Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Transkript

1 Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne er kasseneutrale er i 2016-p/l (+ er øgning af budget, - er nedskrivning af budget) Nr. Politikområde /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) / dviklingsstrategi, kommuneplan Kultur og fritid; Torvedage i de fire byer dviklingsstrategi, kommuneplan Dagtilbud for 0-6 årige ovf. 500 dviklingsstrategi, kommuneplan Kultur og fritid; Legepladser i de fire byer dviklingsstrategi, kommuneplan Demokrati ovf dviklingsstrategi, kommuneplan dvalget der udfører opfølgning på Torvedage i de 4 byer er, jf. beslutning i koncernledelsen 16/12-14, 200 Økonomiudvalget. Der er derfor oprettet et politikområde herunder, der hedder Torvedage, som beløbet flyttes til. nder forudsætning af, at byrådet godkender overførsel af budgetbeløbet dvalget der udfører opfølgning på sanser og motorisk udvikling målrettet børn er, jf. beslutning i koncernledelsen 16/12-14, ndervisnings- og børneudvalget. Beløbet flyttes derfor til Dagtilbud for 0-6 årige ovf. nder forudsætning af, at byrådet godkender overførsel af budgetbeløbet dvalget der udfører opfølgning på Kortlægning råskitser, legepladser i de fire byer er, jf. beslutning i koncernledelsen /12-14, Miljø- og planudvalget. Der er derfor oprettet et politikområde herunder, der hedder Legepladser i de fire byer, som beløbet flyttes til. nder forudsætning af, at byrådet godkender overførsel af budgetbeløbet dvalget der udfører opfølgning på Børnetopmøde er, jf. beslutning i koncernledelsen 16/12-14, Økonomiudvalget. Beløbet flyttes derfor til politikområde Demokrati. nder forudsætning af, at byrådet godkender overførsel af budgetbeløbet dvalget der udfører opfølgning på Fortællingernes dag er, jf. beslutning i koncernledelsen 16/12-14, Kultur- og sundhedsudvalget. Beløbet flyttes derfor til politikområde Kultur og fritid. nder forudsætning af, at byrådet godkender

2 Nr. / Politikområde /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) Kultur og fritid ovf. 175 overførsel af budgetbeløbet Ældre (Fagsekretariatet Ældre og Handicap) Plejedistrikt Galten (kontrakt) Plejedistrikt Ry (kontrakt) Plejedistrikt Hørning (kontrakt) Plejedistrikt Skb. Nord (kontrakt) Plejedistrikt Bøgeskov (kontrakt) Aktivitet og Træning (kontrakt) Ældre (Fagsekretariatet Ældre og Handicap) Socialpsykiatrien (kontrakt) 509 Ældre (Fagsekretariatet Ældre og Handicap) Sundhedsme (Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed) Sundhed (tandpleje, Fagsekretariatet Børn og nge) Børn og unge med særlige behov (Fagsekretariatet Børn og nge) Sundhed (Sundhedsplejen, Fagsekretariatet Børn og nge) Børn og unge med særlige behov (Fagsekretariatet Børn og nge) 11 Borgere med fysiske og psykiske handicap (Fagsekretariatet) Flytningen vedrører en revideret udmøntning af budget 2016 i forhold til den udmøntning, der blev foretaget medio oktober Beløbet vedrører udmøntning af budget til gadesygeplejerske i 2016 (midler fra Sundhedsplanen). Beløbet vedrører udmøntning af budget til tidlig opsporing af KOL i 2016 (midler fra Sundhedsplanen). Beløbet vedrører tilretning af budget til tandpleje (løn- og huslejebudget). Beløbet vedrører en flytning af underskud fra 2014 vedr. Sundhedsplejen, som hidtil har været placeret under en fælles pulje i fagsekretariatet, tilbage til Sundhedsplejen Beløbet vedrører udmøntning af fast budget til Bostederne vedr. den del af tilbuddet, der ligger uden for rammeaftalen på det specialiserede socialområde. Heri indgår et sparekrav

3 Nr / Budgetopfølgning ultimo januar 2016 Politikområde /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) Bostederne (kontrakt) på i alt kr. (jf. budgetforliget for 2016). Borgere med fysiske og psykiske handicap (Fagsekretariatet) Administration (Økonomi/Innovation Socialpsykiatrien (kontrakt) Borgere med fysiske og psykiske handicap (Fagsekretariatet) Sundhed (sundhed m. overførsel) Sundhed (sundhed u. overførsel) Ældre (Fagsekretariatet Ældre og Handicap) Administration (Ældre og Handicap) Personale (Tjenestemandspension) Administration (Beskæftigelse og Sundhed) Administration (Byrådssekretariatet) Administration (HR/Personale og Løn) Tandplejen og IT eget område) Beløbet vedrører flytning af overhead-andelen vedr. udmøntningen af fast budget til Bostederne, jf. ovenstående pkt. 11. Flytningen vedrører udmøntning af sparekrav vedr. de dele af Socialpsykiatriens tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen på det specialiserede socialområde (bofællesskaber), jf. budgetforliget for Flytningen vedrører midler til sygebesøg og samtaleterapi i medfør af den nye praksisplan. Flytningen vedrører finansiering af 2 teamlederstillinger på myndighedsområdet. Når en tjenestemand fratræder og bliver erstattet af en overenskomstansat, flyttes budgettet vedr. pensionspræmien fra tjenestemandsbudgettet til lønbudgettet, hvor medarbejderen har været ansat. Beløbet i 2016 vedrører både 2015 og Hele budgettet til mobiltelefoner ligger på eget område, men da IT-personalet er aflønnet på fællesområdet, flyttes en del af budgettet til denne bevilling. og IT fællesområde) 18 Administration (Direktionen) -785 Flytning af lønbudget vedrørende ny kontraktholder på Fælleden er der finansiering til lønudgiften. Kommunale ejendomme (Fælleden) Administration (Direktionen) -75 Beløbet vedrører finansiering af container til Sølund

4 Nr / Politikområde /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) Administration (Forsikring og Risikostyring) 75 Festivallen Personale Kommunale ejendomme (Fælleden) Administration (Teknik og Miljø) -125 Kommunale ejendomme (Teknik og Miljø) Kommunale ejendomme (Fælleden) Erhverv, turisme og internationalt samarbejde Administration (Kultur, Borgere og Planlægning) Administration (Direktionen) -25 Administration (Teknik og miljø) Kultur og fritid Idrætsområdet Skanderborg Kommune Borgerens Hus Kultur og fritid (Ry Hallen) Kultur og fritid (Hørning Hallen) Arbejdsmiljøbudgettet flyttes fra Forsikring og Risikostyring til politikområdet Personale. Budgettet til kontorhold og inventar flyttes fra bevillingen Økonomi, Innovation og IT til Fælleden. Betaling for KMD s scanningsrapport vedrørende data i BBR. Budgettet til drift af rådhusene flyttes til bevillingen Fælleden Der flyttes kr. fra driftskonti under Kultur, Borgere og Planlægning til konto 6. Budgettet dækker indkøb af bl.a. særlige tekniske og planlægningsmæssige undersøgelser. I 2015 er ca. kr af disse anvendt til ydelser, som med fordel kunne have været udført helt eller delvist internt, hvorved der kan opnås en effektivisering. Finansiering af løn. dmøntning af ressourcetildelingsmodellen for hallerne vedr og. 4

5 Nr / Politikområde /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) Administration (IT) Administration (Beskæftigelse og Sundhed) Administration (Børn og unge) Administration (Teknik og miljø) Administration (Kultur, Borgere og Planlægning) Administration (HR/Personale og Løn) Administration (Ældre og Handicap) Administration (Økonomi/Innovation Administration (Byråds- og Direktionssekretariatet) Administration (Direktionen) Administration (Byråds- og Direktionssekretariatet) Administration (Økonomi/Innovation Administration (Økonomi/Innovation Administration (Børn og unge) Administration (Direktionen) Administration (Byråds- og Direktionssekretariatet) Administration (Beskæftigelse og Sundhed) Administration (HR/Personale og Løn) Administration (Kultur, Borgere og Planlægning) Det er besluttet, at alle administrative medarbejdere over skal have en personlig bærbar pc. Det betyder en årlig merudgift til IT på ca kr., som finansieres forholdsmæssigt af de enkelte fagsekretariater og stabe. Flytning af budgetbeløb til betaling af First Agenda til afholdelse under SBSYS Flytning af budget til Internetopkobling. Tidligere betalt centralt, over sker betaling under personaleudgifter. 5

6 Nr. 30 Politikområde /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) / Administration (Teknik og miljø) Administration (Økonomi og Innovation Administration (Økonomi og Budget til demografi ældre Innovation Ældre Effektiviseringer fra budgetaftale 2016 i gangsat af Byrådet. Modpost er omprioriteringspuljen. Nr. Bevilling/Anlægsprojekt /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) 31 / og Vej og trafik Effektiviseringer i Entreprenørafdelingen. Godkendt i Byrådet 27/ til Administration: Omprioriteringspuljen Dagtilbud 0-6 årige ovf til Administration: Omprioriteringspuljen Sammenlægning af dagtilbuddene Skanderborg Midt og Skanderborg Vest. Godkendt i Byrådet 24/ sagn til bevillinger Nr. Bevilling / 33 Administration (Beskæftigelse og sundhed) /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) og I Beskæftigelse og Sundhed har fået tilsagn på kr. fra puljen JobFirst. Puljebeløbet skal dække

7 34 Administration (Beskæftigelse og sundhed) Beskæftigelse og arbejdsmarkedsforhold (bevilling med overførsel) Beskæftigelse og arbejdsmarkedsforhold (bevilling med overførsel) Budgetopfølgning ultimo januar virksomhedsrettede aktiviteter, som skal hjælpe aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med mere end ét års ledighed samt ressourceforløbsmodtagere med at komme ind på arbejdsmarkedet på ordinære vilkår. I Beskæftigelse og Sundhed har fået tilsagn på kr. fra puljen til dvikling af indsatser for langtidsledige, ledige i risiko herfor og seniorer på A-dagpengeområdet. Puljebeløbet skal dække aktiviteter, som skal hjælpe forsikrede ledige til at opnå ordinær beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Flytninger på anlæg, flytning af rådighedsbeløb i 2016, samt korrektion af anlægsbevillinger. Nr. Bevilling/Anlægsprojekt /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) / til til til Vejanlæg Digterstien- Remmerhusvej Nyt administrations- & idrætscenter på Fælleden Vejanlæg Digterstien- Remmerhusvej Anebjerg Skolesti mellem Skanderborg og Stilling Stiforbindelse Agerhønebakken til skolestien Anebjerg Skolesti mellem Skanderborg og Stilling og Der er mindreforbrug på Digterstien-Remmerhusvej på kr., og sagen er afsluttet. Det foreslås at kr. heraf flyttes bevillingsmæssigt til Fælleden til medfinansiering af vejanlægget. Der er i forvejen disponeret 1,2 mio. kr. til vejanlægget under Fælledbevillingen. Der er mindreforbrug på Digterstien-Remmerhusvej på kr. og sagen er afsluttet. Det foreslås at kr. heraf flyttes bevillingsmæssigt til Anebejerg Skolesti. Skolestien har et merforbrug, grundet efterårets nedbør, og udbedring af de heraf følgende skader. Det foreslås at lægge bevillingerne til disse to anlæg sammen, således at bevillingen til Agerhønebakken tillægges Anebjerg Skolesti. Projekterne, som ellers er bevilget særskilt, kører som ét samlet projekt. 7

8 38 Sikker skolevej Skb. Station t. 0 Det foreslås at flytte kr. af garantisummen fra Sikker Kirkevej Skolevej til Dr. Sophies Allé. Der har været merudgifter på Dr. Sophies Allé pga. ekstrafundering grundet dårlige jordbundsforhold. til Dr. Sophies Allé vejbro over jernbanen 0 Flytning mellem finansielle konti Nr. Bevilling/Anlægsprojekt /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) / og 39 Finansområdet - renter En række af lånene på kommunens ældreboliglån er blevet rentetilpasset. Ydelsen holdes konstant på lånene, men renteudgifterne falder, mens afdragene stiger tilsvarende til Finansområdet - afdrag