DEN POLITISKE AFTALE BUDGET Proceduren for udarbejdelsen af budget 2016 har været baseret på følgende to hovedfaser:

Transkript

1 Den politiske aftale Proceduren for udarbejdelsen af budget 2016 har været baseret på følgende to hovedfaser: Den forberedende fase, hvor grundlaget for input til Direktionens budgetarbejde skabes, herunder: o Fastlæggelse af forudsætningerne for udarbejdelse af budgetoverblik o Politisk godkendelse af udvalgenes rammer og prioriteringsrum o Budgetseminar, dialogmøder og temamøder o Sektorredegørelser Politisk behandling og vedtagelse af Budget , herunder: o Fagudvalgenes behandling i foråret af prioritering inden for områderne, både drift og anlæg o Præsentation af Direktionens budgetoverblik i Byrådet i august o Høring af budgetoplægget i august o Afholdelse af budgetseminar i september 2015 med forhandlinger om budgettet o Eventuel afholdelse af en yderligere høringsperiode efter budgetseminaret i september o Første og anden behandling i Økonomi- og Planudvalget og i Byrådet Direktionen har med udgangspunkt i udvalgenes budgetarbejde i foråret 2015 udarbejdet et administrativt budgetoverblik med følgende forudsætninger og kataloger: En ajourføring af budgetoverslagsårene til med pris- og lønregulering, konsekvenser af Byrådets tillægsbevillinger for efterfølgende år En investeringsoversigt, som er opstillet med udgangspunkt i rapportering i økonomisystemet samt politiske ønsker Indtægtsside med udgangspunkt i uændrede skattesatser o 23,9 i udskrivningsprocent o 16,94 i grundskyldspromille o 4,5 i dækningsafgiftspromille på forretningsejendomme Prisregulerede takster Et demografikatalog med befolkningsudviklingens virkning for udgifterne på skole-, daginstitutions- og ældreområdet Et katalog med forslag til udgiftsændringer som konsekvens af Folketingets Lov- og Cirkulæreprogram (DUT) Et katalog med tekniske rettelser Et skønskatalog Budgetoverblikket blev præsenteret for Byrådet den 13. august Samtidig blev budgetoplægget offentliggjort på kommunens hjemmeside så alle interesserede kunne se budgetforslaget i sin helhed. Økonomi- og Planudvalget og Byrådet havde deres 1. behandling af budgetforslagene i august. Ved 1. behandlingen besluttede Byrådet at følge anbefalingen fra Økonomi- og Planudvalget og godkende følgende principper som grundlag for budgetforhandlingerne: Staben for Økonomi & Indkøb indstiller 1. at budgetarbejdet har som målsætning: a) at sikre et holdbart budget i balance med overskud på den ordinære drift b) at sikre overholdelse af den indgåede økonomiaftale mellem KL og regeringen 2. at budgetoplægget oversendes til 2. behandling i Økonomi- og Planudvalget og Byrådet.

2 I løbet af september behandlede de fem fagudvalg, samt Økonomi- og Planudvalget, budgetforslaget for deres eget udvalgsområde. Partierne indsendte i september ændringsforslag til 2. behandlingen af budgettet i Byrådet. Den 5. oktober 2015 vedtog Byrådet Budget Budgettet er præsenteret på de følgende sider. De første sider viser, hvilke ændringer Byrådet har vedtaget på driften på de enkelte budgetområder både dem som kom til at indgå i budgetoplægget for , og dem som kom til efterfølgende. Dernæst vises investeringer i anlæg, som Byrådet har vedtaget. Endelig vises de vedtagne budgetbemærkninger til budget Budgetbemærkningerne handler typisk om tiltag eller analyser, der skal igangsættes i løbet af 2016, således at resultaterne af disse evt. kan indgå i de kommende års budgetter.

3 1.01 Administration, drift Budgetramme før forlig Revision Kontaktcenter Borgerrådgiverfunktion Udbud at IT-Support Regres på sygedagpengeområdet Kantinen Leasingafgift Nældebjerg Plejecenter Frivilligcenter Lønreduktion, Rådhuset ordinære kontorelever erstattes af professionsbachelorer Provenu for salg af ejendomme, Kombit - monopolbrud FI: Hjemtagelse af borgere fra midlertidige botilbud FI: Kortere sygedagpengeforløb No cure no pay for forsikrede ledige med mere end No cure no pay for forsikrede ledige mellem år Udgifter til nye it-løsninger og rammearkitekturen, Kombit - monopolbrud Budgetramme efter forlig *FI = Forretningsmæssig investering = Et initiativ som retter sig mod at højne produktivitet/effektivitet og derved opnå en besparelse på et 1.02 Byråd, kommissioner og valg, drift Budgetramme før forlig Reducere udvalgenes ramme Budgetramme efter forlig Tværgående områder, drift Budgetramme før forlig Effektivisering tjenestemandspensioner Gevinstrealisering ved Indkøb og udbud Nedskrivning af kontoen til tjenestemandspensioner Nyt koncernsystem (økonomi- og løn) og udbud af lønproduktion Produktivitetsforbedringer Reduktion af administrative kataloger med 12,5 procent i og 2017, 20 procent i 2018 og 25 % i 2019 Konsekvenser af BO Budgetramme efter forlig Teknik og Miljø, drift Budgetramme før forlig Tilbagekøb af vejbelysningsanlægget Energirenovering af indendørsbelysning Salg af energikvoter - EPCIII Driftsbesparelse vedrørende energirenovering af vejbelysning Huslejeindtægter Langagergård (BO2) Sparet drift ved opsigelse af lejrskole, Donnemose ØPU Tekniske servicemedarbejdere Cykelkort for erhvervsområderne cykelsti Udvidet spillemulighed på kunststofbanerne Budgetramme efter forlig

4 3.01 Skoler, drift Budgetramme før forlig Samlet fritidsliv ift klub og SFO (Budgetområde samlet under BUU) Forskoleprojekt Greve Privatskole Bortfald af ordning om 4. klassesbørn i SFO i Nord Anbragtes skoleplacering Organisering af ordblindecenteret på Hedelyskolen Befordring specialskoler PPR Ressourcetildeling til tosprogsindsatsen, herunder indskolingsgrupper Lønløft til Greve Kommunes lærere Øget motorisk træning i skolen for usikre eller overvægtige børn Camp true North Budgetramme efter forlig Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år, drift Budgetramme før forlig Ledelsesstruktur, dagtilbudsområdet Bortfald af tilskud til pasning af egne børn Budgetramme efter forlig Forebyggelse og anbringelse, drift Budgetramme før forlig Bedre vilkår for udsatte børn Reduktion vedrørende sikrede døgninstitutioner Mor og far for første gang målrettes social udsatte Budgetramme efter forlig Kultur, drift Budgetramme før forlig Greve bibliotek og Portalen rammebesparelse, forholdsmæssigt ligeligt fordelt Kulturmetropol Øresund Nedlæggelse af events Budgetramme efter forlig Fritid, drift Budgetramme før forlig Lokaletilskud til to nedlagte rideklubber Tilskud til nedsat deltagerbetaling Folkeoplysende aftenskoler - forslag 2* Idræts- og fritidssekretariatet Partnerskaber mellem skoler og fritid Samlet fritidsliv ift klub og SFO Nedsættelse af tilskud til voksenundervisning - aftenskoler Budgetramme efter forlig

5 4.03 Fritid- og Ungdomsklubber Budgetramme før forlig Bortfald af ordning om 4. klassesbørn i SFO Nord Budgetramme efter forlig Voksne og handicap, drift Budgetramme før forlig Omlægninger på Servicelovens 85, opfølgning på Deloitte analysen, forslag 1* FI: Hjemtagelse af borgere fra midlertidige botilbud, forslag * Støtte til køb af bil Reduktion af serviceniveauet på kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov Reduktion af STU-forløb med bodel Drift af botilbud Særligt tiltrettelagt træningstilbud for børn og unge under år ramt af alvorlig sydom Budgetramme efter forlig *FI = Forretningsmæssig investering = Et initiativ som retter sig mod at højne produktivitet/effektivitet og derved opnå en besparelse på et område, men som kræver en forudgående investering Hjemmepleje, drift Budgetramme før forlig og 18 puljerne Effektiviseringspulje med fokus på bleer, ledere på gulvet, omstrukturering mm. Rehabiliteringspakker Indkøbsordning BY sag 37 Besparelse på husleje Tilpasning af kvalitetsstandarder D- og E-pakker Budgetramme efter forlig Sundhed, drift Budgetramme før forlig Sundhedsfremmepuljen Kommunal medfinansiering på sundhedsområdet svarende til øget bloktilskud Budgetramme efter forlig Forsørgelsesudgifter, drift Budgetramme før forlig FI: Kortere sygedagpengeforløb (ej serviceramme) også budgetområde 6.02) No cure no pay for forsikrede ledige med mere end No cure no pay for forsikrede ledige mellem år Regres på sygedagpengeområdet (serviceramme - se også budgetområde 6.01) Genberegning af skønskatalog Budgetramme efter forlig *FI = Forretningsmæssig investering = Et initiativ som retter sig mod at højne produktivitet/effektivitet og derved opnå en besparelse på et område, men som kræver en forudgående investering.

6 6.02 Aktivitetstilbud, drift Budgetramme før forlig Deltagelse i EU-kontor Reduktion i udgifter til produktionsskoleophold karakter) Forankring af Team Succes, støtte til lokaleleje Headspace Budgetramme efter forlig Beredskabet, drift Budgetramme før forlig Byrdefordeling efter befolkningsantal Fusion af beredskaber på østsjælland Budgetramme efter forlig Tryghed & integration Budgetramme før forlig Afledt drift af pavillioner til flygtninge Budgetramme efter forlig Renter Budgetramme før forlig Tilvalg af lånefinansiering (Portefølgesag, Bygningvedligehold) TMU Renter EPC sag Rente på nye lån jf. lånetilsagn Investering i indendørsbelysning (renter) Budgetramme efter forlig Skatter og generelle tilskud Budgetramme før forlig Ny skatteberegning tilskud Kommunal medfinansiering på sundhedsområdet til endeligt aftaleniveau KL, Indtægter Ny udligningsberegning (ses sammen med skatteberegning) Budgetramme efter forlig

7 1.01 Administration, anlæg Stranden som rekreativt område, herunder tilskud til Hundige Havn Ekstra midlertidig medarb. i CTM for at forhøje gennemførselsprocenten på skolerne (foreslåes finansieret af anlægsrammen og budgetteres på anlæg) Langagergård Langagergård, salgsomkostninger Tune NØ, salgsindtægter - etape 1 og Tune NØ, salgsindtægter - etape 3, ej byggemodnet jord Tune NØ, Tilslutningsbidrag Budgetramme efter forlig Teknik og Miljø, anlæg Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads Strandrensning Naturoplevelser og rekreative faciliteter i Hundigeparken Forskønnelse af Greve Kommune Opkøb af jord til skov Klimatilpasning herunder vandløb Energirenovering af vejbelysning Vej og landskab, samt bygninger Nye anlæg rammebeløb Tinggårdsvej - forlængelse Cykelsti fra Tune til Karlslunde Udskiftning af vejtræer PCB renovering Mosedeskolen Skole Mosede, Indtægter Kvalitetsløft på Hedelyskolen herunder PCB-renovering Aflåst cykelparkering ved Kildebrønde Industri Bygningsvedligeholdelse og -genopretning Bygningsvedligeholdelse og -genopretning, forbedret indeklima mm. på skolerne - Energibesp. forslag Flytning af Mosede Klub fra Mosedeskolen til Brogården PPV og Regional distriktspyskiartri flyttes til Arenaskolen under forudsætning af Region Sjællands positive medvirken Flytning af sygedagpengeindsatsen til Greve Videncenter Grønne områder - efterslæb Ny metode til strandrensning ifm TMUs arbejde med strandlaug Investering i indendørsbelysning (anlæg) gevinsten indgår på driften Budgetramme efter forlig

8 3.01 Skoler, anlæg Kvalitetsløft af skolebygninger mm Budgetramme efter forlig Kultur, anlæg Mosede Fort - Museum Mosede Fort - Kanon og blomster Budgetramme efter forlig Fritid, anlæg Dræning af "hullet" på GIC (fodboldbane) Petanquehus og tennishal i Karlslunde, fra budgetforlig Petanquehus og tennishal i Karlslunde Yderligere opgradering af atletikfaciliteter på GIC Budgetramme efter forlig Voksne og handicap, anlæg Psykatrihandleplan: Botilbud til voksne med psykiske lidelser (udviklingsforstyrrelser), bolig Psykatrihandleplan: Botilbud til voksne med psykiske lidelser (udviklingsforstyrrelser), servicearealer Servicearealtilskud Budgetramme efter forlig tryghed og integration, anlæg Tryghedsskabende foranstaltninger Budgetramme efter forlig Finansforskydning og finansiering Indfrielse af byggekredit Realkreditlån Budgetramme efter forlig

9 Nr. Bemærkninger Økonomi- og Planudvalget Effektiv og professionel ledelse er afgørende for Greve Kommunes opgaveløsning. High Performance kultur er anvendt med succes i forskellige organisationer. Direktionen skal bl.a. på baggrund af erfaringer med High Performance kultur i Lyngby- Tårbæk Kommune i 3. kvartal fremlægge forslag til Ledelsesinitiativer ØPU skal forlægges kommunes brug af LEAN indtil nu, og et bud på fremtidige optimering af arbejdsgange Det skal undersøges, om der kan iværksættes initiativer for at fremme salget af resterende ledige erhvervsgrunde. Der forelægges en sag i 1. kvartal Teknik- og Miljøudvalget Muligheden for at etablere et privat strandrensningslaug skal undersøges i dialog med grundejerforeninger mv. Byrådet orienteres om status i foråret Der indledes en dialog med Hundige Havn om nuværende planer og fremtidige udviklingsmuligheder. Status forelægges for Byrådet i første halvår I 2. kvartal 2016 fremlægges som udmøntning af ejendomsstrategien en sag om lokaleoptimering II. Der skal i sagen være et særligt fokus på kloge m2 i daginstitutioner, PPR og udviklingscenter Greve. Målet er en lokaleoptimering, der både har fokus på at optimere økonomi og faglig kvalitet Der skal laves en boligpolitisk strategi, som belyser behovet for forskellige boligtyper, herunder skal der også ses på almene boliger. Under udarbejdelsen af strategien skal der ske en aktiv borgerinddragelse. Strategien forelægges 4. kvartal Børne- og Ungeudvalget Administrationen skal beskrive forslag til, hvordan der kan etableres en selvejende skole Ledelsesstrukturen på folkeskoleområdet skal tilpasses tiden efter Folkeskolereformen. Der skal derfor ses på den samlede ledelsesstruktur på skoleområdet, herunder at SFO-ledere inddrages i den ny ledelsesstruktur som Indskolingsledere Administrationen skal beskrive, hvordan man etablerer et Offentligt Privat Partnerskab (OPP) om bygningsdriften på dagtilbudsområdet. Sagen skal drøftes i TMU, BUU, ØPU og Byrådet Der skal i første kvartal 2016 udarbejdes en ny kostpolitik, der tager udgangspunkt i dansk kultur Administrationen bedes undersøge organisering og bæredygtighed for kommunens specialtilbud for børn, med særlig opmærksomhed på de mindre specialtilbud og grupper. Forslag til evt. fremadrettede løsninger fremlægges senest på BUU s junimøde.

10 Kultur- og Fritidsudvalget Administrationen laver en analyse af mulighederne for at reducere tilskuddet til Portalen ved at effektivisere driften af Portalen, herunder rengøring, it, ejendomsdrift, vedligeholdelse, administration, regnskab mm. eller gennem øgede salgsindtægter. Kvalitet og udbud af arrangementer skal som minimum fastholdes eller øges. Forslag skal politisk behandles i 1. halvår 2016 med henblik på at kunne indgå i budgetprocessen for buget Administrationen tager initiativ til dialog med Portalen om muligheden for indsættelse af et eller to byrådsmedlemmer i Portalens bestyrelse, herunder evt. betydning af dette i forhold til Portalens vedtægter Mulighed for indtægtsdækket virksomhed i forbindelse med større events undersøges, med henblik på at kommunale events i højere grad bliver økonomisk selvbærende. Her tænkes blandt andet på undersøgelse af mulighed for udleje af kommunale arealer, evt. mulighed for sponsorater, entré/parkeringsafgift, salg af ydelser mm Der skal findes et lokale til Greves ungdomspartier, så vi udvikler og fremmer demokratiet Kommunens forpligtigelse mht. lokaler på folkeoplysningsområdet skal beskrives. Der skal kigges på den aktuelle lokaleudnyttelse, herunder om lokalefordelingen lever op til intentionerne. Social- og sundhedsudvalget Byrådet forelægges i første kvartal 2016 en strategi for demensindsatsen, som bl.a. skal belyse om et af kommunens plejecentre kan gøres til et profilplejecenter med fokus på demensindsats, og hvor det skal afdækkes, om Dahlia-huset også fremover skal indeholde plejeboliger eller kan anvendes til andre formål Der gennemføres i første halvår 2016 en analyse af udgifterne på ældreområdet med særligt fokus på udgifterne til de +80 årige. Vækst- og Beskæftigelsesudvalget I løbet af første halvår 2016 skal der udarbejdes en strategi for, hvordan socialøkonomiske virksomheder kan fremmes i Greve Kommune. Herunder hvordan de kan inddrages i og samtænkes med kommunens opgaveløsning, medvirke til øget vækst i kommunen og bidrage til jobskabelse for udsatte borgere i kommunen Der skal laves en vurdering af behovet for forløb, der kan understøtte, at psykisk syge kommer i job og uddannelse. En sag forelægges i 2. kvartal 2016.