Familieområdet. Opgaver under området. Budget- og styringsprincipper UDDANNELSESUDVALGET
|
|
- Rikke Lange
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Familieområdet Den samlede budgetramme for politikområde Familie opgøres som følger: Tabel 1: -221 Funktion Hovedområde 1. kr. BF BF BF BF Serviceudgifter Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Særlige dagtilbud og særlig klubber Hjælpermidler - bleer Bo tilbud for personer med særlig sociale problemer - Krisecenter Kontaktperson- og ledsageordninger Sekretariat og forvaltninger Det specialiserede børneområde Overførsler Integrationsprogram og introduktionsforløb Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne - Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste mv Den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning I alt Opgaver under området Budgettet omfatter udgifter i forbindelse med børn og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på krisecenter samt merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af den årlige budgetproces. Budgettet fastsættes med udgangspunkt i det oprindelige budget for indeværende år korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling for næste år og overslagsårene samt tillagt eventuelle korrektioner. De underliggende forudsætninger for budgetterne på de forskellige funktionsniveauer er som hovedregel enten aktivitetsbudgettering (forventet pris og mængde forudsætninger) eller rammebudgettering. Generelt er der på serviceudgifterne overførselsadgang hvilket betyder, at overskud eller underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. På funktionen Integrationsprogram og introduktionsforløb (5.46.6) samt Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne - Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste mv ( ) er der ingen overførselsadgang.
2 Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og budgetomplaceringer fremgår. Politiske ændringsforslag Der er i budgetprocessen for 218 ikke besluttet nogen politiske ændringsforslag (ændringer til serviceniveau m.v.) fra overslagsåret 218 til vedtaget budget 218 for familieområdet. Tekniske korrektioner Der er ingen tekniske korrektioner på familieområdet. Opfølgning tidligere års budgetaftaler Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over hvilke budgetkorrektioner, der i forbindelse med tidligere års budgetaftaler endnu ikke er fuldt realiseret i budgetterne samt en status på disse. Tabel 2: Opfølgning tidligere års budgetaftaler - familieområdet Budget Budgetaftale år Forslag Status Kommissorium for arbejdet er godkendt på Uddannelsesudvalgets møde Familieområdet den 6/2-217 Detaljerede forudsætninger for budget 218 I det følgende gennemgås de detaljerede forudsætninger for budget 218 for de enkelte funktionsniveauer under familieområdet herunder hvorvidt budgettet er aktivitetsstyret, og hvilken model, der ligger til grund for dette, eller hvorvidt budgettet er rammestyret. Endvidere forsøges det vurderet, hvorvidt der forventes budgetudfordringer på funktionsniveauerne Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vedligeholdelsestræning til børn og unge der midlertidigt eller varigt har behov for hjælp til at vedligeholde fysiske og psykiske færdigheder jfr. Serviceloven 44. genoptræning varetages af egne fysioterapeuter og ergoterapeuter ansat på Skolen ved kæret. Familieafdelingen betaler Skolen ved kæret for ydelserne. I alt et budget på,487 mio. kr. i budget 218 svarende til 1,27 årsværk, som forventes overholdt Indtægter fra den centrale refusionsordning På denne funktion konteres indtægter i forbindelse med særligt dyre enkeltsager i familieafdelingen. Der er ingen statsrefusion af særligt dyre enkeltsager under 77. kr. årligt. Enkeltsager med udgifter fra 77. kr. til kr. årligt refunderes med 25 %, mens sager med udgifter fra kr. årligt refunderes med 5 %. Der forventes ca. 55 særligt dyre enkeltsager, hvor der afhængigt af udgifterne refunderes med enten 25 % eller 5 %. I alt forventes statsrefusioner på 6, mio. kr. svarende til omkring 55 sager. Tabel 3: Refusion særligt dyre enkeltsager Antal sager Refusion særligt dyre enkeltsager funktion Ca Opholdssteder mv. for børn og unge
3 Budgettet på denne funktion omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med børn og unges ophold uden for hjemmet vedrørende eget værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder samt opholdssteder for børn og unge, jf. 66 stk. 1, nr. 4-5 i lov om social service. Af nedenstående tabel fremgår vedr. opholdssteder. en pr. helårssag samt antallet af det forventede helårssager (beregnet som et gennemsnit for året med udgangspunkt i den gns. Årspris og budget 218) fremgår under de relevante grupperinger. Tabel 4: opholdssteder mv. børn og unge I alt Opholdssteder for børn og unge ( 66, stk. 1, nr. 5) Kost og efterskoler ( 66, stk.1,nr. 4) Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder 5 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder - salg af pladser unge boliger Birkevænget Skibsprojekter mv. ( 66, stk. 1) 7 Advokatbistand ( 72) Betaling ( 159 g 16) Birkevænget Østergade Ungdomsboliger Birkevænget Statsrefusion Refusion af udgifterne til flygtninge med 1 pct. Refusion 4 Refusion vedrørende advokatbistand -173 I alt en forventning om gennemsnitlige 46 ( ) anbringelser på opholdssteder, kost- og efterkskoler og placering i eget værelse. De øvrige sager (+11+14) er ikke anbringelser. I 218 forventes budgettet overholdt. Birkevænget På Frederikssund kommunes ungeboliger Birkevænget Østergade ungdomsboliger er der ansat 1 daglig leder som dækker ledelse på begge tilbud med,5 årsværk på hver enhed samt 3,5 årsværk på begge enheder. Birkevænget Østergade er en lejlighed til 3 unge, der modtager socialpædagogisk støtte, bl.a. med henblik på botræning. Foranstaltningen er ledelses- og medarbejdermæssigt knyttet til Ungdomsboligerne Birkevænget. Ungdomsboligerne Birkevænget 53 er et botilbud for unge i alderen år, der af familiemæssige, sociale eller følelsesmæssige årsager har behov for særlig støtte uden for eget hjem. I alt et budget på 4,2 mio. kr. Budgettet er rammestyret og ikke afhængig af antal beboer. Budgettet forventes overholdt. Der sælges pladser til unge udenfor kommunen på Birkevænget Østergade og Ungdomsboliger Birkevænget, hvis der er plads. Taksten ved salg af pladser fremgår af tabel 7. De forventede indtægter er i 218,643 mio. kr.
4 Tabel 5: Takst ved salg af pladser - Birkevænget Antal pladser Takst Birkevænget ungeboliger Birkevænget Østergade Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn og unge, herunder til unge fra 18 til 22 år, jf. 52, stk. 3, nr. 1-6 og 8-9, 52 a, 54 og 76, stk. 2 og stk. 3, nr. 2 og 4 i lov om social service. Af nedenstående tabel fremgår vedr. forebyggende foranstaltninger. en pr. helårssag samt antallet af det forventede helårssager (beregnet som et gennemsnit for året med udgangspunkt i den gns. Årspris og budget 218) fremgår under de relevante grupperinger. Tabel 6: - Forebyggende foranstaltninger * I alt Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk. 3, ) 3 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer der er afsat budget til køb af ekstern konsulentbistand og løn til psykologer 3 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer løn til 4 psykologer Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, 5 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) og Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, nr. 6 og 76, stk. 2 og 76, stk. 3, nr. 2) 8 Fast kontaktperson for hele familien ( 52, stk. 3, nr. 6) 9 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver 52, stk3 nr Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og 52, stk. 3 nr. 9 objektiv finansiering Døvecenter 2 11 Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger 52 a og 52, stk. 3 nr. 1- tilskud Efterskoler Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ung anbringes uden for hjemmet 54 og 54 a Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom ( 5 a, stk 1) Objektiv 471
5 finansiering i børnehus i Kbh. 15 Rådgivning og afledte ydelser ( 11) Dagbehandling på privat opholdssted Rådgivning og afledte ydelser ( 11)- Supervision af børn og forældre Rådgivning og afledte ydelser ( 11) Supervision af personale 4 stillinger i jobcenter til rådgivning af flygtning med børn - fuld refusion Thorstedlund -unge Thorstedlund børn inkl. akutplejefamilie Ungevejledere Åbenrådgivning Kong Dansvej Familiehuset Familiekonsulenter Statsrefusion 2 Refusion af udgifter til flygtninge med 1pct * er i denne forbindelse ikke unikke CPR numre, da de forskellige børn/unge kan have sager under de enkelte grupperinger. Thorstedlund Herudover findes familieafdelingens egne tilbud, som er rammebudgetteret. Thorstedlund børn, som er et intensivt støttetiltag overfor særligt udsatte børn og børnefamilier. Det foregår i et tæt samarbejde med Familiehuset. Thorstedlund -unge rummer forebyggelseskonsulenterne på skolerne og det forebyggende unge- og familiearbejde suppleret med et intensivt unge- og familietilbud Der er i alt 23 medarbejdere knyttet Thorstedlund unge som bestå i 3 dele: Forebyggelseskonsulenter knyttet til kommunens overbygningsskoler Forebyggende støtte til unge og deres forældre gennem rådgivende samtaler og praktisk hjælp Intensiv indsats overfor anbringelsestruede unge ved en målrettet hjælp, der knytter sig til mange områder af familiens og den unges tilværelse. Til den intensive indsats knyttes en døgnmulighed, hvor op til 4 unge har mulighed for et midlertidigt ophold På området for de -12 årige iværksættes en række forebyggende tiltag med henblik på at undgå anbringelser. Der gives ekstra tid til sagsbehandling til varetagelse af underretninger, derudover får børnesagsbehandler mere tid ude på skolerne og i dagtilbuddene. Formålet med forebyggelsesindsatsen er såvel fagligt som økonomisk. Fagligt baserer indsatsen sig på vigtigheden af at fastholde unge i deres nærmiljø og undgå familieopløsninger. Økonomisk skal indsatsen nedsætte antallet af dyre anbringelser, således at indsatsen, når den er implementeret, indebærer et mindre forbrug af Familieafdelingens udgifter Plejefamilier Budgettet omfatter udgifter til plejefamilier, kommunale plejefamilier og netværksplejefamilier. Af nedenstående tabel fremgår budgettet på de enkelte grupperinger Af nedenstående tabel fremgår vedr. plejefamilier. en pr. helårssag samt antallet af det forventede helårssager (beregnet som et gennemsnit for året med udgangspunkt i den gns. Årspris og budget 218) fremgår under de relevante grupperinger. Tabel 7: - plejefamilier
6 * I alt Plejefamilier, ekskl. vederlag - ( 66, stk. 1, 48 nr. 1) Vederlag til plejefamilier ( 66, stk. 1, nr. 1) Kommunale plejefamilier, ekskl. vedlerlag 12 ( 66, stk. 1, nr.2) Vederlag til kommunale plejefamilier ( 66, 9 stk. 1, nr. 2) Netværksplejefamilier ( 66, stk. 1, nr.3) Socialtilsyn, objektiv finansiering køb af tilsyn 2 Statsrefusion 2 Refusion af udgifterne til flygtninge med 1pct. * er i denne forbindelse ikke unikke CPR numre, da de forskellige børn/unge kan have sager under de enkelte grupperinger. Der er i alt 5 (41+9) anbringelser i plejefamilier. De øvrige sager under de andre grupperinger er øvrige udgifter relateret til udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjemmet i plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionale, kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet efter 66, stk. 1, nr. 6, jf. 52, stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i døgninstitutioner for årige, jf. 76, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. Desuden registreres udgifter til udslusningsophold i døgninstitutioner for årige, jf. 76, stk. 3, nr. 3 i lov om social service. Ligeledes registreres udgifter til delvist lukkede institutioner, jf. 123 b i lov om social service. Af nedenstående tabel fremgår vedr. døgninstitutioner for børn og unge. en pr. helårssag samt antallet af det forventede helårssager (beregnet som et gennemsnit for året med udgangspunkt i den gns. Årspris og budget 218) fremgår under de relevante grupperinger. Tabel 8: Døgninstitutioner for børn og unge I alt Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk 1 funktionsevne Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer 2 Udgifter til flygtninge med 1 pct. Refusion 92 Betaling ( 159 g 16) KONG FREDERIK Statsrefusion 2 Refusion af udgifterne til flygtninge med 1 pct. Refusion
7 I budgettet forventes 1 anbringelser af børn med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne svarende til et budget på 17,25 mio. kr. Det er værd at bemærke, at bare én anbringelse mere vil betyde et væsentligt merforbrug. Kong Frederik VII Kong Frederik VII er en døgninstitution med intern skole. Den består af to afdelinger: Birkebo til 8 børn og Hjortholm til 1 samt en intern skole med plads til 16 elever. Kong Frederik VII er en selvejende institution med driftsaftale med Frederikssund kommune. Pladserne sælges fortrinsvis til udenbys børn. Institutionerne Birkebo og Hjortholm (afdelinger på døgninstitutionen Kong Frederik VII) finansieres fuldt ud via takstbetaling, jf. Socialministeriets bekendtgørelse af 1. november 26 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud. Tabel 9: Takster 218 Kong Frederik VII Birkebo og Hjortholm Antal pladser Takst Belægningspct. Birkebo ,5 Hjortholm % Der er i taksten for 218 indregnet overskud vedr. 216 på,587 mio. kr. til nedbringelse af taksten. Belægningsprocenten er ikke 1 %, idet institutionerne skal kunne håndtere akutte anbringelser Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Der er afsat budget vedrørende sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution. Udgiften er dels objektiv finansiering dels betaling pr. barn anbragt på en sikret institution. Objektiv finansiering vil sige, at Frederikssund kommune ligesom de øvrige kommuner skal være med til at finansiere de sikrede døgninstitutioner i Danmark. Der forventes ikke udgifter til køb af pladser på sikrede institutioner. I alt et budget 1,21 mio. kr., som forventes overholdt Særlige dagtilbud og særlig klubber Budgettet er til særlige dag og klubtilbud i forbindelse med aflastning efter 32 og 36. I alt forventes 15 sager svarende til et budget på,385 mio. kr. jf. nedenstående tabel. Tabel 1: særlige dagtilbud og særlig klubber Budget I alt Særlige dagtilbud Hjælpemidler ( 112) Her registreres udgifter til inkontinens- og stomihjælpemidler til personer med handicap mv., jf. servicelovens 112. Til indkøb af bl.a. bleer og alle hjælpemidler til afhjælpning af stomier, herunder udbetalte kontante ydelser. Tabel 11: - Hjælpemidler Budget
8 I alt inkontinens- og stomihjælpemidler Kvindekrisecentre ( 19) Der er i henhold til lov, der trådte i kraft pr. 1. juli 28, afsat budget til at styrke indsatsen over for kvinder og børn på krisecentre bestående af to elementer: 1. at tilbyde kvinder med børn på krisecentre en familierådgiver 2. at tilbyde psykologisk bistand til børn på 6 år og derover, der har ophold på et krisecenter. Der er ansat,5 årsværk til opgaven svarende til et budget på,298 mio. kr. Budgettet forventes overholdt Ledsageordninger ( 45) Budgettet omfatter ledsagelse til unge mellem 16 og 18 år, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes alene, jf. 45 i serviceloven. I alt et budget på,97 mio. kr. jf. nedenstående tabel. Tabel 12: - Ledsageordninger I alt 5, Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne 5, Merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 41 og Hjælp til tabt arbejdsfortjeneste 42 Der er her afsat budget til nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, efter 41 i lov om social service samt udgifter til tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse efter 42 i lov om social service. Af nedenstående tabel fremgår vedr. merudgifter af børn med nedsat funktionsevne og hjælp til tabt arbejdsfortjeneste. en pr. helårssag samt antallet af det forventede helårssager (beregnet som et gennemsnit for året med udgangspunkt i den gns. Årspris og budget 218) fremgår under de relevante grupperinger. Tabel 13: Merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og hjælp til tabt arbejdsfortjeneste Gennemsnits antal * Budget 218 I alt Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med 123 nedsat funktionsevne Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne - kørsel til specialbørnehave
9 15 hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne SER Hjemmetræning 32 svarende til ca. 3 børn indregnet i tabt arbejdsfortjeneste 16 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning (serviceloven 32 st. 8) Statsrefusion * er i denne forbindelse ikke unikke CPR numre, da de forskellige børn/unge kan have sager under de enkelte grupperinger. Der kan søges om statsrefusion for 5 % af udgifterne. I alt et budget på 6,266 mio. kr., som forventes overholdt Sekretariat og forvaltninger samt Det specialiserede børneområde Tabel 14: Sekretariat og forvaltninger Årsværk I alt Børne- og Familieafdelingen Det specialiserede børneområde Tilsynsenhed - Det specialiserede børneområde I 217 er igangsat en række tiltag vedrørende besparelser på vikarer, løn, kurser mv. samt ny procedure i forhold til genbesættelse af ledige stillinger. Budgettet forventes derfor overholdt. Der er følgende normbeløb pr. medarbejder: Uddannelse kr. til direktører, kr. til fagchefer og 4.95 kr. til medarbejdere. Inventar 93 kr. Kontorhold 1.67 kr. Tidsskrifter 1.15 kr. Møder 2.12
Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930
Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning
Læs mereOpvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet
Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følgende: Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 52.919-5.403 47.516 05.28.21 Forebyggende
Læs mereOpvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet
Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn
Læs mereDer foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.
Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på
Læs mereServiceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331
Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning
Læs mereDer er i budgetprocessen for 2019 ikke besluttet nogen politiske ændringsforslag (ændringer til serviceniveau m.v.) for familieområdet.
Familieområdet Den samlede budgetramme for politikområde Familie opgøres som følger: Tabel 1: Budget 2019-2022 Hovedområde 1.000 kr. Budget 2019 Overslag 2020 Overslag 2021 Overslag 2022 Serviceudgifter
Læs mereOverførsler i alt
Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på
Læs mereOverførsler i alt 12.378-6.179 6.199
Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 side 1 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende særlig støtte til børn og unge og herunder vedrørende
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne
Læs mereBudgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.):
tets hovedposter (nettotal i prisniveau og 1.000 kr.): Serviceområde 16 - Børn og familie 03.22.01 Folkeskoler 1.599 1.612 1.517 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 10.353 11.810 12.292 03.22.08
Læs mereTekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet
e besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet Center for Økonomi og Personale, april 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Besparelsespotentialer... 4 3. Samlet oversigt over teknisk besparelsespotentiale
Læs mereI alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse
1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg
Læs mereDØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE
Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion
Læs mereFAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn
Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.
Læs mereI 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.
50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,
Læs mereBØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE)
127 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE) BEMÆRKNINGER 128 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.737 Netto 1.737 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning, Skole og Politi). I 2013-budgettet
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser
Læs mereForventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår
Læs mereBørne- og Unge Rådgivning
Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk
Læs mereHaderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305
Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. december 2011 til Byrådet lb.nr. 215120 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation
Læs mereSammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011
Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde Oprindeligt Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Udsatte børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud 2.590.556 1.910.000 2.195.000 285.000
Læs mereBørn og unge med særlige behov side 1
Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.20 Opholdssteder
Læs mereKorrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto
1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,
Læs mereKorrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto
1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,
Læs mereDetaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.
LEMVIG KOMMUNE 30-05- Detaljeret budgetopfølgning pr. 31-05- for det specialiserede børneområde. Korr. Budget Forbrug i perioden Procent Forv. forbrug i hele Forv. Mer(-) eller mindreforbrug Samlet resultat
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår
Læs mereAfvigelse ift. korrigeret budget
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets
Læs mere303 Udsatte børn og unge
OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Udsatte børn og unge Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Gademedarbejdere Overførselsudgifter:
Læs mereBørn og unge med særlige behov side 1
Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog (pædagogisk psykologisk rådgivning)... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale
Læs mereBudget 2009 til 1. behandling
50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe
Læs mereNotat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.
Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:
Læs mereHaderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295
Haderslev Kommune 25. juli Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 30. juni til Byrådet lb. 111607 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet
Læs mereDer er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2015 1. Sammenfatning Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for 2015. Dvs. der
Læs mereBudget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.
Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst
Læs mereHaderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295
Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet
Læs mereBØRNE- og SKOLEUDVALGET
Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Budgetopfølgning I pr.: 31. marts Bilag 2 Dato: 27. april s pr. 31.3. Børn og unge med særlige behov Familierådgivningen - opgørelsen vedfører kun den
Læs mereDetaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.
LEMVIG KOMMUNE 1508 Detaljeret budgetopfølgning pr. 3107 for det specialiserede børneområde. Budgetopfølgning pr. 31/07/ Forbrug i Perioden Procent Forventet forbrug i hele Korr. Budget Forv. Mer() eller
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereBørn og unge med særlige behov side 1
Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.17 Særlige dagtilbud
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2015 1. Sammenfatning Årets resultat udviser pr. ultimo april 2015 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Årets resultat er med udgangspunkt
Læs mereOpvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver
Kvalitet og Særopgaver varetager opgaver inden for følgende områder: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Specialskoler og SFO på specialskoler Dagbehandling/ heldagsskole Støttepædagoger Specialbørnhaver
Læs mereBilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087
Læs mereBEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2.
BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3623 Senere ændringer til forskriften Ingen
Læs mere2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune.
BEK nr 1674 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-6182 Senere ændringer til forskriften Ingen
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereMerforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.
Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet
Læs meremerforbrug +/ mindreforbrug - budget 2011 regnskab 2011 Implementering strukturpulje jf. KB
1 Bilag til ØPU 12.5.211: 1. budgetopfølgning 211, ØPU's områder, forsikringsbesparelse samt overblik alle sektorer, opdelt i serviceudgifter vs. Ikke-serviceudgifter Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Børne- og familieudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,
Læs mereHovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: December 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter
Læs mereNOTAT. Dato: 19. december Kontaktoplysninger. Børnecentret. Hækkerupsvej Ringsted. Side 1 af 5
NOTAT Dato: 19. december 2018 Oversigt over ændringer fra de gældende serviceniveausbeskrivelser til de kvalitetsstandarder på området for udsatte børn og unge, samt børn og unge med funktionsnedsættelser
Læs mereHaderslev Kommune 19. oktober 2011 Det specialiserede sociale område 11/7732
Haderslev Kommune 19. oktober 211 Det specialiserede sociale område 11/7732 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 3. september 211 til Byrådet lb.nr. 147595 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Børne- og Familieudvalget
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle
Læs mereNote Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114
Regnskab 2017 Udvalg: Uddannelsesudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Uddannelsesudvalget -7.137 00 Serviceudgifter -7.595 11 Overførsler 571 55 Den centrale refusionsordning -114 00 10 Skole- og klubområdet
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.
Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet
Læs mereCenter for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven
Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven : evilling/beslutning : Distrikt Øst, Vest, Nord, Syd, Specialteamet : ndstilling evillingsmødets deltagere: Familiechef, distriktsledere, afdelingsleder,
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Læs merePRÆSENTATION AF DET SOCIALE BØRNE- OG UNGEOMRÅDE. Borger og Social
PRÆSENTATION AF DET SOCIALE BØRNE- OG UNGEOMRÅDE Borger og Social Borger og Social Organisationen Flemming Bøchmann Andersen Afdelingschef for Borger og Social Personale- og faglig ledelse af økonomi,
Læs mereRegnskab Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af udgifter til udsatte Børn og Unge. tet dækker over de tre hovedområder, anbringelser, anbringelsesforebyggende indsatser og øvrige udgifter. Området er
Læs mereFamilieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne.
11.3 Familieområdet Organisation: Familieområdet omfatter Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Sundhedsplejen, Familiecenter Sabroegaarden, Multi, og Familiesektionen (tilbud til børn og unge med særlige
Læs mere1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter:
områ debeskrivelse, områ de 517 Udsåtte Børn 1. Indledning. område 517 Udsatte børn omfatter hjælp og støtte til socialt truede eller handicappede børn og unge og deres familier. Området omfatter både
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Læs mereUddannelsesudvalget DRIFT Side: 1
Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER
Læs mereUddannelsesudvalget DRIFT Side: 1
Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 802.196.141 010 Skole- og klubområdet 473.600.505 03 Undervisning og kultur 451.529.265 22 Folkeskolen m.m. 440.671.724 01 Folkeskoler 243.806.411
Læs mereBemærkninger til budget 2017 politikområde Børn og Unge
Bemærkninger til budget 2017 politikområde Børn og Unge Politikområdet består af udgifter til udsatte Børn og Unge. Budgettet dækker over de tre hovedområder, anbringelser, anbringelsesforebyggende indsatser
Læs mereBørne- og Skoleudvalget
Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498
Læs mereUddannelsesudvalget DRIFT Side: 1
Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 783.919.634 010 Skole- og klubområdet 480.956.015 03 Undervisning og kultur 465.450.436 22 Folkeskolen m.m. 448.750.470 01 Folkeskoler 249.755.599
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)
Læs mereKorrigeret budget Forventet forbrug i 2019 pr
Familieområdet Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 10,1 mio. kr. på familieområdet. Det forventede merforbrug er 0,7 mio. kr. højere end det forventede merforbrug ved den seneste opfølgning
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Politikområdet dækker tilbud til børn og unge med særlige behov. Budgettet dækker over tre hovedområder, anbringelser, forebyggende indsatser og øvrige udgifter. Området er hovedsagelig lovreguleret i
Læs mereBørn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278
188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter
Læs mereNøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012
Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres
Læs mereLedelsesinformation vedrørende Center for Børn og Forebyggelse
Ledelsesinformation vedrørende Center for Børn og Forebyggelse 2010-2015 Side 1 1. Indholdsfortegnelse Side 2 2. Nettodriftsudgifter pr. måned SO. 16 Side 3 3. Akkumulerede nettodriftsudgifter SO. 16 Side
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle
Læs mereMerforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.
Socialudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug før omplaceringer på 23,7 mio. kr. Hvis omplaceringerne vedtages, ender det samlede merforbrug på 20,2 mio. kr. Merforbruget
Læs mereKonsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG
Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014
Læs mereFORVENTET REGNSKAB-2018
LEDELSESINFORMATION FAMILIEAFSNITTET OKTOBER 2018 FORVENTET REGNSKAB-2018 FAMILIEAFSNITTET Det seneste forventede regnskab er opgjort pr. ultimo september 2018 og viser et forventet forbrug på 116,2 mio.
Læs mereTabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.
Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Læs mereFrom:Brit Byrjal Christensen To:BY - Byrådet ( ) Subject:Økonomisk ledelsesinformation - Det specialiserede sociael område
From:Brit Byrjal Christensen To:BY - Byrådet (2010-2013) Subject:Økonomisk ledelsesinformation - Det specialiserede sociael område Til Byrådet Vedlagt sendes økonomisk ledelsesinformation pr. 31. marts
Læs mereTilbudsoversigt Familieområdet
1 Tilbudsoversigt Familieområdet Forord Det er Byrådets ønske at udsatte børn og unge opnår samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som andre børn. Velfærd og Sundhed
Læs mereBemærkninger til budget 2019 politikområde Børn og Unge
Bemærkninger til budget 2019 politikområde Børn og Unge Politikområdet dækker tilbud til børn og unge med særlige behov. Budgettet dækker over tre hovedområder, anbringelser, forebyggende indsatser og
Læs mere1 Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 2011 regnskab 2011 Mindreforbrug -
Bilag til 1. budgetopfølgning 1 Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - 3 Undervisning og kultur 22
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet
Læs mereSOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014
Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt
Læs mereLov og ret Hvilken hjælp kan I få?
Lov og ret Hvilken hjælp kan I få? Spastikerforeningen Indhold Aflastning for familier... 4 Aflastning for barnet/den unge... 4 Anbringelse udenfor hjemmet... 4 Boligændringer... 4 Børnefagligundersøgelse
Læs mereKompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen
Kompetenceplan for ørn og Unge området Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen ndledning Tønder Kommunes styrelsesvedtægt samt Lov om Kommunernes Styrelse angiver de overordnede regler for fordeling
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Læs mereSOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015
Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt
Læs mereForventet forbrug i 2018 pr i priser budget. Budget. Prognose for 2018 pr Helårssager
Familieområdet Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 15,3 mio. kr. på serviceudgifterne, hvilket er 5,5 mio. kr. større end det realiserede merforbrug i 217. I forhold til opfølgningen pr. 31.
Læs mereNOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder
NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.
Læs mereBudgetområde 618 Psykiatri og Handicap
2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:
Læs mereCenter for Social Service
1. ens primære opgaver Primære aktiviteter: ledelse: Ledelse i myndighedsafdelingen er ansvarlig for at sikre den daglige faglige og økonomiske drift og udvikling af både den tidlige forebyggende indsats
Læs mereForslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.
Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte
Læs mereLov og ret. Mulighed for hjælp og støtte til et barn med cerebral parese
Lov og ret Mulighed for hjælp og støtte til et barn med cerebral parese Indhold Den vigtige lov: Serviceloven... 4 Den særlige familievejlederordning... 4 Træning og behandling... 4 Merudgifter... 4 Tabt
Læs mereHovedkonto 2 Social og specialundervisning
Budget- og regnskabssystem for regioner 4.2 - side 1 Dato: Juli 2009 Ikrafttrædelsesår: Budget 2009 Hovedkonto 2 Social og specialundervisning Denne hovedkonto omfatter omkostninger og indtægter i forbindelse
Læs mereFAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge
FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge Beskrivelse af brugere Brugerne er børn og familier med behov for særlig støtte, vejledning eller behandling. Der gives et bredt
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3. Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.
Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 2,8 mio. kr. et mindreforbrug på børnespecialområdet
Læs mere