Virksomhedsrapport. Sundheds- og kulturforvaltningen ultimo april 2014
|
|
- Victoria Bonde
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Virksomhedsrapport Sundheds- og kulturforvaltningen ultimo april 2014
2 Virksomhedsrapporten viser de samlede drifts og anlægsudgifter ultimo april måned 2014 fordelt på sektorerne i Sundheds- og Kulturforvaltningen. På Sektor Sundhed er forbrugsprocenten lavere end den vejledende forbrugsprocent hvilket også er forventeligt da der for det største område, medfinansiering af sundhedsvæsnet, kun er afregnet for 3 måneder. Samlet forventes der på nuværende tidspunkt ikke væsentlige afvigelser for sektoren i forhold til det korrigerede budget. Forbrugsprocenten på sektor Kultur, landdistrikt og fritid er højere end den vejledende procent hvilket skyldes, at der er bogført udbetalinger for den kommende måned for de selvejende institutioner. Derudover er der bogført tilskud for hele 2014 for dele af folkeoplysningsområdet (voksenundervisning og lokaler) selve udbetalingen vil dog først ske i rater. For den kollektive trafik forventes ikke afvigelser. Forbrugsprocenten for sektoren ligger som forventet lidt under 60 %, hvilket har hænger sammen med den aftalte afregningsmodel med NT hvor der afregnes 60% af det årlige tilskud indenfor de første 4 måneder. På bibliotekssektoren ligger forbruget som forventet og der forventes ikke afvigelser. Forbruget på sektor administration er højere end den vejledende procent hvilket skyldes, at der er bogført fællesudgifter for bl.a. IT der skal fordeles ud på de øvrige sektorer i slutningen af året. Derudover er udbetalingen af frivilligmidlerne gennemført i 1. kvartal. Der forventes ikke afvigelser på sektoren for På anlægsbudgettet ligger forbruget primært på de igangværende projekter fra 2013 som f.eks. atletikhallen og Nørresundby Idrætscenter samt tilskuddet til Musikkens Hus. Vejledende forbrugsprocent 33,34 Driftsudgifter fordelt på sektorer Sektor (1.000 kr.) Faktisk forbrug Korrigeret budget Forbrugspct. Drift Sektor: Sundhed ,85 Sektor: Kultur, Landdistrikter og Fritid ,60 Sektor: Kollektiv trafik ,83 Sektor: Bibliotek ,61 Sektor: Administration ,17 Sum: ,34 Anlægsudgifter fordelt på sektorer Sektor (1.000 kr.) Faktisk forbrug Korrigeret budget Forbrugspct. anlæg Sektor: Sundhed ,00 Sektor: Kultur, Landdistrikter og Fritid ,87 Sektor: Kollektiv trafik ,36 Sektor: Bibliotek ,92 Sum: ,44 2/6
3 Sektor Sundhed Sundhed (1.000 kr.) Faktisk forbrug Korrigeret budget Forbrugspct. drift Aktivitetsbestemt medfinansiering ,06 Genoptræning og vedligeholdelsestræning ,60 Vederlagsfri fysioterapi ,19 Sundhedsfremme og forebyggelse, sundhedstjeneste ,75 Sundhedscenter Aalborg ,67 Sum: ,85 På sektor sundhed skyldes den lave forbrugsprocent, at udgifterne til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnet kun er gennemført for 3 måneder samt efterreguleringer for Det bemærkes, at der i forbindelse med overførslerne fra 2013 er overført 7,0 mio. kr. til medfinansiering og 1,0 mio. til specialiseret genoptræning. Forbrugsprocenten for sundhedsfremme og forebyggelse er relativ lav hvilket skyldes, at midlerne fra økonomiaftalen 2014 endnu ikke er endelig udmøntet med regionen hvorfor der ikke er noget forbrug på de 10,5 mio. kr. Samlet ligger forbrugsprocenten på sektoren på det forventede niveau og der forventes således ikke væsentlige afvigelser indenfor sektoren. Sektor Kultur, Landdistrikter og Fritid KLF (1.000 kr.) Faktisk forbrug Korrigeret budget Forbrugspct. drift Kultur ,58 Landdistrikter ,07 Fritid ,49 Administration ,07 Sum: ,67 Forbrugsprocenten på sektoren ligger samlet over vejledende forbrugsprocent. Dette skyldes primært, at der under kultur- og fritidsområdet er en del udbetalinger til selvejende institutioner hvor afregningen skal ske månedsvis. For at institutionen kan have midlerne til rådighed fra den første i måneden er det nødvendigt, at bogføre tilskuddet i måneden forinden. Månedsrapporten pr. april indeholder således 5 måneders afregning til de selvejende institutioner. Tilsvarende er der for tilskudsområder (voksenundervisning og lokaler) indenfor folkeoplysningsområdet bogført udbetalinger for hele året. Selve udbetalingerne vil dog først ske i de aftalte rater. 3/6
4 Sektor Kollektiv Trafik Kollektiv trafik (1.000 kr.) Faktisk forbrug Korrigeret budget Forbrugspct. drift Afregning med NT ,73 Kørselskontor ,10 Trafikplanlægning ,76 Sum: ,83 Afregningen med NT følger en fastlagt afregningsmodel, hvor der afregnes 30 procent i henholdsvis januar og marts og 20 procent i juli og oktober. Der er således afregnet 60% af det årlige tilskud til NT på nuværende tidspunkt. I forbindelse med overførslerne fra 2013 er der overført kr. til den gennemførte letbaneanalye. Sektor Biblioteker Biblioteker (1.000 kr.) Faktisk forbrug Korrigeret budget Forbrugspct. drift Biblioteksvirksomhed ,61 Administration ,50 Sum: ,61 Biblioteksområdet ligger samlet på det forventede forbrugsniveau idet forbrugsprocenterne stort set er identiske med den vejledende procent. Sektor Administration Administration (1.000 kr.) Faktisk forbrug Korrigeret budget Forbrugspct. drift Støtte til frivilligt socialt arbejde ,02 Råd og nævn ,52 Administration ,28 Sum ,17 På sektor administration ligger forbrugsprocenten over den vejledende for måneden, hvilket skyldes, at udbetaling af første runde af støtten til det frivillige sociale arbejde er gennemført i 1. kvartal. Derudover kan det bemærkes, at merforbruget på administrationsområdet skyldes, at der er bogført udgifter til bl.a. IT området for hele forvaltningen. Denne udgift skal fordeles til de enkelte områder i slutningen af regnskabsåret. 4/6
5 ANLÆG (1.000 kr.) Faktisk forbrug Korrigeret budget Forbrugspct. anlæg Sektor: Sundhed Anlæg ,00 Telemedicin ,00 Sektor: Kultur, Landdistrikter og Fritid ,62 Musikkens Hus ,25 Zoologisk Have ,00 Legeplads ZOO ,00 Trekanten, renovering ,00 Haraldslund, Café ,00 Prioriteringskatalog ,00 Facilitetsudvikling ,00 Byfornyelse mindre landsbyer ,35 Renovering af gadekær ,00 Vokslev Kultur- og natursti 82 0,00 Grøn og sund forskønnelse i LD ,40 Projekter vedr arven fra Hals ,00 Opfølgning landdistriktspolitik ,64 Alle idræts/svømmehaller - vedligehold ,83 Medfinansiering af lokale initiativer 324 0,00 Prioriteringskatalog (overført fra 2013) ,00 Atletikhal ,65 Skalborggaard Hallen ,13 Vodskov Hallen ,00 Nørresundby Idrætscenter ,72 Sektor: Kollektiv trafik ,36 Kollektiv Trafik læskærme ,37 VVM redegørelse letbane ,89 Sektor: Biblioteker ,92 Studerende på Hovedbiblioteket ,20 Rendsburggade 300 0,00 Vejgaard Bibliotek, mødelokaler ,15 Sum: ,56 Ovenstående oversigt viser at der ved udgangen af april måned er forbrugt 17,4 mio. kr. ud af det samlede anlægsbudget på 77,3 mio. kr. Af det samlede forbrug kan 13,6 mio. kr. henføres til projekter indenfor kvalitetsfondsområderne. Sektor Sundhed: Der er endnu ikke betalt regninger vedrørende TelecareNord. Desuden kan det bemærkes at projektet er forlænget til medio Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid: På sektoren er der enkelte anlægsprojekter, hvor forbrugsprocenten ligger højere vejledende forbrugsprocent for måneden. For Musikkens Hus skyldes det, at der på nuværende tidspunkt er udbetalt 5/12 af det årlige tilskud. Det fulde tilskud til Zoologisk Have og Legeplads i Zoo er udbetalt. Der er afsat 10 mio. kr. til Atletikhallen i 2014, hertil kommer 0,8 mio. kr., som er overført fra For Nørresundby Idrætscenter er der i overførselssagen overført 4,9 mio. kr. fra 2013, hvoraf der på nuværende tidspunkt er forbrugt 4,7 mio. kr. 5/6
6 Sektor Kollektiv Trafik: Der er i forbindelse med overførselssagen vedr overført et underskud på 1,6 mio. kr., hvilket kan henføres til projekter i tidligere år, som Trafikstyrelsen giver tilskud til. Projekterne afsluttes endeligt i år, hvorefter projekttilskuddene kan udbetales. Det manglende tilskud er årsagen til den høje forbrugsprocent. Til VVM-redegørelsen af letbanen er der forbrug på 1,0 kr. af rammen på 1,125 mio. kr. Sektor Bibliotek: Projektet på Vejgård bibliotek er næsten afsluttet, og der har endnu kun været et mindre forbrug på de øvrige projekter. Fravær Sygefravær i procent Hele kommunen Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gsn ,66 5,69 4,68 4,30 4,00 3,54 3,07 3,58 4,73 5,18 5,18 4,55 4, ,57 4,95 5,05 3,99 4,89 Sygefravær i procent Sundheds og Kulturforvaltningen Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gsn ,89 5,50 3,84 3,47 2,63 2,93 2,82 3,15 3,95 3,49 4,39 3,51 3, ,48 3,53 4,39 3,43 3,96 Definitionen af sygefraværet tager udgangspunkt i den såkaldte KRL-definition og medtager således fravær relateret til de ikketimelønnede ansattes egen sygdom og arbejdsskader. I ovenstående oversigter ses sygefraværet for Aalborg Kommune og for Sundheds- og Kulturforvaltningen i procent til og med april måned FL har fremsat en målsætning om sygefraværet i Sundheds- og Kulturforvaltningen for 2014 som lyder: Forvaltningens samlede sygefravær nedbringes til 8,9 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget. Dette svarer til en fraværsprocent på 3,42 %. Den gennemsnitlige fraværsprocenten ligger med 3,96 % stadig for højt jf. forvaltningens mål, men erfaringsmæssigt falder sygefraværet i sommermånederne. Fraværet i Sundheds- og kulturforvaltningen er med udgangen af april lavere end for Aalborg Kommune samlet set. Ligeledes var fraværet for de enheder, som nu udgør den nye Sundheds- og Kulturforvaltning på samme tidspunkt sidste år 4,68 %. 6/6
Virksomhedsrapport ultimo september 2015 Sundheds- og Kulturforvaltningen
SUN Årsopg øre Virksomhedsrapport ultimo september 2015 Sundheds- og Kulturforvaltningen Virksomhedsrapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo september måned 2015 fordelt på sektorerne
Læs mereØkonomirapport ultimo juni 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen
SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo juni 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo juni måned 2016 fordelt på sektorerne i Sundheds- og Kulturforvaltningen.
Læs mereØkonomirapport ultimo oktober 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen
SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo oktober 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo oktober måned 2016 fordelt på sektorerne i Sundheds-
Læs mereØkonomirapport primo april 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen
SUN Årsopgøre Økonomirapport primo april 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter primo april måned 2017 fordelt på sektorerne i Sundheds- og Kulturforvaltningen.
Læs mereVirksomhedsrapport ultimo august 2015 Sundheds- og Kulturforvaltningen
SUN Årsopgøre Virksomhedsrapport ultimo august Sundheds- og Kulturforvaltningen Virksomhedsrapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo august måned fordelt på sektorerne i Sundheds- og
Læs mereØkonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen
SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo september måned 2017 fordelt på sektorerne i Sundheds-
Læs mereØkonomirapport ultimo marts 2019
SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo marts 2019 Sundheds- og Kulturforvaltningen Drift - Forvaltningen Vejledende forbrugsprocent 25,0% Drift Forvaltningen Tabel 1 - Sundheds- og Kulturforvaltningen -
Læs mereNettodriftsudgifter Sektor Bæredygtig Udvikling/Landdistrikter i alt til overførsel regnskab
Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Sektor Sundhed i alt til overførsel regnskab 2014 11.594 II. Overført fra andre sektorer: 259 Sektor Sundhed i alt - til drift 2014... 11.853 Aktivitetsbestemt
Læs mereØkonomirapport ultimo november 2018 Sundheds- og Kulturforvaltningen
SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo november 2018 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo november måned 2018 fordelt på sektorerne i Sundheds-
Læs mereØkonomirapport ultimo september Sundheds- og Kulturforvaltningen
Økonomirapport ultimo september 2019 Sundheds- og Kulturforvaltningen Sundheds- og Kulturforvaltningen - drift og anlæg - i 1.000 kr. - pr. ultimo september 2019 Vejledende forbrugsprocent 75,0% Tabel
Læs mereSamlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3. Drift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4
Indholdsfortegnelse Side Drift og anlæg Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3 Drift opdelt på service-, garanteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4 Anlæg 5 Fokusområder 6-7 Likviditet
Læs mereUkommenteret Virksomhedsrapport Januar-maj 2018
Ukommenteret Virksomhedsrapport Januar-maj 2018 Indholdsfortegnelse Side Drift og anlæg Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3 Drift opdelt på service-, garanteret og ikke rammebelagte driftsudgifter
Læs mereAktivitetsrapport ultimo juni 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen
Click here to enter text. Dokument: Neutr al titel «ed ocaddressci vilcode» Aktivitetsrapport ultimo juni 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen Indhold 1. Sundheds- og Kulturforvaltningen... 2 1.1 Sygefravær...2
Læs mereAktivitetsrapport 1. halvår 2018 Sundheds- og Kulturforvaltningen
Click here to enter text. Dokument: Neutr al titel «ed ocaddressci vilcode» Aktivitetsrapport 1. halvår 2018 Sundheds- og Kulturforvaltningen Indhold 1. Sundheds- og Kulturforvaltningen... 2 1.1 Sygefravær...2
Læs mereSundheds- og Kulturforvaltningen Årsrapport 2013
SUN Årsopg ørels e 2 013 «edocadd resscivilc ode» Sundheds- og Kulturforvaltningen Årsrapport 2013 Indhold Sundhed...3 Aktivitetsbestemt medfinansiering...3 Udviklingen i aktivitetsbestemt medfinansiering
Læs mereDrift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter
Indholdsfortegnelse Side Drift og anlæg Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg Drift opdelt på service-, garanteret og ikke rammebelagte driftsudgifter Anlæg Fokusområder 3 4 5 6-7 Likviditet
Læs mereSamlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3. Drift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4
Indholdsfortegnelse Side Drift og anlæg Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3 Drift opdelt på service-, garanteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4 Anlæg 5 Fokusområder 6-7 Likviditet
Læs mereAnlægsprojekter i 2014.
Punkt 3. Anlægsprojekter i 2014. 2014-1638. Forvaltningerne indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender at anlægsmidlerne for budget 2014 anvendes som beskrevet i sagsfremstillingen. Sagsbeskrivelse
Læs mereVirksomhedsrapport. Sundhed og Bæredygtig Udvikling ultimo oktober 2012
Virksomhedsrapport Sundhed og Bæredygtig Udvikling ultimo oktober Økonomiopfølgning ultimo oktober Tabellerne herunder viser de samlede udgifter på henholdsvis drift og anlæg ultimo oktober fordelt på
Læs mereFraværsstatistik (FLD sygefravær) opgjort i sygefraværsprocent samt dagsværk
Fraværsstatistik (FLD sygefravær) opgjort i sygefraværsprocent samt dagsværk Forklaringer Opgørelsen omfatter kun månedslønnet personale som har modtaget "fast løn" i perioden Opgørelsesperioden er januar
Læs mereAALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Sundheds- og Kulturudvalget. Mødet den , kl. 09:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1
AALBORG BYRÅD Mødet den 22.01.2014, Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Procedure for udpegelse af Integrationsråd for byrådsperioden 2014-2017.... 2 3. Anlægsprojekter
Læs mereØkonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold
Læs mereNOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo januar 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig
Læs mereVirksomhedsrapport januar-december 2016 (pr. 24. januar 2017)
Virksomhedsrapport januar-december 2016 (pr. 24. januar 2017) Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Side 4 Drift - serviceudgifter, ikke rammebelagte driftsudgifter
Læs mereVirksomhedsrapport Januar - april 2014
Virksomhedsrapport 2014 Januar - april 2014 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Drift - serviceudgifter og budgetgaranterede Anlæg - indtægter og udgifter
Læs mereVirksomhedsrapport Januar - maj 2014
Virksomhedsrapport 2014 Januar - maj 2014 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Drift - serviceudgifter og budgetgaranterede Anlæg - indtægter og udgifter
Læs mereOpdateret senest: 24. april /1
24/4/219 Forside Opdateret senest: 24. april 219 24/4/219 Virksomhedsrapport By- og Landskabsforvaltningen DRIFT - Forbrug i % (netto) ANLÆG - Forbrug i % (netto) 1% 1% 5% 5% % % Jan Feb Mar Apr Maj Jun
Læs mereReferat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Egholm Vestergaard, Egholm 57, 9000 Aalborg
Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Mødet den 04.04.2017 kl. 08.30-09.30 Egholm Vestergaard, Egholm 57, 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af endeligt regnskab
Læs mereAktivitetsrapport ultimo juni 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen
Click her e to ente r te xt. Dokum ent: N eutr al titel «edocadd resscivilc ode» Aktivitetsrapport ultimo juni 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen Indhold 1. Sundheds- og Kulturforvaltningen...2 1.1
Læs mereØKONOMIRAPPORT. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Rapportering pr. 31. oktober 2018
ØKONOMIRAPPORT Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Rapportering pr. 31. oktober Økonomiafsnittet 8.november Indledning til afrapportering til udvalg Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen afgiver
Læs mereBilag til den kommenterede Virksomhedsrapport januar-april 2016
Bilag til den kommenterede Virksomhedsrapport januar-april 2016 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Side 4 Drift - serviceudgifter, ikke rammebelagte driftsudgifter
Læs mereOpdateret senest: 11. juni /1
6/11/219 Forside Opdateret senest: 11. juni 219 6/11/219 Virksomhedsrapport By- og Landskabsforvaltningen DRIFT - Forbrug i % (netto) ANLÆG - Forbrug i % (netto) 1% 1% 5% 5% % % Jan Feb Mar Apr Maj Jun
Læs mereOpdateret senest: 28. august /1
8/3/219 Forside Opdateret senest: 28. august 219 8/3/219 Virksomhedsrapport By- og Landskabsforvaltningen DRIFT - Forbrug i % (netto) ANLÆG - Forbrug i % (netto) 1% 1% 5% 5% % % Jan Feb Mar Apr Maj Jun
Læs mereØkonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. august 2014
Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 11-08-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2014. Forbrugsprocenten
Læs mereCenter for Sundhed og Omsorg
Bilag til budgetnotat 216-19 1. s primære aktiviteter Fagområdets primære aktiviteter: Ledelse og stab (niveau 3 ledere, IT og uddannelses koordinatorer og udviklingskonsulenter) til køb og salg af pladser
Læs mereGodkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017
Punkt 4. Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017 2017-009252 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at godkender den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017. Beslutning:
Læs mereHistoriske benzin- og dieselpriser 2011
Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. marts 2015
Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 5-3-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 28. februar 2015 for året 2015.
Læs mereØKONOMIRAPPORT. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Rapportering pr. 31. december 2018
ØKONOMIRAPPORT Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Rapportering pr. 31. december Økonomiafsnittet 14.januar 2019 Indledning til afrapportering til udvalg Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen afgiver
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo oktober 2017 Dato: 6. november 2017 1. Indledning
Læs mereØkonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0
opfølgning pr. 30. september Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 689 Finansieret til/fra andre udvalg 689 10.1 10 Social Service/Serviceudgifter -23 Finansieret fra/til
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. oktober 2014
Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 03-10-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. oktober 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 30. september 2014. Forbrugsprocenten
Læs mereForventet regnskab Halvårsregnskab 2015
Forventet regnskab 2015 Halvårsregnskab 2015 Årets resultat på rammebudgettet Mio. kr. RAMME FORVENTET FORBRUG FORVENTET AFVIGELSE Sektor 3.31 Pleje og omsorg 2.550,6 2.614,9-64,3 Positive beløb er mindreudgifter/
Læs merePolitisk økonomiopfølgning 2017 Nøgletal Udvalget for Sundhed og Kultur
Politisk økonomiopfølgning 2017 Nøgletal Udvalget for Sundhed og Kultur August Side 1 af 6 Antal Antal Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk behandling Sundhed År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt
Læs mereKoncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.
Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:
Læs mereØkonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 30.4.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 8. maj 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE s-% i korr. s- % i forhold til korr. Skattefinansieret område Indtægter
Læs merePixiudgave Regnskab 2016
Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter
Læs mereUkommenteret Virksomhedsrapport Januar-September 2015
Ukommenteret Virksomhedsrapport Januar-September 2015 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Side 4 Drift - serviceudgifter, ikke rammebelagte driftsudgifter
Læs mereUdvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2019
Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2019 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre- og
Læs mereKorr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016
Visiteret hjemmepleje Budgetopfølgning I for 2016 Problemstilling Den seneste prognose for 2016 viser, at udgifterne til visiterede hjemmeplejetimer stiger, og det vurderes, at der kan blive tale om et
Læs mereVirksomhedsrapport. Januar - november 2014
Virksomhedsrapport 2014 Januar - november 2014 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Drift - serviceudgifter og budgetgaranterede Anlæg - indtægter og udgifter
Læs mereNOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo marts 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig
Læs mereUdvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2018
Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2018 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning 2 By- og Landskabsforvaltningen 3 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 5 Ældre-
Læs mereOpdateret senest: 15. maj /1
16/5/219 Forside Opdateret senest: 15. maj 219 16/5/219 Virksomhedsrapport By- og Landskabsforvaltningen DRIFT - Forbrug i % (netto) ANLÆG - Forbrug i % (netto) 1% 1% 5% 5% % % Jan Feb Mar Apr Maj Jun
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. november 2016
Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 4-11-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. november 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. oktober 2016 for året
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. oktober 2015
Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 9-10-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. oktober 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 30. september 2015 for året
Læs mereFaxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec.
Faxe, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 SSJÆ, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Danmark, indbrud 7 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Faxe, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 SSJÆ, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 Danmark, vold 1 9 8
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. august 2016
Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 3-8-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2016 for året 2016.
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår. Afvigelse mellem seneste skøn
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget Tabel 1: Børne- og Familieudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. august 2015
Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 6-8-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2015 for året 2015.
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 august 2014 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Afvigelse
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget
opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. april 2016
Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 07-04-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. april 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. marts 2016 for året 2016.
Læs mereNOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mereAnlægsprojekter i Sundheds- og Kulturforvaltningen pr. 31. maj Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv trafik og Administration
Anlægsprojekter i Sundheds- og Kulturforvaltningen pr. 31. maj 2018 Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv trafik og Administration Anlæg (1.000 kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct Restbudget Sundhedsfinansiering,
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. februar 2017
Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-17 Dato: 17-2-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. februar 2017 Regnskab for 2016 Der bliver ikke lavet noget økonomioverblik, som viser regnskabsresultatet
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Læs mere10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til
Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685
Læs mereØkonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------
Læs mereNotat Vedrørende kommunens økonomi
kommunens økonomi Dato: 14.01.2019 Center for Økonomi og Personale horsholm.dk Genopretning af Hørsholm Kommunes økonomi 2019 Et utilfredsstillende -regnskab, betyder at Hørsholm kommune kommer ind i 2019
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.
Kultur- og Fritidsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mereRESULTATSTATUS 2. KVARTAL 2014
Side 1 Læsevejledning til Resultatstatus: Denne statusrapport viser udviklingen i en række nøgletal vedrørende Københavns Kommunes beskæftigelsesindsats. I første del af resultatstatus (figur 1-3) følges
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereKorrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3-
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Læs mere2. Afdækning af årsager og initiativer til nedbringelse af sygefraværet på de respektive direktørområder
Notat Vedrørende: Sygefravær 1. kvartal 2015 Sagsnavn: Sygefravær 2013-2015 Sagsnummer: 81.28.00-A00-2-13 Skrevet af: Bjarne Vejrup E-mail: bjarne.vejrup@randers.dk Forvaltning: HR team Dato: 18-05-2015
Læs mereNote Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23
Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige
Læs mereMånedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016
Dato 11-08-2016 j./sagsnr. 28.00.00-Ø00-3-16 Månedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016 Notat udarbejdet af: Henrik Brink-Olesen Generelt om budgettildelingen på området
Læs mereRegnskab Vedtaget budget 2009
Side 1 af 7 Acadresag: -6806 Budgetkontrol maj 20 Økonomisk oversigt Sundheds- og forebyggelsesudvalget 20 Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser 170,0 189,3 192,5 187,5-5,0 Træning
Læs mereKorrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5-
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Læs mereSundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo
Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Ultimo November Ultimo December Afvigelse Ultimo december ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 203,7 196,6 201,3 203,6 206,1 210,3 6,6 Pleje
Læs mereBudgetopfølgning 3 behandles i fagudvalgene ultimo august og i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. 13. og 24. september.
Vedrørende forventet regnskab 2018 Dato: 13.08.2018 Center for Økonomi og Personale horsholm.dk Udfordring på forventet regnskab 2018 I forbindelse med administrationens oplæg til budgetopfølgning 3, 2018
Læs mereCenter for Skole og dagtilbud
Budgetnotat -19 Center for Skole og dagtilbud 1 Centerets formål Formål Centeret står for drift af 0-6 års-dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse
Læs mereSundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo oktober. Ultimo oktober
Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Ultimo oktober Afvigelse Ultimo oktober ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 203,8 196,6 201,3 203,6 203,8-0,1 Pleje og Omsorg - Fælles 13,4
Læs mereDen grønlandske varmestue Naapiffik Statistik
Statistik Denne statistik viser hovedtal fra den grønlandske varmestue Naapiffik Statistikken er udarbejdet ud fra anonyme besøgslister, der føres hver dag af de medarbejdere der er på arbejde Statistikken
Læs mereDen ukommenterede Virksomhedsrapport Januar-November 2015
Den ukommenterede Virksomhedsrapport Januar-November 2015 1 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Side 4 Drift - serviceudgifter, ikke rammebelagte driftsudgifter
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Plan & Kulturudvalget. Drift. Plan & Kultur- udvalget i alt
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 CFKFOB-overblik 1 Drift Tabel 1:, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Læs mereAcadre: marts 2014
NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mere1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre
Kalenderen Vejledning til denne kalender findes i Slægtsforskning fra A til Z af Ulrich Alster Klug.. Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre * markerer skudår. 0 02 0 0 * 0 0 0 0 * 0 2 * *
Læs mereRegnskab Vedtaget budget 2009
Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster
Læs mereOrientering: Virksomhedsrapportering pr. 30. juni skattefinansieret område
Punkt 5. Orientering: Virksomhedsrapportering pr. 30. juni 2015 - skattefinansieret område 2015-008934 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering regnskabsrapportering
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning
Læs mereFrederikshavn Kommune. Nøgletalsbarometer pr CØP - Økonomiafdelingen, 21. november 2017 #
Frederikshavn Kommune Nøgletalsbarometer pr. 31-10-2017 CØP - Økonomiafdelingen, 21. november 2017 # 2023090 Nøgletal indhold I bemærkningerne til budget 2017 er det indeholdt, at der kvartalsvis skal
Læs mere1 of Øvrige sociale formål 18-puljen Administration organisation - Planlægning
1 of 6 Udvalget for plan, udvikling og kultur Budgetopfølgning Den 21.5.214 Notat til budgetopfølgning pr. 3.4.14 på drift vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur Note Bevilling Sted Forskel Bemærkninger
Læs mereSundheds- og Kulturforvaltningen, endeligt regnskab 2016
Sundheds- og Kulturforvaltningen, endeligt regnskab 2016 Drifts- og anlægsregnskab for Sundheds- og Kulturforvaltningen - sektoropdelt Drift Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto
Læs mere