Overført fra 2009 til Restbudget 2010

Transkript

1 Samlet overblik Hele kr., - for overførsel af underskud Overført fra 2009 til 2010 Restbudget 2010 Overførsel fra 2010 til 2011 Overførsler alle udvalg, i alt Miljø- og planlægningsudvalget, skattefinansieret Egen ramme Fælles ramme Udenfor rammen Børne- og Skoleudvalget Egen ramme Fælles ramme Udenfor rammen Social- og Sundhedsudvalget Egen ramme Fælles ramme Udenfor rammen Sundhedsudvalget Egen ramme Fælles ramme Udenfor rammen Sport-, Fritid-, og Kulturudvalget Egen ramme Fælles ramme Udenfor rammen Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Egen ramme Fælles ramme Udenfor rammen Økonomiudvalget Egen ramme Fælles ramme Udenfor rammen

2 Hele kr., - for overførsel af underskud Overført fra 2009 til 2010 Restbudget 2010 Overførsel fra 2010 til 2011 Miljø- og planlægningsudvalget, skattefinansieret Veje og grønne områder Egen ramme Fælles ramme, GIS Miljø Egen ramme Fælles ramme, Usserød å, varmeplan, Grundvandskortlægning mv Børne- og Skoleudvalget Institutioner for børn og unge Egen ramme Sproggrupper - SKIN Administration daginstitutionsområdet Område Nord Område Syd Usserød vuggestue Lions Børnehuse Hørsholm børnegård Ahornhuset Børnehuset i Vallerød Usserødhave Rønnebærhuset Selmers børnehus Gyngehesten Fælles ramme, Støtteforløb i SFO, Støttepædagoger, PGU-elever, Merit,Vurdering børnemiljø, DUT-midler, pulje SKIN mv Undervisning Egen ramme Administration skoleområdet Hørsholm skole (inkl. SFO-delen) Usserød skole (inkl. SFO-delen) Rungsted skole (inkl. SFO-delen) Vallerød skole (inkl. SFO-delen) Skoleteknisk afdeling Ungdomsskolen Fælles ramme, Børn med særlige forudsætninger, DUTmidler, IT-pulje, indkøb og drift af bærbare pc'er, aktiv indsats for unge heltidsundervisning Børn og unge med særlige behov

3 Egen ramme Fælles ramme, Projektmidler fra Sundhedsstyrelsen Social- og Sundhedsudvalget Sundhed, Ældre Egen ramme Sundhedsafdelingen Breelteparken Hannebjerg Sophielund Margrethelund Aktivitetscenter Sophielund Daghjemmet Kammerhuset Selmersbo Aktivitetscenter Hjemmeplejen Rungstedvej Fællesudgifter for plejehjem/boliger/tilsyn af plejecentre Fælles ramme, andre udgifter, it-hjemmeplejen Social og Psykiatri Egen ramme Åstedet Solskin Værestedet Solsikken Øvrige sociale formål/projektrum Sundhedsudvalget Sundhed Egen ramme Fælles ramme, forebyggelsesenhed, projekt sundhedsklinik, sund tænketanktrafikpolitik mv Børn og unges sundhed Egen ramme Sport-, Fritid-, og Kulturudvalget Biblioteket Egen ramme Kultur og Fritid Egen ramme Fælles ramme, Friviligt folkeoplysende foreningsarbejde, lokaletilskud, folkeoplysende voksenundervisning, Fritidshuset, Kultur- og Fritidspuljen Musikskolen og Trommen Egen ramme Idrætsparken

4 Egen ramme Fælles ramme, HRT's tennishaller Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarked og job Egen ramme Fælles ramme, Tovholderfunktion Virksomhedscenter Erhverv og turisme Egen ramme Fælles ramme, Erhvervsudvikling og ERMIS - EU projekt Økonomiudvalget Administration og planlægning Egen ramme Økonomi og Personale Udvikling og Digitalisering Politik og Borgerservice Arbejdsmarked Børn og voksne Kultur og Fritid Plan og Miljø Vej og Ejendom Dagtilbud og Skole Fælles ramme Organisationsudviklingspuljen, uddannelse, møder, stillingsannonce Intern revision, økonomisystem, ledelsesinformation, helhedsplan Uddannelse af elever, sikkerhes- og samarbejdsudvalg, personaleblad, fremtidens arbejdsplads Lederuddannelse (diplom, master), trepartsmidler, lederforum, undersøgelse af kommunesammenlægning, rekruttering og fastholdelse Leasing fibernetværk og ip telefoni, teknisk udstyr, medarbejderordninger Præmiering af smukt byggeri, fjernarkiv, kommunikationspolitik, overfalsalarmer LBR, det lokale beskæftigelsesråd, administration jobcentre (IT-system) Socialcenter Ajourføring af BBR, byplansprojekter, helhedsplan, digitalisering af ejendomsarkiv GIS, Kopimaskiner/maskinstue, risikostyring Dagtilbud og skole administrationspersonale

5

6

7