BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2018

Transkript

1 BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 218 en udgør det egentlige administrationsgrundlag for 218 og har til formål at løse ressourcefordelingsopgaven og prioriteringsopgaven. Den er opstillet efter totalbudgetprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter. De poster, hvortil byrådet har taget bevillingsmæssig stilling, er opført i bevillingskolonnen, jf. dog afsnittet vedrørende bevillingsniveau under de generelle bemærkninger. Beløb til anlægsudgifter er dog rådighedsbeløb, hvorover der ikke kan disponeres uden byrådets særlige vedtagelse (anlægsbevilling). KB ved teksten for et anlægsarbejde betyder, at anlægsbevilling er givet i forbindelse med årsbudgettets vedtagelse. erne er givet som bruttobevillinger, dvs. at indtægter og udgifter bevilges hver for sig. En del områder er dog givet som nettobevillinger, som fremgår af de generelle bemærkninger.

2 218 Konto/sprogram (1. kr.) Sociale forhold og Beskæftigelse Familieområdet Tilbud til familier og handicappede BEV Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Øvrige sociale formål Drift Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift Sekretariat og forvaltninger Øvrig administration Voksen, ældre og handicapområdet Drift Voksen, ældre og handicapområdet Familieområdet Tilbud til familier og handicappede BEV Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Andre faste ejendomme Drift 46 Andre faste ejendomme 46 3 Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Drift 1.94 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Specialpædagogisk bistand til voksne Drift Køb af pladser Specialpædagogisk bistand til voksne Objektiv finansiering af regionale tilbud Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Drift 419 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal tandpleje Side 1

3 218 Konto/sprogram (1. kr.) Drift Omsorgs og specialtandpleje på kommunens egne klinikker Andre sundhedsudgifter Drift Plejetakst for færdigbehandlede patienter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning fra den centrale refusionsordning Refusion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Drift Fælles formål Tilbud til børn og unge med særlige behov Opholdssteder mv. for børn og unge Drift Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5) Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafde Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder Advokatbistand (pgf. 72) Betaling ( 159 og 16) Refusion Refusion vedrørende advokatbistand Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Drift Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindels Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) Ledelse og administration 8.39 Side 2

4 218 Konto/sprogram (1. kr.) 1 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandlin Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat ar Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet el Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk Økonomisk støtte til forældremyndig hedsindehaveren, når det Plejefamilier Drift Plejefamilier, ekskl. vederlag ( 66, stk. 1, nr. 1) Socialttilsyn, objektiv finansiering Netværksplejefamilier ( 66, stk. 1 nr. 3) Vederlag til kommunale plejefamilier( 66, stk. 1, nr. 2) Vederlag til plejefamilier ( 66, stk. 1 nr. 1) Kommunale plejefamilier, ekskl. vederlag ( 66, stk. 1 nr Døgninstitutioner for børn og unge Drift Ledelse og administration Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproble Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig ne Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Drift Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Tilbud til ældre Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør Drift Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens 192) Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg Tilbud til voksne med særlige behov Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer m Drift Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f Ledelse og administration Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv Drift Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f Side 3

5 218 Konto/sprogram (1. kr.) 5 Socialpædagogisk bistand til sindslidende personer (servicel Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat f Tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale pr Ledelse og administration Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Drift Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Ledelse og administration Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer Drift Hjælp til boligindretning (servicelovens 116) Andre hjælpemidler (servicelovens 112) Botilbud for personer med særlige sociale problemer Drift Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Kvindekrisecentre (pgf. 19) Beboeres betaling (pgf. 163, stk. 2) Refusion Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige s Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede Drift Ambulant behandling Dagbehandling Døgnbehandling Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 11 mv) Drift Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 11 og sundh Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover Ledelse og administration Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 18) Drift Længerevarende botilbud for sindslidende Beboeres betaling for husleje Beboeres betaling for el og varme 91 2 Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtils Drift Botilbudslignende tilbud botilbud for sindslidende 42.3 Side 4

6 218 Konto/sprogram (1. kr.) 2 Ledelse og administration Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1 nr. 3, i lo 1 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale pr Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk elle Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 17) Drift Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 17) Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale probl Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psyk Midlertidigt botilbud for sindslidende Beboeres betaling (pgf. 163) Ledelse og administration Kontaktperson og ledsageordninger (pgf. 45, 97 99) Drift Støtte og kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99) Kontaktperson og ledsageordninger (pgf. 45, 97 99) Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (pgf Beskyttet beskæftigelse (pgf. 13) Drift Beskyttet beskæftigelse til personermed særlige sociale prob Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat fysisk og psy Beskyttet beskæftigelse (pgf. 13) Beskyttet beskæftigelse for sinds lidende Aktivitets og samværstilbud (pgf. 14) Drift Aktivitets og smaværstilbud for sindslidende Aktivitets og samværstilbud til personer med nedsat fysisk Aktivitets og samværstilbud til personer med særlige social Aktivitets og samværstilbud (pgf. 14) Ledelse og administration Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Øvrige sociale formål Drift Øvrige sociale formål Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift Side 5

7 218 Konto/sprogram (1. kr.) Administrationsbygninger Voksen, ældre og handicapområdet Drift Administrationsudgifter overført tilhovedkonto Voksen, ældre og handicapområdet Det specialiserede børneområde Drift Det specialiserede børneområde Administrationsudgifter overført tilhovedkonto Familieområdet Ældreområdet Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Ældreboliger Drift Ældreboliger BEV Familieområdet Ikke decentraliseret Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Drift Stationær psykiatri BEV Ambulant psykiatri BEV Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til børn og unge med særlige behov Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Drift Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge BEV Familieområdet Anlæg Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Driftssikring af boligbyggeri Anlæg Boliger Voksen Handicap (budgetforlig 16 19) (AB ) BEV Fælleshus storbylandsby (BF 16 19) (AB ) BEV Energirenovering af Aarhus Kommunes bygninger (KB ) BEV Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer Side 6

8 218 Konto/sprogram (1. kr.) Anlæg sovepladser til hjemløse (AB ) BEV Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 17) Anlæg Botilbud spiseforstyrrelser (AB ) BEV Socialområdet Overførsler BEV Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Kontante ydelser Sociale formål Drift Sociale formål Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsør Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktion Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Servicelove Refusion Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering Beskæftigelsesormådet Administration BEV Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Andre faste ejendomme Drift Andre faste ejendomme Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdommens Uddannelsesvejledning Drift Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Drift Grundtilskud til produktionsskoler Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Drift Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Andre sundhedsudgifter Drift Begravelseshjælp Side 7

9 218 Konto/sprogram (1. kr.) 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til voksne med særlige behov Beskyttet beskæftigelse (pgf. 13) Drift Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat fysisk og psy Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Øvrige sociale formål Drift Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift 35. Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Drift Sekretariat og forvaltninger Myndighedsudøvelse Øvrig administration Jobcentre Drift Jobcentre Beskæftigelsesormådet garanterede Decentraliseret BEV Undervisning og kultur Ungdomsuddannelser Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Drift Skoleydelse Elevløn Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud Refusion Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering Refusion af udgifter med 5 pct. på gruppering 2 og Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Drift til vejlederfunktion ifølgeintegrationslovens 24g Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i o Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder Side 8

10 218 Konto/sprogram (1. kr.) 92 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et i Tolkeudgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrations Grundtilskud for udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Refusion Refusion af udgifterne på gruppering Refusion af udgifterne på gruppering Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Drift Briller, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) 11 6 Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) Tandlægebehandling, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension) Refusion Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg Kontante ydelser Sygedagpenge Drift 56 9 til hjælpemidler til syge dagpengemodtagere med Refusion 28 2 Refusion af regresindtægter (gr 9)og af afløb af sygedagpe Sociale formål Drift Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven pgf Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Akt vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, pgf Midlertidig huslejehjælp (Aktiv loven 81 b) Hjælp til enkeltudgifter og flytning(aktivloven, pgf. 81 og Refusion Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant og ud Refusion Refusion af afløbsudgifter med 5 pct. refusion af minus gru Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Revalidering Drift Hjælpemidler under revalidering med 5 pct. refusion efter Tilskud til selvstændig virksomhed 329 Side 9

11 218 Konto/sprogram (1. kr.) Refusion Refusion af udgifter med 5 pct. refusion på grp. 3 og Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Drift Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilsku Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter 51 i Refusion Refusion af løntilskud m.v. med 5 pct. refusion (grp. 8, Ressourceforløb og jobafklarings forløb Drift Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalif Ressourceforløb, driftsudgifter før tidspensionister øvrig v Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkv Jobafklaringsforløb, mentor med 5 pct. refusion, jf. lov om Refusion Refusion af udgifter med 5 pct. refusion (grp. 3 7, Ledighedsydelse Drift til hjælpemidler efter i lov om en aktiv b Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Drift Øvrige driftsudgifter for kontant hjælpsmodtagere og selvfo Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælps Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere Godtgørelse efter 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsa Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælps mod Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere 3. 1 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere 2. 5 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forre Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender Refusion Refusion af driftsudgifter med 5 pct. under det ledighedsre Refusion af driftsudgifter med 5 pct. under et driftsloft, Beskæftigelsesordninger Drift Vejledning og opkvalificering af unge årige (Lov om ak Side 1

12 218 Konto/sprogram (1. kr.) 17 til mentor for flere personer med 5 pct. refusion, til mentor med 5 pct. refusion, jf. lov om en akti til hjælpemidler til aktiverede kontant og uddanne 4 9 Lønudgifter ved ansættelse af kontant og uddannelseshjælps Beskæftigelsesordninger til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevn Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særlige a til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov gi Refusion Refusion af udgifter til hjælpe midler og befordring og til Beskæftigelsesormådet Ikke decentraliseret Undervisning og kultur Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Drift Produktionsskoler BEV Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til udlændinge Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Drift Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationspr BEV til løntilskud ifølge integrationslovens 23 c BEV Integrationsydelse til andre BEV Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge BEV Refusion Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af in BEV Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsloven BEV Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsloven BEV Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af in BEV Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af in BEV Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsloven BEV Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår BEV Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår BEV Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår BEV Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår BEV Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlænd BEV Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af in BEV Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsloven BEV Side 11

13 218 Konto/sprogram (1. kr.) Repatriering Drift Resultattilskud ved repatriering af udlændinge efter 1. juli BEV Hjælp til repatriering BEV Refusion Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 1 pct. refu BEV Førtidspensioner og personlige tillæg Førtidspension tilkendt 1. juli 214 eller senere Drift Førtidspension, 8 pct. kommunal medfinansiering BEV Førtidspension, 7 pct. kommunal medfinansiering BEV Førtidspension, 2 pct. kommunal medfinansiering BEV Førtidspension, 6 pct. kommunal medfinansiering BEV Personlige tillæg m.v Drift Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension) BEV Høreapparater, helbredstillæg, jf. 14a ( 18) BEV Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 1 (pgf. 1 BEV Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, 14, stk. BEV Fodbehandling, helbredstillæg, 14 a, ( 18) BEV Tandprotese, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk. BEV Medicin, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) BEV Briller, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) BEV Fysioterapi, kiropraktor og psykologbehandling, helbredstil BEV Refusion Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg BEV Førtidspension tilkendt før 1. juli Drift Førtidspension tilkendt før 1. juli 214 BEV Højeste og mellemste førtidspension med 5 pct. kommunal med BEV Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 5 pct. BEV Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal med BEV Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. BEV Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt BEV Førtidspension med 5 pct. kommunal medfinansiering tilkendt BEV Kontante ydelser Sygedagpenge Drift Dagpenge med 5 pct. kommunal medfinansiering til forældre m BEV Side 12

14 218 Konto/sprogram (1. kr.) 14 Løntilskud vedr. sygedagpengemod tagere BEV Regresindtægter vedrørende sygedagpenge BEV Sygedagpenge BEV Refusion Refusion af regresindtægter (gr 9)og af afløb af sygedagpe BEV Refusion af sygedagpenge med 8 pct.refusion BEV Refusion af sygedagpenge med 4 pct.refusion BEV Refusion af sygedagpenge med 3 pct.refusion BEV Refusion af sygedagpenge med 2 pct.refusion BEV Kontant og uddannelseshjælp Drift Særlig støtte, 2 pct kommunal medfinansiering BEV Særlig støtte, 8 pct. kommunal medfinansiering BEV Særlig støtte, 6 pct. kommunal medfinansiering BEV Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, ud BEV Kontanthjælp til førtidspensionisteruden ret til fuld social BEV Kontanthjælp BEV Kontant og uddannelseshjælp under forrevalidering BEV Løntilskud vedr. kontant og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl BEV Uddannelseshjælp BEV Løbende hjælp til visse persongrupper med 3 pct. refusion ( BEV Særlig støtte, 7 pct. kommunal medfinansiering BEV Refusion Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret ti BEV Refusion af løntilskud vedr. kontant og uddannelseshjælpsmo BEV Refusion af løntilskud vedr. kontant og uddannelseshjælpsmo BEV Refusion af kontant og uddannelseshjælp under forrevalideri BEV Refusion af kontant og uddannelseshjælp under forrevalideri BEV Refusion af kontant og uddannelseshjælp under forrevalideri BEV Refusion af særlig støtte med 2 pct. refusion vedr. periode BEV Refusion af løntilskud vedr. kontant og uddannelseshjælpsmo BEV Refusion af kontant og uddannelseshjælp under forrevalideri BEV Refusion af uddannelseshjælp med 8 pct. refusion BEV Refusion af løntilskud vedr. kontant og uddannelseshjælpsmo BEV Refusion af kontanthjælp med 8 pct.refusion BEV Refusion af kontanthjælp med 4 pct.refusion BEV Refusion af særlig støtte med 3 pct. refusion vedr. periode BEV Refusion af kontanthjælp med 2 pct.refusion BEV Side 13

15 218 Konto/sprogram (1. kr.) 1 Refusion af uddannelseshjælp med 4 pct. refusion BEV Refusion af uddannelseshjælp med 3 pct. refusion BEV Refusion af uddannelseshjælp med 2 pct. refusion BEV Refusion af særlig støtte med 8 pct. refusion vedr. periode BEV Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 1 BEV Refusion af særlig støtte med 4 pct. refusion vedr. periode BEV Refusion af kontanthjælp med 3 pct.refusion BEV Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Drift Hjælp til uledsagede flygtninge børn og handicappede flygtn BEV Refusion Refusion vedrørende flygtninge med 1 pct. refusion BEV Dagpenge til forsikrede ledige Drift Dagpenge, 7 pct. kommunal medfinansiering BEV Dagpenge, 8 pct. kommunal medfinansiering BEV Dagpenge, 2 pct. kommunal medfinansiering BEV Medfinansiering 5 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. for BEV Dagpenge, 6 pct. kommunal medfinansiering BEV Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Revalidering Drift Merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering BEV Tilskud til selvstændig virksomhed BEV Løntilskud vedr. revalidender BEV Revalideringsydelse BEV Refusion Refusion af revalideringsydelse med 3 pct. refusion BEV Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 2 pct. refusi BEV Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 3 pct. refusi BEV Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 4 pct. refusi BEV Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 8 pct. refusi BEV Refusion af revalideringsydelse med 2 pct. refusion BEV Refusion af revalideringsydelse med 4 pct. refusion BEV Refusion af revalideringsydelse med 8 pct. refusion BEV Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 2 pct. r BEV Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Drift Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion BEV Side 14

16 218 Konto/sprogram (1. kr.) 118 Fleksbidrag fra staten BEV Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter l BEV Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændi BEV Refusion Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, BEV Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob BEV Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob BEV Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob BEV Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob BEV Ressourceforløb og jobafklarings forløb Drift Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb BEV Løntilskud under ressourceforløb BEV Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb BEV Løntilskud under jobafklaringsforløb BEV Refusion Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb BEV Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb BEV Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 2 pct. BEV Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 2 pct. ref BEV Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb BEV Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med BEV Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med BEV Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med BEV Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med BEV Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb BEV Ledighedsydelse Drift Ledighedsydelse til personer i aktivering med 5 pct. refusi BEV Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finans BEV Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget ( 14, stk. 1 i l BEV Ledighedsydelse i passive perioder ( 74 a og 74 f) med 3 BEV Refusion Refusion af ledighedsydelse med 3 pct. refusion BEV Refusion af ledighedsydelse med 4 pct. refusion BEV Refusion af ledighedsydelse med 8 pct. refusion BEV Refusion af udgifter med 5 pct. refusion (grp. 2, 3 og BEV Refusion af ledighedsydelse med 2 pct. refusion BEV Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse me BEV Side 15

17 218 Konto/sprogram (1. kr.) 5.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Drift Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere BEV Driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannel BEV Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Drift Personlig assistance til handicappede under efter og videre BEV Løntilskud vedr. forsikrede ledige private arbejdsgivere BEV Løntilskud vedr. forsikrede ledige offentlige arbejdsgivere BEV Personlig assistance til handicappede i erhverv med 5 pct. BEV Refusion Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 3 pct. r BEV Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 2 pct. r BEV Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 3 pct. r BEV Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 4 pct. r BEV Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 2 pct. r BEV Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 4 pct. r BEV Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 8 pct. r BEV Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistanc BEV Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 8 pct. r BEV Løn til forsikrede ledige og per soner under den særlige ud Drift Løn til forsikrede ledige og per soner under den særlige ud BEV Løn til forsikrede ledige med løn skud (lov om aktiv beskæf BEV Servicejob Drift 8 Servicejob BEV Refusion 8 4 Tilskud til servicejob (lov om ophævelse af lov om servicejo BEV Beskæftigelsesordninger Drift Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 1 pct. re BEV Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 1 p BEV Jobrotation med 6 pct. refusion, jf. 98 a, stk. 1 3, i lo BEV Jobrotation med 6 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) t BEV Refusion Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler f BEV Refusion af udgifter til jobrotationmed 6 pct. refusion (gr BEV Side 16

18 218 Konto/sprogram (1. kr.) 6 Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift Myndighedsudøvelse BEV Beskæftigelsesormådet Danskundervisning BEV Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Drift til danskuddannelse som en del af et integrationspr Arbejdsmarkedsrettet danskundervis ning for udenlandske arb 11 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk iføl til danskuddannelse som en del af et integrationspr til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov til ordinær danskuddannelsesom en del af et introdu Refusion Refusion af udgifterne på gruppering Refusion af udgifterne på gruppering13 3 Refusion af udgifterne på gruppering Administration Sociale forhold og Beskæftigelse BEV Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Drift Øvrig administration Fælles IT og telefoni Drift Fælles IT og telefoni Side 17

19 218 Konto/sprogram (1. kr.) Teknik og Miljø Administration Teknik og Miljø BEV Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Drift Sekretariat og forvaltninger Myndighedsudøvelse Øvrig administration Fælles IT og telefoni Drift Fælles IT og telefoni Byudvikling Decentraliseret BEV Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Drift Fælles formål Kommunale veje Standardforbedringer af færdselsarealer Drift Standardforbedringer af færdselsarealer Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift Myndighedsudøvelse Øvrig administration Byudvikling Anlæg Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Anlæg 4.43 Sydhavn Kulkransporet byggemodning (AB ) BEV Boligformål Side 18

20 218 Konto/sprogram (1. kr.) Anlæg Ramme for boligudgifter (b1) (4188) BEV De Bynære Havnearealer, jordsalg (6344) BEV AB 213 Lisbjerg Bygade Lokalplan 951 (AB ) BEV Ramme for boligindtægter (3965) BEV Erhvervsformål Anlæg Sydhavnskvarteret Byggefelt 1 (AB ) BEV Ramme for erhvervsindtægter (e2) (2489) BEV Ramme for erhvervsudgifter (e1) (478) BEV Ubestemte formål Anlæg KB Køb af arealer til byudvikling (KB XX 223 1) BEV Godsbanearealerne udviklingsplan (AB ) BEV KB skitseprojekter grundsalg (KB ) BEV KB Forstærket indsats byudvikling (KB XX 212 1) BEV KB Tangkrogområdet (KB XX 212 2) BEV Etablering af havnebad i Bassin 7 (AB ) BEV Faste ejendomme Byfornyelse Anlæg 17 Kollegierenoveringer rammebeløb (AB ) BEV Transport og infrastruktur Kommunale veje Standardforbedringer af færdselsarealer Anlæg KB Skitseprojektering (KB XX ) BEV Kollektiv trafik Fælles formål Anlæg 587 KB Opholdshuse (KB XX 235 8) BEV Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Anlæg De Bynære Havnearealer konsulentydelser (619) BEV Kolletiv Trafik BEV Transport og infrastruktur Kollektiv trafik Side 19

21 218 Konto/sprogram (1. kr.) Fælles formål Drift Fælles formål Busdrift Drift Busdrift Støttet Byggeri Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Byfornyelse Drift til byfornyelse BEV Driftssikring af boligbyggeri Drift Støtte til opførelse af boliger BEV Refusion 85 2 Beboerindskudslån i almene boliger BEV Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Kontante ydelser Boligsikring kommunal medfinansiering Drift Indfasningsstøtte jf. 15 i byfor nyelsesloven BEV Bolig og Projektudvikling BEV Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Drift Fælles formål Diverse udgifter og indtægter Diverse udgifter og indtægter Drift Fælles formål Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift Myndighedsudøvelse Øvrig administration 1.43 Side 2

22 218 Konto/sprogram (1. kr.) 231 Trafik og Veje Vejdrift BEV Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Drift Fælles formål Faste ejendomme Fælles formål Drift 3 Fælles formål 3.28 Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Drift Grønne områder og naturpladser Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Drift 7.17 Fælles formål Ledelse og administration Parkering Drift Kommunale indtægter fra parkerings billetordninger Parkering Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Drift Vejvedligeholdelse m.v Ledelse og administration Belægninger m.v Drift Belægninger m.v Vintertjeneste Drift Vintertjeneste Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift Myndighedsudøvelse 8.61 Side 21

23 218 Konto/sprogram (1. kr.) 2 Øvrig administration Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Drift Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Trafik og Veje P kontrol BEV Transport og infrastruktur Fælles funktioner Parkering Drift Ledelse og administration Kommunale indtægter fra parkerings afgifter Tab vedr. indtægter fra parkeringsafgifter 11 Parkering Trafik og Veje Trafikanlæg Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål Anlæg AB Ramme boligudgifter (b1) (AB ) BEV LP 928, byudvikling ved Bryggervej (AB ) BEV KB Skitseprojektering byggemodning (KB XX ) BEV KB Aarhus Ø Refusion sfa geotekniske forhold (KB XX 235 3) BEV.22.3 Erhvervsformål Anlæg AB Ramme erhversvudgifter (e1) (AB ) BEV KB "Smukke veje" (KB XX ) BEV Ubestemte formål Anlæg Sikring af havnebad (AB ) BEV Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Anlæg KB Vedligeholdelse af Hasle Bakker (KB ) BEV KB Smag på Aarhus (KB XX ) BEV Transport og infrastruktur Kommunale veje Standardforbedringer af færdselsarealer Anlæg Side 22

24 218 Konto/sprogram (1. kr.) KB Skoleveje, forlig (KB XX ) BEV KB Mindre vejanlæg ved byudvikling (KB XX 235 5) BEV KB Skitseprojektering (KB XX ) BEV KB ITS Projekter (KB XX ) BEV KB Broer og fortove, vedligeholdelse (KB XX ) BEV KB Fremkommelighedspulje (KB XX ) BEV KB Bidrag til kloakforsyningen (KB XX 235 1) BEV KB Gadebelysningsarbejder (KB XX 235 9) BEV KB Cykelhandlingsplan (KB XX 235 7) BEV KB Mindre vejarbejder (KB XX 235 6) BEV Energirenovering af vejbelysning (AB ) BEV K.B Stianlæg (KB XX 235 2) BEV Beder Bering landevejen (AB ) BEV MOVE Ringgaden, forbedring (AB ) BEV MOVE Genvejen E45 (AB ) BEV Ringgadens sydlige hængsel (AB ) BEV Øget kapacitet på indfaldsvejene Viborgvej (AB ) BEV Aarhus Ø, etape 9, Byggemodningsarbejder (AB ) BEV KB 21 Bedre tilgængelighed (anlæg) (KB ) BEV KB Sikkerhed og miljø (KB XX 235 1) BEV KB Kombinationsrejseanlæg (KB XX ) BEV Grønne områder BEV Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Drift Grønne områder og naturpladser Ledelse og administration Kirkegårde Kirkegårde Drift Kirkegårde Naturbeskyttelse Skove Drift Skove Transport og infrastruktur Kommunale veje 34 Side 23

25 218 Konto/sprogram (1. kr.) Vejvedligeholdelse m.v Drift 34 Vejvedligeholdelse m.v Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift Øvrig administration Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Drift 36 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Miljø og Energi Myndighed BEV Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Drift Grønne områder og naturpladser Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Drift Naturforvaltningsprojekter Natura Drift 2.4 Natura Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Drift Vedligeholdelse af vandløb Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Drift Fælles formål Jordforurening Drift 2.75 Jordforurening Miljøtilsyn virksomheder Drift Miljøtilsyn virksomheder Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder Side 24

26 218 Konto/sprogram (1. kr.) Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Drift Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Indsatsplaner vedr. grundvands beskyttelse Ledelse og administration Diverse udgifter og indtægter Diverse udgifter og indtægter Drift Fælles formål Skadedyrsbekæmpelse Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift Myndighedsudøvelse Øvrig administration Naturbeskyttelse Drift 753 Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Drift 753 Miljøbeskyttelse Miljø og Energi Anvisning af jord BEV Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Øvrige ordninger og anlæg Drift Øvrige ordninger og anlæg Miljø og Energi Miljøvagten Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Drift Fælles formål BEV Miljø og Energi Anlæg Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Side 25

27 218 Konto/sprogram (1. kr.) Anlæg Kloakering kolonihaver etape 2 (AB ) BEV Naturbeskyttelse Skove Anlæg KB Skovrejsning, budgetforlig 217 (KB XX 247 1) BEV Byggesagsbehandling BEV Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Diverse udgifter og indtægter Diverse udgifter og indtægter Drift Skorstensfejerarbejde Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift Sekretariat og forvaltninger Myndighedsudøvelse Øvrig administration Byggesagsbehandling Drift 4.34 Byggesagsbehandling Ejendomme Drift BEV Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse Drift Beboelse Erhvervsejendomme Drift Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Drift Andre faste ejendomme Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Drift 9.51 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 9.51 Side 26

28 218 Konto/sprogram (1. kr.) Skolefritidsordninger Drift 33 Skolefritidsordninger Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver Drift Ledelse og administration Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Ungdomsskolevirksomhed Drift Ledelse og administration Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Drift Ledelse og administration Tilbud til ældre Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør Drift Ledelse og administration Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Drift Øvrig administration Ejendomme Anlæg Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse Anlæg KB Renovering/forbedring, bolig/erhvervsejendomme (KB XX 253 1) BEV Andre faste ejendomme Anlæg 3.45 Energirenovering, MSB (AB ) BEV Sydhavn Relokalisering MSB (AB ) BEV Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Side 27