Budgetopfølgning Samlet oversigt Drift Nr. Udvalg Status 1. FR Undervisningsudvalget

Transkript

1 Budgetopfølgning Samlet oversigt Drift Budgetændringer Kommentarer Nr. Udvalg Status 1. FR Undervisningsudvalget 1 UU Relokering af gadepiloter (indgår delvist også på Magistraten) Implementeret Gadepiloterne er flyttet til Rådhuset. 2 UU PPR og Familie- og Ungerådgivningen i fælles lokaler (sammenhæng med forslag under Børneudvalget) Igangsat Proces igangsat. Forventning indflytning 1. maj UU Harmonisering af åbningstid SFO til kl om fredagen Implementeret Åbningstiden vil blive nedsat fra 1. august UU Fælles tilbud for alle klubbørn med digitaliseret fremmøde og justering af takster 14 UU Folkeskolereform: (model B4: bevarelse af forhøjet undervisningstimetal, 75 pct. pædagoger i indskolingen og forøgelse af ugentligt undervisningstid med 2,6 lektioner), inkl. moderniseringsaftale Igangsat 17 UU Nedsættelse af SFO takst (med 100 kr.) 21 UU Busordning i SFO 23 UU Nedsættelse af klub takst (med 100 kr.) Implementeret Indarbejdet ved budgetudmelding Igangsat Status jf. sager på Undervisningsudvalgets møde den 13. januar, 20. januar, 3. februar, 3. marts, 10. marts og 24. marts Taksten vil blive nedsat fra 1. august 2014 i forbindelse med folkeskolereformen. 913 Implementeret Indarbejdet ved budgetudmelding Igangsat Taksten vil blive nedsat fra 1. august 2014 i forbindelse med folkeskolereformen.

2 24 UU Implementering af folkeskolereformen: Midler til digitalisering og muligheder for motion og bevægelse Status jf. sager på Undervisningsudvalgets møde den 13. januar, Igangsat 20. januar, 3. februar, 3. marts, 10. marts og 24. marts UU Sommerundervisning Rammer for sommerundervisning 2014 godkendt af 250 Igangsat Undervisningsudvalget den 3. februar UU Normering af ungdomsklubber Implementeret Indarbejdet ved budgetudmelding. 33 UU Digitalt elevhandleplans- og evalueringssystem Sundhed-og Omsorgsudvalget 36 SOU Helhed og sammenhængende borgerforløb på ældreområdet - De forbundne kar" Igangsat 37 SOU Partnerskab med lokale aktører på sundhedsområdet Igangsat 38 SOU Opfølgning på tværgående Politisk sag frigivelse af midler til indkøb af elevsystem under forberedelse Igangsat Analyser påbegyndt. Sag for SOU forventes i maj. Der arbejdes med at konkretisere forslaget og indgå partnerskaber. Sag for SOU forventes i juni. forebyggelsesindsats Igangsat Handleplan under udarbejdelse. Sag for SOU forventes i maj. 39 SOU Opfølgning på KORA-rapport Plan for implementering under udarbejdelse. Implementeringssag Igangsat for SOU forventes i juni. 40 SOU Tjek af mellemkommunal refusion og ensartet beboer- og brugerbetaling Igangsat Analyse under udarbejdelse. Statussag for SOU forventes i juni. 41 SOU Omlægning af selvkørende støvsugere til frivillig ordning, Igangsat Statussag på SOU juni 41 SOU Omlægning af selvkørende støvsugere til frivillig ordning, (serviceudgift) Igangsat Statussag på SOU juni

3 43 SOU Mindreforbrug på meraktivitetspuljen, dagcenter 44 SOU Fortsat udvikling af Træning Til Hverdagen (TTH) til alle 45 SOU Befordring - fælles løsninger 46 SOU Borgeren i centrum i forbindelse med forebyggelsesog genoptræningstilbud 47 SOU Kvalitet i madtilbuddet 48 SOU De private leverandørers rolle i træningsydelser 49 SOU Omstilling og ny velfærd Implementeret Teknisk implementeret med budget Igangsat Implementeringsplan under udarbejdelse. Sag for SOU forventes i juni Igangsat Analyse under udarbejdelse. Sag på SOU forventes i maj Igangsat Plan for implementering under udarbejdelse. Sag for SOU forventes i juni Implementeret Teknisk implementeret med budget Igangsat Ikke igangsat 54 SOU Forebyggelse og sundhedsfremme til socialt udsatte Implementeret 56 SOU Styrket forebyggende indsats overfor småtspisende ældre 59 SOU Opfølgning på udviklingen af de lokale sundhedsvæsen i Frederiksberg Kommune 61 SOU Forebyggelsespakker med særligt fokus på forebyggelsesindsatsen til fremme af mental sundhed Implementeret Der arbejdes med at konkretisere forslaget og afdække mulige partnerskaber, herunder afklaring ift. udbud. Drøftelser pågår, men ingen tiltag iværksat. Bygger videre på indsats fra Statussag for SOU forventes i oktober. Bygger videre på indsats fra Statussag for SOU forventes i oktober. 500 Igangsat Forslag til analyseproces mv. fremlægges 2. halvår Igangsat Er under implementering. Sag for SOU forventes i november.

4 62 SOU Frivilligområdet ( 79) løftes med halvdelen af besparelse på meraktivitetspuljen 64 SOU Indkøbskørselsordning Kultur- og Fritidsudvalget 500 Igangsat Forslag til ekstraordinær udmøntning i 2014 fremlægges juni Forslag til handleplan under udarbejdelse. Sag forventes for SOU i Igangsat marts/april. 67 KFU Samling af aktiviteter på Bernhard Bangs Alle 68 KFU Samtænkning af driften mellem Frederiksberg Svømmehal og Damsøbadet 73 KFU Effektivisering af samarbejdet mellem biblioteket og skolebibliotekerne 76 KFU Aktiviteter i forbindelse med Det blå Hus og biblioteket på Danasvej Igangsat Igangsat Ikke igangsat Projektet er først i Igangsat 78 KFU Aveny Implementeret Udmøntet i budgetudmelding 80 KFU Støtte til handicap idræt Implementeret Udmøntet i budgetudmelding 81 KFU Fast tilskud til Idrætsforeningen Kæmperne IFK (IFK.98) Børneudvalget Implementeret Udmøntet i budgetudmelding Ombygningen af lokalerne på Bernhard Bangs Alle er forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan. Forvaltningen følger sagen med henblik på en vurdering af, hvorvidt effektiviseringen vil kunne indhentes i Den planlagte samtænkning af driften vurderes p.t. ikke realisabel, jf. sag til KFU d. 31. marts. Den planlagte effektivisering forventes udmøntet indenfor KFU`s samlede budget. Sag herom vil blive fremsendt i forbindelse med 2. FR. Pengene er udmøntet til Musikhøjskolen. Der er etableret et filmværksted i lokalerne på Danasvej og igangsat 4 hold i foråret Der er stor efterspørgsel på aktiviteterne. 85 BU Sprogstimulering af tosprogede førskolebørn - tilpasning til faktisk forbrug Implementeret Indarbejdet ved budgetudmelding.

5 86 BU PPR og Familie- og Ungerådgivningen i fælles lokaler (sammenhæng med forslag under Undervisningsudvalget) Igangsat Proces igangsat. Forventning indflytning 1. maj BU Stordriftsfordele ved skovafdelinger på samme adresse (justering af skovtillæg) Implementeret Indarbejdet ved budgetudmelding. 88 BU Tilpasning til faktisk fremmøde i udvidet åbningstid i daginstitutionen Nyelandsgården Implementeret Indarbejdet ved budgetudmelding. 89 BU Stordriftsfordele ved vækst i børnetallet Ikke igangsat Indarbejdes i budgetudmelding fra budget BU Flere sagsbehandlere i familieafdelingen Igangsat Rekruttering i gang. 96 BU Styrkelse af Familierådgivningens åbne rådgivning 250 Igangsat Indarbejdet ved budgetudmelding. Socialudvalget 101 SU Opsøgende indsats over for borgere på herberger og krisecentre Igangsat Opsøgende medarbejder ansat pr. 1. april 2014 og der kan derfor ikke registreres nogen effekt endnu. 102 SU 104 SU Tjek af mellemkommunal refusion og ensartet beboer- og brugerbetaling Skærpet økonomifokus i visitationen Igangsat Implementeret Internt undervisningsforløb for sagsbehandlere og økonomimedarbejdere planlagt til afholdelse i foråret 2014 omkring refusionsregler mv. Igangsat ekstern analyse af refusionshjemtagningen i perioden Effektiviseringskravet indgår i købsbudgetterne, og det skærpede fokus er indarbejdet i visitationspraksis.

6 105 SU Investering i faglighed (indgår delvist også på Magistraten) Igangsat Faglig konsulent ansat med opstart april SU Ny Velfærd Ikke igangsat Drøftelser pågår, men ingen tiltag iværksat. 103 SU 108 SU 111 SU Videreførelse af søndagsåbent i Café Paraplyen Udvikling af nye tilbud (hjemløseplanen) Rådighedsbeløb pensionister, samboende, hæves med 350 kr Implementeret Beslutningen udmeldt til tilbuddet Igangsat Analyser under udarbejdelse Igangsat Forventes implementeret i løbet af april SU 117 SU 119 SU Social bæredygtighed boligsocialt samarbejde med Lejerbo og FfB Kommunens rolle som aktør i civilsamfundet på socialområdet/sundheds- og omsorgsområdet Procesplan for evaluering og fornyelse af tværgående politikker Igangsat Igangsat Sag for udvalget 28. april 150 Igangsat Sag for udvalget 28. april Implementeringsplan 2. kvt Midtvejsstatus ved årsskiftet 2014/2015 Digitalisering for særligt 120 SU udsatte borgere 250 Igangsat Sag for udvalget 28. april 126 SU Øget aktivitet på Flinten Implementeret Beslutningen udmeldt til tilbuddet. By- og Miljøudvalget 128 BMU Samarbejde med Frederiksberg Forsyning om miljørådgivningen Ikke igangsat Afventer møde med Frederiksberg Forsyning 129 BMU Samarbejde mellem FGV og Frederiksberg renovation Implementeret Samarbejdet er etableret og besparelsen er udmøntet i budgettet. 130 BMU Produktivitetsstigning på krematoriet Implementeret Merindtægten er indarbejdet i budgettet. 131 BMU Blomsterkummer Ikke igangsat Udmøntes ifm. sæsonstart

7 138 BMU Driftsudviklingsprojekt (DUP) - læring via samarbejde med private Implementeret 142 BMU Bynet 2018 Driftsudviklingsprojektet kører og effektiviseringen er udmøntet i budgettet. Vedrører budget Effektiviseringer på busdrift skal koordineres med andre kommuner Ikke igangsat 155 BMU Frederiksberg busser Igangsat Forhandlingerne er opstartet i regi af Movia 132 BMU Afledt drift på almene ungdomsboliger, Nordre Fasanvej Implementeret Beløbet er indarbejdet i budgettet. 133 BMU Afledt drift på Ungdomsboliger på Betty Nansen Ikke igangsat Vedrører budget BMU Sektorplan og statusrapport for drift og vedligeholdelse af veje og parker, graffiti og renholdelse 147 BMU Opgradering af linje 18 til A- bus Implementeret Beløbet er indarbejdet i budgettet Ikke igangsat 148 BMU Øget frekvens på linje 6A Implementeret jf. sag 270 af 19/ BMU Pulje til forbedret kollektiv trafik Igangsat Jf. sag 49 af 3/3 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Forudsætter enighed med øvrige kommuner, hvor bussen kører. Forhandlingerne skal igangsættes i regi af Movia 158 AU Fremrykket indsats for borgere der modtager sygedagpenge 159 AU Jobmuligheder for alle - investering i selvforsørgelse Implementeret Implementeret Der følges løbende op på de reviderede målsætninger på sygedagpengeområdet (såvel lange som korte sager) og afrapporteres fortsat kvartalsvist overfor Udvalget via sagerne om effektstyring på arbejdsmarkedsområdet, senest 17/ Justering af forslag til B13 vedr. investering og effekt. Der følges løbende op på antallet af ledighedsydelsesmodtagere og afrapporteres kvartalsvist overfor Udvalget (jf. ovenfor)

8 160 AU Kontrol og opfølgning som led i Igangsat tværgående arbejde i SSA om SAS-løsning mhp. Styrkede effektstyring på analyse- og kontrolredskaber. Konkretisering af effektivisering arbejdsmarkedsområdet. afventer implementering af SAS-løsningen på Igangsat arbejdsmarkedsområdet. 161 AU Orientering om muligheder for at understøtte ungeindsatsen 162 AU Orientering om muligheder for at understøtte ældrepolitikken på arbejdsmarkedsområdet 166 AU Indsats for ældre førtidspensionister Magistraten Igangsat Ikke igangsat Skal samtænkes med nr Ikke igangsat Ansat fastholdelseskonsulent i ungecentret der arbejder med fastholdelse af unge i uddannelsessystemet, samarbejder med uddannelsesinstitutionerne mm. Der følges løbende op overfor Udvalget via ungeopfølgningssagerne, senest 17/ Der planlægges efter en screening af målgruppen mhp. Udredning af førtidspensionister der kan indgå på det ordinære arbejdsmarked. Evt. ved hjælp fra eksterne konsulenter. 172 MAG Relokalisering af gadepiloter (indgår delvist også på Undervisningsudvalget) Implementeret Gadepiloterne er flyttet til Rådhuset. 173 MAG Moderniseringsaftalen - beskæftigelsesindsats Implementeret Udmøntet i budgetudmeldingen til institutionen 174 MAG Facility Management Igangsat Vedrører budget MAG Bedre arbejdstidstilrettelæggelse Ikke igangsat Igangsættes efteråret 2014

9 184 MAG Handlingsplan for udbud, netto, inkl. udvidelse med 750 t. kr. til at sikre realiseringen Arbejdet med udmøntning af effekterne i kommunens Handlingsplan for Udbud knytter sig til flere enkelt-projekter, hvoraf nogle er afsluttede. Effekten er ikke opgjort for alle projekter og vil derfor indgå ved 2. FR. Dertil kommer projekter, der først er afsluttet og opgjort til 3. FR. Ved 1. FR. er der samlet tale om en underudmøntning svarende til ca. 3 mio. kr. inkl. opfølgning på gamle måltal, hvilket skyldes, at der er projekter, der ikke har resulteret i de estimerede effekter Igangsat 187 MAG Tværgående funktioner på brandstation Igangsat 188 MAG Effektiv administration Ikke igangsat Vedrører budget MAG Hjemløseplanen (overførsel finansieres af usikkerhedspulje) Implementeret Indarbejdet ved budgetudmelding. 190 MAG Digitaliseringsplan Igangsat Indgår blandt andet i samlet sag om tryghed på SOU og SU i april 195 MAG Afskaffelse af borgmesterbilen Implementeret Budgetbeslutningen er implementeret, idet borgmesteren anvender andre transportmidler.