BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Øvrig folkeskolevirksomhed viser følgende for regnskabsåret 2016:

Transkript

1 Bevillingsramme Øvrig folkeskolevirksomhed Ansvarligt udvalg Børne og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme Øvrig folkeskolevirksomhed viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var 86,4 mio. kr. Det seneste korrigerede er 89,7 mio. kr. et for viser et forbrug på 89,1 mio. kr. De planlagte overførsler fra til udgør 3,2 mio. kr. Resultatet for efter overførsler er således på 92,3 mio. kr. svarende til et merforbrug på 2,6 mio. kr. Beskrivelse af opgaver Øvrig folkeskolevirksomhed er aktiviteter, som foregår i tilknytning til folkeskolerne, så rammen skal derfor ses i sammenhæng med folkeskolerammen (ramme Folkeskolen). På ramme Øvrig folkeskolevirksomhed registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens specialskoler. Derudover er Pædagogisk Center en del af den øvrige folkeskolevirksomhed. Bevillingsområdet omfatter således driftsudgifter og driftsindtægter vedrørende: (Specialafdelingerne på Baltorpskolen, Hedegårdsskolen) Ordblindeinstituttet Kasperskolen Diverse myndighedsopgaver (syge og hjemmeundervisning, befordring af elever, Ungdommens Uddannelsesvejledning og bidrag til privatskoler og efterskoler), herunder udgifter til Pædagogisk Center (fælles samling af bøger, materialer og udstyr) og kolonier (Bøtø Strandpark og Blokhytten). Politiske målsætninger Et fælles børnesyn er formuleret i Børne & Ungestrategien, ligesom de to indsatser Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) og Fællesskabsmodellen (FM), der skal realisere strategien, er retningsgivende for det samlede 025 års området. BAL og FM er store og omfattende indsatser, der har til formål at ændre opgaveløsningen på skoleområdet. Skole med vilje er den samlede vision for 616 års indsatsen på skoleområdet. Visionen danner ramme om samtlige indsatser på skoleområdet. BALLERUP KOMMUNE SIDE 1 ÅRSREGNSKAB

2 I forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af en ny skolestruktur blev der opstillet en række pejlemærker. Pejlemærkerne for specialtilbud er dermed de mål, som specialtilbud skal arbejde efter at kunne opfylde. Pejlemærker for specialtilbud: Videreudvikling af en stærk faglighed i specialskoler og specialklasser. Denne faglighed skal også komme almenområdet til gode gennem et udvidet samarbejde mellem specialtilbuddene og almenområdet. Samle specialerne, så der sikres stærke faglige miljøer. Lærerne og pædagogerne på specialområdet arbejder tæt sammen med kollegerne på almenområdet om at inkludere børn med særlige udfordringer. Samling af Ordblindeinstituttet og BOKklasserne (Ballerup Ordblinde Klasser) et sted. Det er væsentligt, at tilbuddet placeres tæt på en Stogsstation. Økonomisk driftsramme og bemærkninger Anvendelsen af bevillingsrammen besluttes af Børne og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning. Tabel 1. Årets resultat for bevillingsramme Øvrig folkeskolevirksomhed Bevillingsramme Vedtaget til Resultat efter overførsler Øvrig folkeskolevirksomhed Note: svarer til pr. 28. november (tredje opfølgning). += merudgifter eller mindreindtægter = mindreudgifter eller merindtægter BALLERUP KOMMUNE SIDE 2 ÅRSREGNSKAB

3 Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme Øvrig folkeskolevirksomhed Aktiviteter på bevillingsrammen Vedtaget til Resultat efter overførsler Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Myndighedsopgaver Udgifter Indtægter I alt Note: svarer til pr. 28. november (tredje opfølgning). += merudgifter eller mindreindtægter = mindreudgifter eller merindtægter Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter Faldet i indtægter vedrørende gruppeordninger skyldes overvejende færre børn i høreklasserne på Baltorpskolen. På baggrund af en øget visitation af elever til Kasperskolen, jævnfør også ramme Pædagogisk Psykologisk Rådgivning samt tabel 4, er driftsomkostninger steget på Kasperskolen. Omkostningerne hertil er reguleret under øvrige områder. BALLERUP KOMMUNE SIDE 3 ÅRSREGNSKAB

4 Grafisk oversigt over regnskabsresultatet fordelt på de vigtigste aktiviteter et for bevillingsramme Øvrig folkeskolevirksomhed fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab : Udgifter Myndighedsopgaver Indtægter Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme Øvrig folkeskolevirksomhed Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter Pris Udgifter Indtægter Kasperskolen Udgifter Indtægter Note: Pr. 1. august 2015 blev der foretaget en strukturændring mellem ramme Folkeskolen og ramme Øvrig folkeskolevirksomhed, hvor dele af ramme blev overført til ramme Dette betyder, at udgifterne ikke helt kan sammenlignes, idet ændringen har haft effekt i fem måneder i I er ændringen slået igennem i forhold til hele året. BALLERUP KOMMUNE SIDE 4 ÅRSREGNSKAB

5 Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december Antal enheder pr. 31. december Kasperskolen Privatskole Efterskole Tabel 5. Overførsler på de decentrale institutioner Distrikter til Overførsel i procent Unge2 projekt ,0 Specialafdeling Grantoften ,2 Specialafdeling ADHD ,1 Specialafdeling Rugvænget *) /(529) 4,0 Specialafdeling Autisme ,8 Pædagogisk Center ,4 Ordblindeinstituttet ,9 Kasperskolen ,1 *) Specialafdeling Rugvænget har 4,18 pct. i overskud, men der kan maksimalt overføres 4,0 pct. til, hvorfor der overføres kr. til. De resterende kr. tilgår kommunekassen. Note: Kasperskolens overførsel forventes anvendt i forbindelse med fysisk flytning af skolen. Ordblindeinstituttets underskud i skyldes bl.a. faldende elevtal og tilpasning af ressourcerne i den forbindelse. BALLERUP KOMMUNE SIDE 5 ÅRSREGNSKAB