NOTAT. Under ØU har der i 2012 været 107 anlægsemner, heraf ønskes de 42 anlægsemner overført til 2013, jævnfør nedenstående specifikation.

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 14. februar 2013 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Sagsnr.: 13/3125 Under ØU har der i 2012 været 107 anlægsemner, heraf ønskes de 42 anlægsemner overført til 2013, jævnfør nedenstående specifikation. Følgende restbudget fra 2012 søges overført til 2013 Skattefinansierede anlæg Emne Udgift Indtægt Digital selvbetjeningsplatform Implementeringen er i gang. Delvis ny telefoniplatform Indkøb af ny telefoniplatform eller opgradering af den eksisterende platform. Rådhuset - Forberedring af indeklima Der er etableret nyt ventilationsanlæg til 2 og 3.sal. Samtidig er der toiletterne ved bagtrappen renoveret, der skulle etableres en brandvæg mod skakt. Restbeløbet anvendes til yderligere indeklima afdækninger. Optimering af lokaleanvendelsen Der er blevet udarbejdet første fase i en lokaleoptimeringsplan som blev godkendt i forbindelse med vedtagelsen af budget Restbeløbet anvendes til efterfølgende faser. Salg af restareal ved skolelodden i Jersie Igangværende salgssag, afventer udmatrikulering fra landinspektør. Salg af areal af Solrød bibliotek til Solrød Gymnasium Igangværende salgssag, afventer den endelige udmatrikulering i ejerlejlighed fra landinspektør C:\Temp\f78439d2-7db2-4a cab0564c38b.docx

2 Energibesparelse - Elena projekt Etablering af nyt ventilations anlæg som erstatning for luftvarmeanlæg, samt etablering af nyt varme anlæg i festsalen og gymnastiksalen Igangværende anlæg som fortsætter i 2013 ADK-anlæg på Aktivitetscentret og Solrød Skole Anlægget er disponeret til at etablere ADK system (automatisk dørkontrol) på mødelokalerne på 1.salen af biblioteket Igangværende anlæg som fortsætter i 2013 Udbud og salg af Karlstrup Skole Ejendommen er stadig til salg og skal overføres til Stationspladsen i Solrød Center I gangværende salgssag som forsætter i 2013 Omklædningsfaciliteter på Rådhuset De nuværende omklædningsfaciliteter bliver udvidet således at det bliver opdelt i Herre og dame. Ventilationsarbejderne er ikke afsluttede og rest beløbet skal overføres hertil Energiinvesteringer Anlægget er disponeret til en optimering af og udskiftning af varmeanlæg på Uglegårdsskolen, og arbejdet er ikke færdig faktureret. Lindebo har fået efterisoleret loftet. På Havdrup skole er der blevet monteret yderligere solceller på taget af bygning P i forbindelse med opførelsen af den nye klub. Støjvoldsprojekt Midler til udførsel af Støjvoldsprojekt etape 3. Ny vejbelysning på private fællesveje I gangværende anlæg til ny vejbelysning på de private fællesveje i Solrød Kommune. Hedebostien, regional sti Køge Bugt og Roskilde Fjor Pulje til grønne projekter som p.t. er afsat til den regionale sti Hedebostien. Restbeløbet ønskes overført til forsættelse af projektet. Renovering af veje Renovering af veje og stier i Der restere kr. som ønskes overført til

3 Trafikregulering og hastighedsdæmpning Puljen til trafikregulering og hastighedsdæmpning for Restbeløbet søges overført og anvendt til slutregning vedr. fodgængerfelt ved Parkvej. Færdiggørelse af Niels Juels Allé og cykelsti Anlæg til færdiggørelse af vej og stianlæg i Admiralparken. I 2012 er der planlagt og projekteret hvilke tiltag der er nødvendig for færdiggørelsen. Anlæg udføres i Renovering af p-pladser og fliser arealer Munkekærskole Der er udlagt en nye slidbelægninge på p-arealerne ved Munkekær og Havdrup skole samt en ny opstregning. Derudover er der foretaget en opretning og udskiftning af flisearealerne på resten af skolen. Arbejderne er ikke helt afsluttede. Restbeløb anbefales. Overført til færdiggørelse og brug for renovering udearealer omkring andre af kommunale institutioner. Nye Parkeringspladser nord for Rådhuset P-areal nord for rådhuset er blevet udvidet. Dermed er krævet til parkeringsareal opfyldt, når det samlede areal på 1. salen over biblioteket skal taget i brug. Der restere en mindre del af arbejdet, da der kan først udlægges slidlag til foråret. Restbeløb anbefales overført til færdiggørelse og brug for renovering udearealer omkring andre af kommunale institutioner. Cykelsti fra Trylleskoven til Munkekærsskolen Anlæg til cykelsti fra den ny bydel Trylleskoven til Munkekærskolen. De resterende midler skal anvendes til færdiggørelse i Vandindvinding, it-system Midler til it-system indenfor vandindvinding. Projektet er startet i 2011 og forventes afsluttet i Intelligent styring af overfladevand Forsøgsprojekt som er startet i 2012 til intelligent styring af overfladevand. Overføres til Indtægten er tilskud fra Vækstforum og Greve Solrød Forsyning A/S. Pulje til grønne projekter Pulje til grønne projekter fra Beløbet er afsat til projekt som forventes udført i

4 SINE Radio Midler brugt til opdatering af SINE systemet, restbeløb skal bruges til videreudvikling og kommende systemrettelser. Trylleskov Strand - Tekniske forundersøgelser Er disponeret til de sidste tre arkæologiske undersøgelser. Regning forventes oktober 2013 Trylleskov strand Støjvolde Midler til opførelse af støjvold ved Trylleskov. Overførs til Projektet pågår Trylleskov Strand Kom udlæg, tilslutnings-og invest. bidrag Tilslutningsafgifter på parcelgrunde i Trylleskoven. Indtægter forventes realiseret i 2013 Trylleskov Strand - planlægning og Programmering, kommuneplan mv Udgifter i forbindelse med ændring af landskabsplaner, lokalplaner m.v. Trylleskov strand - Udbud, salg og markedsføring Udgifter til markedsføring m.v. Afventer afregning i 2013 Trylleskov Str. - Byggemodn. etape 1 1A+b+c Midler til færdigbyggemodning af etape 1 i Trylleskov Strand. Overføres til 2013 Trylleskov Strand - Friarealer -Grønne områder Afventer at byggearbejde på boligø 17 og 18 afsluttes Trylleskov str. - Byggemodning, færdiggørelse Midler til færdigbyggemodning af Trylleskov Strand,. Overføres til 2013 Trylleskov strand - vejanlæg etape Midler til vejanlæg for etape 2 i Trylleskov Strand. Overføres til Hævede vej flade som der mangler, forventes udført 2013 Trylleskov strand - Byggemodning etape Midler til byggemodning for etape 2 i Trylleskov Strand. Overføres til

5 Trylleskov strand - vejanlæg etape Midler til vejanlæg for etape 3 i Trylleskov Strand. Overføres til Projektet på går Salg af grunde Havdrup Vest Etape Der er solgt 5 grunde i Indtægten realiseres i 2013 Havdrup Vest - Delområde B Overføres til dækning af mægleromkostninger for salg af grunde i Havdrup Vest Salg af sokkelgrunde i Havdrup Center Salg af sokkelgrunde i Havdrup Center. Afventer den sidste indtægt og udgift i forbindelse med salg til Innovator. Reparation og udskiftning af brandhaner Anlæg til reparationer og udskiftning af brandhanerne i Solrød Kommune. Grundet etablering af nyt samarbejde på beredskab med Greve, er opgaven med udskiftning af brandhanerne blevet udskudt. I alt Skattefinansierede anlæg Brugerfinansieret områder Emne Udgift Indtægt Biogasanlæg i Solrød kommune, projektering etape Tilskud fra Vækstforum udbetales når godkendt regnskab er fremsendt EU-støtte og realisering af biogasanlæg Udgifter til færdiggørelse af projekteringen af et biogasanlæg i Solrød Kommune. Tilskud fra EU til færdiggørelse af projekteringen af et biogasanlæg i Solrød Kommune. Forventes Udbetalt i 2 rater i 2013 I alt Brugerfinansieret områder Total Økonomi-, teknik- og miljøudvalget