Budget Hovedoversigt Alle beløb i kr.
|
|
|
- Valdemar Nygaard
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING - STILLET AF: Negative beløb = indtægt Budget Hovedoversigt Alle beløb i kr. Oprindelig budget 2018 Forventet regnskab Budgetforslag 2019 Overslag 2020 Overslag 2021 Overslag 2022 Indtægter i alt uden finansieringstilskud Heraf skatter Heraf tilskud og udligning Finansieringstilskud Drift inkl. refusion Prioriterede driftsændringer i Ikke udmøntede effektiviseringskrav Drift inkl. refusion i alt Renter Pris- og lønfremskrivning Resultat af ordinær drift Anlæg Prioriterede anlægsændringer i Anlæg i alt Resultat i alt Optagelse af lån Prioriteret optagelse af lån Optagelse af lån i alt Afdrag på lån Balanceforskydninger Finansiering i alt Ændring af likvide aktiver + = Forbrug af likviditet - = Tilgang af likviditet Beregnet ultimolikviditet Negative beløb = likviditet under nul Laveste forventede gennemsnitslikviditet Egentlige servicedriftsudgifter i budgetforslag Afsat bufferpulje - med likviditetspåvirkning Afsat bufferpulje - uden likviditetspåvirkning Beregnet servicedriftsramme Afvigelse i forhold til servicedriftsrammen Udviklingen i langfristet gæld - gæld ultimo året: 2017 FR Skattefinansieret gæld Lån vedrørende ældre- og plejeboliger* I ALT *) *) Negativ ydelsesstøtte fra staten vedrørende ældre- og plejeboliger medfører, at der ikke er direkte sammenhæng mellem afdrag på lån og udvikling i restgæld. Side 1 af 7
2 I ALT - ÆNDRINGSFORSLAG Ændringsforslag vedr. tekniske korrektioner Ændringsforslag vedr. effektiviseringer Ændringsforslag vedr. driftsreduktioner Ændringsforslag vedr. udvidelser, drift Ændringsforslag vedr. anlæg Ændringsforslag vedr. afledt drift Ændirngsforslag vedr. finansiering m.v ÆNDRINGSFORSLAG VEDR. TEKNISKE KORREKTIONER: Ingen ændringsforslag ÆNDRINGSFORSLAG VEDR. EFFEKTIVISERINGER: E Samling af arkiv og historieforening Effektiviseringsforslag taget ud ved 1. behandling bibeholdes E Samling af teknisk servicepersonale i Ejendomscentret Effektiviseringsforslag taget ud ved 1. behandling bibeholdes Heraf modsvares på pulje vedr. effektiviseringskrav Eget forslag Reduktion af effektiviseringskrav i budgetperioden Forlods indarbejdelse af nye effektiviseringskrav ophører fra 2022, således af nye effektiviseringer kan anvendes til politisk prioritering ÆNDRINGSFORSLAG VEDR. DRIFTSREDUKTIONER: Økonomiudvalget: Rådhuspersonale R Reduktion i Sundhedstjenestens almindelige arbejde Reduktionsforslag tilvælges R Tværgående IT Ophør med foreningers gratis kopieringer af medlemsmateriale Reduktion fra 1. udgår Øvrige koncernudgifter og indtægter R Afskaffelse af Handicaprådets tilgængelighedspulje Reduktion fra 1. udgår R Besparelser på diverse abonnementer Side 2 af 7
3 R Ingen deltagelse i KL arrangementer Reduktionsforslag tilvælges Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Erhverv og Turisme R Ophør af puljen til LAG medfinansiering Reduktionsforslag tilvælges R Konsekvenser af forenkling af erhvervsfremmeindsatsen Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud R Daginstitutioner og dagpleje Sommerferielukning i Dagtilbud - konverteres til bedre normering Reduktionsforslag tilvælges R Omlægning af gæstedagplejen Reduktionsforslag tilvælges R Fjernelse af pulje til dagtilbudsområdet Kommunale skoler R Pædagoger i indskolingen R Fjerne tildeling til inklusionspædagoger på folkeskolerne R Reducere vikartildeling til undervisning fra 4% til 3,5% R Andel af pædagoger og medhjælpere i SFO mm R Omlægning af modtagerklasser på skolerne Ændret beløb (teknik) R Færre digitale enheder til eleverne i folkeskolen R Ledelses- og administrationsstruktur på skolerne R Reduktion på 10 mio. kr. på skoleområdet Reduktionsforslag tilvælges Unge- og Kulturcentret R Driftspulje i Unge- og Kulturcentret -274 Reduktion fra 1. udgår - erstattes af tilvalg af R Forslag B: 1 klassesæt pr. afdeling (0.-6. kl.) vælges i stedet for forslag C R Musikskoleledelse varetaget af Unge- og kulturcentret Reduktion fra 1. udgår Side 3 af 7
4 Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati Kultur og Foreningsliv R Reduktion af lokaletilskud R Biblioteker Scenarier for besparelser på Bibliotekerne i Hælsnæs Fuld selvbetjening i Hundested - Reduceret betjent åbningstid i Frederiksværk R Reduktion af 18 pulje Reduktion fra 1. udgår R Frivillig økonomisk rådgivning Reduktion fra 1. udgår Udvalget for Miljø og Plan Natur og miljø R Vandløb - Nedklassificering Reduktion fra 1. udgår R Livredningstjenesten reduceres - Trekanten og Liseleje forbliver Reduktion fra 1. udgår Trafik og Veje R Julebelysning i Frederiksværk og Hundested Reduktion fra 1. udgår R Gadefejning ændring af serviceniveau Reduktion fra 1. udgår Borgmesterens reduktionsforslag på UMP's område: E Samling af teknisk servicepersonale i Ejendomscentret Reduktion fra 1. udgår - medtaget som effektivisering Borgm. Reduktion af rengøring i kommunens bygninger Reduktion fra 1. udgår Udvalget for Ældre og Handicappede Voksne med fysisk eller psykisk handicap R Øget brug af eget 103-tilbud (Beskyttet beskæftigelse) Reduktion fra 1. udgår R Reduktion i budget til Sølager Beskyttet Værksted Reduktion fra 1. udgår Side 4 af 7
5 Plejecentre R Udskyde køb af senge 200 Reduktion fra 1. udgår R Hjemmeplejen og plejecentre - personalereduktion Øvrigt personale Reduktion fra 1. udgår R Opsigelse af ½ pedelstilling Reduktion fra 1. udgår R Hjemme- og sygepleje Nedlæggelse af udviklingssygeplejerske stilling i Hjemmesygeplejen Reduktion fra 1. udgår Hjælpemidler R Ændret visitation på forbyggelse Reduktion fra 1. udgår Aktivitetstilbud til ældre R Nedlæggelse af tilskud til busture for ældre Reduktion fra 1. udgår Borgmesterens reduktionsforslag på UÆH's område: Mindre tilskud til paraplyen Reduktion fra 1. udgår Udvalget for Sundhed og Forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse R Lægesamarbejde Reduktion fra 1. udgår R Sunde rammer for børn Reduktion fra 1. udgår R Lær at tackle kurser Reduktionsforslag tilvælges Børn og unge med særlige behov R Lær for livet Reduktion fra 1. udgår R Nedlæggelse af børnegruppen Labyrinten Reduktion fra 1. udgår EGET REDUKTIONSFORSLAG - GENERELT Yderligere reduktioner på alle områder, hvor der mangler konkrete forslag Side 5 af 7
6 ÆNDRINGSFORSLAG VEDR. DRIFTSUDVIDELSER: Udvalget for Skole, Uddannelse og Læring Skole og uddannelse U Ressourcer til målrettet holdundervisning af ordblinde elever Udvidelsesforslag tilvalgt U Stabilisering af lærernes IT værktøjer Udvidelse fra 1. udgår Udskiftning af udstyr Udvalget for Miljø og Plan U Natur og Miljø Indsamling af affald (Fra frivillige affaldsindsamlinger og ved events) Udvidelsesforslag tilvalgt Udvalget for Ældre og Handicappede Plejecentre U Klippekort til plejecentre Udvidelsesforslag tilvalgt Hjemme- og sygepleje U Klippekort til hjemmeboende Udvidelsesforslag tilvalgt ÆNDRINGSFORSLAG VEDR. ANLÆG: Økonomiudvalget Køb og salg af jord og bygninger Budgettering af evt. yderligere ejendomssalg: Budgetteret ekstra salgsindtægter fra 1. udgår Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud Kommunale Skoler AU Ølsted skole ud- og ombygning - 3 scenarier Udvidelse fra 1. udgår Teknik Ny skole - udskydelse af anlægsmidler Udskydes som følge revurderet anlægsplan Side 6 af 7
7 Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati Kultur og Foreningsliv AR Om- og tilbygning af MLI klubhus - projekt stoppes Reduktionsforslag tilvælges - inkl. effekt i 2018 AR Hundested Hallen - renovering af omklædningsfaciliteter Reduktionsforslag tilvælges - uden udsættelse til 2022 Udvalget for Miljø og Plan AR AU Trafik og Veje Forskønnelse af Nørregade i Hundested - Kunstværk forsøges finansieret andetsteds Reduktionsforslag udgår - vedrører 2018 Vejbelysning øget udskiftning og modernisering Udskiftning af master m.v Udvidelsesforslag tilvælges Udskiftning af master m.v Udvidelse fra 1. udgår Udskiftning af armaturer og lyskilder - Energibesparende Udgifter til energibesparende investeringer i 2022 forhøjes. investeringer (kan lånefinansieres 100%) Lånefinansieres Ejendomsvedligehold AU Bygningsgennemgang - Øget bygningsvedligehold Udvidelsesforslag tilvælges Bygningsgennemgang - Øget bygningsvedligehold Udvidelse fra 1. udgår Afledt drift - akut vedligehold Konsekvens af ændringsforslag Egne forslag til ændringer vedr. anlæg UÆH Lift på Paraplyen 500 USUD Ny sklole bygges på rådhusgrunden ÆNDRINGSFORSLAG VEDR. FINANSIERING M.V. Lån - optagelse og afvikling Udnyttelse af overskydende låneramme i Der optages ikke nye lån for 8,0 mio. kr. i 2018 Lånoptagelse i budgetperioden Lån til energibesparende foranstaltninger - konsekvens af forslag til anlægsændring Afdrag på lån Konsekvenser af ændret lånoptagelse Renter Side 7 af 7
Budget Hovedoversigt Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING - STILLET AF: Negative beløb = indtægt Budget 2019-2022 - Hovedoversigt Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2018 Forventet regnskab 31.7.18 Budgetforslag 2019 2020
Samlet overblik over Reduktionsforslag
DRIFT Økonomiudvalget -9.834-11.427-11.419-11.412 Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse -1.047-1.751-1.751-1.751 Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud -19.932-28.663-28.687-28.693 Udvalget for Kultur,
Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016
Hovedoversigt Budget Alle beløb i kr.
Ændringsforslag stillet af: Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet Negative beløb = indtægt Regnskab 2016 Hovedoversigt Budget 2018-2021 Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig
Budget 2016-2019 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til budgettets 2. behandling Forslagsstiller:
Budget 2016-2019 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til budgettets 2. behandling Forslagsstiller: Ø 1.000 kr Forslag 2016 Overslag 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 Indtægter i alt 2.075.695 2.092.351 2.117.101
Tiltag til imødegåelse af overskridelsen af servicerammen på 9,3 mio. kr. i forventet regnskab pr. 31. juli 2018
Tiltag til imødegåelse af overskridelsen af servicerammen på 9,3 mio. kr. i regnskab pr. 31. juli 2018 Tiltagene forelægges fagudvalgene sammen med det forventede regnskab pr 31. juli 2018. Opgjort pr.
Samlet overblik over Reduktionsforslag
Samlet overblik over Reduktionsforslag 2018-2021 Økonomiudvalget -3.940-4.264-4.264-4.264 Udvalget for Skole, Familie og Børn -7.730-13.403-13.047-13.024 Udvalget for Ældre og Handicappede -537-2.503-2.503-2.503
Orientering om budget
Orientering om budget Rammen Aftale om kommunernes økonomi De brændende platforme Ny økonomisk politik Samfundsøkonomien Økonomiaftalen 2016 Omprioriteringsbidrag 1% Netto forværres servicedriftsramme
Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED
Velkommen til dialogmøde om Budget
Velkommen til dialogmøde om Budget 2016-2019 Rammen Aftale om kommunernes økonomi De brændende platforme Ny økonomisk politik Samfundsøkonomien Økonomiaftalen 2016 Omprioriteringsbidrag 1% Netto forværres
Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling
revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående
Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5
Budgetforslag behandling
Drift - ændringer 7.253.207 5.440.390 4.592.090 4.567.090 Serviceudgifter - ændringer 8.249.585 6.775.410 5.927.110 5.902.110 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget - ændringer 4.211.941 3.344.766 2.496.466
Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER
Samlet overblik over indarbejdede ændringer i budget
Samlet overblik over indarbejdede ændringer i budget 2019-2022 Økonomiudvalget -36.624 9.614 5.838-36.169 - Drift og refusion 14.241-5.260-5.928-26.631 - Anlæg, incl. afledt drift -1.190-108 -1.647 0 -
Orientering om budget for Børn, Unge og Læring
Orientering om budget 2019-22 for Børn, Unge og Læring Kære medarbejdere og bestyrelser på området Med budgettet for 2019-22 vedtog Byrådet i Halsnæs Kommune en række ændringer for dagtilbud, skoler, Unge-
Budget 2017 På vej væk fra de brændende platforme. Ved borgmester Steen Hasselriis
Budget 2017 På vej væk fra de brændende platforme Ved borgmester Steen Hasselriis Program Præsentation af borgmesterens budgetforslag Pause Dialog Styr på det Veldrevet kommune Styr på økonomien Går frem
POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum
Afstemningsbilag til politisk behandling af budget Redskab til prioritering af ændringsforslag Resultat (kassetræk) -43.402.456-15.958.085-12.949.647-7.194.586 Forvaltningens tekniske korrektioner samt
Bilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst
Bilag til borgmesterens budgetoplæg 2020-27 Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag 1. Hovedoversigt 2020-27 1 Bilag 2: Oversigt over ændringer i driftsbudgettet 2 Bilag 3: Anlægsoversigt / Investeringsoversigt
BUDGET Borgermøde september 2017
BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
1 af 7. Overførsel anlæg Overført anlægsbudget Forventet overførsel til
Ikke indarbejdet i korrigeret budget Drift og indtægter 26.887.945 5.416.297 3.919.297 3.228.297 Anlæg 2.160.000 8.150.000 - - Særlige poster (lån, garantiprovision, renter, balanceforskydninger) -12.093.250-8.250
Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Udvalgets økonomi. Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati 13. marts 2018
Udvalgets økonomi Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati 13. marts 2018 Kommunens samlede budget 2018-2021 Negative beløb = indtægt Hovedoversigt Budget 2018-2021 - Vedtaget budget Alle beløb i 1.000
Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
TEKNISKE KORREKTIONER INDARBEJDET I TEKNISK BUDGET
TEKNISKE KORREKTIONER INDARBEJDET I TEKNISK BUDGET Nr. Tekniske korrektioner i hele 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 I ALT TEKNISKE KORREKTIONER 62.717 63.132 50.439 37.289 Forslag tl 1. behandling 62.717
Investeringsoversigt Vedtaget budget
ØKONOMIUDVALGET U 340 503 740 3.340 3.258 2.969 21.664 I 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE U 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 UDVALGET FOR SKOLE, UDDANNELSE OG DAGTILBUD
Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)
Nr. * Indsats 2019 2020 2021 2022 Anlægsinvestering Teknik- og Miljøudvalget TMU-01 Reducering af budgettet for Spildevandsplanen -0,1-0,1-0,1-0,1 TMU-02 Reducering af budgettet for Cykelhandleplanen -0,1-0,1-0,1-0,1
Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014
- orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste
Velkommen til dialogmøde om Budget
Velkommen til dialogmøde om Budget 2015-2018 Fortællingen om Halsnæs I Halsnæs tør vi - og vi tør også sammen Ikke altid enige i Halsnæs, men vi arbejder på at stå sammen Vi er stolte og tør fortælle de
(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer
Forslag til skabelon for hovedoversigt - til brug for kommunalbestyrelsesmedlemmernes arbejde med egne budgetforslag Budgetoversigten er opbygget i overensstemmelse med kommunens politiske struktur Område
Budgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
1. BUDGET TAL OG GRAFIK
1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019
Tværgående økonomisk månedsrapportering
Tværgående økonomisk månedsrapportering Marts 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for marts 2014 1. Status marts 2014 grafisk overblik
Vedtaget budget 2011-14
Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket
Resultatopgørelser 2010-2016
Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det
BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen
Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Budgetrevision 3 pr. september 2014
Budgetrevision 3 pr. september 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er
Forslag til reduktioner 2016-19
Forslag til reduktioner 2016-19 Nr. Reduktionsforslag 2016 2017 2018 2019 Tværgående R-101 Effektivisering på alle fagområder -8.900-8.900-8.900-8.900 R-102 Reduktion af kompensation i forbindelse med
Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
BUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen
Budgetrevision - Budgetomplaceringer mellem udvalgene
Samlet oversigt (2016 priser i alle år) Økonomiudvalget 2.080.420 2.935.010 2.115.250 1.499.770 1.382.340 Udvalget for Skole, Familie og Børn Udvalget for Ældre og handicap Udvalget for vækst og Erhverv
ØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 22.4.2015 Præsentation af budgetoplæg 2016-2019 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Som supplement til tidsplanen er der udarbejdet nærværende notat, som kort beskriver de enkelte elementer i budgetprocessen.
Notat Sagsnr.: 00.30.00-S00-21-18 Dato: 17-01-2019 Titel: Forslag til budgetproces for 2020-2023 1. Indledning Direktionen har den 17. december 2018 behandlet forslag til tidsplan for budgetprocessen 2020-2023,
Hele kr. (- for indtægter)
Budgetkatalog - Samlet oversigt Budget 2019-2022 Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget (drift) i alt 58.155.600 59.151.900 57.592.600 57.569.000 Politikområde 10 Byudvikling 277.600
Aftale om Budget 2015
Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk
Byrådets 1. behandling den 10. september. Fanø kommunes budget for perioden
Byrådets 1. behandling den 10. september Fanø kommunes budget for perioden 2019 2022 Udgangspunktet i budgetlægningen Fanø Kommune - Budget 2019-22 Spillerumsopstilling nr. 2.0 Budget Overslag Overslag
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling
Forventet regnskab pr. 31. juli 2016
Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær
Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.
Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard
Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation
Budget Generelle bemærkninger. Side 1 af 15
Budget 2017-2020 Generelle bemærkninger Side 1 af 15 1. DET OVERORDNEDE BUDGET Byrådet godkendte den 13. oktober 2016 budgettet for 2017 med tilhørende budgetoverslag for årene 2018-2020. Hovedoversigten
Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 10. april 2013 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsnr: 2013-521 Dok.nr: 2013-62776 Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning
BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.
Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128
Budgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013
Drift - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18
Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.
BUDGET Direktionens budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 21. august 2014 Afsættet for budgetlægningen for 2015
Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der
Regnskab Halvår
Regnskab 2011 1. Halvår 1. januar 30. juni 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon 47 78 40 00 Telefax 47 78 40 99 Hjemmeside: www.halsnaes.dk E-mail:
1.01 Administration, drift
Budgetramme før forlig 265.537 261.482 261.155 259.915 Besparelse på kantine -50-50 -50-50 Boliganvisning reduceres - Akutliste bevares -250-250 -250-250 Ophør af julegaver til personalet -353-353 -353-353
Udvalgets økonomi. Udvalget for Ældre og Handicappede 6. marts 2018
Udvalgets økonomi Udvalget for Ældre og Handicappede 6. marts 2018 Kommunens samlede budget 2018-2021 Negative beløb = indtægt Hovedoversigt Budget 2018-2021 - Vedtaget budget Alle beløb i 1.000 kr. Budget
Borgermøde om BUDGET 2015-2018
Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering
Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI
BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI 2013-2016 Guldborgsund kommune Februar 2012 Fastholdelse af det økonomiske råderum Økonomiudvalget drøftede og godkendte i sit møde den 5. december 2011 budgetstrategien
Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision
Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Oktober 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar oktober inklusiv bud
Budget budgetbehandling 7. oktober 2019
Budget 2020-2023 1. budgetbehandling 7. oktober 2019 Budgetprocessen Kommuneaftale 6/9 og tal modtaget 25/9 Budgetseminar i Byrådet 26-27-28/9 Første behandling af budget 7/10 Borgermøde og høring 8/10
Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget
Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 11 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,
Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og
BUDGET Direktionens justerede budgetforslag
BUDGET 2017-20 Direktionens justerede budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen
Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre.
Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre. 1. Indledning Administrationens budgetforslag blev offentliggjort den 23. august
Halvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september
POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum - Drift
Afstemningsbilag til politisk behandling af budget # Udvalg Sektor Tekst 2019 Ændringer til afstemning - =indtægt/mindreudgift + = udgift/merforbrug 2020 2021 2022 Prioriteret Hvis forslaget ønskes prioriteret
Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune
Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Politisk parti: Forligspartierne Dato: 23. september 2014 Tusinde 1.000 kr. Oversigt over kassetræk pba. budgetforslag 2015 2016 2017 2018 Kassepåvirkning
MED fra Frederiksværk Skole har på møde d. 21. september 2018 behandlet Forslag til Budget , og vi har følgende bemærkninger:
Til Byrådet i Halsnæs Kommune s MED s høringssvar til Forslag til Budget 2019-2022 MED fra har på møde d. 21. september 2018 behandlet Forslag til Budget 2019-2022, og vi har følgende bemærkninger: Prioriterede
SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Behandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016
Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær
Samlet oversigt over bevillingsændringer - drift
BILAG A Samlet oversigt over bevillingsændringer - drift Udvalgsområde SERVICEDRIFT: Økonomiudvalget incl. tværgående konti -12.612-7.712-6.850-6.750 - Økonomiudvalgets drift -2.122-2.912-2.050-1.950 -
BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG
BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I
Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar
Budgetrevision 1 Forventning til regnskab, ultimo februar 1 Samlet oversigt... 3 Uddybende forklaring... 7 Resultat... 7 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 7 Forbrugsskøn på politik områder... 8 Lån... 10
Tværgående økonomisk månedsrapportering
Tværgående økonomisk månedsrapportering April 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for april 2014 1. Status april 2014 grafisk overblik
Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Muligheder for tilpasning af budgetforslaget
Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal
Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Budgetforslag 2014-2017 - Budgetaftale
Drift - ændringer 7.133.787 7.867.849 7.390.849 7.390.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.133.787 7.867.849 7.390.849 7.390.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.
Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. Økonomiudvalg -2.039.943-82.822-2.122.765-1.011.708-2.116.798 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.424-18.800 7.623
Budget 2013. Borgermøde
Budget 2013 Borgermøde Dagsorden 18.00 Velkomst v. Borgmester Morten Andersen 18.1010 Status på budget 2013 og overslagsårene 18.30 Formand for Socialudvalget Gert Rasmussen 18.45 Formand for Familieudvalget
Halvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Budgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger
side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto