion af åbningstiden i Skolefritidsordninger (SFO og SFO-klubtilbud)
Notat Sagsnr.: 2013/0007982 Dato: 25. februar 2014 Titel: Skolereform - Overordnet økonomi Sagsbehandler: Søren Holst Rasmussen Økonomi- og Analysekonsulent 1. Baggrund Folkeskolereformen, der indfases
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser
Læs mereStatus på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud
HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs mereLedelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2018
Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 1. Kvartal 2018 Formål med Ledelsestilsynet Ledelsestilsynet fungerer som løbende opfølgning på lovmedholdelighed, faglig kvalitet og god dokumentation og
Læs mere60-børnstilskud og højere normering
60-børnstilskud og højere normering Dagtilbud Kontonr.: 5100111006 Budget ændring -0,727-0,727-0,727-0,727 Regulering af 60-børnstilskud medfører samlet mindreudgift på 0,726 mio. kr. Med budgettet for
Læs mereHøringssvar. Høring vedr. reduktionsblokke i forbindelse med Social og Sundheds genopretningsplan for 2018.
Assens den 22. maj 2018 Social og Sundhed Assens Kommune Rådhus Alle 5 5610 Assens Høringssvar Høring vedr. reduktionsblokke i forbindelse med Social og Sundheds genopretningsplan for 2018. Danske Handicaporganisationer
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde
Læs mereUdvalget for Børn og Unge (1.000 kr)
(1.000 kr) ID.nr. Titel Dritsområde Udmonlningsramme -6.143-6.143-6.143-6.143 4.1 Kompensation for implementeringstilskud Folkeskolen mv. 6.000 12.000 12.000 12.000 4.2 Tilførsel til folkeskolen Folkeskolen
Læs mereNotat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014
Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune
Læs mere2. Udgave: spareforslag og udvidelsesønsker, børn og unge
2. Udgave: spareforslag og udvidelsesønsker, børn og unge Udvalg: Børneudvalget - politikområdet Børn og Unge Dato: 10. juni 2013 Udfyldt af: Thomas Carlsen I 2014-priser i hele tusinder -=mindredugifter,
Læs mereTil Kommunalbestyrelsen og forvaltningen i Dragør Kommune
1 Til Kommunalbestyrelsen og forvaltningen i Dragør Kommune Kommentarer vedrørende budgetforslag for året 2012 og overslags årene 2013-2015 (høringssvar) Høringssvar afgivet af børn, personale (kun SFO)
Læs mere1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen
1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For
Læs mereBeregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:
Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende
Læs mereLANGELAND KOMMUNE Bilag 5. Sparekatalog i alt
LANGELAND KOMMUNE Bilag 5 Sparekatalog i alt 2010 2011 2012 2013 Økonomiudvalget i alt -7.955-6.860-6.860-6.860 Uddannelses-, social- og kulturudvalget i alt -1.450-5.354-6.644-7.144 Sundhedsudvalget i
Læs mereElever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt
Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som
Læs mereBeskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH
Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Dette bilag beskriver de tildelingsprincipper og beregningsgrundlag, som danner grundlag for oplægget
Læs mereLyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015
Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet rest budget* Drifts og statsrefusion 659.077 661.747
Læs mereHirtshals den 9. september Borgmester Arne Boelt Viceborgmester, udvalgsformand Daniel Rugholm Direktør Jens Otto Størup
1 Hirtshals den 9. september 2014 Borgmester Arne Boelt Viceborgmester, udvalgsformand Daniel Rugholm Direktør Jens Otto Størup Ved Skolen 2 9850 Hirtshals Telefon 7233 4200 hirtshalsskole@hjoerring.dk
Læs mereÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08
ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08 Forslag til politiske indsatsområder og spørgsmål i relation hertil inden for Børn og Familie: Dagpleje: Politisk indsatsområde 1: Den Røde tråd 1. Beskriv kort jeres samarbejde
Læs mereBudgetforslag - Budget Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG
REDUKTION Sæt kryds ( X ) EFFEKTIVISERING ( ) Lb. Nr. PKU-F-01 Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) Udvalg: Plan & Kulturudvalget Center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice
Læs mereØkonomivurdering. 3. kvartal 2014
Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV3 Børn med særlige behov 76,2 69,2 68,7 65,5-10,7 Spec. soc. område -
Læs mereBudget Hovedoversigt Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING - STILLET AF: Negative beløb = indtægt Budget 2019-2022 - Hovedoversigt Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2018 Forventet regnskab 31.7.18 Budgetforslag 2019 2020
Læs mereFolkeoplysningsudvalget
Page 1 of 10 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært Møde Dato Tid Sted 25. oktober 2004 17:30 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Hans Krarup Olesen uden afbud Indholdsfortegnelse 1. Samlet budget
Læs mereBeskrivelse af samarbejdsflader Dagtilbud og Undervisning og Børn og Familie har med private børnepassere, privatinstitutioner og friskoler
Beskrivelse af samarbejdsflader Dagtilbud og Undervisning og Børn og Familie har med private børnepassere, privatinstitutioner og friskoler Juni 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 Dagtilbud og
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu
Læs mereSpecifikation budget Udvalget for Børn og Læring
Specifikation budget 2018 - Udvalget for Børn og Læring Udgifter markeret kan der ikke umiddelbart reduceres på Godkendt Bemærkninger Budget 2018 Skoleområdet: 516.741.390 Folkeskolen m.m: 487.207.270
Læs mereNYE TILDELINGSMODELLER INDLEVELSE SKABER UDVIKLING
Dagtilbud Folkeskoler SFO NYE TILDELINGSMODELLER DEN GODE TILDELINGSMODEL SIKRER HVAD ER EN TILDELINGSMODEL? Kort og godt: en måde at fordele det samlede budget ud på jeres skoler og institutioner Men
Læs mereNOTAT. GLADSAXE KOMMUNE Center for Økonomi Budget- og Analyseafdelingen. Økonomiudvalget Punkt nr. 175, bilag 1. Nøgletalsrapporten 2010
GLADSAXE KOMMUNE Center for Økonomi Budget- og Analyseafdelingen Nøgletalsrapporten 2010 NOTAT Dato: 5. maj 2010 Af: Nicolai Pallisborg Økonomiudvalget 08.06.2010 Punkt nr. 175, bilag 1 Nøgletalsrapport
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret
Læs mereNOTAT. Høringssvar vedrørende budget Generelle bemærkninger:
Høringssvar vedrørende budget 2014 DATO 1. september 2013 SAGSNR. anvi Høringssvar fra De Pædagogiske Teamledere, MEDudvalg og Områdebestyrelsen i Børnehusene Buldervang. Generelle bemærkninger: Vedr.
Læs mereØkonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets
Læs mereTildelingsmodel for dagtilbud og SFH i pixi udgave
Bilag 2 Tildelingsmodel for dagtilbud og SFH i pixi udgave Holstebro Kommune Børn og Unge December 2016 1 Baggrund Den politisk vedtagne masterplan for dagtilbud i Holstebro Kommune indebærer en ny struktur
Læs mereBørn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål
Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13
Læs mere