Ændringer til budget Serviceændringer

Transkript

1 Ændringer til budget Serviceændringer 1000 kr priser Teknik- og Miljøudvalg - skattefin Sparemål (indarbejdet i budgetforslag): Spareforslag Natur og Miljø TMindre pleje af naturarealer Park og Vej TReduktion af asfaltslidlag TMindre vedligehold af broer TMindre vedligehold af fortov og stier TGadelys, betinget af anlægsbevilling TPark og Vej kontrakt - reduceres med 1 mio Kommunale ejendomme TReduktion af udvendigvedligehold Serviceudvidelser Serviceudvidelser - pulje Børne- og Kulturudvalget Sparemål (indarbejdet i budgetforslag): Spareforslag Familie og forebyggelse FReduktion i antallet af anbringelser Nedlæggelse af Stifinderfunktionen under FCampus FReduktion af tansplejens budget FNedlæggelse af tandlægetimer FReduktion af sundhedsplejens servicetilbud Kulturområdet KNyt fælles bibliotekssystem - driftsbesparelse Billund bibliotekerne - besparelse Kmaterialeindkøb Billund Centret - besp. forbrugsafgift - nyt Klejemål Billund Centret - besp. driftsbudget - energi KForberd KBillund bibliotekerne - personalebesparelse KBillund Museum - rammebesparelse Billund ungdomsskole - besp. Ledelse og Kadministration KBortfald af støtte til kunstformidling Serviceudvidelser FUdvidede åbningstider i Trætoppen og -252 Dagtilbud, bedre normeringer forældrebetaling 25% Folkeskolen, UU vejledning

2 Social- og Sundhedsudvalg Sparemål (indarbejdet i budgetforslag): Spareforslag Ældre SUdlicitering af vasketøj SFastholdelse af indsatsen på sygefravær Ændret økonomistyring på Sydtoften og Sdr. SOmme plejecenter SNedlæggelse af køkkenlederstilling Serviceudvidelser STilbud til senhjerneskadede Handicaprådet - pulje Beskæftigelsesudvalget Sparemål (indarbejdet i budgetforslag): Spareforslag Arbejdsmarkedsrelaterede overførsler Reduktion og effektivisering af indsats på Bkontanthjælpsområdet BOmlægning af indsatsen på sygedagpengeområdet BMålrettet brug af mentorordningen Produktivitetsforbedring via reduktion af årsværk BJobcentret Sammenlægning af administrative funktioner på Btværs af jobcenter og ydelsescenter Beskæftigelsesområdet BØget virksomhedsrettet indsats Serviceudvidelser BVirksomhedsindsats BØget puljefinansiering Styrkelse af styring på mål og resultater BArbejdsmarkedsafde EGU-praktikpladser, 10 ekstra kommunalt finansiered Økonomiudvalget Sparekrav: Difference til sparekrav: Spareforslag Administrativ organisation ØDigitaliseringsinitiativer jf moderniseringsaftalen Serviceudvidelser Afskaffelse af byggesagsgebyr Udviklingsinitiativer, direktionen Udviklingsinitiativer, direktionen USammen finder vi ud af det UEffektiviseringspulje UKvalitet i kerneopgaver

3 Rådigheds Rådigheds Rådigheds Rådigheds beløb beløb beløb beløb Projektnavn Natur- og miljøområdet Natura 2000 og vandplansprojekter Naturprojekter Stier Pulje Cykelstier % støtte til stier Udviklingsplan Billund by Udviklingsplan for Billund by Sideudvidelse af Grenevej i Billund Park og vej - Andre projekter Investeringsoversigt: Det skattefinansierede område, kr. (2015-pl) Park og vej - andre projekter, rammebeløb Modulvogntog Gadelys Omegnsbyer Områdefornyelse Sdr. Omme Områdefornyelse Sdr. Omme Statstilskud Tilgængelighed til Campus med off. Transport, undersøgelse 200 Udviklingsplan Grindsted by Morsbøl Søpark, rekreativt anlæg Torv Campus Landsbyfornyelse Refshøjvej Kommunale ejendomme Udvendig bygningsvedligeholdelse Teknik- og miljøudvalget I alt Tilrettet budgetforlig investerngsoversigt Side 1

4 Børne- og Kulturudvalget Fællespulje Rådigheds Rådigheds Rådigheds Rådigheds beløb beløb beløb beløb Projektnavn Reform af dagpasning og skole Tandplejen Tandpleje udstyr Dagpasning Børnenes Univers Børnenes Univers, Billund, fase Børnenes Univers, Billund, Etape Grindsted Syd, Etape Grindsted Vest, Etape Folkeskoler Sdr.Omme Skole Ny skole i Billund Udvikling af Campus Kultur & Fritid Hejnsvig, idræt/skole/børnepasning (multihal og daginstitution) Lokal indsamling 30% af hal (4,2 mio. Kr.) Anlægstilskud Grindsted rideklub Billund centeret - moderniciering af bibliotek forudsat ekstern finansiering Billund Centeret - Børnekulturhus forudsat ekstern finansiering Ungdomsskolen, nye lokaler Kunstofbane forudsat ekstern finansiering Musikcentralen Samling af museumsaktiviteter ved Karensminde Ekstern finansiering Børne- og Kulturudvalget Tilrettet budgetforlig investerngsoversigt Side 2

5 Social- og sundhedsudvalget Rådigheds Rådigheds Rådigheds Rådigheds beløb beløb beløb beløb Projektnavn Ramme handicap og psykiatriområdet Ældre & sundhedsområdet Ombygning Køkken Sydtoften Rammebeløb ældre og sundhed Velfærdsteknologi Social- og Sundhedsudvalget I alt Politisk organisation Energibesparelse/miljø EMO energiregistrering/e Rammekonto - almene boliger i hele kommunen Udviklingspulje, erhverv og turisme Iværksætterhus Landdistriktspulje Administrativ organisation Samling af administrationen i en bygning - Nybyggeri, m Bygningsforureningsfond Digitalisering - hele kommunen Pulje til indre modernisering af instutioner m.v Børnenes Hovedstad Aktivitetspulje, Børnenes hovedstad Køb og salg af fast ejendom Økonomiudvalget i alt Skattefinansieret anlæg eksl. jordforsyning Jordforsyning Køb af jord, byggemodning mv Salg af jord, byggegrunde mv Jordforsyning i alt Skattefinansieret anlæg i alt inkl. jordforsynin Affaldsområdet Affaldsområdet i alt Anlæg i alt Tilrettet budgetforlig investerngsoversigt Side 3

6 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 2015-prisniveau Budget Budget Budget Budget Budget Budget kr., netto Vedtaget Opr. Kor. Kor. Kor. Kor. Indtægter (løbende priser) Skatter Beskæftigelsestilskud Tilskud og udligning Betinget tilskud Indtægter i alt Driftsvirksomhed (ekskl. forsyningsvirksomhed) Teknik- og miljøudvalget Børne- og Kulturudvalget: Serviceområder Overførsler Social- & Sundhedsudvalget: Serviceområder Ekstra løft i ældreplejen Overførsler Beskæftigelsesudvalget: Serviceområder Overførsler Økonomiudvalget Udviklingsinitiativer D U T Driftsudgifter i alt Løn- og prisstigninger, drift Renter m.v. inkl. renter vdr. ældreboliger Driftsvirksomhed i alt Ekstraordinære selskabsskatter Driftsvirksomhed eksklusiv ekstra selskabsskat Afdrag på lån inkl. afdrag på ældreboliger Driftsvirksomhed i alt efter afdrag på lån Anlægsvirksomhed Udviklings- og investeringspulje Jordforsyning - Byggemodning Jordforsyning - Salg af grunde Løn- og prisstigninger, anlæg Anlægsvirksomhed i alt Det skattefinansierede område i alt

7 DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE 2015-prisniveau Budget Budget Budget Budget Budget Budget kr., netto Vedtaget Opr. Kor. Kor. Kor. Kor. Driftsvirksomhed Renovation m.v Øvrige forsyningsområder Driftsvirksomhed i alt Løn- og prisstigninger, drift Anlægsvirksomhed Renovation m.v Øvrige forsyningsområder Anlægsvirksomhed i alt Løn- og prisstigninger, anlæg Det brugerfinansierede område i alt Det skatte- & brugerfinansierede område i alt FINANSIERING I ØVRIGT Det skatte- og brugerfin. omr. i alt Lånoptagelse i alt I alt inkl. lån Øvrige forskydninger Ændring i kassebeholdningen KASSEBEHOLDNING Kassebeholdningen primo Ændring Ultimo kassebeholdning