8. Landdistriktsudvalget

Transkript

1 8. Landdistriktsudvalget Drift Bevillingsområder: 8.1 Landdistrikt

2

3 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2018: Servicerammen Udenfor servicerammen Mio. kr. Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto 1.1 Landdistrikt 3,5 0,0 3,5 Driftudgifter i alt 3,5 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 Servicerammen Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med udgifter for 3,5 mio. kr Landdistrikt Landdistriktsudvalget har til formål at sikre, at der igangsættes initiativer i landdistriktsområderne. Landdistriktsområdet består af udgifter til: Budget 2018, kr. Udgift Indtægt Netto Kommunal medfinansiering LAG Randers Favrskov 975 Landdistriktsudvalg Landsbypulje Særtilskud LAG Randers Favrskov 279 Lakseprojektet 210 I alt mio. kr LAG Randers Favrskov støttes med henblik på at fremme udviklingen i kommunens landdistrikter. Særtilskud LAG Randers Favrskov er budget til administrationstilskud. Lakseprojektet har Randers Kommune, sammen med Viborg Kommune og Favrskov Kommune, i en årrække støttet ved at yde tilskud til Dansk Center for vildtlaks udsættelse af laksesmolt. 2. Budgetmål i 2018 Effektmål på landdistriktsområdet Initiativer (indsatser) der anvendes for at nå målet Samarbejde på landdistriktsområdet i Randers Kommune Øget samarbejde på tværs af landsbyerne. Øget samspil mellem interessenter i landdistrikterne, såsom LAG Randers Favrskov, Vindmøllerådet og andre. Landsbyerne skal opleve, at Randers Kommune er Indikatorer mål for hvornår effekten er opnået, og hvordan måler vi det? Ved budget-opfølgning og regnskabsaflæggelse redegøres for antal igangsatte projekter, samlet projektsum, antal Udarbejdede udviklingsplaner samt brugere, der Bemærkninger 3

4 imødekommende, vejledende og understøttende i deres arbejde. Fysiske rammer for landsbyerne i Randers Kommune Varieret boligudbud i landsbyerne. Der skal ses positivt på muligheder for at etablere og udvide erhverv i landsbyerne så vi får flere virksomheder på landet. anvender ressourcekortet. Der skal være byggegrunde til rådighed, hvor der er efterspørgsel. Kommunen skal arbejde med alle muligheder indenfor planloven, kommuneplanen og lokalplaner. Den digitale infrastruktur skal være moderne og tidssvarende. Kommunens wan-udbud skal understøtte afgang til bredbånd, og efter næste kommunale mobilaftale skal 98% af kommunen opleve et godt mobilsignal. Rammer for samvær og fællesskab i landsbyerne i Randers Kommune Fællesskaberne i landsbyerne skal fastholde og tiltrække flere borgere. landdistriktet skal Antallet af borgere i stige. Samlingssteder som forsamlingshuse og aktivitetshuse kommer til at spille en større rolle lokalt med flere og nye aktiviteter. Landsbyerne bliver bedre til at markedsføre sig overfor potentielle tilflyttere og til at styrke fællesskabet. Evnen til at realisere projekter i Randers Kommune Flere landsbyer har succes med fundraising til projekter. Foreninger og borgere i landsbyerne er selv i stand til at søge midler til projekter - også fra kommunens egne puljer. Der skal udvikles koncepter for fremskudt borgerservice i forsamlingshuse. Der skal kunne konstateres en større søgning til relevante puljer og fonde. ifm. budgetopfølgning 3. Tal og forudsætninger Nedenfor vises en række overordnede budget tal på driften. 3.1 Hovedtal på driften Nedenstående tabel viser udviklingen på driftssiden fra regnskab 2016 og frem til 2021 (i 2018 PL): Mio. kr. Regnskab Budget Budget priser Landdistrikt 2,8 3,3 3,5 3,5 3,4 3,3 Driftudgifter i alt 2,8 3,3 3,5 3,5 3,4 3,3 Forskellen fra budget 2017 til budget 2018 er forklaret i afsnit

5 3.2 Ændringer over år Mio. kr priser Udgangspunkt 2017-budget 3,3 3,3 3,3 3,3 Ingen prisfremskrivning ,0 0,0 0,0 0,0 Flytning af LAG-midler mellem årene 0,2 0,2 0,1 0,0 Budgetændringer fra tidligere år: Ændringer fra budget 2017: I alt 3,5 3,5 3,4 3,3 Udmøntningen af ingen prisfremskrivning udgør kr. 5