Budgetopfølgning 1. Forventet regnskab Budgetopfølgning 28. februar Indtægter. Udgifter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgning 1. Forventet regnskab Budgetopfølgning 28. februar Indtægter. Udgifter"

Transkript

1 Budgetopfølgning 1 Forventet regnskab 2010 Budgetopfølgning 28. februar Indtægter Udgifter Økonomi, HR og IT Maj 1

2 Indholdsfortegnelse Overblik/ Budgetopfølgning Den Økonomisk politik for... 4 Overførselsudgifter... 4 Serviceudgifter indenfor servicerammen... 5 Serviceudgifter der holdes udenfor servicerammen... 6 Overholdelse af servicerammen... 6 Anlæg... 8 Låneoptagelse... 9 Resultatopgørelse Opgørelse likviditetsbudget Mål og rammeaftaler/ Forventet over-/underskud Den politiske budgetaftales 7 særlige fokusområder for budget : Bemærkninger - driften Overblik Økonomiudvalget overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget serviceudgifter Overblik Social- og sundhedsudvalget Overblik Børneudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalg Overblik Plan- og Teknikudvalg Overblik Stevns Brandvæsen Renovation Anlæg Renter Afdrag på lån Finansiering

3 Overblik/ Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgningen der er udarbejdet pr. 28. februar viser nedenstående overblik: Forventet regnskab bop1 pr Positive beløb = udgift Negative beløb = indtægt Opr. budget Korr. budget Forventet regnskab Overf. til 2015 Finansiering i alt Serviceudgifter/ -rammen Serviceudgifter udenf. servicerammen Overførselsudgifter Netto renter Resultat ordinær drift Afdrag på lån Strukturel balance Anlæg skattefinansierede Resultat brugerf. omr Låneoptagelse Likvide aktiver I forhold til korrigeret budget viser budgetopfølgning 1 en afvigelse på i alt -10,9 mio. kr. på følgende: Finansiering: afvigelse vedr. skatter og tilskud Serviceudgifter/rammen: Børneudvalget tilbud til børn og unge m. særlige behov merudgifter for 7,4 mio. kr. Børneudvalget merudgift øvrige områder 1,3 mio. kr. Social- og sundhedsudvalget merudgift 1,6 mio.kr. Natur- Fritids- og Kulturudvalget ingen afvigelse Plan- og Teknikudvalget merudgift 0,059 mio.kr. Udgiftsprespulje -4,3 mio.kr. Økonomiudvalget øvrig drift mindreudgift -0,7 mio.kr. Serviceudg. udenfor rammen Børneudgifter merindtægt -0,6 mio. kr. Overførselsudgifter Økonomiudvalget merudgift 7,7 mio.kr. Social- og Sundhedsudvalget mindreudgift -0,5 mio.kr. Børneudvalget merudgift 0,4 mio. kr. Renter afvigelse Afdrag på lån afvigelse Anlæg Mindreudgift -38,0 mio.kr. 38,6 mio.kr. forventes rullet til 2015 Låneoptagelse Mindreindtægt 14,8 mio.kr. vurderet på baggrund af forventet udgifter til anlæg Strukturel balance Overskud på -58,2 mio.kr. Serviceudgifterne/rammen: Budgetopfølgningen viser et merforbrug på servicerammen i forhold til oprindeligt budget på-5,962 mio. kr. rne fordeler sig udvalgsmæssigt på følgende måde: ØU mindreudgift -0,747 mio. kr. BU herunder udsatte børn merudgifter (ekskl. central refusionsordning) 8,745 mio. kr. SSU merudgift (ekskl. KMF af sundhedsudgifter samt central refusionsordning) 2,189 mio. kr. PTU merudgifter (ekskl. ældreboliger) 0,059 mio. kr. NFK 0,000 mio. kr. Udgiftsprespulje til sanktion mindreudgifter -4,284 mio.kr. 3

4 1.000 kr. Den Økonomisk politik for Budget overholdes, så tillægsbevillinger undgås. De enkelte fagudvalg overholder deres budgetter, eventuelle overskrivelser på enkelte områder skal finansieres inden for eget budget. Budgetopfølgning/forventet regnskab ultimo februar, ultimo maj og ultimo september. Gule lamper udpeges til særlig politisk observans. Det forudsættes at udvalgene er opmærksomme på og overholder den økonomiske politik. Overførselsudgifter overførselsudgifteri forhold til korr.budget + = merforbrug/-=mindreudgift Børn - tabt arbejdsfortjeneste, hjemmetræning Boligstøtte og enkeltudg. Førtidspensioner og personlige tillæg Tilbud til flygtninge 765 Flygtninge Arbejdsmarkedsforanstaltninger Revalidering Kontante ydelser Samlet set udgør det oprindelige budget vedr. overførselsudgifter Korrigeret budget vedr. overførselsudgifter Af ovenstående fremgår det, at det samlede budget til overførselsudgifter i budget udgør 287,8 mio.kr. Bop1 viser et forventet forbrug på overførselsudgifter på i alt 295,3 mio.kr., hvilket svarer til et merforbrug på i alt 7,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. r i forhold til korrigeret budget ØU forventer samlet set et merforbrug på 7,6 mio.kr. vedr. overførselsudgifterne. Vedr. kontante ydelser er der merudgifter til kontanthjælp på 1,0 mio.kr. pga. øgede udgifter til løntilskudsordninger. Der forventes ikke merudgifter til forsørgelsesydelserne, selvom antallet af modtagere af kontanthjælp er steget. Til forsikrede ledige forventes der en merudgift på 5,6 mio. kr., idet antallet af helårspersoner ikke er faldet, som forventet. Samtidig er der merudgifter til den nye Arbejdsmarkedsydelse til ledige, der har opbrugt retten til A-dagpenge. Til revalidering forventes et mindreforbrug på -0,5 mio. kr. der i al væsentlighed skyldes mindreudgift til fleksjob, idet der efter Fleksjob-reformen ikke ansættes flere personer i fleksjob efter gamle regler. Vedr. arbejdsmarkedsforanstaltninger forventes der en mindreudgift på -1,2 mio.kr. Den største afvigelse skyldes mindreudgifter vedr. seniorjob, der forventes færre i seniorjob,, idet de forsikrede ledige, nu skal have opbrugt mulighederne for særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse, inden de kan ansættes i seniorjob. Derudover er der mindreudgifter for -0,9 mio. kr. vedr. beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige samt merudgifter på 0,6 mio. kr. vedr. driftsudgifter, kommunal beskæftigelsesindsats. Der forventes et merforbrug på 2,8 mio. kr. vedr. flygtninge idet der forventes en del familiesammenføringer. SSU forventer samlet set et mindreforbrug på -0,5 mio.kr. vedr. overførselsudgifterne. Merudgifter til flygtninge 0,8 mio.kr., mindreudgifter til førtidspensioner på -2,1 mio. kr. og merudgifter på 0,1 mio. kr. vedr. personlige tillæg. Merudgifter til boligydelse på 0,6 mio.kr., merudgifter til boligsikring på 0,1 mio.kr. BU forventer en merudgift på 0,4 mio.kr. på tabt arbejdsfortjeneste, ved nye sager med fuldtidskompensation. 4

5 1000 kr. Serviceudgifter indenfor servicerammen serviceudgifter - bop1 fordelt på afvigelser vedr. over-/underskud og øvrige afvigelser += merforbrug/ - = mindreforbrug ØU Udgifts pres pulje SSU BU NFK PTU Afv. over-/underskud Afv. Øvr. Omr Beredskab Samlet set udgør det oprindelige budget til serviceudgifter Overført fra tidligere års budget til TUBA og Handicaprådets sundhedsmesse 561 Korrigeret budget vedr. serviceudgifterne Af ovenstående fremgår det, at det samlede oprindelige budget til serviceudgifter i budget udgør 811,1 mio. kr. Der er tilført yderligere bevilling overført fra 2013 til TUBA og Handicaprådets sundhedsmesse på i alt 0,561 mio. kr., hvilket giver et korrigeret budget på 811,7 mio.kr. Bop1 viser et forventet forbrug på serviceudgifter på i alt 817,1 mio.kr., hvilket svarer til et merforbrug på i alt 5,4 mio. kr. r i forhold til korrigeret budget Overskud/underskud på områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler/ lønsumsstyring eller andre områder med overførselsadgang er endnu ikke rullet fra 2013, hvorfor disse ikke er indregnet i budgetopfølgning 1. De medtages til budgetopfølgning 2. På øvrig drift dvs. områder der ikke er omfattet af aftalerne omkring overførselsadgang forventes et merforbrug på 5,4 mio.kr.. ØU forventer samlet set et mindreforbrug på 0,7 mio.kr. På tværgående funktioner forventes der en mindreudgift på -0,5 mio.kr. vedr, puljen til sygdom og barsler, samt mindreudgift på -0,250 mio.kr. vedr. løntilskudsjob. Vedr. folkevalgte forventes en merudgift på 0,2 mio. kr. pga. udbetalt efterindtægt på afgående udvalgsformand samt afholdt kurser for nye kommunalbestyrelsesmedlemmer. Derudover forventes der merudgifter til produktionsskoler på 0,2 mio.kr. Udgiftsprespulje der forventes et mindre forbrug på -4,3 mio.kr. vedr. udgiftsprespuljen der skal anvendes til dækning af evt. budgetoverskridelser og en evt. sanktion. SSU forventer samlet set et merforbrug på 1,6 mio.kr. Der forventes et merforbrug på 1,0 mio.kr. vedr. tandplejen, der forventes en merudgift på 0,8 mio. kr. vedr. særlig tilrettelagt undervisning (STU).Vedr. ældre og handicappede forventes der et mindreforbrug på -0,2 mio.kr. BU forventer samlet set en merudgift på 8,7 mio.kr. De væsentligste afvigelser ligger på tilbud til børn og unge med særlige behov med den afvigelse på 7,4 mio.kr., hvor den største afvigelse vedr. plejefamilier og opholdssteder samt forebyggende foranstaltninger. Derudover er der mindreudgifter på børnepasningsområde på - 0,6 mio.kr. Merudgifter på skoleområdet på 2,0 mio.kr., merudgifter på ungdomsskolen på 0,1 mio.kr. samt mindreudgifter på -0,2 mio.kr. vedr. Magnoliegården. NFK ingen afvigelser PTU forventer en merudgift på 0,059 mio.kr. Merudgifter til vejvæsenet på 0,040 mio.kr. vintervedligeholdelse Algade, merudgift til Materielgården 0,060 mio.kr. pga. Algade, idet der skal anvendes mindre maskiner og dermed flere mandetimer. Mindreudgift vedr. faste ejendomme og fritidsområder på -0,041 mio.kr. der skyldes merudgifter til tomme boliger 0,043 samt mindreudgifter til drift og vedligehold af solgte og nedrevne bygninger. 5

6 1000 kr. Serviceudgifter der holdes udenfor servicerammen Budget SSU - Sundhedsudgifter SSU - Centrale refusionordning BU - Centrale refusionsordning PTU - Ældreboliger Forv.regnskab bop Afv. bop1 Budget - forventet regnskab - afvigelse bop På områder der holdes udenfor servicerammen forventes der en merindtægt på -0,6 mio.kr. Overholdelse af servicerammen I økonomiaftalen for der blev indgået mellem KL og regeringen står at kommunerne skal overholde den aftalte serviceramme/udgiftsramme. Kommunernes overholdelse af de aftalte udgiftsrammer understøttes af et betinget bloktilskud. Igen i er 3 mia. ud af det årlige balancetilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse vedr. budgetterne og realiserede serviceudgifter. Evt. modregning i tilfælde af, at kommunernes regnskaber under ét overskrider de aftalte rammer i 2013, foretages 60% individuelt og 40% kollektivt. Servicerammen i bop1: Oprindelige budget vedr. serviceudgifterne Forventet regnskab ekskl. over-/underskud Merforbrug overskridelse af servicerammen Merforbruget fordeler sig udvalgsmæssigt på følgende måde: ØU mindreudgift -0,747 mio. kr. BU herunder udsatte børn merudgifter (ekskl. central refusionsordning) 8,745 mio. kr. SSU merudgift (ekskl. KMF.af sundhedsudgifter samt central refusionsordning) 2,189 mio. kr. PTU merudgifter (ekskl. ældreboliger) 0,059 mio. kr. NFK merudgifter 0,000 mio. kr. Udgiftsprespulje til sanktion mindreudgifter -4,284 mio.kr. Heraf forventet forbrug/opsparing af over-/underskud?? Merforbrug i forhold til servicerammen 5,962 mio.kr. Overførsel af over-/underskud mål og rammeaftaler, lønsumsstyring samt øvrige I den samlede budgetopfølgning er der ikke indarbejdet en forventet afvigelse på områder med overførselsadgang, idet over-/underskud fra 2013 endnu ikke er godkendt og derfor ikke indarbejdet i det korrigerede budget. Overførslerne vil blive politisk behandlet i forbindelse med regnskab 2013 og evt. afvigelse medtages i bop2. 6

7 r serviceudgifter i forhold til oprindeligt budget og servicerammen fordeler sig på udvalgsniveau på flg. måde: =mindreforbrug/+=merforbrug ØU SSU BU NFK PTU SUM Forbrug af overskud vedr. mål-/rammeaftale ØU bufferpulje ØU - puljer langtidssygdom og barsler ØU løntilskudsjob ØU folkevalgte ØU administration ØU produktionsskoler SSU - sundhedsudgifter/ tandplejen SSU - tilbud til voksne med særlige behov/stu SSU - ældre og handicappede BU -tilbud til børn og unge BU skoler BU pasningsordninger - børn BU ungdomsskolen BU Magnoliegården PTU - faste ejendomme og fritidsområder PTU vejvæsen PTU materielgården Overskridelse af servicerammen

8 1000 kr. Anlæg Opr. Budget Korr. budget BOP1 ØU SSU BU NFK PTU Oprindeligt budget Overført fra 2013 til i forbindelse med bop KB Overført fra 2013 til i forbindelse med regnskabsafslutningen KB Skolereform overført fra 2013 til KB 10. dec. KB Korrigeret budget Korrigeret budget vedr. anlæg udgør 150,1 mio.kr. Der forventes et forbrug på 112,1 mio.kr., hvilket giver et mindreforbrug på -38,1 mio.kr. Det skønnes at der skal overføres et uforbrugt anlægsbudget på 38,6 mio.kr. fra til Nedenfor er vist anlæg med afvigelser den fulde anlægsoversigt ses på side 113: Anlægsoversigt bop1/ r hele kr. Afv. korr. budget Overf. til 2015 ØU - i alt Salg af restgrund - Matr. 76-a+bi, Stevn I -114 Frivillighedscenter U Kick-off - Tinghuset U SSU - i alt Velfærdsteknologi U BU - i alt Hotherskolen Ombygning/renovering U 350 Ny institution i Rødvig U Omr. Stevns-Klippinge Børencenter - Hegn U 6 NFK - i alt Kommunal medfinansiering - Multihus U Kommunal medfinansiering - Multihus I Nybygning af svømmehal U -244 Tilbygning til Hårlevhallen U 990 Tilbygning til Hårlevhallen I -589 Ekstraordinæt indsats - Vandløb U 108 Nyt tag - Hårllev bibliotek - Mødestedet U Fiskeri LAG U -8 PTU - i alt Energibesparende foranstaltninger pulje U Ombygning - Administration/Materielgårde U 26 Omfartsvej - Strøby Egede U Cykelsti - Prombroen til Bakkegårdsvej U Hotherskolen - delprojekt 1 bibl.bygning U Klima og Energi, Strategisk Energiplan U I alt - anlæg

9 Låneoptagelse Oprindeligt budget 0 Overført fra 2013 til -cykelsti Hellested-Hårlev omfartsvej Strøby Egede energieffektiviseringspulje tidligere år Store Heddinge skole renovering -57 -Strøbyskolen varmestyring -62 -Strøbyskolen SFO Magnoliegården Energieffektiviseringspuljen Humlebien udskiftning af vinduer Indeklima Rådhuset Store Heddinge Ventilationssystem Boestofteskolen Korrigeret budget Udgifter der kan lånefinansieres og bogføres i supplementperioden i januar/februar måned på regnskabsår 2013, må først hjemtages på nyt regnskabsår. Derfor vil der skulle hjemtages lån for 7,8 mio.kr. hvor anlægsudgifter har belastet regnskabsår 2012 og for 4,4 mio. kr. hvor udgiften har belastet regnskabsår Skønnet på hvor meget der kan hjemtages vedr. regnskab er på baggrund af budgetopfølgningen på anlæg jf. anlægsoversigten. Det forventes, at der vil være anlægsudgifter der kan lånefinansieres i for -23,5 mio.kr. Samlet set forventes der låneoptagelse for i for: Anlægsinvesteringer der kan lånefinansieres fra regnskab 2012 Anlægsinvesteringer der kan lånefinansieres fra regnskab 2013 Anlægsinvesteringer der kan lånefinansires fra regnskab Låneoptagelse i alt -7,824 mio.kr -4,401 mio.kr -11,175 mio. kr. -23,400 mio.kr Låneoptagelse Opr. Budget Overført fra 2013 til Korr. budget Kan hjemtages vedr. R12 Kan hjemtages vedr. R13 Kan hjemtages i R14 bop1 Forv. låneoptagelse Afv. Lånedispensation -forprojektering omfartsvej (lånedisp.-12,7 mio.) cykelsti Hårlev/Hellsted (lånedisp. -7,0 mio.) Energieffektiviseringer - automatisk låneadgang energieffektivisering-pulje Energieffektiviseringstiltag - pulje Energioptimering Store Heddinge skole renovering Strøbyskolen varmestyring Strøbyskolen SFO Magnoliegården Energieffektiviseringer pulje Område St.-Heddinge (Humlebien) Udskiftning af vinduer - gl. bygning Indeklima Rådhuset Store Heddinge Ventilationssystem Boestofteskolen Energilandsbyer på Stevns Solcellehybrid store hedd.skole Ny automatik - ventilationsanlæg Bulderbo Energi - gaskedel Hårlev rådhus Natsænkning - Hotherskolen bygning 4 energibesp Låneoptagelse i alt

10 Resultatopgørelse Bop 1 pr Hele kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. Overf. til 2015 Finansiering Skatter Generelle tilskud Drift Økonomiudvalget Overførselsudgifter Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Flygtninge Serviceudgifter Tværgående funktioner, puljer m.m Tværgående udgiftsprespulje m.m Folkevalgte Administrationsbygninger Administration Diverse Social- og sundhedsudvalget Overførselsudgifter Tilbud til flygtninge Førtidspensioner og pers. tillæg Boligstøtte og enkeltydelser Serviceudgifter Sundhedsudgifter Tilbud til voksne med særlige behov Ældre og handicappede Voksne Tilbud til udlændinge Serviceudgifter udenf.servicerammen Sundhedsudgifter Tilbud til voksne Ældre og handicappede Børneudvalget Overførselsudgifter Børn Serviceudgifter Fællesudgifter Pasningsordninger for børn Skoler m.v Ungdomsskolen m.v Tilbud t.børn og unge m.særlige behov Takstfinansierede institutioner Serviceudgifter udenf.servicerammen Tilbud til børn og unge m.særlige behov Natur, Fritids- og Kulturudvalg Serviceudgifter Turisme Kulturel virksomhed Lystbådehavn Folkeoplysning og fritid Biblioteksvæsen Vandløbsvæsen Natur- og miljøbeskyttelse Skadedyrsbekæmpelse Plan og teknikudvalget Serviceudgifter Vejvæsen Kollektiv trafik Jordforsyning Faste ejendomme og fritidsområder Materielgården Serviceudgifter udenf.servicerammen Faste ejendomme og fritidsområder Stevns Brandvæsen Fællesudgifter Drift i alt Renter Ordinær drift Afdrag på lån Strukturel balance Anlæg skattefinansierede Brugerfinansierede omr.drift Låneoptagelse Balanceforskydn.(grundkap.lån) Forskydninger på likvide aktiver

11 Opgørelse likviditetsbudget Budget / likviditet - hele kr Opsparing af likvide aktiver +/ forbrug af likvide aktiver - Budgetteret opsparing budget /forbrug 2015, 2016, Drift: TUBA -400 Handicaprådets sundhedsmesse -160 Anlæg: Rullet anlæg KB 28. nov Skolereform overføres til KB 19.december Opsamling anlæg - rulles fra B2013 til B KB 27. februar Balanceforskydninger: Låneoptagelse: Rullet låneoptagelse KB 28. nov opsamling KB 27. febr Usikkerheder: over-/underskud lønsumsstyring/rammeaftaler? bop Forbrug af likvide aktiver Vurderingen viser likviditetsmæssige konsekvenser: Opsparing af likvide aktiver vedtaget budget Overførte bevillinger fra 2013 til drift -560 Overførte bevillinger fra 2013 til anlæg Overførte bevillinger fra 2013 til låneoptagelse Korrigeret budget af likvide aktiver/forbrug af likvide aktiver Forventet opsparing af likvide aktiver /bop Likviditetsbudget / forbrug af likvide aktiver

12 Mål og rammeaftaler/ Forventet over-/underskud Serviceudgifter I alt Bered- PTU NFK BU SSU ØU Forbrug + Opsparing - Fra til 2015 Fra 2013 til ØU SSU BU NFK PTU Beredskabet I alt Overførsel af over-/underskud mål og rammeaftaler, lønsumsstyring samt øvrige I den samlede budgetopfølgning er der ikke indarbejdet en forventet afvigelse på områder med overførselsadgang, idet over-/underskud fra 2013 endnu ikke er godkendt og derfor ikke indarbejdet i det korrigerede budget. Overførslerne vil blive politisk behandlet i forbindelse med regnskab 2013 og evt. afvigelse medtages i bop2. Overstående graf viser, hvor meget der indstilles at skulle overføres vedr. serviceudgifterne, men er endnu IKKE politisk godkendte. I alt ønskes der overført et overskud på -9,142 mio.kr. På områder udenfor mål- og rammeaftalerne ønskes der rulning af i alt -3,894 mio.kr. af uforbrugte bevillinger fra budget 2013 til budget. Derudover overføres der 0,359 mio. kr. vedr. overførselsudgifter disse er ikke indeholdt i ovenstående diagram. 12

13 Den politiske budgetaftales 7 særlige fokusområder for budget : 1. Nye øjne på Stevns - Visionsprojekt 2020 Kommunalbestyrelsen har på sit møde i juni måned 2013 vedtaget skitsen til et visionsprojekt, som skal sikre kommunen en bæredygtig og attraktiv profil, som sætter retning, kant og fokus på Stevns og de ydelser, som vi leverer til kommunens borgere. Ønsket om en mere klar profil skal ses i lyset af de økonomiske udfordringer, som alle kommuner er udsat for - nu og i de kommende år. Vi ser ind i en fremtid, hvor vi ikke kan det hele, men skal prioritere. Denne nødvendighed giver mulighed for at se på Stevns Kommune med nye øjne. Sammen med lokale interessenter skal vi sætte en mere tydelig retning på den overordnede udvikling i de kommende år. Status: Visionsprojektet forløber ad flere spor, Et politisk spor for Kommunalbestyrelsens medlemmer, Et ydre borger inddragende spor, et indre spor for den administrative organisation samt kommunens institutioner. Direktionen har sammen med borgmesteren set nærmere på igangsættelsen af visionsprojektet "Stevns 2020". I den forbindelse er der taget kontakt til et eksternt konsulentfirma (Thorups kontor), hvor muligheden for at Thorups kontor forestår opgaven i forhold til etape 1 (Det politiske spor) er drøftet nærmere. Økonomiudvalget godkendte den 15. april konceptet for visionsprojektet og skitseforslaget fra Thorups kontor. 2. Udvikling af folkeskoleområdet På skoleområdet har vi i 2013 gennemført en indholdsdebat, som indtil videre er resulteret i en politisk vedtaget vision for området. I skal en nærmere skolepolitik udarbejdes og udstikke retningen for de kommende års udvikling. Udviklingen af en politik for folkeskolerne skal ske i åben dialog og involvere alle parter omkring folkeskolerne og Ungdomsskolen. Den kommende skolereform skal være på plads senest august. Den bliver en af de store udfordringer for de kommende år. Skolereformen stiller krav om udvikling af nye undervisningsformer og til skolernes fysiske indretning. Der afsættes derfor en pulje til anlæg i 2013 på 3,4 mio. kr., som kan understøtte reformens gennemførelse i de kommende år. Status: Skolepolitikken blev vedtaget af KB i marts. I første omgang forventes hovedparten af de 3,4 mio kr anvendt til etablering af arbejdspladser til undervisningspersonalet. De skal være klar den 4. August og det forventes at såvel indretningen af de udpegede lokaler og indkøb af inventar vil være på plads til tiden. 3. Tilpasning og udvikling af dagtilbud I de senere år er det samlede antal fødsler faldet, og det vil i de kommende år reducere det samlede behov for dagtilbud. Den politiske vedtagelse af Daginstitutionsplanen har sat gang i en kapacitetstilpasning af området. I den østlige del af Hårlev og i Store Heddinge er daginstitutionerne ikke tidssvarende. Samtidig ønsker flere forældre tilbud i integrerede institutioner til deres børn. Derfor afsættes 1 mio. kr. i 2015 til projektering, samt 18 mio. kr. i både 2016 og 2017 til renovering/nybyggeri. Status: Det forsatte meget lave fødselstal, har bevirket at der i perioden august 2013 til april er lukket tre institutioner. Medio lukkes 21 vuggestuepladser. Det er yderst usikkert hvilken projektering, der vil kunne igangsættes i En ny sundhedsaftale med Region Sjælland I skal kommunerne indgå nye sundhedsaftaler med regionerne. Det fremgår af økonomiaftalen mellem KL og regeringen, at de kommende aftaler skal styrke sammenhæng i patientforløb mellem sektorer og den patientrettede forebyggelse. Stevns Kommune skal søge indflydelse på udformningen af den kommende sundhedsaftale og sikre de nødvendige ressourcer til en effektiv lokal gennemførelse af aftalen bagefter. Status: En ny sundhedsaftale for Region Sjælland og kommunerne er under udarbejdelse. En række regionale møder er afholdt og flere vil følge. Stevns Kommune deltager såvel administrativt som politisk i disse møder. Fra starten har det været et vigtigt mål at sikre, at aftalen indeholder få men konkrete mål for samarbejdet. 5. En styrket frivilligindsats Frivilligindsatsen omfatter både det frivillige sociale arbejde samt kultur- og fritidstilbud. I Stevns ønsker vi flere frivillige. Og de frivillige skal også sikres bedre mulighed for at kunne indgå i den samlede opgaveløsning på velfærdsområderne. I skal vi derfor i ligeværdighed og gensidig respekt udvikle samarbejdet med borgere, frivillige, organisationer, foreninger og virksomheder. Vi skal se efter nye samarbejdsmodeller og teknologier. Ikke som en spareøvelse, men for at få aktiveret de mange resurser, der er i vore lokale samfund, og for at understøtte Visionsprojekt Status: ØU har godkendt kommissorium for et projekt for at styrke frivilligindsatsen. I kommissoriet indgår en politisk styregruppe som forventes indkaldt i maj til et første planlægningsmøde. 13

14 6. Beskæftigelse/Jobcenter Regeringen forventes inden udgangen af 2013 at fremlægge forslag til en omfattende beskæftigelsesreform. Ved reformens vedtagelse i Folketinget sættes fokus på Arbejdsmarked og de muligheder, reformen medfører. Status: Den 25. februar modtog regeringen Carsten Koch-udvalgets rapport med 39 anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats for dagpengemodtagere. Herefter afventer Folketinget, at regeringen fremlægger sit eget forslag til reform. Det forventes at ske før sommerferien. 7. Infrastruktur Stevns økonomiske og sociale bæredygtighed er afhængig af en fortsat udvikling af infrastruktur. Det gælder både i Stevns internt og i opkoblingen til verden omkring. Arbejdet med at styrke infrastruktur i Stevns vil indgå i Visionsprojekt Konkret vil arbejdet i omfatte følgende områder: - Vejføring ud af kommunen i form af en statsvej - Interne vejforbindelser - Offentlig transport, herunder et kommende udbud af buskørsel Udlægning af fibernet og mobil teledækning i Stevns. Status: Samarbejde med Køge Kommune vedr. vejføring ud af Stevns Kommune er etableret og Folketingets Transportudvalg er kontaktet. Interne vejforbindelser afventer bl.a. undersøgelse af forekomsten af rigkær i Tryggevælde Ådal. Undersøgelsen forventes afsluttet ultimo. Offentlig transport, herunder udbud af buskørsel har været drøftet på et temamøde i Kommunalbestyrelsen og Plan- og Teknikudvalget arbejder p.t. videre med mere konkrete tiltag. Resultatet af det kommende udbud af kørslen forventes implementeret med virkning fra 1. august Udlægning af fibernet og mobil teledækning er i undersøgelsesfasen. 14

15 Bemærkninger - driften 15

16 Overblik Økonomiudvalget overførselsudgifter I kr. Korrigeret budget Forventet regnskab (uden over- /underskud fra 2013) Økonomiudvalg Overførselsudgifter Kontante ydelser Sygedagpenge Kontanthjælp, passiv Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob Ressourceforløb Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Daghøjskoler Driftsudgifter,kommmunal beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Seniorjob Flygtninge Integration af voksne Overordnede kommentarer Sygedagpenge Der forventes ingen ændringer i antallet af sygedagpengemodtagere. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af modtagere af sygedagpenge fra budget 2010 til forventet regnskab. Figur 1 Antal modtagere af sygedagpenge

17 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Kontanthjælp aktiv og passiv Der forventes ikke merudgifter til forsørgelsesydelserne, selvom antallet af modtagere af kontanthjælp er steget. Det forventes, at antallet når op på 452 helårspersoner mod budgetteret 389 helårspersoner. Årsagen til merudgiften på området skal findes i øgede udgifter til løntilskudsordninger. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af modtagere af kontanthjælp - fra budget 2010 til forventet regnskab. Figur 2 Antal modtagere af kontanthjælp Forsikrede ledige A-dagpenge Der forventes betydelige merudgifter til medfinansiering af A-dagpenge, idet antallet af helårspersoner ikke er faldet, som forventet. Der er endvidere merudgifter til den nye Arbejdsmarkedsydelse til ledige, der har opbrugt retten til A-dagpenge. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af medfinansierede A-daggpenge-modtagere - fra budget 2010 til forventet regnskab. Figur 3 Antal modtagere af A-dagpenge Revalideringsydelse m.v. Der forventes stort set uændrede udgifter til revalidering, idet antallet af helårspersoner på revalideringsydelse forventes at ligge lige over det budgetterede Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af modtagere af revalideringsydelse fra budget 2010 til forventet regnskab. Figur 4 Antal modtagere af revalideringsydelse Fleksjob Der forventes en mindreudgift til fleksjob. Efter Fleksob-reformen ansættes ikke flere personer i fleksjob efter gamle regler, men de personer, som allerede er i fleksjob, fortsætter i ordningen, så længe de er ansat i det konkrete job. Afløbet efter gammel ordning sker tilsyneladende hurtigere end forventet, samtidig med at tilgangen til den nye ordning indtil videre ikke er så stor, som forventet. 17

18 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Ledighedsydelse Antallet af personer på ledighedsydelse forventes at ligge over det budgetterede, hvilket medfører en forventet merudgift. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af personer på ledighedsydelse - fra budget 2010 til forventet regnskab. Figur 6 Antal personer på ledighedsydelse Ressourceforløbsydelse Med Fleksjob/førtidspensionsreformen følger også de nye ressourceforløb, hvor borgeren forsørges af en ydelse, som svarer til det niveau, som deres hidtidige forsørgelse har været på (sygedagpenge, kontanthjælp o.s.v.). Ordningen er kommet langsomt i gang og ca. 18 personer er indtil videre henvist til ressourceforløb, men det forventes, at tilgangen øges betydeligt. Arbejdsmarkedsforanstaltninger De foregående politikområder indeholder primært udgifter til borgernes forsørgelse. Alle udgifter, som er forbundet med borgernes aktiveringstilbud er samlet under Arbejdsmarkedsforanstaltninger. Overordnet set forventes en mindreudgift på hele politikområdet. Anvendelsen af tilbuddene ændrer sig hele tiden og der vil derfor ofte være forskydninger mellem de enkelte del-politikområder. De væsentligste afvigelser i forhold til forudsætningerne nævnes her: Seniorjob: Der forventes færre i seniorjob, idet de forsikrede ledige nu skal have opbrugt mulighederne for særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse, inden de kan ansættes i seniorjob. Særligt Tilrettelagt Uddannelse: Behovet for STU har været stigende i de senere år indtil et niveau, hvor tilgang og afgang opvejer hinanden. I forventes at være ca. 23 helårspersoner i STU-uddannelse, hvilket svarer til det budgetterede. Løntilskud vedrørende forsikrede ledige: Antallet af forsikrede ledige i løntilskudsjob er faldet drastisk og tendensen fortsætter i. Det skyldes blandt andet, at løntilskudsjob kun kan ydes for 6 måneder og der er ikke mulighed for forlængelse. Generelt: Udgifterne er omfattet af refusionsloftet, som i Stevns Kommune er overskredet, hvilket betyder, at der som udgangspunkt ikke kan hjemtages fuld statsrefusion af udgifterne. Ydermere er refusionsloftet fra opdelt i to refusionslofter. Denne opsplitning i sig selv medfører at refusionsindtægten bliver mindre end forventet. Flygtninge Det forventes, at kvoten for på 34 personer bliver opfyldt i indeværende regnskabsår, og desuden forventes en del familiesammenføringer. Udgifterne til forskellige former for danskundervisning forventes at blive større end budgetteret, idet flere personer gennemfører modulerne hurtigere. Samlet set forventes en betydelig merudgift på politikområdet. 18

19 Kontante ydelser Opgaver Sygedagpenge, kontanthjælp samt A-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse og særlig uddannelsesydelse til forsikrede ledige. Delpolitikområde: Sygedagpenge Sygemeldte i alt: 211 helårspersoner Fordeling: 5 8 uger: 32 helårspersoner x kr uger, passive/aktiverede med lav refusion: 128 helårspersoner x kr uger, aktive/høj refusion: 4 helårspersoner x kr uger, delvis raskmeldte: 29 helårspersoner x kr. Syg over 52 uger: 18 helårspersoner x kr.. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Kontanthjælp 420 helårspersoner fordelt på: 31 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Offentlige arbejdsgivere: 11 helårspersoner x kr. 20 helårspersoner x kr. 389 helårspersoner på kontanthjælp: Forsørgere: 219 helårspersoner x kr. Ej forsørgere: 87 helårspersoner x kr. Unge udeboende: 61 helårspersoner x kr. Unge hjemmeboende: 22 helårspersoner x kr. Aktiveringsprocent: 47%, heraf ca. 18% i tilbud, som udløser høj refusionssats. 480 helårspersoner fordelt på: 31 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: 11 helårspersoner x kr. Offentl. arbejdsgivere - gl.ordn. 9 helårspersoner x kr. Offentl. arbejdsgivere - ny ord. 11 helårspersoner x kr. 452 helårspersoner på kontanthjælp: Forsørgere: 148 helårspersoner x kr. Ej forsørgere: 99 helårspersoner x kr. Unge udeboende: 10 helårspersoner x kr. Unge hjemmeboende: 8 helårspersoner x kr. Unge på uddannelseshjælp: 184 helårspersoner x kr. Der forventes en merudgift på kr., som i al væsentlighed skyldes højere takst på løntilskud til offentlige arbejdsgivere. Der er stort set ingen udgiftsmæssig afvigelse på kontanthjælpen, idet der godt nok samlet set er flere personer, men til en lavere pris for de unge på uddannelseshjælp. 19

20 Kontante ydelser Delpolitikområde: Dagpenge til forsikrede ledige 389 helårspersoner, heraf 55 i løntilskud 10 i voksenlære, og 324 helårspersoner på A-dagpenge - heraf 270 helårspersoner med kommunal medfinansiering (ledige i mere end 4 uger). 397 helårspersoner, heraf 24 i løntilskud 12 i voksenlære 17 på arbejdsmarkedsydelse, og 344 på A-dagpenge - heraf 290 helårspersoner på A-dagpenge med kommunal medfinansiering, det vil sige ledige i mere end 4 uger. Der forventes en merudgift på kr. på grund af flere personer på A-dagpenge end forudsat. Afgangen fra A-dagpenge har ikke været så stor som forudsat, og der er indført en ny Arbejdsmarkedsydelse. Delpolitikområde: Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt dagpengeret Budgettet er beregnet som et skøn på baggrund af bop 2, Individbaseret opfølgning på 35 personer, som modtager særlig uddannelsesydelse. Der er tale om en midlertidig ordning, som i princippet er ophørt, så der kommer ikke flere nye personer på ordningen. Der kan fortsat være eksisterende personer i systemet, som kan have ret til ordningen. Der forventes en merudgift på kr. Handleplan Der er fokus på effekterne af kontanthjælpsreformen og indførelsen af uddannelseshjælp. 20

21 Revalidering Opgaver Revalideringsydelse, løntilskud til fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse. Delpolitikområde: Revalidering Revalideringsydelse, lav refusion: Revalideringsydelse, høj refusion: Løntilskud: Virksomhedspraktik: Revalideringsydelse, lav refusion: Revalideringsydelse, høj refusion: Løntilskud: Virksomhedspraktik: 1 helårsperson x kr. 23 helårspersoner x kr. 2 helårspersoner x kr. 9 helårspersoner x kr. 2 helårspersoner x kr. 23 helårspersoner x kr. 2 helårspersoner x kr. 9 helårspersoner x kr. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Fleksjob og ledighedsydelse Fleksjob påbegyndt før : Lønmodtagere: 1/2 tilskud: 34 helårspersoner x kr. 2/3 tilskud: 165 helårspersoner x kr. Selvstændige: 1/2 tilskud: 4 helårspersoner x kr. 2/3 tilskud: 10 helårspersoner x kr. Efterhånden som de gamle fleksjob ophører, vil der komme færre i den gamle ordning og flere i den nye ordning. Fleksløntilskud påbegyndt efter : Lønmodtagere: Selvstændige: Fleksjobprojekt: 71 helårspersoner x kr. 3 helårspersoner x kr. 15 helårspersoner x kr. Ledighedsydelse: 42 helårspersoner x kr. Heraf 9 helårspersoner på ledighedsydelse i mere end 18 måneder, d.v.s. uden refusion. Fleksjob påbegyndt før : Lønmodtagere: 1/2 tilskud: 34 helårspersoner x kr. 2/3 tilskud: 131 helårspersoner x kr. Selvstændige: 1/2 tilskud: 4 helårspersoner x kr. 2/3 tilskud: 10 helårspersoner x kr. 21

22 Revalidering Fleksløntilskud påbegyndt efter : Lønmodtagere: 63 helårspersoner x kr. Selvstændige: 3 helårspersoner x kr. Fleksjobprojekt: 15 helårspersoner x kr. Ledighedsydelse: 55 helårspersoner x kr. Heraf 15 helårspersoner på ledighedsydelse i mere end 18 måneder, det vil sige uden statsrefusion. Der forventes en mindreudgift på kr. Der er hurtigere afløb på gammel fleksjobordning, end forudsat. Der er færre lønmodtagere i ny fleksløntilskud. Personerne i fleksjobprojektet arbejder gennemsnitligt 12 timer i stedet for 18 timer om ugen, hvilket giver en lavere udgift. Til gengæld er der flere personer på ledighedsydelse, end forudsat. Delpolitikområde: Ressourceforløb Ressourceforløbsydelse: Driftsudgifter: 38 helårspersoner x kr. 38 helårspersoner x kr. 50% i aktivering (50% statsrefusion) 50% passive (30% statsrefusion) ændrede forudsætninger på forsørgelse eller fordelingen på de to typer ydelser. Lige nu er der 18 personer i gang, men der forventes stor tilgang. Der forventes højere udgifter til befordringsgodtgørelse. Der forventes en merudgift på kr. Handleplan Der er særligt fokus på at få de personer, som har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder, videre i forløbet. 22

23 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Opgaver Aktivering af modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, A-dagpenge, revalidender m.fl., Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse samt Erhvervsgrunduddannelser Delpolitikområde: Beskæftigelsesordninger Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Lønsum mentor: Lønsum øvrige: Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Lønsum mentor: Lønsum øvrige: 17 helårspersoner 2,3 mio. kr. 3,5 mio. kr. 7 helårspersoner på gl. ordning x kr. 10 helårspersoner på ny ordning x kr. 1,3 mio. kr. 3,6 mio. kr. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 23,5 helårspersoner i Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Disse personer modtager kontanthjælp under deres uddannelse. Førtidspensionister på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse hører under SSU s budget... Delpolitikområde: Erhvervsfaglig grunduddannelse 20 helårspersoner. Uddannelsen er 2-årig.. Delpolitikområde: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Området består af udgifter i forbindelse med aktivering af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Tilbudsviften består i øjeblikket af følgende muligheder: Ordinær uddannelse, IKU, Sprogskole, diverse Vejlednings- og afklaringsforløb, Jobcoach, AS/3, VUC, Contra, Fobiskole, Nye Veje, Drop ud, Bo-ophold, UngeXgrænser, Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, og Quick Care. JOB AKTIV: Rammebudget Lønsum omfattet af overførselsadgang: 1,5 mio. kr. (Ex. virksomhedskonsulenter på konto 06 og mentorer) Udgifterne til aktivering under det fælles driftsloft ligger væsentligt over loftet, og Stevns Kommune får således kun statsrefusion af en del af udgifterne. 23

24 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Der anvendes fortsat en bred tilbudsvifte. Budgetopfølgningen på de enkelte tilbud er foretaget ud fra kendte bevillinger sammenholdt med et skøn på baggrund af Regnskab Udgifterne ligger fortsat væsentligt over refusionsloftet, som ydermere fra er opdelt i to driftslofter: èt for ledighedsrelaterede udgifter (aktivering af forsikrede ledige og modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp) og ét for andre udgifter (aktivering af modtagere af sygedagpenge, ledighedsydelse og revalidender). Denne ændring af refusionsreglerne har alene betydet en mindreindtægt på 1,3 mio. kr. for Stevns Kommune. JOB AKTIV: Rammebudget Lønsum omfattet af overførselsadgang: 2,7 mio. kr. (Ex. virksomhedskonsulenter på konto 06 og mentorer) Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige Personlig assistance: Løntilskud, statslig/regional arbejdsgiver: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, kommunal arbejdsgiver: Løntilskud ved uddannelsesaftaler: 31 helårspersoner 2 helårspersoner x kr. 7 helårspersoner x kr. 21 helårspersoner x kr. 10 helårspersoner (100% statsrefusion) Personlig assistance: Løntilskud, statslig/regional arbejdsgiver: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, kommunal arbejdsgiver: Løntilskud ved uddannelsesaftaler: Jobrotation 30 helårspersoner 2 helårspersoner x kr. 7 helårspersoner x kr. 15 helårspersoner x kr. 12 helårspersoner (100% statsrefusion) Individbaseret, 2 mio. kr. (100% statsrefusion) Der forventes en mindreudgift på kr. primært på grund af nedgangen i antallet af personer i kommunal løntilskudsjob. Der kan kun ydes løntilskud i 6 måneder, og der er ikke mulighed for forlængelse. Delpolitikområde: Seniorjob 25 helårspersoner x kr. netto. 20 helårspersoner x kr. netto. Der forventes en mindreudgift på kr. på grund af færre personer i seniorjob. Reglerne for tildeling af seniorjob er ændret, så forsikrede ledige nu først skal opbruge retten til særlig uddannelseydelse og arbejdsmarkedsydelse, inden der kan bevilges seniorjob. Handleplan Fra er der loft over dele af kommunernes udgifter til mentorordninger. Det betyder, at udgifter, der ligger ud over det fastsatte loft, vil være 100% kommunale udgifter. Der vil derfor være særligt fokus på, at mentorordningerne bliver brugt optimalt. 24

25 Flygtninge Opgaver Integration af voksne udlændinge Delpolitikområde: Flygtninge Forsørgelse og tilskud: Kvoten på 17 personer i 2013 forventes opfyldt. Kvote på 25 personer i forventes opfyldt, med løbende tilgang. Familiesammenførte 1. halvår af 2013: 5 personer. Forsørgelsesydelse personbudgetteres. Rest kvote 13 + kvote 14 beregnes med gennemsnitspris på kr./md. Alle regnes som voksne. Der er ikke regnet med forsørgelsesydelse til eventuelle familiesammenførte i andet halvår 2013 samt i. Aktivering: Danskundervisning / Integrationsprogram: Danskundervisning / Introduktionsforløb: 42 helårspersoner 19 helårspersoner Udgifterne ligger under loftet for statsrefusion, hvilket betyder, at vi får 50% refusion af alle aktiveringsudgifterne. Lønsum omfattet af overførselsadgang: 0,8 mio. kr. Kvoten for er forhøjet til 34 personer. Der er lige nu 9 voksne og 3 børn, som forventes familiesammenført. Begge dele lægger stort pres på forsørgelsesudgifterne. Der er indregnet kontanthjælp til 79 personer svarende til 51,50 helårspersoner. Desuden medfører den øgede kvote også et betydeligt pres på de to sagsbehandlere, som varetager alt omkring modtagelse, etablering i bolig, daglig drift, administration m.v. Udgifterne til danskundervisning forventes ligeledes at stige i - dels på grund af den øgede kvote og familiesammenføringerne og dels fordi der i øjeblikket er en tendens til, at der er flere personer, der kommer hurtigere igennem undervisnings-modulerne. Der forventes en merudgift på kr. på grund af den øgede flygtningekvote og følgeudgifterne til aktivering og danskundervisning. Forskydninger i tilflytningstidspunktet vil påvirke den forventede udgift. 25

26 Overblik Økonomiudvalget serviceudgifter Mindreforbrug = - Merforbrug = + I kr. Opr. Budget Korr. Budget Forv. Regnsk. excl. Over- /underskud excl. Over- /underskud Over- /under-skud Afv. Øvrig drift Økonomiudvalget Serviceudgifter Tværgående funktioner m.m Puljer langtidssyge og barsler Uddannelsespulje Løntilskudsjob Øvrige puljer Forsikringer og risikostyring Tjenestemandspensioner Adm.udg. vedr. det brugerfinans. område Indkøbsstrategi Rengøringskorps Energiprojekt Folkevalgte Kommunalbestyrelsen Valg Administrationsbygninger Store Heddinge Hårlev Administration Organisationspulje Fællesomkostninger Direktion Økonomi, HR & IT Sekretariat, Udvikling og Kommunikation Borgerservice, Kultur & Fritid Arbejdsmarked Teknik og Miljø Social, Sundhed & Ældre Skole & Institution Familie Diverse Abonnement til KL m.m Venskabsbysamarbejde Stadepladser Hyrevogne/førerkort Produktionsskoler Erhverv og Tinghus

27 Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I kr. Opr. Budget Korr. Budget Forv. Regnsk. excl. Over- /underskud excl. Over- /underskud Over- /under-skud Afv. Øvrig drift Økonomiudvalget Serviceudgifter Tværgående funktioner m.m Tværgående udgiftspres - pulje Overordnede bemærkninger Budgetopfølgningen pr. 28. februar på serviceudgifterne udviser et mindreforbrug på i alt -5,031 mio. kr. hvoraf de -4,284 vedrører udgiftspres til dækning af budgetoverskridelser. Mindreudgiften på serviceområderne udgør -0,747 mio. kr. fordelt således: Mindreforbrug på tværgående funktioner udgør -0,750 mio. kr., som består af puljen til sygdom og barsler med -0,500 mio. kr. og Løntilskudsjob med -0,250 mio. kr. Merforbrug på folkevalgte udgør 0,169 mio. kr. og består af efterløn til udvalgsformænd samt kurser til nye kommunalbestyrelsesmedlemmer. Under Diverse er der til produktionsskoler en mindreudgift på -0,156 mio. kr. idet der er færre elever end forudsat. Usikkerheder Vederlag politikere Regeringen har vedtaget at politikere skal have en vederlagsstigning på 30% fra den 1. juli. Borgmestre vil først få stigning i vederlaget fra næste valgperiode. Der er ikke udmeldt, hvor meget beløbene er og hvorledes stigningen skal finansieres. Det forudsættes, at dette kan beregnes til BOP 2. 27

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet opfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 3. september 214 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1. kr. Korrigeret budget 214 Forventet regnskab 214 pr. 3.9.214 pr. 3.9.214 Forventet

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 BO

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014 - Halvårsregnskab pr. 30.06. Faktisk forbrug 1. halvår Forventet forbrug 2. halvår Indholdsfortegnelse Indledning 2 Økonomisk politik 3 Regnskabsopgørelse med bemærkninger 4 Regnskabsoversigt med bemærkninger

Læs mere

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. august 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2014-priser Oprindeligt Budget 2014 / Basisbudget 2015 Budgetforslag

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1 Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

såe Budgetopfølgning 1 Forventet regnskab 2010 Budgetopfølgning 30. september 2014 Indtægter Udgifter

såe Budgetopfølgning 1 Forventet regnskab 2010 Budgetopfølgning 30. september 2014 Indtægter Udgifter såe Budgetopfølgning 1 Forventet regnskab 2010 Budgetopfølgning 30. september Indtægter Udgifter Økonomi November 1 Indhold Overblik/ Budgetopfølgning 3... 3 Den Økonomisk politik for... 4 Overførselsudgifter...

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version ØU : Drøftet Indarbejdet version

Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version ØU : Drøftet Indarbejdet version Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer - version 2 til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version 1+2-2.523-2.523-2.523-2.523

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 29. februar 2016

Budgetopfølgning 1 pr. 29. februar 2016 1-01 Bop1 Overblik budgetopfølgning 1 pr. 29.2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE Budgetopfølgning 1 pr. 29. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 29. februar viser det forventede regnskab for.

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: 1500 5.71 Sygedagpenge

Læs mere

Budgetopfølgning 3. pr. 30. september Indtægter. Udgifter. Økonomi INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016

Budgetopfølgning 3. pr. 30. september Indtægter. Udgifter. Økonomi INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. Indtægter Udgifter Økonomi Indhold Overblik

Læs mere

Budgetopfølgning 2. pr. 31. maj Indtægter. Udgifter. Økonomi. Hører til journalnummer: Ø Udskrevet den

Budgetopfølgning 2. pr. 31. maj Indtægter. Udgifter. Økonomi. Hører til journalnummer: Ø Udskrevet den 1-01 Bop2 Overblik budgetopfølgning 2 pr 31.05. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede regnskab for. Indtægter

Læs mere

Budgetopfølgning 1. pr. 28. februar Indtægter. Udgifter. Økonomi INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015

Budgetopfølgning 1. pr. 28. februar Indtægter. Udgifter. Økonomi INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Indtægter Udgifter Økonomi Overblik/ Budgetopfølgning

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter

Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2014- prisniveau Regnskab 2013 13-pl Opr. budget 2014 2014-pl Budget 2015 B01 2016 B02 2017 B03 2018 Økonomiudvalg 148.152 148.007 148.559 148.559

Læs mere

Halvårsregnskab Indtægter. Udgifter. Økonomi INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015

Halvårsregnskab Indtægter. Udgifter. Økonomi INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 Halvårsregnskab 2015 Halvårsregnskab 2015 Halvårsregnskab 2015 viser det forventede regnskab for 2015. Indtægter Udgifter Økonomi Indledning Efter flere år med et stadig

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Budgetopfølgning 3. pr. 30. september 2015. Indtægter. Udgifter. Økonomi INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015

Budgetopfølgning 3. pr. 30. september 2015. Indtægter. Udgifter. Økonomi INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. Indtægter Udgifter Økonomi Overblik/ Budgetopfølgning

Læs mere

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Ændringer version 2 til basis budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2016 2017 2018 2019 Nedenstående ændringer er indarbejdet i version 2 Indenfor vedtaget serviceniveau- rammen 3.545 3.989

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Opr. (1) Korr. ex overf. (2) Bevillingsansøgning

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 6. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

' % %# ( ") %% " "(-.(-! ( <.!

' % %# ( ) %%  (-.(-! ( <.! ""# $"" " #$ & ' $ ) * +)) *,& ) ) -. /0 )1 &# ) ' # ") *$+)23 " ' # *# "-.- " 04)5$6..#7007. -7...# 8 7 9.970. :.. #0. ".0;

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 00.25.11 Beboelse 942 456 2.390 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts Beskæftigelses & Integrationsudvalget Tabel 1: Beskæftigelses & Integrationsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler korrigeret budget

Læs mere

Intro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1

Intro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1 Intro - BUL Økonomi Anita Iversen februar 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter Serviceudgifter

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 00.25.11 Beboelse 56 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Intro - BUL Økonomi Budget 2019

Intro - BUL Økonomi Budget 2019 Intro - BUL Økonomi Budget 2019 Anita Iversen august 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. oktober J. nr.: 15/018418-001 pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Udgifter og udvalgenes budgettal

Udgifter og udvalgenes budgettal Udgifter og udvalgenes budgettal Servicerammer og anlægsniveau Serviceramme I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 237,4 mia. kr. Odense Kommunes andel

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Indarbejdede ændringer Budget

Indarbejdede ændringer Budget Indarbejdede ændringer Budget -2021 Ændring Budget Ændring Budget 2019 Ændring Budget 2020 Ændring Budget 2021 Økonomiudvalget 8.068 7.563 5.175 5.936 Serviceudgifter inden for servicerammen 703-1.114-3.502-2.741

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo sep. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-60-18 regnskab pr. ultimo september

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Beskæftigelsesudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Beskæftigelsesudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2015 TIL 2016 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag Funktion Sammendrag Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab rest * Drift og statsrefusion 555.798 558.651 135.888 24,32 551.972 6.679 133.345 23,60 1.

Læs mere

Budgetopfølgning 1. pr. 28. februar Økonomi INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017

Budgetopfølgning 1. pr. 28. februar Økonomi INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2017 Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2017 viser det forventede regnskab for 2017. Økonomi Budgetopfølgning 1,

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo dec. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-6-19 regnskab pr. ultimo

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019

Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019 Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret 30 juni regnskab rest * 30. juni Drift og statsrefusion 555.798 558.737 279.785 50,09 558.585

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Budgetforslag 2016 Overslagsår Version 2. Økonomi, HR & IT

Budgetforslag 2016 Overslagsår Version 2. Økonomi, HR & IT Budgetforslag Overslagsår 2017-2019 Version 2 Økonomi, HR & IT September 2015 1 Version 2 Indledning Version 2 er første samlet overblik på økonomien for. Normalt har regeringen og KL medio juni forhandlet

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02 Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. viser

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 9,0 mio. kr. jf. seneste

Læs mere

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017 NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i på serviceudgifter, indkomstoverførsler

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere