1. Indledning og baggrund
|
|
- Oscar Brandt
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Notat vedr. forslag til ny ressourcetildelingsmodel for skolevæsenet i Nordfyns Kommune gældende fra skoleåret 2014/2015 Dato 13. februar Indledning og baggrund Formål og baggrund: I forbindelse med den nye skolestruktur i Nordfyns Kommune, samt implementering af Folkeskolereformen og nye arbejdstidsregler for lærerne, besluttede Kommunalbestyrelsen på sit møde den 28. februar 2013, at der skulle udarbejdes en ny ressourcetildelingsmodel for skolevæsenet til politisk behandling primo 2014, således at den nye Kommunalbestyrelse kunne inddrages. På den baggrund vedtog Familieudvalget den 10. september 2013 et kommissorium for udarbejdelse af en ny ressourcetildelingsmodel for skolevæsenet. I henhold til dette har der været nedsat en arbejdsgruppe med Direktøren for området som projektejer og med repræsentanter fra Skole- og Dagtilbudsafdelingen, skolerne samt Økonomi og Løn. I forhold til formål og indhold er der i kommissoriet lagt vægt på, at ressourcetildelingsmodellen skal: Omfatte hele skolevæsenet (inkl. SFO) Være enkel og gennemskuelig Indeholde tildeling til specialtilbud, hvor pengene følger barnet Indeholde økonomiske incitamenter til øget inklusion Have politiske styringsredskaber til justering af serviceniveauet Videre blev der i kommissoriet anmodet om, at der blev udarbejdet 3 modeller med beskrivelse af fordele og ulemper, hvoraf mindst én af modeller skulle være elevtalsafhængig. Beslutninger og den videre politiske behandling: På Børne- og Ungeudvalgets møde den 4. februar 2014 og videre den 7. februar 2014 har udvalget til politisk drøftelse været forelagt 3 udarbejdede forslag til ny ressourcetildelingsmodel, herunder to forslag til økonomisk incitamentstildelingsmodel til øget inklusion: 1. En kombineret elev-, klasse- og holdafhængig model 2. En bruttoelevtalsafhængig model 3. En fast bruttonormering ift. den enkelte skole Sagsnummer: Dokumentnummer: Afdeling: Økonomi og Løn og Skole- og Tilbudsafdelingen Side 1 af 18
2 På denne baggrund besluttede udvalget alene at sende model 1, inklusiv en økonomisk incitamentstildelingsmodel til øget inklusion baseret på to takster, til høring hos Skolebestyrelserne, MEDsystemet og Handicaprådet. I forlængelse heraf anmodede Børne- og Ungeudvalget administrationen om, at nærværende notat blev udarbejdet med henblik på høring og den videre politiske behandling af sagen. Udgangspunktet er det for udvalget tidligere forelagte notat Forslag til ressourcetildelingsmodel på undervisningsområdet af 6. februar 2014 med bl.a. udvalgets anvisninger og tilrettelser. Notatet forventes planmæssigt behandlet politisk sammen med høringssvar i Børne- og Ungeudvalget den 11. marts 2014, i Økonomiudvalget den 19. marts 2014 og Kommunalbestyrelsen den 27. marts Indhold: Nærværende notat indeholder 5 kapitler. For det første nærværende kapitel 1 med indledning og baggrund for notatet, herunder opsummering af konsekvenser og generelle bemærkninger som følge af den nye ressourcetildelingsmodel. For det andet et kapitel 2, der oplister de generelle (beregnings-)forudsætninger for den nye ressourcetildelingsmodel. Og for det tredje et kapitel 3 med en beskrivelse af forslaget til den fremtidige ressourcetildelingsmodel for det almene skoleområde i Nordfyns Kommune, der er valgt sendt i høring af Børne- og Ungeudvalget. For det fjerde indeholder notatet et kapitel 4 med beskrivelse af en økonomisk incitamentstildelingsmodel til øget inklusion i skolevæsenet. Og for det femte et kapitel 5 med forslag til ændring af tildelingskriterierne til aktivitets- og materialeudgifter. Målet er at revurdere tildeling af aktivitets- og materialeudgifter fra SFOog klubtilbuddene til skolerne. Baggrunden herfor er at Folkeskolereformen betyder, at der fremover sker en udvidelse af undervisningstilbuddet samt en reduktion i fritidstilbuddene i form af SFO- og Klubtilbuddene. Opsummering af konsekvenser og generelle bemærkninger: I det følgende opsummeres konsekvenser og ændringer som følge af den nye ressourcetildelingsmodel til implementering af den nye folkeskolereform. For det første kan det påpeges, at den nye ressourcetildelingsmodel ikke ændrer på fordelingen mellem skoledistrikterne set i forhold til den eksisterende ressourcetildelingsmodel, der ligeledes er en kombineret elev-, klasse- og holdafhængig model. Hermed understøtter den nye ressourcetildelingsmodel fortsat økonomisk den eksisterende skolestruktur, hvor man ganske vist fra og med skoleåret 2012/2013 har reduceret antallet af skoledistrikter fra 14 til 6, men til gengæld har oprettet 12 afdelingsskoler - fordelt på 6 skoledistrikter - med fortsat placering på de tidligere selvstændige skolematrikler, og med en fortsat stor variation i elevgrundlag og klassedannelse etc. Eksempelvis er princippet om særlig klassedannelse bibeholdt i den nye model. For det andet, at der med den nye ressourcetildelingsmodel tilføres 13,1 mio. kr. årligt til undervisning som følge af den forlængede skoledag forudsat i den nye folkeskolereform fra næste skoleår. Heraf finansieres de 6,5 mio. kr. ved reduktion i fritidstilbuddenes åbningstid - som en konsekvens af førnævnte forlængede skoledag. Samlet tilføres der således netto yderligere 6,6 mio. kr. årligt ved den nye ressourcetildelingsmodel. Hertil er det værd at bemærke, at Nordfyns Kommune investerer 5 mio. kr. i indretning af arbejdspladser til det pædagogiske personale (lærere og pædagoger), og derudover har afsat yderligere 25 mio. kr. i budget 2014 til modernisering af folkeskolerne med det formål at skabe bedre fysiske rammer for læring, trivsel og inklusion. For det tredje, at der med forslaget til en incitamentstildelingsmodel til øget inklusion skabes et økonomisk incitament og/eller økonomisk råderum til iværksættelse af inkluderende tiltag på skolerne i takt med, at der visiteres stadig færre elever til specialundervisning. Et Side 2 af 18
3 økonomisk råderum til inkluderende tiltag, som kommer oven i de midler, der allerede er afsat til supplerende undervisning. Beløbsmæssigt er der i budget 2014 afsat 12,3 mio. kr. til supplerende undervisning, og ved inklusion af 96 % af børnene i den almene skole vil der ved den økonomiske incitamentstildelingsmodel til øget inklusion blive skabt et yderligere råderum på 10,5-21,2 mio. kr. til inkluderende tiltag. For det fjerde, at der med den nye ressourcetildelingsmodel forudsættes, at det pædagogiske personales arbejdstid omdisponeres. Lærernes faglige såvel som understøttende undervisningstid forudsættes i modellen i gennemsnit øget fra 705 til 765 timer om året (klokketimer). Pædagogernes pædagogiske arbejdstid forudsættes i modellen i gennemsnit øget fra 705 til timer om året. I forhold til de økonomiske og personalemæssige konsekvenser er det væsentligt at bemærke, at målet med den nye ressourcetildelingsmodel er - i lighed med den eksisterende ressourcetildelingsmodel - at tildele skolerne økonomiske ressourcer, og ikke fra central hold at anvise hvordan de tildelte ressourcer konkret skal udmøntes ude på den enkelte skole. Sidstnævnte er fortsat et spørgsmål om varetagelse af ledelsesansvaret på den enkelte skole indenfor rammerne af de kommunalt bestemte styrelsesvedtægter, politikker og strategier samt gældende lovgivning. Dette gælder såvel i forhold til disponering af det pædagogiske personales arbejdstid som i forhold til fordeling mellem lærere og pædagoger, der forventes udmøntet konkret på den enkelte skole med respekt for kommunens værdier, personalepolitik og den generelle opgavevaretagelse. I forlængelse heraf kan der endvidere gøres opmærksom på, at den fortsatte kvalitetsudvikling af folkeskolen med implementering af folkeskolereformen fremover i stigende grad kommer til at bygge på mål- og resultatstyring frem for mål- og rammestyring. Det vil sige, at rammer og serviceniveau - beskrevet i kapitel 2 Generelle forudsætninger ikke i samme grad vil være i fokus i det fremtidige udviklings- og dokumentationsarbejde i forhold bl.a. kvalitetsrapporten for skolevæsenet. I forhold at ressourcetildelingsmodellen skulle Indeholde tildeling til specialtilbud, hvor pengene følger barnet kan det bemærkes, at dette mål kun delvis er nået med nærværende ressourcetildelingsmodel. Baggrunden herfor er, at udarbejdelsen af en samlet specialundervisningsstrategi for Nordfyns Kommune endnu ikke er færdiggjort, bl.a. fordi det ikke har været muligt at få afklaret de fremtidige forhold omkring de eksterne specialundervisningstilbud i forhold til implementering af folkeskolereformen. Men også fordi det har været hensigtsmæssigt at få færdiggjort arbejdet med implementering af inklusionsstrategien samt få en række af de generelle forudsætninger belyst i forhold til den nye ressourcetildelingsmodel. Det er i den forbindelse principielt vigtigt at adskille ressourcetildeling til specialtilbud fra en økonomisk incitamentstildelingsmodel. Målet for førstnævnte er at tildele ressourcer til såvel eksterne som interne specialundervisningstilbud, og målet for sidstnævnte er at tildele skolerne ressourcer til først og fremmest øget inklusion - og/eller alternativt til medfinansiering af et specialundervisningstilbud til det enkelte barn - således at skolerne har et økonomisk incitament til øget inklusion. I den forbindelse er det dog vigtigt at understrege, at visitationen til et specialundervisningstilbud fortsat sker via det centrale visitationsudvalg. Side 3 af 18
4 2. Generelle forudsætninger Nærværende kapitel er opdelt i følgende afsnit vedrørende de generelle (beregnings)forudsætninger, der er lagt til grund for forslaget til den nye ressourcetildelingsmodel: 2.1. Generelle forudsætninger for undervisningsdelen 2.2. Generelle forudsætninger for specialtilbud 2.3. Generelle forudsætninger for fritidstilbud 2.4. Generelle forudsætninger for ledelse og administration I tillæg hertil kan det bemærkes, at elevtallet pr. 5. september 2013 er anvendt som grundlag for beregningerne i den beskrevne ressourcemodel. For fritidstilbud er der anvendt de samme forventninger til børnetallet som i budgetgrundlaget for Ved opgørelsen af lønudgifterne er der også anvendt de samme forudsætninger som i budgetgrundlaget for Generelle forudsætninger for undervisningsdelen Normalundervisning Ressourcetildelingsmodellen tager sit afsæt i den nye folkeskolereform, og der er i modellen taget højde for den længere skoledag for klasse, og udgangspunkt i reformens vejledende timefordelingsplan, herunder fordelingen mellem faglig og understøttende undervisning. Nedenstående graf viser de anvendte forudsætninger for den årlige normalundervisning. Figur 1 Klassedannelse Det er forudsat, at der foretages ekstra klassedannelse, når elevtallet i det enkelte distrikt overstiger 28 elever pr. klassetrin. Endvidere foretages der korrektion for særlig klassedannelse, således at der på alle afdelingsskolerne minimum er 1 spor i 0. til 6. klasse. Side 4 af 18
5 Specifikke tildelinger vedtaget i Nordfyns Kommune Holddannelse Til brug for holddannelse i klasser med et højt elevtal tildeles der yderligere 15 timer årligt pr. elev, der overstiger 19. Skema 1 Timer pr. elev (årligt) Lærertimer Pædagogtimer 0. klasse 6,5 4, klasse 6,5 3, klasse 6,0 3, klasse 2,0 0,0 10. klasse 0,0 0,0 Helhedsskolen Som ekstra ressource til helhedsskolen for 0. til 2. klasse tildeles der yderligere 120 timer årligt pr. klasse. Timerne gives som pædagogressourcer. Disponering af arbejdstiden Et andet væsentligt parameter i ressourcemodellen er antallet af de undervisningstimer som lærerne og pædagogerne skal præstere ud af deres samlede arbejdstid. Der er indarbejdet en forudsætning om, at undervisningstiden er som følgende: Skema 2 Øvrig tid Klokketimer pr. år Pædagogisk arbejde Undervisning Supplerende undervisning For at sikre de nødvendige ressourcer til inkluderende tiltag tildeles der i modellen følgende ressourcer: Årsnormering Klokketimer pr. uge Lektioner pr. uge Lærere ,1 25,5 Pædagoger ,5 36,7 Opgavefordeling mellem lærere og pædagoger Tildeling af personaleressourcer i modellen bygger på en forudsætning om, at opgavefordelingen mellem lærere og pædagoger er som følgende: Skema 3 Opgaven varetages af: Lærere Pædagoger Faglig undervisning 100 % 0 % Understøttende undervisning 50 % 50 % Holddannelse 100 % 0 % Endvidere tildeles der specifikke lærer- og pædagogressourcer til den supplerende undervisning, som beskrevet i det foranstående. Side 5 af 18
6 Øvrige forhold Lærernes overenskomst foreskriver, at der til personkredsen omfattet af aldersreduktion skal ske en nedsættelse af den samlede arbejdstid svarende til 175 timer årligt. Der er i ressourcemodellen indarbejdet kompensation for de faktiske forhold i de respektive skoledistrikter. På tværs af skolerne er der i dag etableret konsulentfunktioner inden for områderne IT, skolebibliotek samt Naturskolen Vigelsø. I den fremtidige ressourcemodel samles midlerne til disse konsulentfunktioner i en fælles pulje, som efterfølgende udmøntes af Skole- og Dagtilbudschefen efter individuelle aftaler. Den samlede pulje udgør ca kr. årligt. Med henblik på at synliggøre forskellen mellem tildelingskriterierne i den nuværende ressourcemodel og ovenstående skitserede forslag til ændringer, er der i nedenstående oversigter foretaget en sammenstilling af de to modeller. Forudsætninger for lærernes og pædagogernes arbejdstid Ressourcetildelingsmodellerne tager afsat i nedenstående forventninger til disponering af arbejdstiden for lærere og pædagoger: Skema 4 Disponering af arbejdstiden Nuværende tildeling Forslag til ny tildeling Lærere Pædagoger Lærere Pædagoger Faglig undervisning 705,0 735,0 Understøttende undervisning 30,0 Undervisning i alt 705,0 765,0 Pædagogisk arbejde 705, ,0 Andre arbejdsopgaver 975,0 975,0 915,0 580,0 Samlet arbejdstid 1.680, , , ,0 Ugentlig antal undervisningslektioner for faglig og understøttende undervisning 23,5-25,5 - Ændringer er markeret med rødt. Forudsætninger for ressourcetildelingen Ressourcetildelingsmodellen tager afsat i nedenstående forventning til forudsætninger: Skema 5 Nuværende tildeling Forslag til ny tildeling Klassedannelse ekstra klassedannelse, når elevtallet overstiger: Holddannelse yderligere årligt timetal pr. elev, når elevtallet overstiger Øvrige tildelingskriterier Skolebibliotek - lærertimer pr. elev pr. skoleår 2,5 0,0 Øvrige opgaver - lærertimer pr. elev pr. skoleår 9,0 0,0 Klasselærerfunktion - lærertimer pr. klasse pr. skoleår 75,0 0,0 Supplerende undervisning Lærerressourcer: (timer pr. elev pr. skoleår) 0. klasse 6,5 6, klasse 6,5 6, klasse 6,0 6,0 Side 6 af 18
7 Nuværende tildeling Forslag til ny tildeling klasse 2,0 2,0 10. klasse 0,0 0,0 Pædagogressourcer: (timer pr. elev pr. skoleår) 0. klasse 4,5 4, klasse 3,5 3, klasse 3,0 3, klasse 0,0 0,0 10. klasse 0,0 0,0 Helhedsskole Pædagogressourcer: (timer pr. klasse pr. skoleår) 130,0 120,0 Ændringer er markeret med rødt. Ovenstående forudsætninger danner efterfølgende grundlag for beregningerne for den fremtidige ressourcetildelingsmodel for normalundervisningsområdet i Nordfyns Kommune Generelle forudsætninger for Specialtilbud Som nævnt i det indledende kapitel 1 er Skole- og Dagtilbudsafdelingen pt. i gang med udarbejdelse af en samlet strategi for specialundervisningsområdet. Resultatet af dette strategiarbejde for specialundervisningsområdet vil skulle tænkes ind i den fremtidige ressourcetildeling til specialtilbuddene, hvorfor de pt. ikke indgår i modellen Generelle forudsætninger for Fritidstilbud Folkeskolereformen betyder også ændring af Nordfyns Kommunes nuværende fritidstilbud i form af SFO-tilbud samt Klub-tilbud, idet der bliver en længere skoledag og dermed også reduktion i åbningstiderne om eftermiddagen. Ressourcetildelingsmodellen er bygget op omkring en ugentlig timetildeling pr. barn, som ganges med en faktor i forhold til fritidstilbuddets åbningstid. Det foreslås, at den fremtidige timetildeling bliver som følgende: SFO-ordning: Morgen 0,7404 timer ugentlig pr. barn Eftermiddag Fuldtid 0,9255 timer ugentlig pr. barn 1,6659 timer ugentlig pr. barn Klubtilbud: Eftermiddag 0,6333 timer ugentlig pr. barn I forslaget til den fremtidige ressourcetildelingsmodel er der ikke ændret på hvilken personalegruppe, der skal varetage opgaven. Det vil således fortsat være pædagoger og pædagogmedhjælpere, der skal forestå opgaveløsningen. Med henblik på at synliggøre forskellen mellem tildelingskriterierne i den nuværende ressourcemodel og ovenstående skitserede forslag til ændringer, er der i nedenstående oversigter foretaget en sammenstilling af den nuværende og den nye model. Side 7 af 18
8 Skema 6 Tildeling af ressourcer pr. barn SFO - ordning Nuværende tildeling Faktor Enheder Ugentlig timetal Forslag til ny tildeling Faktor Enheder Ugentlig timetal Morgen 0, ,7404 0, ,7404 Eftermiddag 0, ,4808 0,3702 2,5 0,9255 Fuldtid 0, ,2212 0,3702 4,5 1,6659 Klub eftermiddag 0, ,0132 0,2533 2,5 0,6333 Førskole 4, ,8000 4, ,8000 Børnehavebørn 4, ,8000 4, ,8000 Vuggestuebørn 9, ,6000 9, ,6000 Ændringer er markeret med rødt. 2.4 Generelle forudsætninger for ledelse og administration Der er i det fremlagte forslag til ny ressourcetildelingsmodel ikke ændret på tildelingen af ressourcer til ledelse og administration, hvorfor de ikke indgår i den skitserede model. Til orientering er der i nedenstående oversigter oplyst de nuværende tildelingskriterier og normeringer for områderne: Undervisning Fritidstilbud incl. Landsbyordninger I nedenstående oversigter er de nuværende tildelingskriterier for ledelse og administration på undervisningsområdet oplyst. Skema 7 TILDELINGSKRITERIER Timer pr. år Ledelse og administration - Skoler ledelse administration Fast normering 1.680,0 840,0 Skoleledelse (timer pr. elev) 3,0 Administration (timer pr. elev) 1,6 Specialklasserække 700,0 400,0 Afdelingsskole 840,0 I nedenstående oversigter er de nuværende tildelingskriterier for ledelse på fritidstilbudsområdet oplyst. Der gøres i øvrigt opmærksomt på, at der ikke tildeles specifikke ressourcer til administration på fritidsområdet, idet administrationen indgår i den samlede tildeling af ledelsestid. Side 8 af 18
9 Skema 8 TILDELINGSKRITERIER Ugentlig timetal Ledelse - Fritidstild distriktsskole afdelingsskole SFO klasse samt førskole Grundnormering 14,61 10,00 Tillæg, hvis vægtet elevtal er større end: ,82 0,00 Antallet af elever vægter som følgende: Morgen 10,00 10,00 Eftermiddag 19,00 19,00 Fuldtid 29,00 29,00 Førskole 8,33 8,33 SFO - Klub Grundnormering 6,82 0,00 LANDSBYORDNINGER (Dagtilbud) Grundnormering 22,50 22,50 Tillæg hvis børnetallet oversigter 45 børn 0,50 0,50 På baggrund af elevtallet pr. 5. september 2013 vil der med ovenstående tildelingskriterier blive tildelt ledelses- og administrationsressourcer svarende til nedenstående opgjorte fuldtidsstillinger: Skema 9 NORMERING Administration Antal fuldtidsstillinger Ledelse Ledelse Undervisning fritid Ledelse skole I alt Ledelse og administration Bogense 1,3 2,9 0,8 3,8 Særslev-Hårslev 0,8 2,1 1,6 3,7 Havrehed 1,1 2,6 1,0 3,6 Søndersø 1,3 2,5 0,6 3,1 Kystskolen 0,9 2,2 1,6 3,9 Sletten 1,4 3,7 1,8 5,5 TOTAL 6,8 16,0 7,6 23,6 Side 9 af 18
10 3. Forslag til ny ressourcetildelingsmodel På baggrund af beskrivelserne af de generelle forudsætninger, vil en kombineret elev-, klasse- og holdafhængig model 1 indeholde tildelingskriterier i forhold til følgende styringsparametre: Antal normalundervisningstimer pr. klasse Antal elever Klassedannelse, herunder den særlig klassedannelse Holddannelse Supplerende undervisning Disponering af arbejdstiden for lærere og pædagoger Opgavefordelingen mellem lærere og pædagoger Lærere med aldersreduktion Ugentlig timetildeling pr. barn i fritidstilbud (excl. førskole og landsbyordninger) Med udgangspunkt i elevtallet pr. 5. september 2013 samt forventningerne til antallet af børn, der vil benytte et fritidstilbud i 2014, vil ressourcetildelingsmodellen medføre følgende tildeling af fuldtidsstillinger til distriktsskolerne: Skema 10 ANTAL FULDTIDSSTILLINGER UNDERVISNING (korrigeret for ledernes undervisningtid) FRITID (korrigeret for ledernes pasningstid) Lærer-0. kl. Lærer Pædagoger Pædagoger SAMLEDE RESSOURCER Bogense 2,9 39,5 4,8 4,1 51,4 Særslev-Hårslev 2,0 26,7 3,2 3,6 35,5 Havrehed 2,9 37,8 4,8 8,8 54,3 Søndersø 2,9 37,9 4,2 4,8 49,8 Kystskolen 2,0 26,7 3,3 3,3 35,4 Sletten 4,9 46,4 5,9 5,4 62,7 TOTAL 17,6 215,1 26,2 30,0 289,0 Ovenstående normeringstildeling vil betyde, at lønbudgettet bliver som følgende: Skema 11 LØNBUDGET UNDERVISNING (korrigeret for ledernes undervisningtid) FRITID (korrigeret for ledernes pasningstid) Lærer-0. kl. Lærer Pædagoger Pædagoger SAMLEDE RESSOURCER Bogense Særslev-Hårslev Havrehed Søndersø Kystskolen Sletten TOTAL Side 10 af 18
11 Med henblik på at vurderer konsekvenserne af forslaget til en ny ressourcemodel, er der i nedenstående oversigt foretaget en sammenstilling af de økonomiske konsekvenser af den nuværende ressourcetildelingsmodel med ovenstående model 1. Skema 12 LØNBUDGET Nuværende model UNDERVISNING Forslag til ny model Ændring Nuværende model FRITID Forslag til ny model Ændring Samlet ændring Bogense Særslev-Hårslev Havrehed Søndersø Kystskolen Sletten TOTAL Ovenstående sammenstilling viser, at der samlet set tilføres undervisningsdelen 13,1 mio. kr. yderligere men samtidig sker en reduktion i fritidstilbuddene på 6,5 mio. kr. Samlet tilføres der 6,6 mio. kr. yderligere. Den tilsvarende konsekvens for ændring i normeringerne fremgår af nedenstående oversigt. Skema 13 NORMERING Nuværende model UNDERVISNING Forslag til ny model Ændring Nuværende model FRITID Forslag til ny model Ændring Samlet ændring Bogense 41,5 47,2 5,7 6,6 4,1-2,5 3,2 Særslev-Hårslev 27,9 31,9 4,0 5,6 3,6-2,0 2,0 Havrehed 41,1 45,6 4,4 13,4 8,8-4,6-0,1 Søndersø 40,9 45,0 4,1 7,2 4,8-2,4 1,7 Kystskolen 28,9 32,0 3,1 5,5 3,3-2,2 0,9 Sletten 50,6 57,2 6,6 8,8 5,4-3,4 3,2 TOTAL 231,0 259,0 28,0 47,1 30,0-17,1 10,9 Særligt to forhold er i forhold til ovenstående skemaer væsentligt at bemærke: For det første at beregningerne bygger på uændret elevtal. Og for det andet, at det er op til den enkelte skole hvordan fordeling mellem lærere og pædagoger konkret udmøntes med respekt for kommunens værdier, personalepolitik og den generelle opgavevaretagelse. Side 11 af 18
12 4. Forslag til en økonomisk incitamentsmodel for inklusion i skolevæsenet Formål og baggrund: I følgende kapitel er beskrevet et forslag til en økonomisk incitamentstildelingsmodel til øget inklusion i skolevæsenet. Formålet er at understøtte inklusionspolitikken i Nordfyns Kommune ved at give skolerne et økonomisk incitament og/eller økonomisk mulighed for at iværksætte inkluderende tiltag. I henhold til Inklusionspolitikken august 2013 er det konkrete politiske mål for inklusion i Nordfyns Kommune: 96 % af alle børn på nye årgange inkluderes i almen-tilbud i lokale skoler og dagtilbud, Maksimalt 4 % af alle børn på nye årgange inkluderes i respektfuldt samarbejde med forældre i specialtilbud, samt Børn i specialtilbud kan udsluses til almen-tilbud, hvis det er til gavn for børnenes sociale og faglige udvikling. Der skal tages hensyn til fællesskabet. I indeværende skoleår 2013/2014 er der 224 elever visiteret til et internt eller eksternt specialundervisningstilbud eller på anden vis modtager specialpædagogisk bistand. Svarende til en eksklusionsgrad på 6,8 %. I 2014 er der budgetlagt med 53,1 mio. kr. til specialundervisning af elever med særlige behov indenfor for følgende tilbudstyper: Ekstern specialundervisning i en anden kommunes skolevæsen (22,3 mio. kr.) Specialpædagogisk bistand (3,2 mio. kr.) Interne specialtilbud i Nordfyns Kommunes skolevæsen (29,6 mio. kr., inkl. Heldagsskolen og værkstedsklasserne) Rammebesparelsen jf. budgetaftalen for 2014 (- 2 mio. kr.) Endvidere kan det nævnes, at det økonomiske succeskriterium i inklusionspolitikken er: Forbruget på eksterne specialtilbud reduceres med mindst 5 % i skoleåret 2013/2014. Midlerne overføres til almenområdet. Det samlede forbrug på interne og eksterne specialtilbud reduceres med yderligere 10 % i skoleåret 2014/2015. Midlerne overføres til almenområdet. Modelbeskrivelse: Princippet i modellen er, at en stor del af midlerne til specialtilbud overføres til skolerne, som herefter skal betale, hvis børn fra skoledistriktet visiteres til et specialtilbud. Der indføres to takster afhængigt af prisen på det tilbud barnet visiteres til: Takst 1 (T1): kr./år betales hvis barnet visiteres til et tilbud som koster under kr./år Side 12 af 18
13 Takst 2 (T2): kr./år betales hvis barnet visiteres til et tilbud som koster over kr/år For at starte modellen tildeles skolerne et beløb svarende til betalingen for de 224 børn, som i skoleåret 2013/14 er visiteret til et specialtilbud. Hermed fordeles 37,793 mio. kr. til skolerne ud af de overnævnte 53,1 mio. kr. Jf. skema 14: Beregning af den decentrale ramme til øget inklusion fordelt på skoledistrikt. Skema 14 Beregning af den decentrale ramme til øget inklusion fordelt på skoledistrikt Interne + eksterne specialundervisningstilbud Bogense skole Interne specialundervisningstilbud Sletten Skole Søndersø skolen Heldagsskolen Interne tilbud i alt Eksterne specialundervisningstilbud Inklusionsmidler fordelt på skoledistrikt Skoledistrikt T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1+T2 Bogense Skole Kystskolen Særslev-Harslev-skolen Sletten Skole Havrehedskolen Søndersøskolen I alt Kilde: Udtræk fra KMD-elev pr Skolerne har herefter midler til at betale for de børn som visiteres til specialtilbud. Hvis et barn stopper i specialtilbud, fordi barnet afslutter sin skolegang eller inkluderes i almenskolen, så får skolen frigivet et beløb svarende til taksten for det pågældende barn. Omvendt skal skolen betale, hvis et nyt barn visiteres til specialtilbud. For illustration af modellen se evt. eksempler i vedlagte bilag 1. Taksten som skolen betaler ved visitation af et barn til et specialtilbud (takst 1 eller takst 2) er et grundbeløb, som ikke nødvendigvis svarer til udgiften på specialtilbuddet. Resten af udgiften udover grundbeløbet finansieres af den centrale ramme til specialtilbud og specialpædagogisk bistand, der består af restbeløbet på 15,3 mio. kr. (= 53,1-37,793 mio. kr.). Ved at udlægge midler til den enkelte skole svarende til de børn fra skoledistriktet som pt. er visiteret til specialtilbud, sikres det, at der er midler til betaling af revisiterede børn og til nye børn i takt med at børn visiteret til specialtilbud går ud af skolen. Det er imidlertid også en model som tilgodeser skoler, som har ekskluderet flest børn. Det er derfor målet at de decentrale midler på 37,793 mio. kr. skal fordeles mellem skolerne på objektivt grundlag efter en overgangsperiode. En objektiv måde at fordele midlerne på er ved at anvende en objektiv socio-økonomisk fordelingsnøgle baseret på en befolkningsanalyse, hvor der er korrigeret for følgende sociale forhold: Barnets herkomst Familietype Familiens tilknytning til arbejdsmarkedet Familiens uddannelsesniveau Familiens samlede indkomst Familens indkomsterstattende ydelser Side 13 af 18
14 Grundlaget for den socio-økonomiske fordelingsnøgle er i skrivende stund under udarbejdelse af Danmarks Statistik. Når fordelingsnøglen foreligger tilrettelægges en overgangsordning. Dokumentation i forhold til den inkluderende indsats m.v.: Videre kan det bemærkes at ved indførelse af den økonomiske incitamentsmodel til øget inklusion vil udviklingen af hvordan skolerne bruger de nye muligheder skulle følges nøje. Denne opfølgning vil desuden hænge sammen med implementering af inklusionsstrategien. Opfølgningen vil ske i Kvalitetsrapporten, hvor indsatser og elevtal skal dokumenteres. Administrationen forventer i foråret 2014 at lægge et kommissorium op i Børne- og Ungeudvalget med henblik på udarbejdelse af rammerne for udarbejdelsen af de fremtidige kvalitetsrapporter i kommunen. Side 14 af 18
15 5. Forslag til ændring af tildelingskriterierne til aktivitets- og materialeudgifter Folkeskolereformen betyder som bekendt, at der fremover sker en udvidelse af undervisningstilbuddet samt en reduktion i fritidstilbuddene i form af SFO- og Klubtilbuddene. Det vil i forbindelse med ændring af ressourcetildelingsmodellen for personaleressourcerne derfor også være relevant at revurdere den nuværende tildeling af aktivitets- og materialeudgifter til skole- og SFO-tilbud. Den nuværende tildelingsmodel for aktivitets- og materialeudgifter er som følgende: Undervisning Grundbeløb 0-6 kl. - distriktsskolen Grundbeløb 0-6 kl. - afdelingsskoler Elevrelateret 0-6 kl. Elevrelateret 7-10 kl. SFO- og Klubtilbud Pr. SFO-barn Pr. Klub-barn kr. som et engangsbeløb kr. som et engangsbeløb 947 kr. som til deles pr. elev kr. som til deles pr. elev 925 kr. som til deles pr. barn 417 kr. som til deles pr. barn SFO- og Klubtilbuddene får som nævnt indledningsvist reduceret åbningstid som følge af folkeskolereformen. Det anbefales, at der i den forbindelse flyttes aktivitetsmidler fra disse tilbud til undervisningsdelen. Under beskrivelsen af de generelle forudsætninger for ressourcetildelingsmodellen i nærværende notat, er der beskrevet forslag til ændring af den faktor, der anvendes for tildeling af SFO- og Klubtilbud. Med udgangspunkt i ændring af faktoren, er der udarbejdet nedenstående forslag om ændring af tildelingen af elevrelaterede udgifter for 0-6 klasse samt tildelingen pr. barn i SFO- og Klubtilbud. Skema 15 Ændring af faktor for tildeling af personaleressourcer Faktor i dag Ny faktor Reduktion SFO-fuldtidsplads 6,0 4,5-25% Klubtilbud 4,0 2,5-38% Ovenstående ændringer vil betyde, at tildelingen fremover foretages som følgende: Undervisning Grundbeløb 0-6 kl. - distriktsskolen Grundbeløb 0-6 kl. - afdelingsskoler Elevrelateret 0-6 kl. Elevrelateret 7-10 kl kr. som et engangsbeløb kr. som et engangsbeløb kr. som til deles pr. elev kr. som til deles pr. elev SFO- og Klubtilbud Pr. SFO-barn 694 kr. som til deles pr. barn Pr. Klub-barn 261 kr. som til deles pr. barn Beløb markeret med rødt er ændringer i ft. nuværende tildelingsmodel Ovenstående ændringer betyder følgende omfordeling af de nuværende midler til aktivitets- og materialeudgifter: Side 15 af 18
16 Skema 16 Nuværende tildeling Forslag til ny tildeling Ændring Undervisning Bogense Særslev-Hårslev Havrehed Søndersø Kystskolen Sletten SFO- og Klubtilbud Bogense Særslev-Hårslev Havrehed Søndersø Kystskolen Sletten TOTAL Det forventes, at der i foråret 2013 sættes fokus på fritidstilbuddene i forbindelse med Folkeskolereformen, herunder en drøftelse af de forventede konsekvenser for belægning og takster efter indhentede vurderinger fra skolerne. Side 16 af 18
17 Bilag 1: Illustration af incitamentsmodel ved syv eksempler En skole har i indeværende skoleår 10 børn visiteret til specialtilbud til takst 1 (under kr.) og 5 børn visiteret til takst 2 (over kr.). Eksempel 1: Til det nye skoleår afslutter 3 visiterede elever deres skolegang, heraf er 2 visiteret til takst 1 og 1 elev til takst 2. De øvrige elever revisiteres. Der indstilles ikke yderligere elever. Der visiteres dermed 8 elever til takst 1 og 4 elever til takst 2. Eksempel 2: Til det nye skoleår afslutter 3 visiterede elever deres skolegang, heraf er 2 visiteret til takst 1 og 1 elev til takst 2. De øvrige elever revisiteres. Der indstilles en ny elev til specialtilbud. Eleven visiteres til et tilbud til takst 1. Der visiteres dermed 9 elever til takst 1 og 4 elever til takst 2. Eksempel 3: Til det nye skoleår afslutter 3 visiterede elever deres skolegang, heraf er 2 visiteret til takst 1 og 1 elev til takst 2. De øvrige elever revisiteres. Der indstilles en ny elev til specialtilbud. Eleven visiteres ikke. Der visiteres dermed 8 elever til takst 1 og 4 elever til takst 2. Eksempel 4: Til det nye skoleår afslutter 3 visiterede elever deres skolegang, heraf er 2 visiteret til takst 1 og 1 elev til takst 2. Der aftales desuden at skolen kan inkludere 2 elever som tidligere var visiteret til takst 1. De øvrige elever revisiteres. Der visiteres dermed 6 elever til takst 1 og 4 elever til takst 2. Eksempel 5: Til det nye skoleår afslutter 3 visiterede elever deres skolegang, heraf er 2 visiteret til takst 1 og 1 elev til takst 2. Desuden visiteres en ny elev til takst 1. (hertil som eksempel 2) Det aftales endvidere at en elev tidligere visiteret til takst 2 kan hjemtages, hvis der iværksættes foranstaltninger på skolen for kr/år. Eleven visiteres dermed til et tilbud under kr. og indgår dermed til takst 1, samtidig modtager skolen kr. fra det centrale pulje til de aftalte foranstaltninger. Der visiteres dermed 10 elever til takst 1 og 3 elever til takst 2. Der er aftalt visiterede foranstaltninger til en pris på kr. Eksempel 6: Til det nye skoleår afslutter 3 visiterede elever deres skolegang, heraf er 2 visiteret til takst 1 og 1 elev til takst 2. Skolen indstiller yderligere 6 elever til specialtilbud, heraf visiteres 3 til takst 1 og 1 til takst 2. Der visiteres dermed 11 elever til takst 1 og 5 elever til takst 2. Eksempel 7: Til det nye skoleår afslutter 3 visiterede elever deres skolegang, heraf er 2 visiteret til takst 1 og 1 elev til takst 2. Året efter afslutter yderligere 1 elever visiteret til specialtilbud (takst 2) sin skolegang. Der hjemtages 3 elever til takst 1 og visiteres yderligere 1 elev til takst 2. Der visiteres dermed 4 elever til takst 1 og 4 elever til takst 2. Side 17 af 18
18 Dette eksempel svarer til en forøgelse af inklusionsgraden på skolen fra 93,2 (inklusion p.t. i Nordfyns kommune) til 96%. Konsekvensberegninger af eksempler: T1 T2 Udlagt beløb Betaling for visiterede elever Pris for visiterede foranstaltninger Difference Takst i kroner Visiterede elever Grundlag 2013/ /15: Eksempel Eksempel Eksempel Eksempel Eksempel Eksempel Eksempel Side 18 af 18
Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11
Tillægsdagsorden Dato: 26-02-2014 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Indholdsbetegnelse Tillægsdagsorden Indholdsbetegnelse 45 Skolereform - nye tildelingsmodeller
Læs mereBeregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:
Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende
Læs mereRessourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune
Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes
Læs mereRessourcetildelingsmodel
Ressourcetildelingsmodel Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Tildelingsmodellen er for både undervisningsdelen og SFO delen på skolernes normalområde Sag nr. 14/17 Indhold Indledning... 2 Nuværende tildelingsmodel...
Læs mereForslag til udlægning af specialundervisningsmidlerne
Forslag til udlægning af specialundervisningsmidlerne 1. december 2010 behandlede Børne- og Ungdomsudvalget et notat vedrørende nye økonomiog styringsmodeller for specialundervisningsområdet. Udvalget
Læs mereSkolen betaler for pladser til ekskluderede elever.
NOTAT 28. januar 2013 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2012/0062501-7 Skoleafdelingen Supplerende notat om økonomimodel, der understøtter øget inklusion Undervisningsudvalget drøftede på mødet den 21. januar 2013
Læs mereNotat vedr. Beskrivelse af model for tildeling af økonomi til folkeskolerne ( Ressourcetildelingsmodel )
Notat vedr. Beskrivelse af model for tildeling af økonomi til folkeskolerne ( Ressourcetildelingsmodel ). Beskrivelse af modellen, baggrund samt historik. 2. Oversigt over budgetreduktioner, der omfatter
Læs mereForslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform
Notatark Sagsnr. 17.00.00-P17-2-13 Sagsbehandler Per Lunding 27.11.2013 Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform I forbindelse med Byrådets beslutning om budget 2014 og implementering
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs mereFormålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde.
1 NOTAT om Decentral visitation Af Anbefaling 10 fremgår, at Familie- og Kulturudvalget forelægger model/modeller for, hvordan en decentral visitationsmodel til særlige ydelser og tilbud med lokal visitation
Læs mereNotat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.
Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag
Læs mereIndhold 1. Indledning... 2
Notat Sagsnr.: 2012/0000931 Dato: 26. februar 2013 Titel: Udlægningsmodel for midler til specialtilbud Sagsbehandler: Claus-Uno Hauritz Skolekonsulent Indhold 1. Indledning... 2 2. Udlægning af midler
Læs mereIndhold 1. Indledning... 2
Notat Sagsnr.: 2012/0000931 Dato: 17. maj 2013 Titel: Udlægning af midler til specialtilbud på skoleområdet Sagsbehandler: Claus-Uno Hauritz Skolekonsulent Indhold 1. Indledning... 2 2. Udlægning af midler
Læs mereBeskrivelse af tildelingsmodel for skoleområdet gældende fra 1. august 2018
Sag 17/7099 dok nr. 154076-17 Beskrivelse af tildelingsmodel for skoleområdet gældende fra 1. august 2018 Skolerne tildeles ressourcer efter nærværende ressourcetildelingsmodel. Skolen tildeles overordnet
Læs mereNOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:
SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret
Læs mereTildelingsmodel klasse- og elevtildeling
Tildelingsmodel klasse- og elevtildeling KL s Konsulentvirksomhed (KLK) har bistået Thisted Kommune med at udarbejde en ny model for tildeling af økonomiske ressourcer til skolerne. De grundlæggende principper
Læs mereBeskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)
Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,
Læs mereForslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning
Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning 12.03.19 April 2019 S. 1/11 Indhold 1 - Indledning...3 2 - Model 5 30/33 ugentlige timer
Læs mereBilag 3: Økonomien i folkeskolereformen
Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt
Læs mereNOTAT TIL BELYSNING AF DEN POLITISKE AFTALE AF 9. JANUAR 2012. Den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune
NOTAT TIL BELYSNING AF DEN POLITISKE AFTALE AF 9. JANUAR 2012 Den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune Særlige præmisser for indholdet i beskrivelsen Dette notat indeholder en beskrivelse af de
Læs mereDagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal
Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs mereRessourcestyringsmodel Muligheder for tilpasninger
Ressourcestyringsmodel Muligheder for tilpasninger På baggrund af børneudvalgets møder i december og januar samt de efterfølgende indkomne høringssvar har administrationen foretaget beregninger på en række
Læs mereFolkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet
Høringsmateriale 24. januar 2014 Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Indhold Hvorfor ny ressourcetildelingsmodel... 2 Ressourcemodellens område... 2 Ressourcetyper... 3 Ressourcetilførsel
Læs mereSpilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber
Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være
Læs mereBilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune
Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side
Læs mere3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.
Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,
Læs mereOpvækst- og Uddannelsesudvalget
Opvækst- og Uddannelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 17.00 i F6 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Jesper Henriksen (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Guri Bjerregaard (A)
Læs mereNOTAT. Forslag til økonomimodel, der understøtter øget inklusion på skolerne
NOTAT 2. januar 2013 Sagsbehandler: ANGU Dok.nr.: 2012/0062501-6 Skoleafdelingen Forslag til økonomimodel, der understøtter øget inklusion på skolerne Kommunernes Landsforening og regeringen har aftalt,
Læs mereForslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole
Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole S. 1/10 Indhold Indledning... 3 Model 1 Oprindelig tildeling...4 Model 2 30 ugentlige timer til undervisning/behandling SFO i Krudthuset...5
Læs mereDagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015
Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 16. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-137915 Sags nr. 480-2014-143794 Indhold Ny struktur: Dagtilbudsdistrikter og
Læs mereForslag til nye ressourcetildelingsmodel på skoleområdet på baggrund af vedtaget kommisorium.
112 Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet Sagsnr: 17.01.10-A00-1-16 Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i:. Forslag til nye ressourcetildelingsmodel på skoleområdet på baggrund af vedtaget
Læs mereOpbygning og principper for nye budgettildelingsmodeller for skolernes almenområde
1 Opbygning og principper for nye budgettildelingsmodeller for skolernes almenområde Principper for en ny budgettildelingsmodel.. 2 Forskelle mellem den nuværende budgettildelingsmodel og nye modeller.
Læs mereNedenstående erstatter bilag til styrelsesvedtægt i forhold til ressourcetildeling:
Nedenstående erstatter bilag til styrelsesvedtægt i forhold til ressourcetildeling: TIMETILDELING LÆRERE Den enkelte skole tildeles et samlet timetal gældende for et skoleår, som skal dække alle lærernes
Læs mere[Skriv manchet eller klik og slet] SKOLEVÆSEN
KVALITETSRAPPORT "(SKRIV INSTITUTIONSNAVN)" 2012/13 [SKRIV NORDFYNS OVERSKRIFT] KOMMUNES [Skriv manchet eller klik og slet] SKOLEVÆSEN Indholdsfortegnelse 1 Indledning og baggrund... 1 1.1 Formål med og
Læs mereSkolernes medfinansiering af vidtgående specialundervisningstilbud
Skolernes medfinansiering af vidtgående specialundervisningstilbud Åben sag Sagsid: 15/7366 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x
Læs mereMødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.
ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 36 Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Nikolaj Bührmann (F), Næstformand - Birgitte A. Rasmussen (V),
Læs mere- Reduktion af åbningstiden i Skolefritidsordninger (SFO og SFO-klubtilbud)
Notat Sagsnr.: 2013/0007982 Dato: 25. februar 2014 Titel: Skolereform - Overordnet økonomi Sagsbehandler: Søren Holst Rasmussen Økonomi- og Analysekonsulent 1. Baggrund Folkeskolereformen, der indfases
Læs mereBudgetnotat Kilden. Baggrund. Samlet økonomisk status for Kildens skoleafdelinger
Budgetnotat Kilden Baggrund Det forventede regnskab samlet for Kilden Børne- og Ungeunivers viser ved årets anden økonomivurdering (ØKV2) et forventet merforbrug på 2.850.000 kr. Kildens økonomi blev samlet
Læs mereSkoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15.
Skolernes ressourcefordeling for skoleåret 2015/16 Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15. Der er dog indarbejdet en enkelt ændring i forhold
Læs mereDette notat gør rede for de enkelte elementer i skolernes ressourcefordeling.
Til: Børne og Skoleudvalget Skolernes ressourcefordeling 2011/12 Dette notat gør rede for de enkelte elementer i skolernes ressourcefordeling. Timefordeling normalklasser 2011/12 - skematimer Der tildeles
Læs mereBudgetopfølgning 31. marts 2009
Generelt Nærværende budgetopfølgning omfatter de budgetområder, der figurerer under afsnittet, og budgetopfølgningen vil blive forelagt på mødet i april. De øvrige budgetområder under vil blive forelagt
Læs mereTakst-tabel 2013/ /15. Undervisning. Skolefritidsordninger. Bemærkninger til budget Folkeskolereformen
Bemærkninger til budget 2014 Folkeskolereformen Som følge af folkeskolereformen er der sket en ajourføring af den model, der blev besluttet i Børne-, Unge og Familieudvalget den 19.3.2012 til beregningen
Læs mereBESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015
BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I LEMVIG KOMMUNE - juni 2015 Indhold Indledning... 2 Teamstrukturen... 2 Den samskabende skole... 3 Vejledende timefordeling... 3 Tysk fra
Læs mereSkolereform 2014 - Økonomi
Skolereform 2014 - Økonomi Undervisningstimetal Før og efter reform Forudsætninger for oprindeligt budget 2014 Undervisning SFO Klub Forældrebetaling Budgetramme 2014 Skolereform Ændringsforslag til budgetrammen
Læs mereNOTAT Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 4
NOTAT 3.9.2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 4 Arbejdsgruppe 4 Økonomi i relation til reformen Kommissorium: Arbejdsgruppen skal sikre at konsekvenserne af reformen bliver belyst og indarbejdet i budget
Læs mereForslag til justering af struktur og ændring af ressourcetildelingsmodel
Forslag til justering af struktur og ændring af ressourcetildelingsmodel 19/8649 Beslutningstema Skoleafdelingen har analyseret struktur og ressourcetildeling på specialundervisningsområdet og har på den
Læs mereBilag 1: Forslag til ny budgettildelingsmodel for skolernes almenområde
Bilag 1: Forslag til ny budgettildelingsmodel for skolernes almenområde Høring vedr. budgettildelingsmodeller på skole og SFO-området Center for Skole og Uddannelse, 2019. 1 Principper for en ny budgettildelingsmodel
Læs mereNotat om mulige ressourcetildelingsmodeller. arbejdsproces
BALLERUP KOMMUNE Dato: 19. juli 2018 Notat om mulige ressourcetildelingsmodeller for den specialiserede undervisning samt arbejdsproces Indledning Børne- og Skoleudvalget besluttede den 7. november 2018
Læs mereDrøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af Specialundervisning
Punkt 4. Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af Specialundervisning 2018-019018 Skoleforvaltningen indstiller, at orienteres, drøfter og tilkendegiver i hvilket omfang, konklusionerne skal indgå i
Læs mereHøringssvar vedr. udkast til Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Nordfyns Kommune. Version af 27. januar 2009.
Undervisningsafdelingen 23. april 2009 Høringssvar vedr. udkast til Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Nordfyns Kommune. Version af 27. januar 2009. Skole: Tema: Resume af høringssvar: Forvaltningens
Læs mereEvaluering af ny tildelingsmodel på skoleområdet
Evaluering af ny tildelingsmodel på skoleområdet Byrådet i Rebild Kommune besluttede på sit møde den 26. januar 2017 at indføre en ny model for tildeling af ressourcer til skoleområdet. Beslutningen trådte
Læs mereBUPL s høringssvar til Næstved Kommunes implementering af folkeskolereformen
BUPL s høringssvar til Næstved Kommunes implementering af folkeskolereformen BUPL skal hermed svare på kommunens høringsmateriale vedrørende implementering af den kommende skolereform i Næstved Kommune.
Læs mereGodkendelse af finansiering af merforbrug på specialområdet - 1. behandling
Punkt 3. Godkendelse af finansiering af merforbrug på specialområdet - 1. behandling 2015-057885 Skoleforvaltningen indstiller, at godkender at der gennemføres en reduktion af ressourcerne til DUS-tilbuddene
Læs mereBudgetmodel - hvordan? Workshop på temadag om specialundervisning 15. & 16. november 2011 Peter Bogh,
Budgetmodel - hvordan? Workshop på temadag om specialundervisning 15. & 16. november 2011 Peter Bogh, peb@kl.dk 1 Tre centrale udfordringer Indhold i og design af budgetmodel Implementering og overgangsordninger
Læs mereNotat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet
Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet Baggrund og formål Dette notat beskriver forslaget til nye modeller for tildeling af ressourcer på 0-6-årsområdet samt SFO-området
Læs mereCenter for Undervisning
Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning
Læs mereKERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse
KERTEMINDE KOMMUNE Casebeskrivelse 58 Overblik Region: Region Syddanmark Kommunestørrelse: 23.787 Socioøkonomisk indeks: Mellem Antal folkeskoler: 7 (inkl. et 10. klassecenter) Antal elever: Total:3146
Læs mereUdvalg Børne- og Skoleudvalget
REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug
Læs mereSammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.
Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,
Læs mereØkonomien i folkeskolereformen.
Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor
Læs mereMulighedskatalog - Udvalget for Familie og Børn
Økonomisekretari atet Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2010/01430 Dato: 10-03-2010 Sag: Sagsbehandler: Mulighedskatalog - Udvalget for Familie og Børn Thomas Christian Rafn Leder af Økonomi
Læs mereBjarne Overmark har stillet spørgsmål til byrådets møde den 8. december 2014 som besvares således:
Vedrørende: Notat med svar på spørgsmål fra byrådsmedlem Bjarne Overmark Sagsnavn: Spørgsmål fra Bjarne Overmark, Beboerlisten, vedr. skolestruktur om antallet af lærere samt Ernst & Young 2012 (Møde 8.
Læs mereUdgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform
21. februar 2014 Dok.nr. 26438-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal
Læs mereEvaluering af de økonomiske kriterier for budgettildelingsmodellen for inklusion på skoleområdet
Evaluering af de økonomiske kriterier for budgettildelingsmodellen for inklusion på skoleområdet J.nr.: 17.01.10 A00 Sagsnr.: 15/24431 BESLUTNINGSTEMA I 2013 besluttedes en budgettildelingsmodel vedrørende
Læs mereNOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017
Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med
Læs mereBilag Avedøre Skole, skolebestyrelsen
Bilag 1 Høringssvar Bemærkninger Center for Skole og Uddannelses kommentarer 1. Bestyrelsen er opmærksom på, at de økonomiske konsekvenser for skolen vil blive en anelse mindre, hvis den senest foreslåede
Læs mereFAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE
FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog
Læs mereFolkeskolereformens økonomi
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,
Læs mereØkonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014
Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen
Læs mereTildelingsmodel for specialundervisningsressourcerne til skolerne.
Tildelingsmodel for specialundervisningsressourcerne til skolerne. Dato: 25.10.11 Doc. 2011-144612 1 Baggrund. Med hensyn til baggrund for forslag om ny tildelingsmodel, processen i forbindelse med udarbejdelse
Læs mereStatus på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud
HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen
Læs mereForslag til ny ressourcetildelingsmodel for folkeskolerne i Holstebro Kommune
Indhold Baggrund:... 2 Præsentation af de 4 modeller:... 3 Sammenligning:... 4 Økonomiske konsekvenser Forslagene til nye fordelingsmodeller på folkeskoleområdet er lavet med udgangspunkt i budgettal for
Læs mereNotat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:
Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende
Læs mereElever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt
Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som
Læs mereGodkendelse - 1. behandling af principper for skoleledelse og tildelingsmodel for DUS-ledelse
Punkt 2. Godkendelse - 1. behandling af principper for skoleledelse og tildelingsmodel for DUS-ledelse 2018-026210 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, at principper for skoleledelse
Læs mereHøringsmateriale: Omstilling af specialtilbud i Odder Kommune
Høringsmateriale: Omstilling af specialtilbud i Odder Kommune Indhold 1.0 Baggrund for omstilling af specialområdet... 2 1.1 BUK-udvalgets indstilling til høringsmaterialet... 3 1.2 Overblik over effekt
Læs mereTildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune.
Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Fax +45 8888 5501 Dato: 25. marts 2011 Sagsnr.: 201008118-150 Tildeling af budget til differentieret undervisning
Læs mereOPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET INDLEVELSE SKABER UDVIKLING
OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET SKOLEMODEL: MODELOPBYGNING SKOLERAMMEN: HVAD FORDELER VI? Udgangspunktet er det korrigerede budget pr. 30/6 2016 og samme budgetramme som før. Der tildeles
Læs mereNotat om tildelingsmodellen til folkeskolerne
Til: Børn og Læring Notat om tildelingsmodellen til folkeskolerne 30. august 2018 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Notat på baggrund af en række spørgsmål - påvirkning af tildelingsmodellen
Læs mereBilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen
Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at
Læs mereUdgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform
13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne
Læs mereInklusionspolitik på Nordfyn
Inklusionspolitik på Nordfyn Evalueret 2015 Oprettet den 6. april 2016 Dokument nr. 480-2016-108394 Sags nr. 480-2016-14317 Indhold Indledning og baggrund... 2 Visionen for inklusion på Nordfyn... 3 Nordfyns
Læs mereHandleforslag på Skoleudvalgets område
SU 1 Ledelsesstruktur Funktion Skoleområdet Det anbefales at serviceharmonisere ledelsesstrukturen på skolerne i ny Køge Kommune (side 10-11) som vedtaget i Køge Kommune, således at skoleledelsen på en
Læs mereBeskrivelse af ressourcetildelingsmodeller på skoleområdet gældende fra 1. august 2014
Beskrivelse af ressourcetildelingsmodeller på skoleområdet gældende fra 1. august 2014 Model A: Skolerne tildeles ressourcer efter nærværende ressourcetildelingsmodel. Skolen tildeles en samlet ressource,
Læs mereUdtalelse. Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten
Udtalelse Side 1 af 5 Til Aarhus Byråd via Magistraten Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune 1. Konklusion Byrådet behandlede den 18. november 2015
Læs mereNotat Om økonomi på det specialiserede undervisningsområde fra 2017 og frem
SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 30. august 2016 Tlf. dir.: 2325 7928 E-mail: cvk@balk.dk Kontakt: Henrik Thorning Notat Om økonomi på det specialiserede undervisningsområde fra 2017 og frem Det specialiserede
Læs mereDet grafiske overblik
Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)
Læs mereSpørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet Her er der mulighed for at få svar på følgende spørgsmål: 1. Hvem omfatter de nye bevillingsmodeller?
Læs mereTemadrøftelse af Specialundervisning. Skoleudvalget
Temadrøftelse af Specialundervisning Skoleudvalget 03.04.2018 Handlemuligheder Der er primo 2018 igangsat en proces frem mod en ny model for samarbejdet om inklusion i Aalborg Kommune. Dette arbejde er
Læs mereHovedpunkter fra temaanalysen
Hovedpunkter fra temaanalysen Faaborg-Midtfyn Kommune er den landkommune, der har det næsthøjeste udgiftsniveau til folkeskolen pr. elev. Udgiftsniveauet pr. elev er 12,4 pct. højere end gennemsnittet
Læs mereGodkendelse af 1. behandling af forslag om frivillig sammenlægning af Vaarst- Fjellerad og Gistrup skoler
Punkt 8. Godkendelse af 1. behandling af forslag om frivillig sammenlægning af Vaarst- Fjellerad og Gistrup skoler 2016-051261 Skoleforvaltningen indstiller, at godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad
Læs mere2. Kolonne 2: Ressourcetildeling. Den viser den foreløbige beregning af skoletildelingerne i 2019 med nuværende model.
BØRN OG UNGE NOTAT Dato: December 2018 Center for Udvikling og Økonomi CUOAB/CUOAW Forklaring på bilag til sagen Ressourcetildeling til skoleområdet (punkt nr. 162 ved BFU møde den 12. december 2018) Side
Læs mereBilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO)
Bilag 5: Andre forhold 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud 5.1.1 Skolefritidsordninger (SFO) Alle børn i børnehaveklasse, 1. og 2. klasse tilbydes pasning i egen skoles skolefritidsordning. Skolefritidsordningen
Læs mereGodkendelse af 2. behandling af ny visitationsmodel
Punkt 6. Godkendelse af 2. behandling af ny visitationsmodel 2016-041688 Skoleforvaltningen indstiller, at drøfter de indsendte høringssvar og godkender visitationsmodellen med følgende justeringer: at
Læs mereNOTAT. Analyse - Inklusion og incitamentsstruktur
NOTAT Børne og Uddannelsesforvaltningen Analyse - Inklusion og incitamentsstruktur Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Kort resume og hovedkonklusion I 2014 og 2015, hvor inklusionsprocenten var meget høj,
Læs mereVangeboskolens økonomiske situation
Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.
Læs mereUndervisning. Fællesudgifter. Budget 2009
Folkeskoler inklusive kommunale specialpædagogiske undervisningstilbud, skolefritidsordninger m tilhørende klubber, socialpædagogiske klubber, ungdomsskole og musikskole Fællesudgifter Fællesudgifter omfatter
Læs mereNÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse
NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig
Læs mere25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.
Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan
Læs mere