Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Transkript

1 Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for følgende områder: Genoptræning og vedligeholdende træning Tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedspleje Skolelægeordning Institutioner under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget: 6 træningscentre (genoptræning og vedligeholdende træning) 5 tandplejeklinikker (skole-, omsorgs- og specialtandpleje) Sundhedsfremme og forebyggelse (sundhedspolitik, sundhedsaftaler, sundhedsbus, rygestop o.l.) Sundhedsplejen (0-17-årige) Skolelægeordningen (0-17-årige) Forebyggende hjemmebesøg til ældre over 75 år Herudover ligger også den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsudgifter under udvalget. Budget Den samlede budgetramme for 2009 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2009 (Drift og statsrefusioner) Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Forsikringer til udmøntning Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Forebyggende indsats for ældre og handicappede Sekretariat og forvaltninger I alt Anm er nyt funktionsniveau oprettet i forbindelse med, at kommunerne overtog myndighedsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi. pr. 1. august Overførselsadgang Generelt er der er overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Det nævnes specifikt under hvert område, såfremt der ikke er overførselsadgang. Nye tiltag Generelt gælder, at nye tiltag skal finansieres inden for udvalgets ramme. Bevillingssystemet kræver dog fortsat, at ændringer på tværs af bevillingsniveauer skal godkendes af såvel Økonomiudvalget som Byrådet. Side 1 af 9

2 04 SUNDHEDSOMRÅDET Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsudgifter blev indført fra 1. januar 2007 og udgør størstedelen af budgettet (ca. 65%). KL-skøn Budgettet fastlægges ud fra KL s skøn, idet KL s skøn for 2007 på 75,4 mio. kr. svarede godt overens med det faktiske forbrug på 75,3 mio. kr. Budgetsikkerhed ifht. regionernes aktivitet Det indgår i økonomiaftalen mellem regeringen og KL, at der skal laves en midtvejsregulering af medfinansieringsudgifterne i Midtvejsreguleringen betyder, at kommunerne under ét får budgetsikkerhed for udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering, idet afvigelser fra det forudsatte niveau for medfinansiering vil medføre, at bloktilskuddet reguleres. Kommunerne vil således få kompensation, hvis regionerne har en højere vækst end aftalt med regeringen i økonomiaftalen. Omvendt vil kommunerne skulle aflevere penge, hvis aktiviteten i regionerne bliver mindre end forudsat. Styringsmuligheder Styringsmulighederne er yderst begrænsede, da sundhedsniveauet og dermed forbruget af sundhedsydelser kun påvirkes over lang tid. Ydermere er det alene praktiserende læger og sygehuse, der visiterer til sundhedsydelser; hvorfor det ikke er kommunen, der vælger mellem forskellige behandlingsformer. Da udgifterne er kraftigt stigende, skal der iværksættes tiltag, der på såvel kort som længere sigt kan følge den markante stigning. De iværksatte forebyggende tiltag vil ikke umiddelbart påvirke udviklingen, men på sigt kan sundhedsfremme og forebyggelse være med til at styre noget af tilgangen til sundhedsvæsenet. Der skal bl.a. arbejdes med, hvordan indlæggelser kan forhindres, ved at kommunen med tiden stiller alternative løsninger til rådighed for borgerne. Der er udarbejdet en sundhedsprofil for alle kommuner. Profilen kan danne grundlag for dette arbejde. Egentlig er der foretaget en demografiregulering på området svarende til 0,450 mio. kr.; men den samlede udgift til området svarer til KL s skøn jf. hvorfor demografireguleringen reelt er modregnet i skønnet for øvrige grupperinger under (excl. forsikringer til udmøntning). Der foretages demografiregulering af kommunens udgifter til medfinansiering af regionale sundhedsudgifter. Enhedsudgifter, der er anvendt i demografimodellen fremgår af den efterfølgende tabel. Demografiregulering af medfinansiering af sundhedsudgifter Enhedsudgift pr. aldersklasse (kr.) 0-19 årige årige årige 80+ årige Note: Forventet udgift til medfinansiering pr. indbygger i 2008-prisniveau. Demografipuljerne forudsætter en uændret enhedsudgift pr. borger i målgruppen og er beregnet med udgangspunkt i den gældende befolkningsprognose for Frederikssund Kommune. Det Side 2 af 9

3 medfører årlige demografieffekter og demografipuljer som i den efterfølgende tabel. Bemærk at demografieffekten af befolkningsbevægelser i f.eks indgår med 50 % i beregningen af demografipuljen i 2008, men med 100 % fra Årlige demografieffekter og demografipuljer for sundhed (1000 kr.) Demografieffekt 2008 Demografieffekt Demografieffekt Demografipulje KL s skøn er beregnet ved at tage udgangspunkt i den kommunalt afregnede aktivitet i 2007 beregnet i takstsystem Hertil er lagt et teknisk skøn for virkningen af regionernes aftale om aktivitetsudvikling i 2008 for den kommunale medfinansiering og et teknisk skøn for virkningen af regionernes aftale om aktivitetsudvikling i 2009 for den kommunale medfinansiering. Det er KL's vurdering, at det er et realistisk skøn for den kommunale medfinansiering i 2009, forudsat at regionernes aktivitet i 2008 bliver som forudsat i økonomiaftalen for Pga. forårets strejke er det imidlertid meget vanskeligt at skønne over sygehusaktiviteten og dermed medfinansieringsudgifterne i 2008, da det afhænger af, hvor lang tid det vil tage at indhente de aflyste behandlinger. Efter de første fem måneders afregninger på sygehusområdet og de første tre måneders afregninger på sygesikringsområdet i 2008, tyder KL's prognose for de samlede medfinansieringsudgifter på, at medfinansieringsudgifterne ender lidt under det forudsatte niveau i 2008, men der er tale om meget usikre skøn pga. strejken. I det omfang de aflyste behandlinger først indhentes i 2009, kan det måske betyde, at aktiviteten for 2009 bliver højere end forudsat. Medfinansieringsudgifterne beregnes ud fra en lang række takster og tilhørende takstlofter for behandlinger i sygehusregi og praksissektor. Takterne opgøres af KL Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning Opgaven ligger ud over den stationære genoptræning på sygehusene, som er en del af medfinansieringsudgifterne under Kommunal genoptræning ( ) omfatter dels genoptræning i kommunalt regi dels specialiseret ambulant genoptræning i regionsregi. Sidstnævnte finansieres 100% af kommunerne. Hertil kommer personbefordring i fbm. genoptræning efter sundhedsloven. Udgiften til vederlagsfri fysioterapi, som er overgået til kommunalt myndighedsansvar fra. 1. august 2008, bliver placeret i kommunen i modsætning til tidligere, hvor den har været en del af den aktivitetsbestemte medfinansiering for praksissektoren under Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning består dermed af fire undergrupper, som må betragtes hver for sig: 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 002 Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens 140) 003 Personbefordring Side 3 af 9

4 evt. 004 Vederlagsfri fysioterapi (forventes placeret her) 001 Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Der er overførselsadgang mht. overskud fra tidligere år. 002 Budgettet fastlægges ud fra pris- og lønfremskrevet 2007-forbrug, da det er i regionsregi, der henvises til den specialiserede genoptræning, hvorfor kommunen ikke kan påvirke forbruget. Der er ikke overførselsadgang mht. overskud fra tidligere år. 003 Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Dog er 2009-niveauet fastsat efter 2007-forbruget. Der er ikke overførselsadgang mht. overskud fra tidligere år. 004 Budgettet fastlægges efter KL s skøn. Der er ikke overførselsadgang mht. overskud fra tidligere år. Dette gælder indtil opgaven varetages i kommunalt regi. 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræning og vedligeholdende træning efter Serviceloven tager udgangspunkt i byrådsgodkendte kvalitetsstandarder og er placeret på fem centre. Genoptræning efter Sundhedsloven foregår primært på to centre, og tager udgangspunkt i genoptræningsplaner og kliniske vejledninger udarbejdet af sygehunene. Kommunerne har ansvar for og varetager almen ambulant genoptræning efter Sundhedsloven (specialiseret ambulant genoptræning foregår fortsat på sygehusene). Ved udskrivning giver lægen borgeren en genoptræningsplan, som kommunen visiterer efter. Genoptræningsplaner, ambulante Planer pr. 25. aug Almene Specialiserede I alt Pr ændredes snitfladen mellem almen og specialiseret ambulant genoptræning, hvorfor en del af genoptræningen overgår fra regionsregi til kommunalt regi. Derfor kan det blive relevant at flytte budget fra 002, såfremt snitfladeændringen gør det nødvendigt at udvide antallet af fuldtidsstillinger eller genoptræningsfaciliteter under 001. Kørsel: Takster på kørsel til træning efter sundhedsloven er for 2009 fastsat til 11 kr. pr. tur (22 kr. retur). Taksten er kommunalt fastsat ud fra 2006-taksten på 10 kr. Side 4 af 9

5 Mellemkommunal afregning: Takster ved afregning for genoptræning i kommunalt regi af borgere med betalingstilsagn fra andre kommunerner (frit valg samt borgere med betalingstilsagn) er beregnet ud fra pris- og lønfremskrivning af Sundhedsstyrelsens Takstsystem De mellemkommunale takster er baseret på de ambulante genoptræningstakster fratrukket omkostninger til overhead fra sygehuset, samt omkostninger til forskning og uddannelse af studerende. Videreuddannelse af personale i form af kurser osv. er indregnet i taksterne. Takst Gruppe Tekst 2008* 2009 A Genoptræningsgruppe 1, ambulant B Genoptræningsgruppe 2, ambulant C Genoptræningsgruppe 3, ambulant Fremskrivningsprocent fra 2008 til 2009, art 7.7 4,7% * Kilde: Sundhedstyrelsens Takstsystem Definition af genoptræningsgrupper: Kilde: Side 5 af 9

6 Kommunal tandpleje Kommunal tandpleje omfatter dels tandpleje af 0-18-årige dels omsorgs- og specialtandplejen. Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Der forventes ydet tandpleje til: børn (0-18 år): Individuel behandling efter behov, hvor sunde børn tilses med intervaller på op til 18 måneder. 250 omsorgspatienter. 50 psykisk og fysisk handicappede. Klinikken udfører alle former for tandbehandling: caries, kirurgi, tandregulering samt tandbehandling i narkose. Gruppen af børn indkaldes første gang, når de er 10 måneder. Derefter tilbydes individuel behandling. For sunde børn kan intervallet være op til 18 måneder. Der tilbydes ikke transport i forbindelse med tandbehandling. Den maksimale egenbetaling pr. år for deltagere i omsorgstandplejen udgør 435 kr. i Den maksimale egenbetaling pr. år for deltagere i specialtandplejen udgør kr. i Taksterne er ved redaktionens slutning endnu ikke fastsat endeligt af Sundheds- og Forebyggelsesministeriet Sundhedsfremme og forebyggelse I Sundhedspolitisk sekretariat er ansat 3 fuldtidslæger og 1 sundhedskoordinator. Lægerne har udover sundhedsfremme også opgaver som lægekonsulenter i Jobcenter og Socialservice og som børne- og ungelæger deres arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse er budgetlagt til 0,6 fuldtidsstilling. Sekretariatet koordinerer sundhedsfremme og forebyggelse og er ansvarligt for de aktiviteter, der iværksættes af Sundheds- og forebyggelsesudvalget i forhold til aktivitetspuljen. Arbejdet koncentrede sig i 2008 om etablering af et mobilt sundhedstilbud (sundhedsbus), en sundhedstorvedag, patientuddannelser, implementering af sundhedspolitik og opfølgning på landsdækkende kampagner. Opgaverne i 2009 er endnu ikke fastlagt. Det er ligeledes sekretariatet, der varetager alle opgaver i relation til Region Hovedstaden. Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Kommunallægernes løn fordeles med 20% til Sundhedsfremme og forebyggelse ( ), 40% til Skolelægeordning (under ) og 40% til Jobcentret ( ). Side 6 af 9

7 20% af de tre kommunallægers tid 1 sundhedskoordinator Der er ingen takster på området Sundhedstjeneste Sundhedstjenesten består af sundhedsplejen og skolelægeordningen. Småbørnsområdet Familier med spæd og småbørn mellem 0 1 år tilbydes 4-5 hjemmebesøg, således at flergangsfødende tilbydes færre besøg end førstegangsfødende. Børn kan, hvor der er behov for det, følges til skolealderen. Der tilbydes behovssundhedspleje til familier med: - almindelige problemer (fx problemer med amningen eller urolige børn) - vanskelige forhold (fx for tidligt fødte børn eller tvillingefødsler) - dårlige forhold for børn og forældre (fx familier med psykisk sygdom, misbrug eller andre sociale problemstillinger) Mødregrupper etableres i lokalområderne med tilstedeværelse af sundhedsplejersken 1 2 gange. Specialmødregruppe tilbydes til kvinder med efterfødselsreaktioner samt til unge mødre. Skoleområdet Sundhedsplejens indsats på skoleområdet består af fire sundhedssamtaler/undersøgelser på 10 år, samt sundhedspædagogiske aktiviteter i forskellige klasser. Samtalerne tilrettelægges, så de danner grundlag for en samlet vurdering af barnet/den unges sundhedstilstand og sundhedsvejledning alt efter barnet/den unges behov. Børn med særlige behov ses af sundhedsplejersken efter behov. Den kommunale sundhedstjeneste yder generel konsulentbistand til skoler og institutioner i sundhedsmæssige spørgsmål. Der ydes bistand til personalet med rådgivning og vejledning om almen sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Kommunallægen udfører ind- og udskolingsundersøgelser af alle børn. Dette er fra 2009 ikke længere et krav, hvorfor ind- og udskolingsundersøgelser kan varetages af sundhedsplejersker. For at give børn med psykisk syge forældre en mulighed for at være sammen med ligesindede, er der oprettet to specielgrupper, hvortil der er knyttet en sundhedsplejerske og en familiekonsulent, begge lønnes dog af familieafdelingen. Det tværfaglige distriktsteam, som er et samarbejde på tværs af PPR, Familieafdelingen og Sundhedsplejen, er etableret (ca. 2 timer ugentligt), og kan varetage alle børn fra 0-18 år. Herudover er der etableret flere tværfaglige grupper, eksempelvis Kritiske situationer, som varetager akutte sager. Der arbejdes med etablering af en mødregruppe for indvandrere. Side 7 af 9

8 Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Kommunallægernes løn fordeles med 20% til Sundhedsfremme og forebyggelse ( ), 40% til Skolelægeordning (under ) og 40% til Jobcentret ( ). Der forventes ydet sundhedstjeneste til: 500 børn under et år (5 besøg til førstegangsfødende, 4 besøg til flergangsfødende) 200 børn mellem 1 og 6 år (besøg til familier med problemer) skolebørn mellem 6 16 år (sundhedssamtaler og undersøgelser på fire årgange samt aktiviteter i forskellige klasser. Børn med særlige behov ses efter behov) 130 specialklassebørn Ind- og udskolingsundersøgelse af alle børn Pr har Sundhedsplejen 14,14 fuldtidsstillinger fordelt på et antal sundhedsplejersker, den ledende sundhedsplejerske på 37 timer ugentligt, samt en sekretær på 20 timer ugentligt. Der er ingen takster på området. 05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V Forebyggende indsats for ældre og handicappede Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. 2 årlige samtaler tilbydes ældre over 75 år, der ikke modtager både praktisk og personlig bistand i hjemmet borgere forventes at indgå i tilbudet om forebyggende besøg (mod i 2008). Hvert besøg er normeret til 60 min min. i forberedelse. Budgettet forventes anvendt til 144 timer/uge svarende til 3,89 fuldtidsstillinger. Den normerede tid pr. besøg er 60 min. Hertil kommer 30 min. til forberedelse, transport og opfølgning. Der er ingen takster på området. Side 8 af 9

9 06 FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V Sekretariat og forvaltninger Beløbet er udvalgets udviklingspulje. Side 9 af 9