Almene boligorganisationer Budgetår 2018 Budgetperiode fra Budgetperiode til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Transkript

1 Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra periode til for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243 LBF's afdelingsnr. 300 Kommunenr. 147 Frederiksberg Kommune v/kab Finsensvej , m.fl. Smallegade 1 Vester Voldgade Frederiksberg 2000 Frederiksberg 1552 København V Matrikel nr. 44 bo Frederiksberg BBR-ejendomsnr Telefon Telefon Telefon Fax Fax Fax 0 E-postadr. E-postadr. E-postadr. kab@kab-bolig.dk ek-havremarken@kab-bolig.dk Raadhuset@Frederiksberg.dk CVR-nr Lejemål: Bruttoetageareal i alt m² målsenheder Antal leje- Antal lejemål Á lejemålsenheder Almene familieboliger , ,00 Boligoplysninger i alt , ,00 Almene familieboliger 1 rum 571, rum 4.079, rum 7.219, , Øvrige lejemål: Erhvervslejemål 63, pr. påbeg. 60 m² 2,00 Institutioner 1.112, pr. påbeg. 60 m² 19,00 Kældre/lagerrum m.v 0,00 9 1/20 0,45 Øvrige lejemål i alt 1.175, ,45 Lejeoplysninger i alt , ,45 Udarbejdet den 18. maj af Kirstine Marie Østerhaab, Kundecenter A Fremsendt til afdelingsbestyrelsen den 13. juni Ændret den 21. juni og den 15. august Godkendt på afdelingsmødet den 11. september B1-1 formand/dirigent 1

2 Støtteart: Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Forside 2 Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført og overtaget uden støtte Byggeart: Boliger i etagebyggeri Boliger tæt/lavt byggeri Vaskeri Vaskeinstallation, fælles Forbrugsmåling Vandmåling, individuel Varmeforsyning Fjernvarme Ja Ja Ja Lejeoplysninger for boligen Familieboliger Ungdomsboliger Ældreboliger Iværksat lejeforhøjelse: Dato for lejeforhøjelse Forhøjelse pr. m² i kr. 20,73 Forhøjelse i % 2,64% Forhøjelse i alt på årsbasis forhøjelse: Hjemfald Dato for lejeforhøjelse Gennemsnitlig forhøjelse pr. m² i kr. -16,01 0,00 0,00 0,00 Forhøjelse i % -1,99% 0,00% 0,00% 0,00% Forhøjelse i alt på årsbasis Nuværende gennemsnitlig leje pr. m² 806,08 0,00 Forhøjelse pr. m² i kr. -16,01 0,00 0,00 Ny gennemsnitlig leje pr. m² 790,07 0,00 0,00 Lejeoplysninger for erhverv Leje pr. m² bruttoareal på balance tidspunktet Erhverv Institutioner Kældre/ garager forhøjelse: Dato for lejeforhøjelse Nuværende gennemsnitlig leje pr. m² 1.029,79 0,00 Forhøjelse pr. m² i kr. 0,00 0,00 0,00 Ny gennemsnitlig leje pr. m² 1.029,79 0,00 0,00 2

3 Driftsbudget Noter kr. Regnskab 2016 UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift (inkl. miljøafgift) Målerpasning Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1 1 El til fællesarealer Målerpasning sum Bidrag til : 2 1 Administrationsbidrag sum Afdelingens pligtmæssige bidrag: A - indskud G - indskud sum Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1 Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser sum Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning): 1 Afholdte udgifter Heraf dækket af henlæggelser sum Særlige aktiviteter jf. specifikation: 4 1 Drift af vaskeri sum Diverse udgifter Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger Variable udgifter i alt

4 Driftsbudget Noter 6 Henlæggelser kr./m² kr. Regnskab Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 217, (konto 401) 122 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: 1 Fælleskonto (konto 403) 4, Indvendig vedligeholdelse (konto 404) 23, sum Henlæggelser i alt SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1 (konto ) sum Tab ved lejeledighed m.v Dækket af dispositionsfonden sum Tab ved fraflytninger Dækket af henlæggelser sum Korrektioner fra tidligere år EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT Årets overskud/lejenedsættelse UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT

5 Driftsbudget Noter kr. Regnskab 2016 INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1 Almene boliger Erhverv Institutioner Kældre m.v Forbedringsarbejder sum Renter Andre ordinære indtægter: 2 1 Tilskud fra Drift af vaskeri Overført fra opsamlet resultat sum ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 206 Korrektioner fra tidligere år EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT

6 Noter Noter 1 VAND OG EL Ud fra de sidste års forbrug er forbruget kalkuleret således: kr. Regnskab Vand: m³ á 35,48 kr. + målerafgifter El fællesarealer: kwh á 2,30 kr. + målerafgifter ADMINISTRATIONSBIDRAG TIL FREDERIKSBERG FORENEDE B/S Administrationsbidrag, grundbidrag ,45 lejemålsenheder á 147 kr Administrationsbidrag, stor pakke med ejendomsleder 220,00 lejemålsenheder á kr Administrationsbidrag til boligorganisation ,45 lejemålsenheder á 461 kr Administrationsbidrag kældre/loftrum ,45 lejemålsenheder á kr Obligatoriske ydelser 0210 Honorar varmeregnskab - Pakke C lejemålsenheder á 216 kr Fraflyttere varme Honorar vandregnskab - Pakke C lejemålsenheder á 216 kr Fraflyttere vand Tilskud fra ,0 lejemålsenheder á 0 kr

7 Noter Noter kr. Regnskab RENHOLDELSE 1 Lønninger: Ejendomsfunktionærer Rengøring Traktoromkostninger Snerydning Renholdelse diverse: 8000 Andre personaleomkostninger Telefon, ejendomskontor Kontorhold PC-pakke, ansatte Udryddelse af skadedyr Renholdelse, diverse Drift af ejendomskontor Drift lokalkontor FFB DRIFT AF VASKERI Udgifter Gas Rengøring Diverse udgifter Vaskemiddel m.v., vaskeri Indtægter Udgifter i alt Vaskeafgift Indtægter i alt NETTOINDTÆGTER

8 Noter Noter kr. Regnskab DIVERSE UDGIFTER 1000 Kontingent til BL Beboermøder Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v Afdelingsbestyrelsen: 4001 Rådighedsbeløb Honorar særlig lejeændring Andre udgifter: 8732 Indkøb, IT Diverse Der er tal i skjulte linjer HENLÆGGELSER Saldo pr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse - Vuggestue Fælleskonto, lejligheder (B-ordning) Beboernes vedligeholdelseskonti (B-ordning) Tab ved lejeledighed/fraflytninger HENLÆGGELSER I ALT YDELSER VEDR. REALKREDITLÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER Saldo pr Sagsnr. Navn Renovering af badeværelser F Forbedring af køkkener F Forbedring af køkkener Renovering af tage, altaner og vinduer Ventilation Renovering af Barnebo Udskiftning af vandinstallationer

9 Noter Noter kr. Regnskab AFSKRIVNING PÅ FORBEDRINGSARBEJDER Sagsnr. Navn Udløber Råderetslån

10 Noter Lejenedsættelse kr. skyldes følgende: Større udgifter: Ejendomsskatter Vandafgift (inkl. miljøafgift) Afdelingens energiforbrug: Afdelingens pligtmæssige bidrag: Renholdelse Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger Større udgifter i alt Mindre indtægter: Boligafgifter og leje: Mindre indtægter i alt Mindre udgifter: Renovation Forsikringer Bidrag til : Almindelig vedligeholdelse Særlige aktiviteter jf. specifikation: Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v Mindre udgifter i alt Større indtægter: Renter Andre ordinære indtægter: Større indtægter i alt

11

12

13

14 Antennebudget - fremlægges til orientering for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester pr Boliger 199 Grundpakke Antal tilsluttede: 199 Intet TV 0 0 Udgifter Regnskab Administrationsbidrag Henlæggelser til fornyelser Låneydelser - nyt anlæg Underskud tidligere år Opkræves således pr. måned: Pr. bolig Pr. bolig Ændring Udgifter Ophavsretlige afgifter Samlet opkrævning pr. måned