Budgetforlig V, A, O, F, E, C, Ø, B 18. september 2018
|
|
- Frida Fog
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Nr. Aktivitet Total UDVIKLINGSFORSLAG, DRIFT kr , , , , ,3 Samlet drift , , , , ,3 Generelle forslag , , , , ,2 Samlet drift , , , , ,2 Tværgående forslag , , , , ,0 TV-010 Automatisering af fakturabetaling , , , , ,0 x TV-011 Implementering af Arbejdstidsplaner -250,0-250,0-250,0-250, ,0 x TV-012 Benyttelse af lav kørselstakst , , , , ,0 x TV-013 Optimering af lokalebrug -650,0-900,0-900,0-900, ,0 x TV-014 Opstramning på indkøbsområdet -500,0-500,0-500,0-500, ,0 x TV-015 Kopi og print 350,0-110, , , ,0 - Administrationsbygninger -150,0-300,0-300,0-300, ,0 x - Decentralt placeret (øvrige kommunale 500,0 190,0-600,0-600,0-510,0 x adresser - Udviklingsprojekt, der skal sikre en gradvis omstilling til en papirløs forvaltning 0,0 0,0-125,0-225,0-350,0 x DI-021 Digitalisering , , , , ,2 Optimeret mødestruktur og telefoni blandt andet via Skype for Business , , , , ,0 x DI-022 Talegenkendelse - drift -219, , , , ,2 x Side 1
2 Økonomiudvalget , , , , ,5 Samlet drift , , , , ,5 Administration , , , , ,5 Spareforslag , , , , ,5 Fællesforvaltningen ØU-100 Samlet effektiviseringsforslag fra FF , , , , ,0 x ØU-101 Returbidrag fra Barselsudligningsfonden til kommunekassen , , , , ,3 x ØU-200 Teknik & Miljø Besparelse som følge af Modernisering- og effektiviseringsprogrammet -900,0-900,0-900, , ,0 x Borger & Arbejdsmarked ØU-400 Effektiviseringer i Borger & Arbejdsmarked , , , , ,0 - Jobcenter -950,0-950,0-950,0-960, ,0 x - Social & Tilbud -175,0-175,0-175,0-177,0-702,0 x - Sekretariat -90,0-90,0-90,0-100,0-370,0 x ØU-401 Effektiviseringer i Borgerservice -475,0-729,5-729,5-729, ,5 - Fjernbetjent borgerservice i Ribe og 0,0-254,5-254,5-254,5-763,5 x Bramming - Digitalisering af ansøgninger om -350,0-350,0-350,0-350, ,0 x kontanthjælp, enkeltydelser m.v. - Reduktion af telefontid i kontaktcentret -125,0-125,0-125,0-125,0-500,0 x ØU-500 Børn & Kultur Børn & Kultur - administrativ besparelse udmøntes indenfor rammen, drift , , , , ,7 x Sundhed & Omsorg ØU-700 Fokus på kerneopgaven -275,0-275,0-275,0-275, ,0 x ØU-701 Effektiviseringer/arbejdsomlægning -825,0-825,0-825,0-825, ,0 x Side 2
3 Teknik & Byggeudvalget , , , , ,0 Samlet drift , , , , ,0 TB-210 Byggeri, vedligehold & energi -375,0-375,0-375,0-375, ,0 Spareforslag -375,0-375,0-375,0-375, ,0 Besparelse som følge af Modernisering- og effektiviseringsprogrammet -375,0-375,0-375,0-375, ,0 x TB-210 Veje og grønne områder , , , , ,0 Spareforslag , , , , ,0 Besparelse som følge af Modernisering- og effektiviseringsprogrammet , , , , ,0 x Side 3
4 Social & Arbejdsmarkedsudvalget , , , , ,5 Samlet drift , , , , ,5 Sociale Ydelser -175,0-175,0-175,0-175,0-700,0 Spareforslag -175,0-175,0-175,0-175,0-700,0 SA-410 Begravelseshjælp -175,0-175,0-175,0-175,0-700,0 x Handicappede , , , , ,5 Spareforslag , , , , ,5 SA-420 Kraftcentret flere borgere pr. medarbejder -207,0-414,0-414,0-414, ,0 x SA-422 Botilbud til handicappede - effektiviseringer , , , , ,0 CMU reduktion af ledelseslag og ramme til døgntilbud -460,0-920,0-920,0-920, ,0 x SRC reduktion af administrativ bistand -345,0-345,0-345,0-345, ,0 x UCE - reduktion af ledelseslag -500, , , , ,0 x UCR reduktion af administrativ bistand -200,0-400,0-400,0-400, ,0 x SA-423 Selvejende institutioner under Social & Tilbud -182,5-365,0-365,0-365, ,5 - Esbjerg Krisecenter -24,0-48,0-48,0-48,0-168,0 x - Skjoldbo -57,5-115,0-115,0-115,0-402,5 x - ETAC -101,0-202,0-202,0-202,0-707,0 x SA-424 Handicapbefordring og handicapbiler - reduktion af rammen -270,0-270,0-270,0-270, ,0 x SA-425 Omorganisering af caféerne i Social & Tilbud -225,0-450,0-450,0-450, ,0 - Driftsunderskud caféerne 200,0 200,0 200,0 200,0 800,0 x - Budgetomplacering fra Campus E -200,0-200,0-200,0-200,0-800,0 x - Nedlæggelse af lederstilling -225,0-450,0-450,0-450, ,0 x SA-430 Arbejdsmarked -300,0-500,0-500,0-500, ,0 Spareforslag -300,0-500,0-500,0-500, ,0 Løntilskud til forsikrede ledige reduktion af budgetramme -300,0-500,0-500,0-500, ,0 x Side 4
5 Børn & Familieudvalget , , , , ,7 Samlet drift , , , , ,7 BF-511 Skoler -660,0-660, , , ,6 Spareforslag -660,0-660, , , ,6 4) Pr : Lukke feriekolonien i Sønderho, som p.t. anvendes til sommerferieophold for ca. 120 børn, mor/barn ferie 1 uge om sommeren, 2-3 dages ophold for skolerne. Bygningerne sælges. Ejendomsværdi kr. (heraf grundværdi kr.) 0,0 0, , , ,6 Drift 0,0 0, , , ,6 x BF-514 Reduktion af skolernes midler til indkøb af undervisningsmaterialer, herunder skolebiblioteksbøger. I stedet anvendes digitale læremidler, drift -660,0-660,0-660,0-660, ,0 x Side 5
6 BF-530 Børn og dagtilbud , , , , ,8 Spareforslag , , , , ,8 Sammenlægning af daginstitutionerne Åmosehuset og Ådalsparken (køb af lejemål på Åmosevænget, udvidelse Åmosehuset og ophør af lejemål Ådalsparken), drift og anlæg Det er en forudsætning for MEP-forslaget, at anlægsinvesteringen foretages, jf. BF ,0-210, , , ,0 Driftsbesparelse under forudsætning af anlægsinvestering på 21,0 mio.kr. -210, , , ,0 x BF-531 Ændret organisering i Bramming by - besparelse af 2 PL, drift -200,0-200,0-200,0-200,0-800,0 x BF-532 Salg af 2 udflytter-hytter (Øen 72 og Hytten), drift -300,0-69,2-69,2-438,4 x BF-533 Nedsættelse af tilskud til private pasningsordninger fra 80/84 % til 75% (=minimum) (først ved nye aftaler), drift -32,0-383,8-735, , ,4 x BF-534 Nedsættelse af tilskud til pasning af egne børn til 75%, drift -124,1-248,2-248,2-248,2-868,7 x BF-535 Nedlæggelse af aftenpasning i Børnehuset Kvaglund, drift -27,7-55,2-55,2-55,2-193,3 x BF-536 Nedlæggelse af satelitten i V. Nebel - inkl. salg af bygning, drift og anlæg , , , , ,0 x BF-537 Inddrage integrationspuljen som er fordelt ud, drift -500,0-500,0-500,0-500, ,0 x BF-550 Familie , , , , ,0 Spareforslag , , , , ,0 Allerede indarbejdet MEP-sparekrav i Families handleplan Udmøntningen er beskrevet i handleplanen og kan ikke opgøres direkte pr. indsats , , , , ,0 x BF-560 Pædagogik og undervisning 0,0-270,3-244,0-244,0-758,3 Spareforslag 0,0-270,3-244,0-244,0-758,3 Kurser for Børn & Kultur - reduktion af budgetramme, drift 0,0-270,3-244,0-244,0-758,3 x Side 6
7 Kultur og Fritidsudvalget , , , , ,4 Samlet drift , , , , ,4 Kultur og fritid , , , , ,4 Spareforslag , , , , ,4 Sekretariat KF-610 Lydavisen - bortfald fra 2020, drift 0,0-203,8-203,8-203,8-611,4 x KF-612 Bortfald af konsulentfunktion til støtte for foreninger og til at optimere benyttelsen af kommunens idræts- og kulturfaciliteter, drift -550,0-550,0-550,0-550, ,0 x KF-621 Kultur Myrthue Generelle besparelser på indkøb af materialer og grej, reduktion af driftsudgifter og udgiftstunge tilbud, reduktion i deltalgelse i konferencer, efteruddannelse m.v. for personalet, drift -73,1-107,6-107,6-107,6-395,9 x KF-622 Bibliotekerne -325,0-475,0-475,0-475, ,0 Bogbussens køreplan reduceres fra 5 til 3 eftermiddage/aftner om ugen, drift Generelle serviceforringelser i form af reduktion af indkøb af digitale og analoge biblioteksmaterialer, nedsættelse af udskiftningsfrekvens for materialedepoter til dagtilbudsområdet og yderligere opstramning af visitering til "Biblioteket kommer", drift -325,0-425,0-425,0-425, ,0 x 0,0-50,0-50,0-50,0-150,0 x KF-623 Kulturskolen -121,3-178,6-178,0-178,0-655,9 Personalereduktion, drift -78,0-78,0-78,0-78,0-312,0 x Øget undervisningsgrad pr. lærer, drift -43,3-100,6-100,0-100,0-343,9 x KF-624 Byhistorisk Arkiv Personalereduktion - besparelsen betyder færre registrerede digitaliserede billeder, drift -42,6-62,7-62,5-62,5-230,3 x KF-625 Kultur & Fritidshuset Reduktion af udgifter vedr. brugerne, drift -17,7-26,0-25,9-25,9-95,5 x KF-626 Skole Lukning af undervisningstilbuddet på Novrupskolen pr (placeret under Ungdomsskolen). Den årlige driftudgift udgør kr. Eleverne på Novrupskolen gives i stedet et undervisningstilbud i et andet segregeret undervisningstilbud i kommunen, udgift kr. Bygningerne søges anvendt til andet kommunalt formål eller evt. solgt. Ejendomsværdi kr. (heraf grundværdi kr.) -535, , , , ,8 - Drift -535, , , , ,8 x Kulturadministration Bortfald af tilskud til, drift: KF-631 Esbjerg Spejdermuseum -10,7-10,7-10,7-10,7-42,8 x KF-632 Ungdomsgadepræst -81,8-81,8-81,8-81,8-327,2 x KF-633 Bogtrykmuseet -12,2-12,2-12,2-12,2-48,8 x KF-634 BRA (Billedkunstnerforeningen i Ribe Amt) -16,8-16,8-16,8-16,8-67,2 x KF-635 Marineforeningen Esbjerg og Omegn -39,1-39,1-39,1-39,1-156,4 x KF-636 KF-637 %-besparelse på øvrige tilskud (enkelte undtagelser pga. ramme- eller prisfremskrivningsaftaler), drift Reduktion i drift og vedligehold af kulturbygninger, drift 0,0-224,7-220,6-220,6-665,9 x -154,5-161,6-161,6-161,6-639,3 x Side 7
8 Sundhed & Omsorgsudvalget , , , , ,0 Samlet drift , , , , ,0 SO-710 Omsorg & Pleje , , , , ,0 Spareforslag , , , , , , , , , ,0 x Effektivisering af Træning & Hjælpemidler SO-711 Effektivisering af Driftsadministrationen , , , , ,0 x SO-712 Pulje til pleje- og omsorgsområdet , , , , ,0 x SO-713 Optimering af arbejdsgange , , , , ,0 x SO-714 Effektivisering af sygeplejen , , , , ,0 x SO-715 Sundhed -600,0-800,0-800,0-800, ,0 x SO-716 Aldersvenlig kommune , , , , ,0 x Total for forslag til udmøntning af MEP , , , , ,3 Side 8
Direktion 3. september 2018
Nr. Aktivitet 2019 2020 2021 2022 Total 1.000 kr. UDVIKLINGSFORSLAG, DRIFT -50.500,0-65.319,0-71.091,3-75.089,7-262.000,0 Samlet drift -50.500,0-65.319,0-71.091,3-75.089,7-262.000,0 Generelle forslag -4.769,4-7.010,0-9.075,0-9.938,8-30.793,2
Læs merePOLITISK AFTALE OM BESPARELSER I
POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I 2013-2016 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 5.177 5.177 5.177 5.177 Byggeri og fast ejendom 108 108 108 108 1 Reduktion af central bygningsvedligeholdelse 108 108 108 108 Natur
Læs mereOversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)
Nr. * Indsats 2019 2020 2021 2022 Anlægsinvestering Teknik- og Miljøudvalget TMU-01 Reducering af budgettet for Spildevandsplanen -0,1-0,1-0,1-0,1 TMU-02 Reducering af budgettet for Cykelhandleplanen -0,1-0,1-0,1-0,1
Læs mereEsbjerg Kommune Budget
Esbjerg Kommune Budget 2019-22 Tværgående forslag TV-010 Politikområde Budget 2019-22 1. Automatisering af fakturabetaling 2. Beskrivelse af forslag (handling) Økonomi har igangsat en foranalyse af automatisering
Læs mereKonto/tilskud vedrørende
Økonomiudvalget Politisk organisation Tilskud til politiske partier 424.500 432.900-432.900 Tilskud til lokalråd 785.600 1.051.200-1.051.200 Kriminalpræventivt Sekretariat 176.300 179.800-179.800 Landsdistriktskoordinator
Læs mereKonto/tilskud vedrørende
forslag -22 Økonomiudvalget Politisk organisation Tilskud til politiske partier 424.500 432.900-432.900 Tilskud til lokalråd 785.600 801.200-801.200 Kriminalpræventivt Sekretariat 176.300 179.800-179.800
Læs mereBudget = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt
Budget 201417 = mindreudgift/merindtægt pl heraf 1.372,3 2.777,6 4.243,4 8.393,3 Pr. 18092013 i 1.000 kr. Tekniske ændringer i alt 4.519,1 30.391,8 3.633,5 13.226,5 25.317,9 Rammebelagt 8.631,6 1.169,0
Læs mereBilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år
Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for hvilke uforbrugte driftsmidler i 2013, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. Økonomiudvalget
Læs mereEsbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne
Økonomiudvalget 6.427.077 6.568.948 6.628.767 6.728.054 Byudvikling 3.130 2.326 2.326 2.326 Driftsikring, ungdomsboligbidrag og ydelsesstøtte 3.381 2.577 2.577 2.577 Ubestemte formål, lejeindtægt 265 265
Læs mereBudget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens
Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens oplæg - drift Udvalg Blok Nr. 2018 2019 2020 2021
Læs mereEffektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4 REV, BOR, BER, E1 Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb 2014 9 Nej 0-39.572-39.572-39.572-39.572 REV,
Læs mereNedenfor redegøres for, hvilke uforbrugte driftsmidler i 2015, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år.
Bilag 2 Noter til overførsel af ufobrugte driftsmidler fra 2015 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for, hvilke uforbrugte driftsmidler i 2015, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. udvalget
Læs mereAnlægsinvesteringer
Økonomiudvalget -49.676-21.077 24.369 68.684 Plan og Miljøudvalget 5.960 8.270 8.550 6.100 Teknik & Byggeudvalget 241.506 174.897 103.088 93.516 Social & Arbejdsmarkedsudvalget -2.358 396 0 0 Børn & Familieudvalget
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2016
Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereEsbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.
Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.299 Byudvikling 2.431 2.380 2.330 2.330 Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte 2.102 2.051 2.001 2.001 Ubestemte formål, lejeindtægt 259 259 259
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereKonto/tilskud vedrørende
-15 Økonomiudvalget Politisk organisation Tilskud til politiske partier 385.000 392.200-392.200 Tilskud til lokalråd 645.100 249.800-249.800 Esbjerg LAG 312.500 668.500-668.500 Kriminalpræventivt Sekretariat
Læs mereRebild Kommune - Total Oprindeligt budget / kr.
1/13 budget / Kapitalmidler U/ DKK DKK DKK U 1.844.113 1.106.685 1.870.314 59,17-407.283-228.809-431.357 53,04 Arbejdsmarkedsudvalg U 419.276 263.684 437.081 60,33-144.728-98.399-161.728 60,84 Arbejdsmarked
Læs mereRetningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift
Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget
Læs mereDagtilbud mod fremtiden - Notat til brug for ansættelse af dagtilbudschef
Dagtilbud mod fremtiden - Notat til brug for ansættelse af dagtilbudschef NOTATETS FORMÅL Notatets formål er at sætte rammerne for Dagtilbuds fremtidige organisation og struktur. Notatet anvendes i forbindelse
Læs mereBudgetforslag - Budget
forslag - - Økonomiudvalget -3.041-3.041-3.041-3.041 Udvalg for Digitalisering og Innovation -1.916-1.408-1.500-1.383 Udvalg for Dagtilbud og Familier -3.397-4.147-5.347-5.347 Udvalg for Skoler og Ungdomsuddannelse
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2017
Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereStruer Kommune - budget
Struer Kommune - budget 2017-2020 Budgetændringer indarbejdet efter budgetseminariet den 25.-26. august 2016 - indgår i budgetforslag 2017-2020 Positive beløb er udgifter og negative beløb er Drift: Besparelser:
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2019
Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereBudget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013
Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder
Læs mereSamlet overblik over Reduktionsforslag
DRIFT Økonomiudvalget -9.834-11.427-11.419-11.412 Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse -1.047-1.751-1.751-1.751 Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud -19.932-28.663-28.687-28.693 Udvalget for Kultur,
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2018 - Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2017 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Læs merePrioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2018-priser
Børne- og Skoleudvalget BSU N D BSU-11-01 PAU - niveautilpasning BSU N D BSU-11-02 Reduktion af pulje til små børnehuse BSU N D BSU-11-03 Tosprogede børn (30 timers tilbud) - reduktion af pulje BSU N D
Læs mereBilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne Med budget 2019 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte effektiviseringsstrategien i 2020. Effektiviseringsmåltallet i 2019 udgjorde
Læs mereNr Overskrift Beskrivelse Bevillingsændring. Effektivisering investering implementering. Justering af serviceniveau. Påvirker andre områder
Sektor Serviceydelser for ældre 1 Træningsbudgettet på Budgettilpasning i lyset af mindreforbrug i 2017. 86 Behovet er ændret bl.a. som følge af øget brug af Digirehab samt generel øget fokus på visiteringspraksis.
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereBudget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker
Budget 2018-2021 Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2018 2019 2020 Udmeldt 2021 reduktionsramme Miljø- og Planlægningsudvalget -581.000-581.000-581.000-581.000
Læs mereAnlægsinvesteringer
Økonomiudvalget 77.892 64.219 49.713 109.704 Plan og Miljøudvalget 24.140 6.100 6.480 3.531 Teknik & Byggeudvalget 152.650 176.155 188.901 54.731 Social & Arbejdsmarkedsudvalget 2.531 17.474 3.507 0 Børn
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereBRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014
BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 4.997 5.347 5.347 5.347 Natur og Miljø 787 787 787 787 1 EDB- program - opsigelse 22 22 22 22 2 Skråfotos 82 82
Læs mereGreve Kommune økonomi 2018
Greve Kommune økonomi 2018 Økonomien lidt firkantet sagt Skatteniveau Serviceniveau Anlægsniveau Låneniveau Den aktuelle situation I Greve Kommune bruges en stor del af det samlede budget på drift En kommune
Læs mereBudgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg
Budgetseminar 17. august 2009 Arbejdsmarkedsudvalg Total 55,4 Generelt KL har nedjusteret forventningerne til pris og lønudviklingen -0,6 Jobcenter Refusion på erhvervsgrunduddannelsen fra 1. juli 2009-0,8
Læs mereBilag 1: Katalog med effektiviseringsforslag til budget 2017
KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Strategi og Økonomi Bilag 1: Katalog med effektiviseringsforslag til budget 2017 Bilag 1 indeholder følgende forslag: Effektiviseringsforslag til budget
Læs mereBudget = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt
Nr. Aktivitet 2019 2020 2021 2022 Total 1.000 kr. UDVIKLINGSFORSLAG, DRIFT -11.521,0-22.425,0-46.706,5-49.654,9-130.307,4 Samlet drift 23.479,0-24.511,0-48.929,0-51.999,9-101.960,9 Samlet anlæg/finansiering
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. september Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer
Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 - Drift, refusion og finansiering - 1.000 kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september Korrigeret budget 2016 Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering
Læs mereBUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV
BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV Status vedr. ikke - afsluttede sager ultimo april Nr. Overskrift Ansvarlig Status Økonomiudvalget TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Styrket koordinering og konkurrenceudsættelse
Læs mereBilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2017 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Korrigeret budget 2016 Forv.regnskab 2016
Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2017 r Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Korrigeret budget 2016 Forv.regnskab 2016 Oplæg budgetfordeling 2017 1.000 kr. Netto Netto Myndighedsafdelingen Serviceudgifter
Læs mereBilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst
Bilag til borgmesterens budgetoplæg 2020-27 Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag 1. Hovedoversigt 2020-27 1 Bilag 2: Oversigt over ændringer i driftsbudgettet 2 Bilag 3: Anlægsoversigt / Investeringsoversigt
Læs mereTabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale
Læs mere08-08-2012. Bilag 4. Sagsnr. 2012-87333. Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik I budgetaftalen for 2012 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte den flerårige
Læs mereNotat Vedrørende administrative effektiviseringer
Dato: 29.11.2018 Direktionen Direktionens handleplan for administrative effektiviseringer Kontakt Pernille Halberg Salamon Kommunaldirektør psa@horsholm.dk Direkte tlf. 2344 3010 Handleplanen indeholder
Læs mereØkonomisk genopretningsplan for voksenhandicapområdet i 2017 og budget
Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 1. maj 2017 Sagsid 17/9234 Sagsbehandler Morten Outtrup Notat Økonomisk genopretningsplan for voksenhandicapområdet i 2017 og budget 2018-2021. Voksenhandicapområdet havde
Læs mereDe samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere.
Notat vedr. personalemæssige konsekvenser NOTAT HovedMed og Byrådet har i forbindelse med den igangværende drøftelse af Direktionens sparekatalog for 2011 spurgt til de mulige personalemæssige konsekvenser
Læs mereBilag 1. Fagudvalgenes budgetproces, driftsrammer og anlægsbudget
Bilag 1 Fagudvalgenes budgetproces, driftsrammer og anlægsbudget Indholdsfortegnelse A. Orientering om fagudvalgenes budgetproces Fagudvalgenes budgetproces Proces for fagudvalgenes til driftsbesparelser
Læs mereØkonomisk ansvarlighed giver velfærd og plads til nytænkning
Økonomisk ansvarlighed giver velfærd og plads til nytænkning Med afsæt i Budget 2019-2022 skuer Esbjerg Kommune mod nye tider med plads til nye visioner for væksten og det gode liv. Det kræver økonomisk
Læs mereDrift - reduktionsforslag 2014-2017
TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03
Læs mereBevilling 55 Ejendomme og service
Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling Ejendomme og service hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen, der administreres af Center for Ejendomme og Drift omfatter: Bygnings- og boliggruppen,
Læs mereAftale om Genåbning af Budget 2010
Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den
Læs mereTiltag til imødegåelse af overskridelsen af servicerammen på 9,3 mio. kr. i forventet regnskab pr. 31. juli 2018
Tiltag til imødegåelse af overskridelsen af servicerammen på 9,3 mio. kr. i regnskab pr. 31. juli 2018 Tiltagene forelægges fagudvalgene sammen med det forventede regnskab pr 31. juli 2018. Opgjort pr.
Læs mereBudget- og Analysegruppen,
- Budget 2010-2013 I 1.000 kr./2010-priser 2010 2011 2012 2013 Udvalg Reduktionsforslag Økonomiudvalget -10.295-10.295-10.295-10.295 Børneudvalget -2.785-3.330-3.330-3.330 Skoleudvalget -7.728-13.614-13.614-13.614
Læs mereIndholdsfortegnelse. Esbjerg Kommune Budget 2016-19. Spareforslag Side 2-148. Udviklingsforslag Anlæg og Finansiering Side 149-221
Esbjerg Kommune Indholdsfortegnelse Spareforslag Side 2-148 Udviklingsforslag Anlæg og Finansiering Side 149-221 Udviklingsforslag Drift Side 222-292 Esbjerg Kommune Økonomiudvalget Politisk Organisation
Læs mereFOA Kampagne og Analyse. 9. december 2013. Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014
FOA Kampagne og Analyse 9. december 2013 Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014 Dette notat er baseret på information om 64 danske kommuner, fordelt på hele landet 1. De 64 kommuner
Læs mereGenerelle forslag Budget 2015-18
Generelle forslag (G-1) Fastholdelsesforslag 1. Forventet demografi regulering Der justeres for demografi på 4 områder jf. befolknings-/elevprognose. I budgetlægningen for 2014-17 udviste befolkningsprognoserne
Læs mereDrift - reduktionsforslag
TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03
Læs mere3. Udvalget "Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg" 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8
Ændringsforslag fra: I mio.kr. 2018 2019 2020 2021 ÆNDRINGER DRIFT I ALT 1. Økonomiudvalget 12,5 7,5 7,5 7,5 Omprioritering som følge af decentralisering -5,0-10 -10-10 Rammesparelse på midler til erhvervsfremme
Læs mereOmstilling & Effektivisering i Overskrifter
Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10
Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 18,0 mio. kr. på drift og 41,8 mio. kr. på anlæg.
Læs mereBilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Læs mere24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag
Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det
Læs mereBF
Balanceforslag - Budget 2018-2021, opdateret 27.6.2017 Bemærk at flere af forslagene er gensidigt udelukkende ( = *) Total for alle balancekatalog forslag -35.128-44.152-45.263-45.179 BF 2018 Total, max
Læs mereUdvikling i normeringer på konto 6
Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59
Læs mereSagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.
Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og
Læs merePolitikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser
Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på
Læs mereOversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014
Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner
Læs mereENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017
KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? ENHEDSPRISER I 2017 Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter
Læs mereØkonomiudvalget DRIFT
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises
Læs mereBesparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget
Anlæg ALLE UDVALG -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget -11.056-11.409-11.409-11.409 0 Fritids- og Kulturudvalget -918-918 -918-918 255 Social- og Sundhedsudvalget -12.582-23.882-31.182-34.982
Læs mereBilag 3 - Tillægsbevillinger i 2006 som følge af DUT, 2006 p/l
Bilag 3 - Tillægsbevillinger i 2006 som følge af DUT, 2006 p/l LCP Forklarende tekst Bevilling IM-konto Beløb t. kr. Udvalg 2006 Økonomiudvalget 29 Underretningspligten 29 Underretningspligten 263 barnet)
Læs mereEffekt i budget Status på realisering
Status på realisering af administrative og politisk effektiviseringer i forbindelse med omstillingspuljen S01 fra budget 2017-2020 (Alle beløb i 1.000 kr. og i 2018-niveau) 2018 2019 2020 2021 Effekt i
Læs mereAt der til afholdelse af udgifter på konto 6 budgetomplaceres 0,590 mio. kr. til
Budgetomplaceringer imellem udvalgene: Økonomiudvalget: At der vedrørende udmøntning af tilskud til flygtninge meddeles en tillægsbevilling på -4,824 mio. kr. til sektor Særlige udgifter og indtægter At
Læs mereKonto/tilskud vedrørende
Økonomiudvalget Politisk organisation Tilskud til politiske partier 432.900 439.900-439.900 Tilskud til lokalråd 1.051.200 938.500-938.500 Kriminalpræventivt Sekretariat 179.800 182.700-182.700 Landsdistriktskoordinator
Læs mereUdmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt
Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 1 Ledelsessekretariatet - Rammebesparelse -53-53
Læs mereSamlet oversigt over forslag til effektiviseringer på Udvalget for Kultur og Fritid
Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer på Udvalget for Kultur og Fritid Nr. Effektiviseringer Politikområde 2020 2021 2022 2023 KUBO 3 Tilskud til borgerservice/turistkontor på Orø Kultur og
Læs mereUdgifter og udvalgenes budgettal
Udgifter og udvalgenes budgettal Serviceramme og anlægsniveau Serviceudgift I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 234,7 mia. kr. Odense Kommunes andel
Læs mereResultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.
Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128
Læs mereDe samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere.
Notat vedr. personalemæssige konsekvenser NOTAT HovedMed og Byrådet har i forbindelse med den igangværende drøftelse af Direktionens sparekatalog for 2011 spurgt til de mulige personalemæssige konsekvenser
Læs mereTværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016
Tværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016 Nr. Effektiviseringsforslag [Hele 1.000 kr.] Tværgående effektiviseringsforslag År 2013 Effektivisering TV 1 Hjemmearbejdspladser 300 X TV 2 Kørselskontor
Læs mereForslag nr Titel BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Anlæg 2015 Anlæg 2016 Anlæg 2017 Anlæg 2018 J/N Bemærkning BSU-01 Bortfald af tilskud til administration af skolemadsordninger på de 4-696 -696-696 -696 almene
Læs mereSpareforslag 2016-2019. 1.41 Beskæftigelsesforvaltningen service STU Lyngå. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2016-2019
Spareforslag 2016-2019 MSB - x 1.41 Beskæftigelsesforvaltningen service STU Lyngå Forslag Eff 2016 2017 2018 2019 STU Lyngå -1.000-2.000-2.000-2.000 Nettoændring i -1.000-2.000-2.000-2.000 driftsudgifter
Læs mereBudget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016
Læs mereBilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Læs mereBilag 2 administrative nøgletal
Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter
Læs mere(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer
Forslag til skabelon for hovedoversigt - til brug for kommunalbestyrelsesmedlemmernes arbejde med egne budgetforslag Budgetoversigten er opbygget i overensstemmelse med kommunens politiske struktur Område
Læs mereNORDFYNSLISTENS SVAR:
DH-Nordfyn valgmødet d. 15. oktober 2013 kl 19.00 21.00, Tingstedet på Søndersø Rådhus. www.nordfynslisten.dk NORDFYNSLISTENS SVAR: Generelt i forhold til handicappolitik Føler I som politikere arbejdet
Læs mereOversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013
Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs merePrioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2018-priser
Børne- og Skoleudvalget BSU N D BSU-11-01 PAU - niveautilpasning BSU N D BSU-11-03 Tosprogede børn (30 timers tilbud) - reduktion af pulje BSU N D BSU-12-01 Hjemtagelse af familieplejeopgaver BSU N D BSU-12-03
Læs mereAnlægsinvesteringer
Økonomiudvalget -92.443-40.198-31.657 26.174 Plan og Miljøudvalget 11.890 12.280 8.370 9.601 Teknik & Byggeudvalget 254.166 210.008 132.038 100.383 Social & Arbejdsmarkedsudvalget 27.408 530 396 0 Børn
Læs mereAntallet af medarbejdere til vedligeholdesesarbejde af kommunens bygninger reduceres med 25 pct.
Bilag 1: Oversigt over forslag i høring og relevans for centrene Økonomiudvalget ØU4 Kommunale løntilskudsjob til forsikrede Arbejdsmarkedsudvalget AMU1 Reduktion i transportgodtgørelse (overførselsudgifter)
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereÆndring Nr. Funktion Økonomiudvalg til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalg til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog Tværgående funktioner, puljer m.m 10.000 6.70 Vikarpulje (merindtægt)
Læs mereSagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016
Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og
Læs mereUdmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt 12.08.15
Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt 12.08.15 I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling UDM10-1 Ledelsessekretariatet - Rammebesparelse
Læs mere