Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. 1. Halvår / Sekretariatet Jobcenter Horsens

Transkript

1 Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 1. Halvår / Sekretariatet Jobcenter Horsens

2 STRATEGISKE MÅL Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med virkning fra 1. januar 2014 indført resultatbaseret styring og fastsat fem strategiske mål. De strategiske mål løber fra Strategisk mål 1 - Flere i selvforsørgelse Strategisk mål 2 - Forebygge langtidsledighed Strategisk mål 3 - Flere i job Strategisk mål 4 - Færre på uddannelseshjælp Strategisk mål 5 - Sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft 2

3 Andel borgere STRATEGISK MÅL 1 FLERE I SELVFORSØRGELSE 19% 18% 17% 16% 15% Udvikling i offentlig forsørgelse år Juni 2017 Offentlig forsørgelse omfatter A-dagpenge Kontantydelse Arbejdsmarkedsydelse Kontanthjælp Uddannelseshjælp Revalidering Forrevalidering Integrationsydelse Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ressourceforløb Ledighedsydelse Førtidspension 14% jan 2014 jul 2014 jan 2015 jul 2015 jan 2016 jul 2016 jan 2017 jul 2017 jan 2018 Horsens 3

4 STRATEGISK MÅL 2 FOREBYGGE LANGTIDSLEDIGHED 900 Udvikling i langtidsledighed Fordeling på ydelser maj jan 2014 jul 2014 jan 2015 jul 2015 jan 2016 jul 2016 jan 2017 jul 2017 jan 2018 Horsens 0 Horsens JAF over 1 år Sygedagpenge over 1 år Udd.parat kth over 1 år Jobparat kth over 1 år Ledighedsydelse over 1 år A-dagpenge over 1 år 4

5 Andel ledige borgere STRATEGISK MÅL 3 FLERE I JOB Andel af ledige borgere i RAR Østjylland 12,00% 11,50% 11,00% 10,50% 10,00% 9,50% 9,00% jan 2014 jul 2014 jan 2015 jul 2015 jan 2016 jul 2016 jan 2017 jul 2017 jan 2018 Horsens Andel borgere af RAR Østjylland år Juni 2017 Andel af ledige i RAR Østjylland A-dagpenge Kontanthjælp jobparat Uddannelseshjælp uddannelsesparat RAR Østjylland Aarhus Favrskov Hedensted Norddjurs Odder Randers Samsø Silkeborg Skanderborg Syddjurs 5

6 STRATEGISK MÅL 4 FLERE I UDDANNELSE 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% Andel unge på uddannelseshjælp Juli 2017 Andel af alle borgere år Uddannelseshjælp 2,00% jan 2014 jul 2014 jan 2015 jul 2015 jan 2016 jul 2016 jan 2017 jul 2017 jan 2018 Horsens 6

7 Andel borgere i % STRATEGISK MÅL 5 SIKRE VIRKSOMHEDERNE KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT 65,00 62,50 60,00 Andelen af borgere i Horsens Kommune med en erhvervskompetencegivende uddannelse September 2016 Alle borgere år med erhvervskompetencegivende uddannelse. 57,50 OBS: Kun opdatering én gang årligt 55, Horsens 7

8 BRÆNDENDE PLATFORME OG RESULTATMÅL Målstyringskoncept Strategiske mål Alle 5 mål Mål 1 og 2 Mål 1, 3 og 4 Mål 1 og 2 Mål 1 og 2 Brændende platforme 1. Kvalificeret arbejdskraft 2. Sygemeldte 3. Unge 4. Flygtninge 5. Aktivitetsparate Resultatmål - Mål 1.1: Antallet af jobparate ledige skal ligge lavere end landsgennemsnittet. - Mål 1.2: Udvikling i antallet af jobordrer. Målet er 850 for jobcentret i Mål 2.1: Antallet af borgere på sygedagpenge og jobafklaringsforløb, skal udvikle sig bedre end landsgennemsnittet. - Mål 2.2: Antal borgere med 12 måneder på sygedagpenge/i jobafklaringsforløb, skal udvikle sig bedre end landsgennemsnittet. - Mål 3.1: Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere skal udvikle sig bedre end landsgennemsnittet. - Mål 3.2: Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere (+12 måneder) skal udvikle sig bedre end landsgennemsnittet. - Mål 4.1: Flere integrationsborgere på under 30 år i selvforsørgelse. - Mål 4.2: Flere integrationsborgere på over 30 år i selvforsøgelse. - Mål 5.1: Antallet af aktivitetsparate skal udvikle sig bedre end landsgennemsnittet. - Mål 5.2: Antallet af langtidsledige aktivitetsparate (+2 år) skal udvikle sig bedre end landsgennemsnittet. 8

9 MÅL 1.1 JOBPARATE LEDIGE I Horsens, sammenlignelige kommuner og landsgennemsnittet Udviklingen i antal jobparate ledige Fordeling på ydelser juni jan 2015 jul 2015 jan 2016 jul 2016 jan 2017 jul 2017 jan 2018 Horsens Sammenligningskommuner Horsens Ledighedsydelse Jobparate kontanthjælp A-dagpenge 9

10 Antal jobordrer MÅL 1.2: JOBORDRER til Jobcenter Horsens Målet er 1500 i 2017 Udviklingen i antal jobordrer August 2017 Alle jobordrer i Jobcenter Horsens i 2017 samt graf for målsætning. Kun Horsens tal Samt målsætning jan 2017 mar 2017 maj 2017 jul 2017 sep 2017 nov 2017 Jobordrer realiseret Jobordrer mål 10

11 MÅL 2.1: SYGEMELDTE I Horsens, sammenlignelige kommuner og landsgennemsnittet Udviklingen i antal sygemeldte og personer i jobafklaringsforløb Fordeling på ydelser juli jan 2015 jul 2015 jan 2016 jul 2016 jan 2017 jul 2017 jan 2018 Horsens Horsens Sammenligningskommuner Sygdagpenge Jobafklaringsforløb 11

12 MÅL 2.2: LANGTIDS SYGEMELDTE I Horsens, sammenlignelige kommuner og landsgennemsnittet Udviklingen i antal sygemeldte (SDP og JAF) med varighed over 1 år Juni 2017 Sygedagpenge (SDP) Jobafklaringsforløb (JAF) Sammenlignelige kommuner: Fredericia Herning Randers Vejle jan 2015 jul 2015 jan 2016 jul 2016 jan 2017 jul 2017 jan 2018 Horsens 12

13 MÅL 3.1: UNGE PÅ UDDANNELSESHJÆLP I Horsens, sammenlignelige kommuner og landsgennemsnittet Udvikling i antal unge på uddannelseshjælp Juli 2017 Uddannelseshjælp (alle visitationskategorier) Sammenlignelige kommuner: Fredericia Herning Randers Vejle jan 2015 jul 2015 jan 2016 jul 2016 jan 2017 jul 2017 jan 2018 Horsens Sammenligningskommuner 13

14 MÅL 3.1 EKSTRA: UNGE PÅ UDDANNELSESHJÆLP Opdelt på uddannelsesparate og aktivitetsparate Udvikling i antal unge på uddannelseshjælp - fordelt Juli 2017 Uddannelseshjælp Aktivitetsparate Uddannelsesparate og åbenlyst uddannelsesparate jan 2015 jul 2015 jan 2016 jul 2016 jan 2017 jul 2017 jan 2018 Aktivitetsparat - Horsens Aktivitetsparate - landsgns. Udd.parat og åbentlyst udd.parat - Horsens Udd.parat og åbenlyst udd.parat - landsgns. 14

15 MÅL 3.2: LANGTIDSLEDIGHED BLANDT UNGE I Horsens, sammenlignelige kommuner og landsgennemsnittet Udvikling i antal på uddannelseshjælp med varighed over 1 år Juni 2017 Uddannelseshjælp (alle visitationskategorier) Sammenlignelige kommuner: Fredericia Herning Randers Vejle jan 2015 jul 2015 jan 2016 jul 2016 jan 2017 jul 2017 jan 2018 Horsens 15

16 MÅL 4. FLYGTNINGE I Horsens, sammenlignelige kommuner og landsgennemsnittet 400 Udvikling i antal offentligt forsørgede i integrationsprogram Juli Integrationsydelse i integrationsprogrammet Kontanthjælp i integrationsprogrammet Sammenlignelige kommuner: Fredericia Herning Randers Vejle 100 jan 2015 jul 2015 jan 2016 jul 2016 jan 2017 jul 2017 jan 2018 Horsens Sammenligningskommuner 16

17 Andel MÅL 4.1: FLYGTNINGE -30 ÅR I SELVFORSØRGELSE I Horsens, sammenlignelige kommuner og landsgennemsnittet 40% 35% 30% 25% 20% 15% Andel borgere under 30 år i arbejde/uddannelse 2. kvartal 2017 Borgere omfattet af integrationsprogram i mere end 52 uger under 30 år. Rød linje markerer målet. Sammenlignelige kommuner: Hedensted Silkeborg Skanderborg Vejle Aarhus 10% 3. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt OBS: andre kommuner og kvartalsvis opdatering Horsens Sammenlignelige kommuner Mål 17

18 Andel MÅL 4.2: FLYGTNINGE + 30 ÅR I SELVFORSØRGELSE I Horsens, sammenlignelige kommuner og landsgennemsnittet 40% 30% Andel borgere over 30 år i arbejde/uddannelse 2. kvartal 2017 Borgere omfattet af integrationsprogram i mere end 52 uger over 30 år. Rød linje markerer målet. 20% 10% 3. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt Sammenlignelige kommuner: Hedensted Silkeborg Skanderborg Vejle Aarhus OBS: andre kommuner og kvartalsvis opdatering Horsens Sammenlignelige kommuner Mål 18

19 MÅL 5.1: AKTIVITETSPARATE LEDIGE I Horsens, sammenlignelige kommuner og landsgennemsnittet Udvikling i antal aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Juli 2017 Kontanthjælp aktivitetsparate eksklusiv kontanthjælp integrationsprogram Sammenlignelige kommuner: Fredericia Herning Randers Vejle 800 jan 2015 jul 2015 jan 2016 jul 2016 jan 2017 jul 2017 jan 2018 Horsens Sammenligningskommuner 19

20 MÅL 5.2: LANGTIDSLEDIGE AKTIVITETSPARATE I Horsens, sammenlignelige kommuner og landsgennemsnittet Udviklingen i antal aktivitetsparate med varighed over 2 år Juni 2017 Kontanthjælp aktivitetsparate eksklusiv kontanthjælp integrationsprogram Sammenlignelige kommuner: Fredericia Herning Randers Vejle 450 jan 2015 jul 2015 jan 2016 jul 2016 jan 2017 jul 2017 jan 2018 Horsens Sammenligningskommuner 20

21 på målemetode Horsens, sammenlignelige kommuner og landsgennemsnittet Opfølgningen på resultatmålene sker ved at sammenholde den faktiske udvikling i antallet af den givne målgruppe med den forventelige udvikling i det antal Horsens Kommune burde have jf. den andel Horsens-befolkningen udgør af landsbefolkningen. Denne andel ligger pt. på 1,55 %. Jævnfør målformuleringen i bilaget benævnes sammenligningsudviklingen landsgennemsnittet og dækker altså over, hvor Horsens Kommune forventeligt burde ligge jf. kommunens andel af borgere i forhold til landstallet. Den udvikling, vi ønsker at se i Horsens Kommune er, at vi nærmer os landsgennemsnittet, eller endnu bedre lægger os under landsgennemsnittet. Befolkning år (1. juli 2017) Horsens: Sammenlignelige kommuner: : Horsens befolkningsandel: : 1,55 % Sammenlignelige kommuner: 25,75 % Sammenlignelige kommuner: Fredericia Herning Randers Vejle 21