Region Midtjylland, Regnskab 2016
|
|
- Kristian Laugesen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Region Midtjylland Region Midtjylland, Regnskab 2016 Budget 2016 Forventet regnskab, 3. kvartal 2016 Regnskab 2016 Regnskab minus budget Buskørsel Kørselsudgifter Bus-IT og øvrige udgifter Busudgifter i alt Indtægter Tilskud RM Netto Flexture og Teletaxa Vognmandsbetaling Indtægter Kommunens vognmandsbetaling Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift Togdrift Udgifter Indtægter Drift netto Anlæg I alt netto Trafikselskabet Trafikselskabet - nettoudgifter Letbanen Letbanesekretariatet Rejsekort Tilbagebetaling af ansvarligt lån % udstyr og ekstraudstyr % sekretariat Renter Afdrag Drift Buslager Rejsekort i alt Øvrige områder Renteindtægter Region Midtjylland i alt (fratrukket Kommunal kørsel og Letbane) Netto Buserstatningskørsel Udgifter på buserstatningskørsel Indtægter på buserstatningskørsel Buserstatningskørsel i alt Forberedelse Letbane Forberedelse Letbane i alt Region Midtjylland i alt (Letbane) Netto Siddende patientbefordring Vognmandsbetaling Indtægter Regionens vognmandsbetaling Administrationsomkostninger Regionens samlede udgift Region Midtjylland i alt Netto Endelig afregning 2016 Budget 2016/ Faktisk forbrug Indbetalt 2016 Afregnes Byrdefordeling Reguleringer (f.eks. ekstraindbetalinger eller faktisk fakturering) Investering (indgår ikke i byrdefordelingen 2016) I alt afregning *Bemærk, at beløb på kr. vedrørende Aarhus Letbane overføres til 2017 overføres til næste år; afregningen vil blive tilsvarende mindre
2 Den endelige afregning Under den byrdefordelte resultatopgørelse for 2016 findes en oversigt over den forventede afregning på baggrund af Afregningen består udover byrdefordelingsresultatet for 2016 også af en endelig opgørelse af investeringen i rejsekort for 2013 til Investeringen i rejsekort har for de pågældende år ikke været endeligt afregnet. Desuden er der en linje for reguleringer i forhold til budgettet for Reguleringslinjen er anvendt, hvis der har været afvigelser i acontobetalingen i forhold til budgettet, eller såfremt der er foretaget ekstraindbetalinger eller udbetalinger i løbet af året. For Region Midtjylland forestår en endelig afregning på ca. 7,3 mio. kr. i tilbagebetaling. Tilbagebetalingen skyldes primært, at Region Midtjylland har et stort mindreforbrug i forhold til budgettet. Mindreforbruget modsvares af, at Region Midtjylland ikke har foretaget en acontobetaling til de anlægsudgifter på togdriften, der også frafalder i regnskabet. Bemærk, at ikke alle 7,3 mio. kr. afregnes. En pulje på ca. 5,2 mio. kr. øremærket til forberedelsesomkostninger på Aarhus Letbane overføres til brug i Bemærk, at en ny afregningsmodel blev vedtaget på Midttrafiks bestyrelsesmøde den 4. november Den nye afregningsmodel medfører, at evt. over-/underforbrug først endeligt afregnes et år senere, i dette tilfælde Beslutningen er truffet for at højne budgetsikkerheden og styrke planlægningsmulighederne. Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Region Midtjylland Overordnet kommentar Resultat, fratrukket Kan-kørsel og Aarhus Letbane, er 17,6 mio. kr. lavere end Region Midtjyllands udmeldte budgetramme for Imidlertid er ca. 16 mio. kr. trukket ud af anlægsudgifter til togdrift, da dette beløb nu direkte afholdes af Region Midtjylland. Derfor skal rammen også nedskrives med tilsvarende beløb, hvilket medfører, at resultatet for året er ca. 1,6 mio. kr. lavere end den opdaterede budgetramme for Busdrift Kørselsudgifter Årets busudgifter til Region Midtjylland i 2016 medfører et samlet merforbrug på 4,9 mio. kr. i forhold til budgettet for Merforbruget drives primært af merudgifter i forbindelse med 46. og 47. udbud i Midt- og Vestjylland, udgifter til erstatningsbuskørsel efter kontraktbrud med Hans Biler og mere kørsel på lufthavnsbussen 912X. Dette modsvares af et faldende omkostningsindeks. Sammenlignet med forventet regnskab efter 3. kvartal, så er der foretaget en nedskrivning på 1,8 mio. kr. Udgiften til Nord/Syd-samarbejdet nedjusteres med 1,7 mio. kr. på grund af opdaterede fordelingsnøgler i afregningen mellem parterne. Dette modsvares af 1,4 mio. kr. i merudgifter som følge af en reduktion af Billund Lufthavns underskudsdækning på lufthavnsbussen 912X. Året er afsluttet med en positiv udvikling i passagerfrekvens, hvorfor merindtægterne medfører mindre underskudsdækning fra Billund Lufthavn. I forbindelse med kontraktbruddet med Hans Biler har Midttrafik modtaget garantier og bod, der overføres til Region Midtjylland. Dette medfører en mindreudgift på 1,7 mio. kr. Derudover er der flere udgifter på rute 918X som følge af øgede faste busudgifter, da entreprenøren ikke har fået betaling for den rette busstørrelse siden Det medfører en merudgift på 0,6 mio. kr. Mindre kørsel medvirker til en besparelse på 0,4 mio. kr. Bus-IT og øvrige udgifter Der er ikke nogen afvigelse sammenlignet med budgettet, hvilket er en nedskrivning af udgifterne i forhold til det forventede merforbrug på 0,6 mio. kr. efter 3. kvartal. Faldet i udgifterne sammenlignet med forventningerne efter 3. kvartal skyldes lavere udgifter til drift af bus-it og chaufførlokaler på i alt 0,4 mio. kr. samt at de forventede (men ikke-budgetterede udgifter) til Kollektiv Trafikplan Djursland på 0,2 mio. kr. ikke blev afholdt i 2016.
3 Udgifterne til projektet forventes i stedet at komme i Indtægter Samlet er der en marginal mindreindtægt i forhold til det budgetterede. På de enkelte konti er der dog væsentligere afvigelser. Passagerindtægterne er 7,6 mio. kr. under budgettet., bl.a. som følge af, at de budgetforudsætninger der var lagt ind i Regionens indtægtsbudget om øgede indtægter på grund af kørselsomlægninger og takststigninger ikke er overholdt. Dette kompenseres dog delvist af øgede indtægter fra offpeak kompensation på 2,2 mio. kr. Af andre væsentlige indtægtsafvigelser kan nævnes et mindre salg af skolekort på 0,8 mio. kr. og mindre salg af Ungdomskort på 1,4 mio. kr. På afregning for bus & tog samarbejdet er der tale om merindtægter på 9,1 mio. kr., som følge af endelig afregning af bus & tog samarbejdet for 2014 og 2015 med DSB. Der er endnu ikke sket endelig afregning med Arriva, hvorfor det er de aftalte acontoafregninger der indgår i regnskabet for Flexture og Teletaxa Teletaxa Budgettet er overholdt. Togdrift Driftsregnskabet for togdrift viser et mindreforbrug på 3,6 mio. kr., hvilket skyldes færre udgifter til togkørsel på Aarhus Nærbane. Banerne har været delvist spærret i 2016 pga. aften- og weekendspærringer fordi banerne ombygges til letbanedrift. I perioden med spærringer har Midttrafik indsat erstatningsbusser, og der er opnået en besparelse, som har reduceret driftsudgifterne. På Strækningen Aarhus-Grenaa har Midttrafik indgået aftale med DSB, hvorefter Midttrafik tilrettelægger og administrerer buserstatningskørslen, mod at DSB betaler Midttrafik for den iværksatte kørsel. DSB sparer herved udgifter til drift af togkørsel og indsættelse af togbusser. Passagerindtægterne har været 1,5 mio. kr. mindre end forventet. Det er hovedsageligt indtægterne fra Strækningen Aarhus-Odder der ligger under budgettet. Også på Lemvigbanen har indtægterne været mindre end forudsat. Tilskud til investeringer. I budget 2016 var forventet et tilskud til anlægsinvesteringer på 16,9 mio. kr. til Midtjyske Jernbaner A/S. Den faktiske udbetaling til Midtjyske Jernbaner A/S blev kun på ca. 1 mio. kr. og dermed er der et mindreforbrug på ca. 16 mio. kr. på området. En væsentlig del af dette mindreforbrug forklares ved, at der var budgetteret med udgifter til renter/afdrag på gældsbreve til Region Midtjylland. Gældsbrevene til regionen skyldes, at Region Midtjylland har optaget lån til finansiering af en sporombygning på Strækningen Aarhus-Odder. Fra 1. september 2016 er Strækningen Aarhus-Odder overdraget fra Midtjyske Jernbaner A/S til Aarhus Letbane I/S. Midttrafiks gældsforpligtigelse overdrages ikke til Aarhus Letbane I/S, og derfor har Region Midtjylland annulleret gældsbrevene til Midttrafik. Midttrafik har derfor ikke afholdt udgifter til afdrag/renter på gældsbreve i Det er aftalt, at Strækningen Aarhus-Odder overgår til Aarhus Letbane. Midttrafiks bestyrelse har besluttet, at Odderbanens infrastruktur og værkstedsbygning overdrages til Aarhus Letbane I/S. Midtjyske Jernbaner A/S, Midttrafik og Region Midtjylland har aftalt et salg af værkstedsbygningen i Odder til Aarhus Letbane I/S for kr. Parterne har også aftalt, at den indtægt Midtjyske Jernbaner A/S opnår ved salget af værksteds-
4 bygningen, modregnes i udbetalingen af investeringstilskuddene til Midtjyske Jernbaner A/S. I forbindelse med ophør af DSB s togkørsel på Strækningen Aarhus-Odder skal Region Midtjylland betale en andel af DSB s omkostninger til ombygning af værksbygningen i Odder. Udgiften på 2,0 mio. kr. er, efter ønske fra Region Midtjylland, optaget i Midttrafiks budget for Efterfølgende har Region Midtjylland afregnet beløbet direkte med DSB udenom Midttrafik. Midtjyske Jernbaner A/S Investeringstilskud Budget 2016 Heraf afholdt af regionen uden om Midttrafik Udbetalt Midtjyske Jernbaner Ordinært investeringstilskud Ydelse gældsbrev vedr sporombygning Odderbanen Andel af værkstedsombygning Odder Total Letbanesekretariatet Der er et beskedent mindreforbrug i forhold til budgettet. Mindreforbruget ønskes overført til Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter) Trafikselskabets regnskab balancerer i 2016 i forhold til det indbetalte budget. Rejsekort Regnskab 2016 (Drift, Renter og Investering) Der er et mindreforbrug sammenlignet med budgettet på 2,0 mio. kr., hvilket er en opskrivning af udgifterne i forhold til forventningerne efter 3. kvartal, der var et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Ændringen i forhold til 3. kvartal skyldes dels, at udgifterne til drift af rejsekort ikke blev så lave, som forventet efter 3. kvartal. Årsagen hertil, og noget som særligt ramte regionen, var væsentlig højere udgifter til omflytning af rejsekortudstyr i forbindelse med kontraktskifte grundet opsigelse af kontrakten med Hans Biler. Omvendt er der lavere udgifter til investeringen, hvilket skyldes, at sidste rate for betaling af rejsekortudstyr blev billigere end forventet. Årets resultat for drift og renter afregnes som altid efter regnskabsåret. De øvrige rejsekort-regnskabsposter indgår i rejsekortinvesteringen for , der ligeledes afregnes efter regnskabsåret Opgørelse af udgifter til rejsekortinvesteringen for Regionens udestående for investeringen er t.kr., hvilket betyder, at Region Midtjylland har indbetalt mere, end de faktisk afholdte udgifter i perioden. Den store afvigelse skyldes, at Region Midtjylland købte udstyr i slutningen af Dette er Region Midtjylland både blevet opkrævet for i forbindelse med købet i 2015 og som følge af budget 2016 ligeledes i løbet af Afvigelsen var forventet, og Region Midtjylland er blevet stillet et tilgodehavende på mindst 1 mio. kr. i udsigt. Dette tilgodehavende endte altså med at blive væsentlig højere.
5 Endelig opgørelse over investeringen i Rejsekort A/S for for Region Midtjylland Udestående i alt (minus=tilgodehavende) (beløb i kr.) i alt i alt i alt Bestiller: Region Midtjylland Bestillerbidrag Faktiske udgifter Køb af aktier Ansvarligt lån % aktier og ansvarligt lån i alt Udstyr Udstyr - ekstra Udstyr - Odderbanen % udstyr og ekstraudstyr i alt Sekretariat % Sekretariat i alt Afdrag - lån til udstyr Afdrag - lån til aktier og lån Afdrag i alt Buslager Buslager i alt Tilbagebetaling af ansvarligt lån Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt Drift og renter Drift og renter i alt Investering i alt Afregning efter regnskabsåret 2016 Efter regnskabsåret 2016 vil der ske afregning med Regionen for: Årets resultat 2016 for Drift og Renter (merforbrug på 22 t.kr.) Resultat for for udgifter til Investeringen (mindreforbrug på t.kr.) Samlet set skal Region Midttrafik efter regnskabsåret 2016 have tilbagebetalt t.kr. Rejsekort til afregning efter regnskab 2016, Region Midtjylland (opdelt i Drift/Renter 2016 og Investering ) Bestiller: Region Midtjylland Budget/Indbetalt Faktiske udgifter Udestående til afregning (beløb i kr.) (minus=tilgodehavende) Regnskab 2016 Drift og Renter Ekstraindbetaling/tilbagebetaling regnskab 2016 Drift og Renter Resultat 2016 Drift og Renter i alt Regnskab 2016 Investering Ekstraindbetaling/tilbagebetaling regnskab 2016 Investering Resultat 2016 Investering i alt Investering Resultat Investering i alt Resultat Investering i alt Til afregning Rejsekort i alt Buserstatningskørsel Midttrafik har etableret erstatningskørsel med busser fra 26. august 2016, hvor togkørslen på Aarhus Nærbane er indstillet fordi banerne ombygges til letbanedrift. I regnskabet for 2016 er der en merudgift på ca. 1 mio. kr. Det skyldes dels færre indtægter i erstatningskørslen og dels en større efterspørgsel efter teletaxaordningen end forventet.
6 Benyttelsen af den iværksatte teletaxaordning har været stor. I september og oktober måned var der en ekstraordinær stor stigning i brugen af ordningen. Midttrafik ændrede vilkårene for teletaxakørsel med virkning fra november måned for at reducere udgifterne resten af året. De samlede udgifter til teletaxaordningen i 2016 var 1,7 mio. kr. På indtægtssiden var der færre indtægter i erstatningskørslen end forventet, hvilket bl.a. kan skyldes et generelt indtægtsfald i Midttrafiks buskørsel. Mange kunder har sandsynligvis også benyttet de ordinære ruter i stedet for de indsatte erstatningsbusser, eller har valgt andre befordringsmåder. Udgifterne til information- og markedsføring, mm., og til rejsekortudstyr i erstatningsbusserne blev mindre end forventet. Buserstatningskørsel Budget 2016 Regnskab 2016 Afvigelse Udgifter buskørsel Udgifter teletaxakørsel Indtægter buskørsel Information og andre udg Rejsekortudstyr Total Forberedelse Letbane En andel af Letbanens forberedelsesomkostninger finansieres via et bidrag fra Region Midtjylland. Som kompensation for overtagelsen af trafikansvaret på Strækningen Aarhus-Grenaa, yder staten et årligt driftsbidrag til Region Midtjylland. Regionen benytter dette driftsbidrag til at finansiere den erstatningskørsel Midttrafik iværksætter. Regionens overskydende midler fra statsbidraget anvendes til nedbringelse af Letbanens forberedelsesomkostninger. Forberedelse Aarhus Letbane - Regnskab 2016 (Beløb i kr.) Budget 2016 Regnskab 2016 Difference Difference i pct. Forberedelse Aarhus Letbane Netto % Forberedelse Aarhus Letbane i alt % Siddende patientbefordring Der er et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til budgettet, svarende til 1,2 %. Forventningen efter 3. kvartal var at budgettet blev overholdt. Siddende patientbefordring - Regnskab 2016 (Beløb i kr.) Budget 2016 Forventet regnskab 3. kvartal 2016 Regnskab 2016 Difference Difference i pct. Siddende patientbefordring Regionens vognmandsbetaling ,3% Administrationsomkostninger ,0% Siddende patientbefordring i alt ,2%
Ringkøbing-Skjern Kommune, Foreløbigt regnskab 2016
Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Budget 2016 Forventet regnskab, 3. kvartal 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Regnskab minus budget Buskørsel Kørselsudgifter 25.195.396
Læs mereAarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016
Aarhus Kommune Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Budget 2016 Forventet regnskab, 3. kvartal 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Regnskab minus budget Buskørsel Kørselsudgifter 472.639.658 420.895.000
Læs mereViborg Kommune, Regnskab 2016
Viborg Kommune Viborg Kommune, Regnskab 2016 Budget 2016 Forventet regnskab, 3. kvartal 2016 Regnskab 2016 Regnskab minus budget Buskørsel Kørselsudgifter 45.121.104 45.709.000 45.640.964 519.860 Bus-IT
Læs mereForklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Silkeborg Kommune:
Silkeborg Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2016 Budget 2016 Forbrug måned jan-sep 2016 Forbrug i % af budget 1. kvartal 2016 2. kvartal 2016 3. kvartal 2016 FR 3. kvartal minus budget Buskørsel Kørselsudgifter
Læs mereForklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Aarhus Kommune:
Aarhus Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2016 Budget 2016 Forbrug måned jan-sep 2016 Forbrug i % af budget 1. kvartal 2016 2. kvartal 2016 3. kvartal 2016 FR 3. kvartal minus budget Buskørsel Kørselsudgifter
Læs mereFavrskov Kommune - Regnskab 2017
Kommune Kommune - Regnskab Buskørsel Kørselsudgifter 13.759.000 13.383.000 13.387.155-371.845 Bus-IT og øvrige udgifter 16.000 17.000 17.878 1.878 Busudgifter i alt 13.775.000 13.400.000 13.405.033-369.967
Læs mereSyddjurs Kommune - Regnskab 2017
Kommune Kommune - Regnskab 3. kvartal Regnskab Difference Buskørsel Kørselsudgifter 14.538.000 15.257.000 15.233.152 695.152 Bus-IT og øvrige udgifter 29.000 33.000 47.996 18.996 Busudgifter i alt 14.567.000
Læs mereSkive Kommune - Regnskab 2017
Kommune Kommune - Difference Buskørsel Kørselsudgifter 26.960.000 27.514.000 27.651.646 691.646 Bus-IT og øvrige udgifter 72.000 80.000 86.340 14.340 Busudgifter i alt 27.032.000 27.594.000 27.737.986
Læs mereSkanderborg Kommune - Regnskab 2017
Kommune Kommune - Buskørsel Kørselsudgifter 24.318.000 24.455.000 24.464.801 146.801 Bus-IT og øvrige udgifter 17.000 19.000 20.698 3.698 Busudgifter i alt 24.335.000 24.474.000 24.485.499 150.499 Indtægter
Læs mereByrdefordelingen i regnskab 2017
Bilagssamling til regnskab 2017 Byrdefordelingen i regnskab 2017 Godkendt på bestyrelsesmødet 16. maj 2018 CVR nummer: 29943176 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Midttrafiks Byrdefordeling 4 Busudgifter
Læs mereNorddjurs Kommune - Regnskab 2017
Kommune Kommune - Regnskab Buskørsel Kørselsudgifter 15.490.000 15.910.000 15.892.450 402.450 Bus-IT og øvrige udgifter 20.000 23.000 25.266 5.266 Busudgifter i alt 15.510.000 15.933.000 15.917.716 407.716
Læs mereForslag til Budget behandling
Forslag til Budget 2017-2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Samsø Kommune Regnskab Budget Budget 2017, juni Budget 2017, september Difference
Læs mereHorsens Kommune - Regnskab 2017
Kommune Kommune - Difference Buskørsel Kørselsudgifter 46.579.000 46.173.000 46.234.360-344.640 Bus-IT og øvrige udgifter 272.000 300.000 314.790 42.790 Busudgifter i alt 46.851.000 46.473.000 46.549.150-301.850
Læs mereForventet regnskab 1. kvartal 2016
Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 8. juni 2016 1-22-1-16 Alexander Tranberg Jensen atj@midttrafik.dk 87408205 kvartal 2016 Det samlede forventede regnskabsresultat for 1. kvartal for Midttrafik
Læs mereForslag til Budget behandling
Forslag til Budget - 2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Lemvig Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september Difference Kørselsudgifter
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til Budget - Administrativ høring Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 4.812.074 4.523.393 4.494.000-29.393 Bus IT
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til Budget - Administrativ høring Lemvig Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 6.466.239 6.483.375 7.394.000 910.625 Bus
Læs mereForslag til Budget behandling
Forslag til Budget - 1. behandling Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto
Læs mereVedlagt er forventet regnskab 2017 efter 3. kvartal. Forventet regnskab 3. kvartal 2017 fremsendes til bestillerne til orientering.
SAGSFREMSTILLING regnskab 2017 3. kvartal Resumé Vedlagt er forventet regnskab 2017 efter 3. kvartal. regnskab fremsendes til bestillerne til orientering. Sagsfremstilling regnskab 2017 efter 3. kvartal
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort
Læs mereHerning Kommune - Regnskab 2017
Herning Kommune Herning Kommune - Regnskab 3. kvartal Regnskab Difference Buskørsel Kørselsudgifter 46.859.000 47.309.000 46.995.037 136.037 Bus-IT og øvrige udgifter 243.000 228.000 243.007 7 Busudgifter
Læs mereBudget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017
Kommune 1. behandling / forventet regnskab Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort (bilag 9) Kommune
Læs mereBudget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017
Kommune 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort
Læs mereBilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro
Aarhus, 14. november Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort
Læs mereSilkeborg Kommune - Regnskab 2017
Kommune Kommune - Regnskab 3. kvartal Regnskab Difference Buskørsel Kørselsudgifter 53.730.000 53.273.000 53.265.014-464.986 Bus-IT og øvrige udgifter 441.000 491.000 467.681 26.681 Busudgifter i alt 54.171.000
Læs mereForventet regnskab 2. kvartal 2016
Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 29. august 2016 1-22-1-16 Alexander Tranberg Jensen atj@midttrafik.dk 87408205 kvartal 2016 Det samlede forventede regnskabsresultat for 2. kvartal for Midttrafik
Læs mereBilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 15. december 2017 kl Søren Højmarks Vej Højbjerg
Aarhus, 7. december 2017 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 15. december 2017 kl. 09.30 Søren Højmarks Vej 3 8270 Højbjerg regnskab 3. Beløb i 1.000 kr. Busdrift
Læs mereForslag til budget Administrativ høring
Odder Kommune Odder Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 209101 Kørselsudgifter 6.199.624 6.218.000 6.509.000 291.000
Læs mereViborg Kommune - Regnskab 2017
Viborg Kommune Viborg Kommune - Regnskab 3. kvartal Regnskab Difference Buskørsel Kørselsudgifter 46.247.000 45.566.000 45.463.430-783.570 Bus-IT og øvrige udgifter 849.000 775.000 746.380-102.620 Busudgifter
Læs mereForventet regnskab, 1. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017
Syddjurs Kommune / forventet regnskab 2. kvartal Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kan-kørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til Budget - Administrativ høring Herning Kommune Regnskab 2016 Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag
Læs mereRegion Midtjylland - Regnskab 2017
Region Midtjylland Region Midtjylland - Regnskab Budget 3. kvartal Regnskab Buskørsel Kørselsudgifter 478.934.000 489.355.000 488.035.657 9.101.657 Bus-IT og øvrige udgifter 2.982.000 3.149.000 3.122.935
Læs mereForslag til budget Administrativ høring
Hedensted Kommune Hedensted Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 202101 Kørselsudgifter 5.001.761 4.216.000 4.334.000
Læs mereBudget 2015 i Politisk høring
Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Syddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 18.640.162 15.960.000 15.720.000 (bilag 2) Indtægter -3.681.053-3.647.000-3.678.000 Regionalt
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til Budget 2017 - Administrativ høring Odder Kommune Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017 Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 6.349.633 6.288.937 6.303.000
Læs mereForslag til budget Politisk høring
Struer Kommune Struer Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 216101 Kørselsudgifter 7.550.984 6.494.000 4.771.000-1.723.000
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til Budget - Administrativ høring Syddjurs Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til - Administrativ høring Hedensted Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag
Læs mereForslag til Budget behandling
Forslag til Budget 2017-2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort Odder Kommune Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017, juni Budget
Læs mereForslag til budget Politisk høring
Lemvig Kommune Lemvig Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 207101 Kørselsudgifter 7.374.101 7.778.000 7.880.000 102.000
Læs mereForslag til budget Administrativ høring
Struer Kommune Struer Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 216101 Kørselsudgifter 7.550.984 6.494.000 4.729.000-1.765.000
Læs mereForslag til Budget 2017-1. behandling
Forslag til Budget - 1. behandling Lemvig Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto
Læs mereForudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Syddjurs Kommune:
Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 217101 Kørselsudgifter 15.233.152 15.610.000 9.576.472 61% 14.905.000 14.950.000-660.000 217105 Bus IT og øvrige udgifter
Læs mereAarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30
Aarhus, 19. juni 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 12. juni 2015 1-21-1-14 Alexander Tranberg
Læs mereForslag til Budget behandling
Forslag til Budget 2017-1. behandling Odder Kommune Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017 Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort
Læs mereForudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Norddjurs Kommune:
Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 208101 Kørselsudgifter 15.892.450 16.910.000 11.279.584 67% 16.674.000 16.668.000-242.000 208105 Bus IT og øvrige
Læs mereForslag til Budget Revideret budget
Forslag til Budget - Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Handicapkørsel (bilag 3) Samsø Kommune Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 5.150.525 4.961.000 4.801.000
Læs mereForslag til Budget behandling
Forslag til Budget - 2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort Syddjurs Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september
Læs mereForventet regnskab 1. kvartal 2018
Bilag 1 regnskab 1. Beløb i 1.000 kr. Alle bestillere Budget 2018 Forbrug forbrug i % af 0. 1. Busdrift Flextrafik (excl. administration) Letbane Togdrift Administration Øvrige områder Total - netto Kørselsudgifter
Læs mereBudget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017
Kommune Budget 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort
Læs mereBudget 2015 i Politisk høring
Budget 2015 i Politisk høring Norddjurs Kommune Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.834.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000 Regionalt
Læs mereBudget 2015 i Politisk høring
Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt
Læs mereBudget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015
Budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september Samsø Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.150.525 4.961.000 4.801.000 4.801.000 0
Læs mereRevideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015
Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000
Læs mereRevideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015
Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000
Læs mereForslag til Budget behandling
Forslag til Budget - 1. behandling Syddjurs Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort Tjenestemandspensioner
Læs mereBilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 3. februar 2017 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg
Aarhus, 26. januar 2017 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 3. februar 2017 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Dato Journalnr. Sagsbehandler Email Telefon
Læs mereBilag 2. Budget behandling. Bestillerfordelte fordelinger per driftsområde. Indholdsfortegnelse
Bilag 2 Budget 2019 2. Bestillerfordelte fordelinger per driftsområde Indholdsfortegnelse Samlet oversigt... 2 Kørselsudgifter... 2 Flexbus... 3 Bus-IT og øvrige udgifter... 4 Rejsekort... 5 Busindtægter...
Læs mereForudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Skive Kommune:
Skive Kommune Skive Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 215101 Kørselsudgifter 27.651.646 26.996.000 15.863.466 59% 27.829.000 27.822.000 826.000 215105 Bus IT og øvrige udgifter
Læs mereForventet regnskab 3. kvartal Regnskab 2017
Bilag 1 Beløb i 1.000 kr. Busdrift Flextrafik (excl. administration) Letbane Togdrift Administration Øvrige områder Total - netto Alle bestillere regnskab 3. kvartal 2018 Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug
Læs mereÅben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg
Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse
Læs mereForslag til Budget Revideret budget
Forslag til Budget - Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Handicapkørsel (bilag 3) Struer Kommune Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 7.897.172 7.540.000 7.580.000
Læs mereBudget 2015 i Politisk høring
i Politisk høring Regnskab 2013 Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 5.045.384 5.394.000
Læs mereForventet regnskab 3. kvartal 2017
Kommune Kommune januar september Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kankørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel 9) Kørselsudgifter
Læs mereForventet regnskab 3. kvartal 2015
Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. december 2015 1-22-1-15 Alexander Tranberg Jensen atj@midttrafik.dk 87408205 kvartal 2015 Det samlede forventede regnskabsresultat for 3. kvartal for Midttrafik
Læs mereAarhus, 29. november 2018
Aarhus, 29. november 2018 Bilagssamling til Åben dagsorden til møde i bestyrelsen for Midttrafik den 14. december 2018 kl. 09.30 v/busselskabet Aarhus Sporveje Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager Bilag 1 Beløb
Læs mereForudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Norddjurs Kommune:
Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune regnskab Forbrug 0. kvartal 2018 1. kvartal 2018 Busdrift 208101 Kørselsudgifter 16.910.000 4.393.826 26% 16.676.703 16.648.000-262.000 208105 Bus IT og øvrige udgifter
Læs mereForudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Skanderborg Kommune:
Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 214101 Kørselsudgifter 24.464.801 25.502.000 16.261.386 64% 25.468.000 25.157.000-345.000 214105 Bus IT og øvrige
Læs mereBudget 2015 i Administrativ høring
Budget 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Norddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.612.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000
Læs mereForslag til Budget behandling
Forslag til Budget - 1. behandling Ikast-Brande Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total
Læs mereTabel 2: Forventet regnskab 0. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Favrskov Kommune
Favrskov Kommune regnskab Favrskov Kommune Budget 2018 Busdrift 201101 Kørselsudgifter 13.962.000 13.900.790-61.210 201105 Bus IT og øvrige udgifter 18.000 16.000-2.000 201120 Indtægter -1.207.000-1.207.000
Læs mereAarhus Kommune - Regnskab 2017
Aarhus Kommune Aarhus Kommune - Regnskab Budget Regnskab Difference Buskørsel Kørselsudgifter 430.451.000 441.277.000 442.302.582 11.851.582 Bus-IT og øvrige udgifter 8.060.000 7.886.000 7.792.792-267.208
Læs mereBudget 2015 i Politisk høring
Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Aarhus Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000 472.527.000 (bilag 2) Indtægter -286.708.000-279.334.000-282.345.000
Læs mereRevideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015
Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Aarhus Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000
Læs mereForventet regnskab 3. kvartal 2017
Kommune Kommune Budget Forbrug januar september Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kankørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel
Læs mereForslag til Budget behandling
Forslag til Budget - 2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort Favrskov Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september
Læs mereForventet regnskab 2. kvartal 2014
Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 4. september 2014 1-22-1-14 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 regnskab 2. kvartal 2014 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet
Læs mereRegnskab Region Midtjylland. Budget 2018
Region Midtjylland Regnskab 2018 - Region Midtjylland Beløb i 1.000 kr. Region Midtjylland Budget 2018 Busdrift 220101 Kørselsudgifter 490.215 501.067 498.191 7.976 220105 Bus IT og øvrige udgifter 5.732
Læs mereDato Journalnr Sagsbehandler Telefon. 14. december Niels Henrik Næsselund
Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 14. december 2009 1-21-1-09 Niels Henrik Næsselund nhn@midttrafik.dk 8740 8239 Budget 2010 I april 2009 behandlede bestyrelsen et teknisk budgetoplæg for 2010.
Læs mereForudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Viborg Kommune:
Viborg Kommune Viborg Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 218101 Kørselsudgifter 45.463.430 46.101.000 26.352.233 57% 46.249.000 46.592.000 491.000 218105 Bus IT og øvrige udgifter
Læs mereRevideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015
Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000
Læs mereForslag til Budget Revideret budget
Busdrift (bilag 1 og 2) Skanderborg Kommune Forslag til Budget - Revideret budget Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 22.735.550 23.588.000 22.877.000 23.907.000 1.030.000
Læs mereForslag til budget Politisk høring
Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 217101 Kørselsudgifter 15.233.152 15.610.000 15.079.000-531.000
Læs mereForslag til Budget 2011 til politisk høring
Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til
Læs mereForventet regnskab 3. kvartal 2017
Kommune Kommune januar september af Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kankørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel 9) Kørselsudgifter
Læs mereÅben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. november 2014 kl NU Park, Nupark Holstebro
Åben dagsorden til mødet i kl. 10.00 NU Park, Nupark 51 7500 Holstebro Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2015 2 3 Godkendelse af byrdefordelingen for 2015 5 4 Temadrøftelse
Læs mereForslag til Budget 2016 - Politisk høring
Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Billetkontrol Trafikselskabet Letbanesekretariatet Aarhus Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 396.826.573 462.536.000 469.492.000
Læs mereForslag til Budget behandling
Forslag til Budget - 2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Hedensted Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september Difference Kørselsudgifter
Læs mereForventet regnskab 2. kvartal Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug
Favrskov Kommune Favrskov Kommune regnskab 5 6 7 8 10 11 13 Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 201101 Kørselsudgifter 13.387.155 13.962.000 7.266.372 52% 14.035.000 13.978.000 16.000 201105 Bus
Læs mereAt budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og
Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling
Læs mereForudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Viborg Kommune:
Viborg Kommune Viborg Kommune regnskab Forbrug 0. kvartal 2018 1. kvartal 2018 Busdrift 218101 Kørselsudgifter 46.101.000 12.625.810 27% 45.992.848 46.058.000-43.000 218105 Bus IT og øvrige udgifter 892.000
Læs mereForventet regnskab 2. kvartal 2015
Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 27. august 2015 1-22-1-15 Alexander Tranberg Jensen atj@midttrafik.dk 87408205 kvartal 2015 Det samlede forventede regnskabsresultat for 2. kvartal for Midttrafik
Læs mereForslag til Budget 2016 til 1. behandling
Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 12. juni 2015 1-21-1-14 Alexander Tranberg Jensen atj@midttrafik.dk 87408205 Forslag til Budget 2016 til 1. behandling Budgetprocessen for Budget 2016 I henhold
Læs mereBudget 2016 i Administrativ høring
Budget i Administrativ høring Odder Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.547.237 6.292.000 6.330.000 (bilag 2) Indtægter -1.361.321-1.282.000-1.369.000 Regionalt tilskud 0
Læs mereForventet regnskab 2. kvartal 2010
Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-22-1-10 Niels H. Næsselund nhn@midttrafik.dk 87408239 regnskab 2. kvartal 2010 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er
Læs mereForslag til Budget Politisk høring
Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Struer Kommune Regnskab Budget Budget Udgifter 7.897.172 7.540.000 7.580.000 Indtægter -948.990-1.190.000-955.000
Læs mereForslag til Budget Politisk høring
Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort Total - netto Syddjurs Kommune Regnskab Budget Budget Udgifter 15.435.672 15.164.000
Læs mere