Handlingskatalog - Budgetproces 2019

Transkript

1 BUDGET Handlingskatalog - Budgetproces 2019 Indholdsfortegnelse Overordnet status på budgetforbedringsforslag - Opvækstudvalget Nedlæggelse af 4 dagplejekonsulentstillinger i administrationen Nedlæggelse af 6 Special- og udviklingspædagogstillinger stillinger i administrationen Etablering af ét område på Hornsherred (dagtilbud) nedlæggelse af lederstilling Indførelse af 3 lukkedage med behovspasning i påsken Indførelse af lukkedage med behovspasning i julen Indførelse af lukkedag dagen efter Kr. Himmelfart Indførelse af lukkeuger med behovspasning i uge 29 0g Reduktion i åbningstid i børnehusene Ændring af fordeling mellem uddannede og ikkeuddannede i børnehusene Justering af belastningsgrad (antal børn pr. voksen) i børnehusene Afskaffelse af ekstranormering til ekstra kvalitet i dagtilbud Ændring af alder for hvornår børn begynder i børnehave... 14

2 Overordnet status på budgetforbedringsforslag - Opvækstudvalget kr Fra budgetproces Udestående fra tidligere år Samlet krav Budgetforbedringsforslag Status (positivt fortegn = fortsat udfordring) Konkrete forslag Nedlæggelse af 4 dagplejekonsulentstillinger i administrationen Nedlæggelse af 6 Special- og udviklingspædagogstillinger stillinger i administrationen Etablering af ét område på Hornsherred (dagtilbud) nedlæggelse af lederstilling Indførelse af 3 lukkedage med behovspasning i påsken Indførelse af lukkedage med behovspasning i julen Indførelse af lukkedag dagen efter Kr. Himmelfart Indførelse af lukkeuger med behovspasning i uge 290g Reduktion i åbningstid i børnehusene Ændring af fordeling mellem uddannede og ikkeuddannede i børnehusene Justering af belastningsgrad (antal børn pr. voksen) i børnehusene Afskaffelse af ekstranormering til ekstra kvalitet i dagtilbud Ændring af alder for hvornår børn begynder i børnehave

3 001 Nedlæggelse af 4 dagplejekonsulentstillinger i administrationen Til hvert af de 5 dagtilbudsområde er der tilknyttet en dagplejekonsulent, som blandt andet besøger dagplejehjemmene og deltager i legestuerne med jævne mellemrum. Det er dagplejekonsulentens opgave at sikre, at dagplejerne udfører et kvalificeret pædagogisk arbejde i forhold til børn og forældre i overensstemmelse med dagplejens målsætning og læreplan. Endeligt er det dagplejekonsulentens opgave at godkende og føre tilsyn med private børnepassere i Frederikssund Kommune. Hvis forslaget gennemføres vil de pædagogiske ledere i børnehuse skulle overtage dagplejekonsulenternes opgaver i forhold til dagplejerne og de private børnepassere i området. Vil have betydning for normeringen på dagtilbudsområdet da den pædagogiske leder i mindre omfang end i dag vil kunne deltage i vagtplanen i det enkelte børnehus. De 4 dagplejekonsulentstillinger vil blive nedlagt og medarbejderne afskediget eller omplaceret til andre stillinger på dagtilbudsområdet. Driftsudgifter Driftsindtægter I alt

4 002 Nedlæggelse af 6 Special- og udviklingspædagogstillinger stillinger i administrationen Frederikssund Kommune har 23 special- og udviklingspædagoger. Special- og udviklingspædagogerne varetager både opgaver, som har afsæt i et generelt støttebehov hos børn eller børnegrupper i deres dagtilbud, opgaver omhandlende rådgivning og vejledning til forældre og pædagogisk personale samt undervisning og træning af børn med særlige behov. Special- og udviklingspædagogerne varetager ligeledes mere forebyggende indsatser rettet mod børn og forældre samt udviklingsopgaver rettet mod det pædagogiske område generelt. Special- og udviklingspædagogerne er ansat i UBK (Udviklingscenter for Børn og Børnekultur) som er en udviklingsafdeling med reference til Børne- og Skolechefen. UBK understøtter den faglige udvikling på børne- og skoleområdet med eksempelvis facilitering af arbejdsgrupper, udvikling af ledere, udarbejdelse af politiske oplæg, varetagelse af pædagogisk, psykologisk vejledning, inklusionsopgaver, åben skole m.m. En besparelse på 6 stillinger hos special- og udviklingspædagogerne vil betyde, at faggruppen vil arbejde mere med vejledning og rådgivning af det pædagogiske personale. Dagtilbudsområdet vil derfor i højere grad end i dag selv skulle varetage støtteopgaver omkring enkelte børn og børnegrupper. Ydermere vil en besparelse betyde, at special- og udviklingspædagogerne i langt mindre grad vil kunne bidrage til og varetage udviklingsopgaver, som har til formål at styrke det pædagogiske område generelt. Med besparelsen vil special- og udviklingspædagogerne prioritere at varetage indsatser omkring børn med særlige behov. Med en nedprioritering af det forebyggende arbejde, vil der kunne spares to fuldtidsstillinger. Besparelsen af seks stillinger hos special- og udviklingspædagogerne vil ligeledes betyde, at forebyggende indsatser såsom DINO-forløb og forældreprogrammet Basic vil nedlægges. En besparelse af Basic af DINOforløb, som forebyggende indsats estimeres til fire fuldtidsstillinger. Den samlede besparelsen vil betyde afskedigelse af 6 medarbejdere. De afskedige medarbejder vil blive forsøgt omplaceret til andre stillinger på Børne- og Skoleområdet Driftsudgifter Driftsindtægter I alt

5 003 Etablering af ét område på Hornsherred (dagtilbud) nedlæggelse af lederstilling Der er i dag 5 områder på dagtilbudsområdet. Forslaget indebærer at de to områder på Hornsherred (Skibby og Jægerspris) lægges sammen og får en forældrebestyrelse, et budget og én områdeleder. Det økonomiske potentiale i forslaget afspejler udelukkende nedlæggelse af områdelederstillingen. Et nyt område på Hornsherred vil når det nye børnehus i Skibby er færdigt i foråret 2019 bestå af 10 børnehuse med i alt (pr. 1. marts 2018) 500 børn samt 22 dagplejere. Til sammenligning har Frederikssund Nord, som i dag er største område 10 børnehuse og (pr. 1. marts) børn samt 9 dagplejere. Der er fremsat forslag om et distrikt på Hornsherred på skole og klubområdet og forslagene har derfor sammenhæng. 1 områdelederstilling vil blive nedlagt. I forslaget er der indregnet besparelse på løn til en områdeleder samt budget til en forældrebestyrelse. Driftsudgifter Driftsindtægter I alt

6 004 Indførelse af 3 lukkedage med behovspasning i påsken Frederikssund Kommune har i dag ikke lukkedage i dagtilbud udover de nationalt fastsatte lukkedage 5. juni og 24. december. Hvis forslaget gennemføres indføres der lukkedage i børnehuse i de 3 dage før påske. I 2018 benyttedei gennemsnit 42% af børnene børnehusene i en eller flere af de 3 dage før påske. Der vil ved gennemførelse af forslaget blive arrangeret behovspasning i et antal børnehuse i hvert område så der sikres plads til alle børn. Forældre vil opleve, at deres barn vil skulle passes i et andet børnehus end der hvor man har den daglige gang. Driftsbetingelserne for dagtilbud vil blive påvirket af forslaget idet man i dag bruger dage med lavt fremmøde til at spare ressourcer op som kan anvendes på andre dage. Mulig snitflade til skoleområdets feriekalender herunder SFO og Fritids- og Ungdomsklub. Der er i forslaget indregnet, at der skal være behovspasning til 40 procent af børnene. Driftsudgifter Driftsindtægter I alt

7 005 Indførelse af lukkedage med behovspasning i julen Frederikssund Kommune har i dag ikke lukkedage i dagtilbud udover de nationalt fastsatte lukkedage 5. juni og 24. december. Hvis forslaget gennemføres indføres der lukkedage i børnehuse i 3-4 dage mellem jul og nytår. I 2017 benyttede 7,5% af børnene børnehusene i en eller flere af de 3 dage mellem jul og nytår. Der vil ved gennemførelse af forslaget blive arrangeret behovspasning i et børnehus i hvert område så der sikres plads til alle børn. Forældre vil opleve, at deres barn vil skulle passes i et andet børnehus end der hvor man har den daglige gang. Driftsbetingelserne for dagtilbud vil blive påvirket af forslaget idet man i dag bruger dage med lavt fremmøde til at spare ressourcer op som kan anvendes på andre dage. Mulig snitflade til skoleområdets feriekalender herunder SFO og Fritids- og Ungdomsklub. Nogle år er der 3 hverdage mellem jul og nytår, mens der andre år er 4 hverdage. Forudsætningen for forslaget er, at der er 3 lukkedage mellem jul og nytår sådan, at der ikke spares for meget i de år, hvor der kun er 3 hverdage mellem jul og nytår. Der er i forslaget indregnet, at der skal være behovspasning til 10 procent af børnene. Driftsudgifter Driftsindtægter I alt

8 006 Indførelse af lukkedag dagen efter Kr. Himmelfart Frederikssund Kommune har i dag ikke lukkedage i dagtilbud udover de nationalt fastsatte lukkedage 5. juni og 24. december. Hvis forslaget gennemføres indføres der lukkedage i børnehuse dagen efter Kr. Himmelfart. I 2017 benyttede 10% af børnene børnehusene dagen efter Kr. Himmelfart. Der vil ved gennemførelse af forslaget blive arrangeret behovspasning i et børnehus i hvert område så der sikres plads til alle børn. Forældre vil opleve, at deres barn vil skulle passes i et andet børnehus end der hvor man har den daglige gang. Driftsbetingelserne for dagtilbud vil blive påvirket af forslaget idet man i dag bruger dage med lavt fremmøde til at spare ressourcer op som kan anvendes på andre dage. Mulig snitflade til skoleområdets feriekalender herunder SFO og Fritids- og Ungdomsklub. Driftsudgifter Driftsindtægter I alt

9 007 Indførelse af lukkeuger med behovspasning i uge 29 0g 30 Frederikssund Kommune har i dag ikke lukkedage i dagtilbud udover de nationalt fastsatte lukkedage 5. juni og 24. december. Hvis forslaget gennemføres indføres der lukkeuger i uge 29 og 30. I 2017 benyttede 31% af børnene børnehusene i uge 29 og 28% af børnene børnehusene i uge 30. Der vil ved gennemførelse af forslaget blive arrangeret behovspasning i et eller flere børnehuse i hvert område så der sikres plads til alle børn. Der gøres opmærksom på at julimåned er betalingsfri for forældre med børn i dagtilbud. Forældre vil opleve, at deres barn vil skulle passes i et andet børnehus end der hvor man har den daglige gang. Driftsbetingelserne for dagtilbud vil blive påvirket af forslaget idet man i dag bruger dage med lavt fremmøde til at spare ressourcer op som kan anvendes på andre dage. Mulig snitflade til skoleområdets feriekalender herunder SFO og Fritids- og Ungdomsklub. Der er i forslaget indregnet, at der skal være behovspasning til 30 procent af børnene. Driftsudgifter Driftsindtægter I alt

10 008 Reduktion i åbningstid i børnehusene Den gennemsnitlige åbningstid i børnehusene er i dag 51,63 timer om ugen. I hvert område har børnehusene forskellige åbningstider sådan at nogle åbner tidligt og andre åbner sent. I hvert område har 1-2 børnehuse længere åbningstid end andre. Det er forældrebestyrelsen der indstiller børnehusenes åbningstid til Opvækstudvalget. Forslaget reducerer den gennemsnitlige åbningstid i børnehusene med 1 time om ugen. Forældre vil miste fleksibilitet i forhold hvornår deres børn kan afleveres og afhentes svarende til en nedgang på 1 time om ugen eller 12 min. Dagligt. Ingen Forudsætningen for forslaget er, at åbningstiden i børnehusene reduceres med 1 time om ugen. Driftsudgifter Driftsindtægter I alt

11 009 Ændring af fordeling mellem uddannede og ikkeuddannede i børnehusene Fordelingen mellem uddannede og ikke uddannede på dagtilbudsområdet er i dag 60 % uddannede og 40 % uuddannede. Af de uuddannede har nogle kortere uddannelser som eksempelvis PAU (Pædagogisk Assistent) Forslaget vil hvis det gennemføres ændre forholdet mellem uddannede og ikkeuddannede til 55/45. Tilpasningen vil ske ved naturlig afgang. Forudsætningen for forslaget er, at forholdet mellem uddannede og ikke-uddannede ændres fra 60/40 til 55/45. Driftsudgifter Driftsindtægter I alt

12 010 Justering af belastningsgrad (antal børn pr. voksen) i børnehusene Belastningsgraden afspejler hvor mange børn der er pr. ansat i vores børnehuse. Forslaget ændrer belastningsgraden sådan at der skal flere børn til at udløse en voksen. Forudsætningen for forslaget er, at belastningsgraden ændres med 0,1 for børnehavebørn og dermed 0,05 for vuggestuebørn, da belastningsgraden for vuggestuebørn er halvdelen af belastningsgraden for børnehavebørn. Belastningsgraden i budget 2018 er på 4,71 for vuggestuebørn og 9,42 for børnehavebørn. Forslaget vil indebære, at belastningsgraden i stedet vil blive 4,76 for vuggestuebørn og 9,52 for børnehavebørn. Driftsudgifter Driftsindtægter I alt

13 011 Afskaffelse af ekstranormering til ekstra kvalitet i dagtilbud At afskaffe midlerne til mere pædagogisk personale i dagtilbud, vil betyde en nednormering, da puljen fra budget 2018 er lagt ind i budgetmodellen og dermed har gjort belastningsgraden lavere end den ellers ville være. Konsekvensen af at afskaffe midlerne til mere pædagogisk personale i dagtilbud vil være, at belastningsgraden for vuggestuebørn vil stige fra 4,71 til 4,77 og for børnehavebørn fra 9,42 til 9,54, når der er fuld effekt. Driftsudgifter Driftsindtægter I alt

14 012 Ændring af alder for hvornår børn begynder i børnehave I Frederikssund Kommune begynder børn i børnehave når de er 3 år gamle. Gennemføres forslaget begynder børn fremover når de fylder 2 år og 10 måneder. Normeringen og udgifterne i børnehave er lavere end i vuggestue og dagpleje, hvorfor man opnår et økonomisk potentiale ved at sænke overgangsalderen. En tidligere børnehave alder vil betyde at vuggestuerne og dagplejen får en yngre børnegruppe der er mere plejekrævende end den er i dag. Dette vil have betydning for arbejdsbetingelserne. Forudsætning for forslaget er, at alderen for børnehavestart flyttes fra 3 år til 2 år og 10 måneder. Der har været 46 børn i alderen 2 år og måneder i gennemsnit om året de seneste 3-4 år, hvilket derfor er forudsætningen for den forventede besparelse ved forslaget. Driftsudgifter Driftsindtægter I alt