Regnskabsoversigt specificeret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsoversigt 2013 - specificeret"

Transkript

1 Regnskabsoversigt - specificeret - specificeret Regnskabsoversigten udgør kommunens regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte artskontogrupper i forhold til budgettet samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger. Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter. Regnskabsoversigten er overordnet specificeret på politikområder. 1

2 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt DRIFT OG REFUSION BEREDSKAB Budgetforlig Omkostningssted Grunde og bygninger Andel af rammebesparelse på 3,6 mio. kr Betaling til/fra andre offentlige myndigheder Kommandocentral Fredtoften/Brandstation Omkostningssted Administrationsudgifter Grunde og bygninger Husleje Betaling til/fra andre offentlige myndigheder Indtægter Finansiering af budget vedr. PC/telefoni Budgetregulering Fredtoften Vagtudrykninger Personaleudgifter Brandvæsen Omkostningssted Personaleudgifter Grunde og bygninger Budgetregulering Abonnementsafgift Betaling til/fra andre offentlige myndigheder Redningsabonnement Administrationsudgifter Betaling fælleskommunal beredskab Administrationsudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndigheder Budgetregulering Reperation af brandhaner Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Indtægter

3 Indtægter BORGERSERVICE ADMINISTRATIV POLITISK STØTTE Fællesudgifter - Digitalisering og IT Omkostningssted Budgetregulering Leasing (udfasing) Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Bygninger og inventar Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Grunde og bygninger Teknisk service/vedligeholdelse Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Servicekontrakter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel IP-telefoni Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Mobiltelefoni Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Licenser Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Printerdrift It, Inventar, biler og materiel Datatrans. (linier, abonnement) Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Datatrans. Hardware (fiber) It, Inventar, biler og materiel Indtægter

4 4 Hjemmearbejdsplads It, Inventar, biler og materiel Indtægter GIS-samarbejder Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel GIS-drift Mapinfo Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel GIS-drift Webgis It, Inventar, biler og materiel Indtægter GIS-udvikling Webgis Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel GIS-udvikling Mapguide forms Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel GIS-Diverse Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel GIS-grundkort - matr. kort Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel GIS-indtægter Indtægter Forbrugsstoffer Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter EL-biler (forsikring) It, Inventar, biler og materiel IT-udstyr til videresalg Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Digital postforsendelse (rest)

5 5 Budgetregulering Help Desk System Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Office Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel WIN It, Inventar, biler og materiel Licenser Administrationsudgifter Hardware udskiftning/opgradering Aktivitets og materialeudgifter It, Inventar, biler og materiel Rådhus Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Skole Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Store institutioner Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Citrix projekt Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Fiberprojekt Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Billedarkiv Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Digitiale ambassadører og Superbrugere Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter

6 6 Administrationsudgifter Indtægter Digitale fyrtårne Personaleudgifter Administrationsudgifter Buffer Budgetregulering Adm. udg.fællesomr. Digitalisering og IT Omkostningssted Personaleudgifter Personaleudgifter Fællesområde Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter Indtægter Personaleudgifter kompetenceudvikling Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter Indtægter Personaleudgifter GIS-Team Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Grunde og bygninger Indtægter Personaleudgifter Digitalisering Omkostningssted Personaleudgifter Fællesudgifter Kommunale Ejendomme -1 Tjenestekørsel rådhusbetjente - LUKKES It, Inventar, biler og materiel Kontorartikler - LUKKES Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Porto og Fragt - LUKKES

7 7 Administrationsudgifter Pulje til lokaleford. ifm Borgers LUKKES Grunde og bygninger Adm. udg. Kommunale Ejendomme Omkostningssted Administrationsudgifter Grunde og bygninger Fællesudgifter Kommunale Ejendomme Omkostningssted Budgetregulering Arbejdsmiljøuddannelse It, Inventar, biler og materiel Tjenestekørsel rådhusbetjente Aktivitets og materialeudgifter It, Inventar, biler og materiel Kontorartikler Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Porto og Fragt Administrationsudgifter IT Drift It, Inventar, biler og materiel Kommunal vagtordning It, Inventar, biler og materiel Grunde og bygninger Betaling til/fra andre offentlige myndigheder Indtægter Diverse indtægter Indtægter Leje af antennepladser Indtægter Pulje til lokaleford. ifm. Borgerservice It, Inventar, biler og materiel Grunde og bygninger Indtægter Budgetregulering

8 8 Personaleudgifter Kommunale Ejendomme Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Grunde og bygninger Indtægter Betjente overtid Indtægter Indtægter incl. moms Diverse indtægter Grunde og bygninger Indtægter Udlejn. af P-plads, ved Nivå Centret Udlejn.af P-plads,Nivå centr. Loppemark Indtægter Fællesudg.Plan og Miljø Digitalisering byggesagsarkiv - LUKKES It, Inventar, biler og materiel Udgifter ifm byggesagsgebyr - LUKKES Administrationsudgifter Genhusning - LUKKES Administrationsudgifter Tinglysn lån f. bet af ejd skat og lign Aktivitets og materialeudgifter Systemkonti Personaleudgifter Plan/Miljø Myndighed Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter Personaleudg. Plan/Miljø øvrig admini Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Grunde og bygninger Indtægter Personaleudgifter Naturbeskyttelse

9 9 Omkostningssted Personaleudgifter Personaleudgifter Miljøbeskyttelse Omkostningssted Personaleudgifter Personaleudgifter Byggesagsbehandling Omkostningssted Personaleudgifter BBR-Kvalitetsforbedringer Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Fællesudgift Plan/Miljø Myndighed Kommune- og Lokalplaner Administrationsudgifter Miljøtilsyn, virksomheder Indtægter Skorstensfejning Aktivitets og materialeudgifter Indtægter Administrationbidrag fra skorstensfejere Indtægter Dansk byplanslaboratorium Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Hegnssyn Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Ejendomsoplysninger Administrationsudgifter Indtægter Genhusning Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Grunde og bygninger Indtægter

10 10 Fællesudgift Plan/Miljø Øvrige adm Omkostningssted Personaleudgifter Budgetregulering Digitalisering byggesagsarkiv Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter It, Inventar, biler og materiel Grøn mobilitet på rådhuset It, Inventar, biler og materiel Fællesudgift Byggesagsbehandling Simple konstruktioner Indtægter Enfamiliehuse Indtægter Industri, avls og driftbygninger Indtægter Andre faste konstruktioner Indtægter Øvrigt erhvervs. og etagebyggeri Indtægter Udgifter ifm byggesagsgebyr Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Adm. udg. Plan og Miljø Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Plan & Miljø med moms Myndighed Diverse indtægter Indtægter Adm. udg. Miljø Kom. Areal og Digi.Direk Omkostningssted Administrationsudgifter Per. udg. Miljø, kom. Areal & Digi.Direk Omkostningssted

11 11 Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Grunde og bygninger Indtægter Budgetregulering Initiativpulje Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Indtægter Park og Vej Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Per. udg. Miljø, kom. Areal & Digi.Direk Omkostningssted Personaleudgifter Per. udg. Miljø, kom. Areal & Digi.Direk Omkostningssted Personaleudgifter Budgetregulering B&K og sundhed direktørområdet spec.omr Omkostningssted Personaleudgifter Personaleudg. Børn Kultur Sund Direktør Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Budgetregulering Initiativpulje Aktivitets og materialeudgifter Adm. udg. Familie Unge og Int. Omkostningssted

12 12 Administrationsudgifter Pers. udg. Familie ung. int. Øvrig Adm Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Betaling til/fra andre offentlige myndigheder Indtægter Budgetregulering Pulje til vikardækning Betaling til/fra andre offentlige myndigheder Personaleudg. Famlie Unge og Integration Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Forskningsproj., børn m handicap (Krifa) Omkostningssted Budgetregulering Adm.udg. Kultur,idræt,sundhed Omkostningssted Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Personeludgifter Kultur, Idræt, Sundhed Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Budgetregulering Indtægter Indtægter Personaleudgifter Skole og Dagtilbud Omkostningssted Personaleudgifter

13 13 Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Budgetregulering Eksterne midler Omkostningssted Personaleudgifter Tilskud modtaget fra Staten Personaleudgifter Budgetregulering Ny chance til unge Budgetregulering Virksomhedskonsulent lang.ledige Personaleudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndigheder Budgetregulering Sporskifteindsats SDPmodtagere Budgetregulering Puljemidler FØP/fleksreform Administrationsudgifter Fleksjobambassadører Personaleudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndigheder Adm. udg. Fælles formål Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Budgetregulering Adm. udg. Administrationsteam Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Tolkebistand Administrationsudgifter

14 14 Lægeerklæringer Administrationsudgifter Lægeerklæringer Administration Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Lægeerklæringer Borgerserservice Administrationsudgifter Sundhedskoordinator Administrationsudgifter Administr. udg. til andre aktører forsik Aktivitets og materialeudgifter Akutpakke Aktivitets og materialeudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndigheder Budgetregulering Supervision It, Inventar, biler og materiel Diverse Indtægter Personaleudgifter Indtægter Adm. udg. Afklaringsteam Omkostningssted Personaleudgifter Adm. udg. Sygedagpengeteam Omkostningssted Personaleudgifter Adm. udg. Virksomhedsteam Omkostningssted Personaleudgifter Adm. udg. Jobteam Omkostningssted Personaleudgifter Adm. udg.dagpengeadm. Team Omkostningssted Personaleudgifter Adm. udg.kontanthjælp/rådg.team Omkostningssted Personaleudgifter

15 15 Ungeteam i Center for Job og Ydelse Omkostningssted Personaleudgifter Fælles formål Mediologic Workbase - aktiveringsindsats Administrationsudgifter Jobhus-Virksomhedskonsulenter (kt.653) Omkostningssted Personaleudgifter Lokalt beskæftigelsesråd Omkostningssted Personaleudgifter Andre sundhedsudgifter Begravelseshjælp Aktivitets og materialeudgifter Befordringsgodtgørelse Aktivitets og materialeudgifter Adm. udg. Borgerservice Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Personaleudgifter Borgerservice Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Bedre kvalitet i Borgerservice Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Spørgeskemaundersøgelse Aktivitets og materialeudgifter It, Inventar, biler og materiel PC'er, standere m.v Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Digitalisering

16 16 It, Inventar, biler og materiel Betaling til/fra andre offentlige myndigheder Fælles udgifter Borgerservice Omkostningssted Administrationsudgifter Indtægter Budgetregulering Artskonto Diverse gebyrer Administrationsudgifter Indtægter Folkeregisteroplysninger Indtægter Sundhedskort Indtægter Diverse gebyrindtægter Administrationsudgifter Indtægter Gebyrer Debitor Administrationsudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndigheder Indtægter Kørsel expres pas Indtægter Legitimationskort til unge Administrationsudgifter Indtægter Øredifference (Borgerservice) Administrationsudgifter Tomgangshusleje Grunde og bygninger Udgifter Boliganvisning Boliganvisning(hæfte.image.) Aktivitets og materialeudgifter Diverse udg. og indt. efter forsk. love Div indt/udg eft. forskellige love Indtægter Udbetaling Danmark Omkostningssted

17 17 Personaleudgifter Administrationsudgifter Adm. udg. Ældre og Handicap Tolkebistand - LUKKES Administrationsudgifter Personaleudg. Ældre og Handicap voksne Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Finansiering af to terapeuter til Budgetregulering Tolkebistand Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndigheder Lægeerklæringer (Borgere) Administrationsudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndigheder Fælles udgifter Ældre og Handicap voksne Omkostningssted Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Budgetregulering Persudg.Borgers, Job&Velfærd Direktøromr Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Initiativpulje Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Indtægter Fælles Borgerserv Job & Velfærd Direktør Omkostningssted

18 18 Administrationsudgifter Budgetregulering Per.udg.Borgers. Job&Velfærd Direktøromr Omkostningssted Personaleudgifter Personaleudgifter Kommunaldirektør Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Initiativpulje Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Integrationsplaner Personaleudgifter Fællesudgifter Kommunaldirektøren Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Budgetregulering Central andel af indkøbspolitik Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter HR og ledelse (Kim Scharff-Olsen) Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Sundhed (Rikke Rolf) Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Fundraiser (Martin Ullerup) Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter

19 19 Økonomi og koordinering (Helle Andersen) Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Indkøb og udbud (Eline Rahbek Grell) Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Borgerinddragelse og Evalu. Sarah DeMasi Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Frivillighed&Samprod. Anette S.Philipsen Aktivitets og materialeudgifter Pulje til udvikling af opgaveløsning Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Pulje til udvikling af virksomhed Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Direktionspulje til løn og uddannelse Personaleudgifter Rådhusvedligeholdelse/inventar Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Grunde og bygninger Indtægter Frikommune sekretariat Administrationsudgifter KKR - Voksne Overhead fra konto 03 til Indtægter KKR - Børn Overhead fra konto 03 til Indtægter Budgetforlig

20 20 Effektiviseringspulje Budgetregulering Fælles formål for Politik og Strategi Økonomisk støtte til politiske partier Aktivitets og materialeudgifter Budgetregulering Byråd Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Vederlag til borgmester og viceborgm Personaleudgifter Vederlag til udvalgsformænd Personaleudgifter Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag Personaleudgifter Faste vederlag Personaleudgifter Administrationsudgifter Pension til tidligere borgmestre Personaleudgifter Uddannelse Personaleudgifter Kørsel til politiske møder Administrationsudgifter kørsel til øvrige arrangementer Personaleudgifter Administrationsudgifter Møder på rådhuset Personaleudgifter Administrationsudgifter Indtægter Gaver/repræsentation Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Indtægter Receptioner for politikere

21 21 Administrationsudgifter Udvalgsrejser Administrationsudgifter Årsmøder Administrationsudgifter Byrådsarrangementer Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Transport Personaleudgifter Administrationsudgifter Budget- og Byrådsseminar Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Borgermøder Administrationsudgifter Indtægter Øvrige udgifter Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Kørsel som refunderes Administrationsudgifter Indtægter Borgmesterens egne møder og repræsentati Administrationsudgifter Skolebestyrelser Omkostningssted Personaleudgifter Folkeoplysningsudvalg Omkostningssted Personaleudgifter Klageråd Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter Handicapråd

22 22 Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Huslejenævn Omkostningssted Administrationsudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndigheder Seniorrådet Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Beboerklagenævn Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter Beboerklagenævn - indtægter Administrationsudgifter Indtægter Skatteankenævn Omkostningssted Administrationsudgifter Integrationsudvalg Omkostningssted Personaleudgifter Patientklagenævnet Omkostningssted Personaleudgifter Beredskabskommisionen Omkostningssted Administrationsudgifter Taxanævnet for Region Hoveds Omkostningssted Administrationsudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndigheder Diverse diæter Omkostningssted Personaleudgifter

23 23 Valg Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter Fælles formål Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Kommunens egne udgifter Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Grunde og bygninger Betaling til/fra andre offentlige myndigheder Indtægter Valgbestyrelse, valgstyrer,tilforordnede Personaleudgifter Administrationsudgifter Opstillingskredsens udgifter Aktivitets og materialeudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndigheder Kommunale valg Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Grunde og bygninger Indtægter Øget valgdeltagelse Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Adm. udg Politik og Strategi Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter Fælles udg. Politik og Strategi

24 24 Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Grunde og bygninger Indtægter Personaleudg. Politik og Strategi Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Grunde og bygninger Indtægter Indtægter Indtægter Fællesudgifter Politik og Strategi Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Budgetregulering Møder, rejser, repræsentation Personaleudgifter Administrationsudgifter Licens fællesantenne Aktivitets og materialeudgifter Fællesannoncer Administrationsudgifter Indtægter Personaleblad Aktivitets og materialeudgifter Fotokopiering og trykning Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter

25 25 Kontormaskiner og inventar Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Hjemmeside og intranet Administrationsudgifter Indtægter Hjemmeside Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Indtægter Intranet Administrationsudgifter Konsulentbistand Administrationsudgifter Grunde og bygninger Faste borgermøder Administrationsudgifter Indtægter Flagallé Aktivitets og materialeudgifter Indtægter Tomgangshusleje Aktivitets og materialeudgifter Grunde og bygninger Kontingent, kommunalesammenslutninger Administrationsudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndigheder Øget valgdeltagelse - Lukkes Aktivitets og materialeudgifter Markedsdag Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Grunde og bygninger Indtægter Journal - Lukket Omkostningssted Administrationsudgifter Journal Omkostningssted

26 26 Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Systemer It, Inventar, biler og materiel Andre serviceaftaler It, Inventar, biler og materiel Opgradering Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Udstyr (servere skannere etc) It, Inventar, biler og materiel Inventar It, Inventar, biler og materiel Konsulentydelse It, Inventar, biler og materiel Porto og fragt Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Udbud Aktivitets og materialeudgifter Informationssikkerhed Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Risikoanalyse Aktivitets og materialeudgifter Andet Aktivitets og materialeudgifter Autorisationer Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Fredensborg Kommunearkiv

27 27 Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter NEA medlemskab Aktivitets og materialeudgifter Fredensborg Arkiverne - Andet Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Driftsikring af boligbyggeri Støtte til opførelse af boliger Aktivitets og materialeudgifter Kirkegårde Underskud på gravstedslegater Aktivitets og materialeudgifter Grunde og bygninger Væksthuset Omkostningssted Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Budgetforlig Omkostningssted Budgetregulering Indkøb styrket funkt og gevinstrealiseri Budgetregulering Budgetforlig Omkostningssted Budgetregulering Indkøb gevinstrealisering Budgetregulering Besparelser på telefoni Budgetregulering Øredifferece E-faktura Omkostningssted Administrationsudgifter Fælles udg. Økonomi og indkøb Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter

28 28 It, Inventar, biler og materiel Budgetregulering KMD-aftale (fastprisaftale) Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel KMD - Kombit - konsulenttjeneste It, Inventar, biler og materiel KMD-fagsystemer - efter forbrug Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Artskonto Børn og Voksen system It, Inventar, biler og materiel Opus-support Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel CPR It, Inventar, biler og materiel CSC-DPR adresseoplysninger It, Inventar, biler og materiel Kiehn lokalebooking It, Inventar, biler og materiel Schultz lovtekster It, Inventar, biler og materiel Blanketter fra Kommune information Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Kommuneinformation Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel CSC Scandihealth (sygesikring) It, Inventar, biler og materiel Ejendomsdata It, Inventar, biler og materiel Tabulex - Tea It, Inventar, biler og materiel Survey Exact It, Inventar, biler og materiel

Regnskabsoversigt - specificeret

Regnskabsoversigt - specificeret Regnskabsoversigt - specificeret Regnskabsoversigten udgør kommunens regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte artskontogrupper i forhold til budgettet samt eventuelt

Læs mere

Regnskabsoversigt 2012 - specificeret

Regnskabsoversigt 2012 - specificeret Regnskabsoversigt 2012 - specificeret Regnskabsoversigt 2012 - specificeret Regnskabsoversigten udgør kommunens regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte artskontogrupper

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

18 Økonomiudvalget Skattefinansieret

18 Økonomiudvalget Skattefinansieret Økonomiudvalget 18 Økonomiudvalget 263.257.076-9.602.295 253.654.781 1 Skattefinansieret 263.257.076-9.602.295 253.654.781 03 Politisk organisation 13.480.764-12.717 13.468.047 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

BF Politikomr.-Sted 1

BF Politikomr.-Sted 1 BF 07-10 Politikomr.-Sted 1 543.897.000 534.308.000 524.854.000 519.621.000 543.897.000 534.308.000 524.854.000 519.621.000 12 Politisk organisation 16.417.000 13.953.000 13.953.000 13.953.000 06 Fællesudgifter

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Serviceudgifter.

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Serviceudgifter. 13 Driftsområde Børne- og familiecentret 4063015 3901010004 Børne- og familiecentret administration (064551) Administrationsudgifter i f m drift af børne- og familiecentret Lønudgiften udgør 3885254 Budgettet

Læs mere

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer 175 Fagligt område: Administrationen Politiske mål: At den vedtagne IKT-strategi følges. Henvendelse fra virksomheder, borgere og myndigheder behandles korrekt, hurtigt og professionelt. At udnytte de

Læs mere

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab Bilag 4 A opfølgning pr. 30.9. Økonomiudvalget Driftsvirksomheden U/ Forbrug pr ult. 9- Forbr. pct og Økonomiudvalget U 283.687 288.808 209.598 73 284.808-4.000-16.408-16.598-17.764 109-16.598 00 Byudvikling,

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Der er flere af kontiene, hvor der allerede er betalt for hele året, bl.a. vedrørende redningsberedskabet.

Der er flere af kontiene, hvor der allerede er betalt for hele året, bl.a. vedrørende redningsberedskabet. Økonomi- og Planudvalget pr. 30. september 2018 Drift s 005895 Redningsberedskab 2.733-9 2.724 2.703 21 99 064240 Fælles formål 182 14 196 138 58 70 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 3.235 3.235 3.324-89

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst Bemærkninger

Pol. Org. Nr. Tekst Bemærkninger BUDGET 2017-20 XXXUDVALG REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2017 2018 2019 2020 Bemærkninger 006.00.01 Administration -1.383-1.383-1.383-1.383 Byråd 1 Tidsskrifter

Læs mere

Administration og planlægning side 1

Administration og planlægning side 1 Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål... 2 6.41 Byrådsmedlemmer... 3 6.42 Kommissioner, råd og nævn... 5 6.43 Valg... 7 6.50 Administrationsbygninger, Rådhuset...

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Den xx. juni 2012 Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Politikområde: nr. områdenavn I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 13. Økonomiudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 13. Økonomiudvalget 13. Økonomiudvalget 145 146 13. Økonomiudvalget Budget 2013 på politikområder: Politikområder U/I Budget 2012 Politisk organisation U 13.480.764 I - 12.717 Administration U 248.025.833 I - 9.589.578 By-

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Budget Talspecifikationer Økonomiudvalget

Budget Talspecifikationer Økonomiudvalget Budget 2018-2021 Talspecifikationer Økonomiudvalget 1 Total for Økonomiudvalget 310.154 311.205 308.954 308.166 307.702 Økonomiudvalget - kommunaldirektøren Funktion Profitcenter PSP-element Artskonto

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

651039 Intern Service

651039 Intern Service 651039 Intern Service 400 Personaleudgifter 17.100 8.037 25.137 24.704 433 433 500 Materiale- og aktivitetsudg. 1.182 0 1.182 1.161 21 21 600 IT, inventar og materiel 68-1 67 60 7 7 900 Indtægter 0 0 0-77

Læs mere

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder

Læs mere

Økonomiudvalget. Udvalgets andel af nettodriftsudgifterne i 2011: - 1 - Drift

Økonomiudvalget. Udvalgets andel af nettodriftsudgifterne i 2011: - 1 - Drift Drift 2011 2012 2013 2014 (i 1.000 kr.) Kommunaldirektørområdet 46.580 43.102 44.139 43.439 Økonomidirektørområdet 76.360 76.020 75.907 75.907 Børne- og ungedirektørområdet 17.782 17.782 17.782 17.779

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Udvalg: 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning budget -652.432-697.462-904.473-820.151 Forskel 252.041 122.689 Overført til kommende budgetår 252.041 122.689 Netto mer-/mindre

Læs mere

Bevilling 62 Administration og IT

Bevilling 62 Administration og IT Bevilling 62 Administration og IT Administration og IT hører under Økonomi- og Planudvalget. Bevillingen omfatter områderne politisk service, strategi, projekt og udvikling, it og digitalisering samt direktion.

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

12:38:24 1. Regnskab Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget Transportudgifter uddannelse -

12:38:24 1. Regnskab Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget Transportudgifter uddannelse - 12:38:24 1 30052017 kd033 Struktur og tekst Regnskab 2016 Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget Forbrugspct. 010116 311216 010116 311216 02 Børn og skoleudvalget 17.272.11 17.381.616 10.47 04 Familie

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget

Udvalg Økonomiudvalget REGNSKAB 2008 Udvalg Økonomiudvalget Bevillingsområde 60.60. Jordforsyning og faste ejendomme Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift

Læs mere

Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Bilag 1

Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Bilag 1 Administration mv., basisbudget - Samlet resultat 129.905.245 129.362.359 128.458.646 128.458.646 064240 Fælles formål 92.506 92.506 92.506 92.506 Sekretariatet 92.506 92.506 92.506 92.506 92.506 92.506

Læs mere

Administration og planlægning side 1

Administration og planlægning side 1 Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål... 2 6.41 Byrådsmedlemmer... 3 6.42 Kommissioner, råd og nævn... 5 6.43 Valg... 7 6.50 Administrationsbygninger, Rådhuset...

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Fagområde: Aktivitet Beskrivelse

Fagområde: Aktivitet Beskrivelse Bilag 5 Beskrivelse af Økonomiudvalget Fagområde: Aktivitet Beskrivelse Fagområde - Politikerne Fælles Formål Her føres tilskud til politiske partier og udgifter til diverse tilskud, blomster og gaver,

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 02 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 389.278 359.653 328.673 300.119 + Rammeændringer,

Læs mere

MODELREGNSKAB FOR MODTAGERE AF DRIFTSTILSKUD

MODELREGNSKAB FOR MODTAGERE AF DRIFTSTILSKUD KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen MODELREGNSKAB FOR MODTAGERE AF DRIFTSTILSKUD Oplysninger Budgetår: Tilskudsmodtagers navn (virksomhed): CVR-nummer: Aktivitet: Sagsnummer: Dato for underskrift

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Politikområde Politikere 1 Fælles formål 535 220 740 205 2 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 9.416 3.932 9.472 56 3 Kommissioner, råd og nævn 293 138 293 0 4 Valg m.v. 1.701 9 2.001 300 5 Sekretariat og forvaltninger

Læs mere

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 1. Kontingentindtægter m.m. 2.367.596 2.318 2.223 2. Kontingentudgifter -356.020-359 -352 3. Mødeudgifter m.m. -486.319-464 -403 4. Sekretariatslønninger

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Bevilling 64 Politikere

Bevilling 64 Politikere Bevilling 64 Politikere Politikere hører under Økonomi- og Planudvalget. Bevillingen omfatter områderne borgerinddragelse, lokalsamfundspulje, kommunalbestyrelsesmedlemmer, kommissioner, råd og nævn, partistøtte

Læs mere

Prioriteringsrum. Økonomiudvalgets område

Prioriteringsrum. Økonomiudvalgets område Prioriteringsrum Økonomiudvalgets område Reduktionsforslag 1. Gennemgang af udgifter til abonnementer og deltagelse i kurser, konferencer m.v. for byrådsmedlemmer og udvalg Reduktionsmål 2 Tilskud til

Læs mere

År til dato - overblik (FIBL30)

År til dato - overblik (FIBL30) År til dato - overblik (FIBL30) Periodens Samlet resultat 9.817.460,19 9.818.169 709 100,0 295 0,0 Redningsberedskabet - daglig drift 7.017.942,39 6.799.760-218.182 103,2 295 0,0-1.208.236,34 1.330.364

Læs mere

Økonomiudvalget omfatter blandt andet byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.

Økonomiudvalget omfatter blandt andet byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Økonomiudvalget Økonomiudvalget omfatter blandt andet byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politisk organisation Omfatter udgifter til aflønning af og mødeudgifter til

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter

Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2014- prisniveau Regnskab 2013 13-pl Opr. budget 2014 2014-pl Budget 2015 B01 2016 B02 2017 B03 2018 Økonomiudvalg 148.152 148.007 148.559 148.559

Læs mere

Resultat Budget Budget UDGIFTER 2013 2014 2015

Resultat Budget Budget UDGIFTER 2013 2014 2015 Rødovre Boligselskab 1 Boligorganisationen BUDGET 1. JANUAR 2015-31. DECEMBER 2015 Resultat Budget Budget UDGIFTER Konto Note ORDINÆRE UDGIFTER 501 Bestyrelsesvederlag m.v. 1. Afdelinger i drift 92.226

Læs mere

Området har 2 selvforvaltningsrammer Boligkontoret og Administrationen. Regnskab 2016

Området har 2 selvforvaltningsrammer Boligkontoret og Administrationen. Regnskab 2016 Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af Administrationens organisation og bygninger. Det omfatter lønninger og andre driftsudgifter vedrørende administrationen i kommunen. Området har 2 selvforvaltningsrammer

Læs mere

Balancekatalog version 1+2 ØU den 2. juni 2015

Balancekatalog version 1+2 ØU den 2. juni 2015 IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Økonomiudvalg Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 version 1+2 ØU den Tværgående funktioner, puljer m.m. 10.000

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 03 Fælles Formål (bemærkninger pr. 7/7-2014) I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 434.437

Læs mere

12:36:38 1. Regnskab Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget

12:36:38 1. Regnskab Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget 12:36:38 1 30052017 kd033 Struktur og tekst Regnskab 2016 Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget Forbrugspct. 010116 311216 010116 311216 02 Børn og skoleudvalget 37.373.586 37.338.993 34.593 04 Familie

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.

Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Økonomiudvalget Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politisk organisation Omfatter udgifter til aflønning

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Økonomi- og planudvalget Bemærkninger til Budget

Økonomi- og planudvalget Bemærkninger til Budget Økonomi- og planudvalget Bemærkninger til Budget 2018-2021 1 Økonomi- og planudvalget Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 58 Redningsberedskab Det kommunale redningsberedskab,

Læs mere

Bevilling 15 Fælles formål

Bevilling 15 Fælles formål Bevilling 15 Fælles formål Netto 1000 kr. i prisniveau Sociale opgaver og beskæftigelse 354 354 354 354 354 Fælles formål 285 285 285 285 285 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.844 8.930 7.870 7.870 7.870

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 02 Nedenstående er under redigering I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 389.278 359.653

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT

Økonomiudvalget DRIFT (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring

Læs mere

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde Budgetforslag Side 1 af 13 06-06-2013 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Tilsynsførende kommune: Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 0 0 Tlf. 65151515 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Budget for administrationsområdet

Budget for administrationsområdet opfølgning pr. 31. august Hovedkonto 6, administration 10.30 Politisk Administration Generel beskrivelse Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for, tilskud til politiske partier, øvrige råd og

Læs mere

I alt 453,6 462,0 436,8 422,0 409,6 397,2

I alt 453,6 462,0 436,8 422,0 409,6 397,2 Økonomiudvalg Økonomiudvalget omfatter en meget bred vifte af aktiviteter såsom f.eks. udgifter til byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politikområde 1. Politisk Organisation

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER 2012

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER 2012 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2012 Regnskab Budget Budget 2012 2012 2013 Konto Note ORDINÆRE UDGIFTER 501 Bestyrelsesvederlag m.v.: 1. Afdelinger i drift 29.585 29.698 30.083 2. Nybyggeri

Læs mere

Motas I/S 0,50 0,50 0,3 0,3 0,15 1/1-30/09 2012

Motas I/S 0,50 0,50 0,3 0,3 0,15 1/1-30/09 2012 Motas I/S 0,50 0,50 0,3 0,3 0,15 1/1-30/09 2012 TH 29/10 2012 Poster Affaldsbehandling UDGIFTER regnskab UDGIFTER budget UDGIFTER fordelt Adm. Regnskab Adm. Budget Drift Regnskab Drift Budget OBU Regnskab

Læs mere

Regnskab Regnskab Anlæg

Regnskab Regnskab Anlæg Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af Politikområdet IT omfatter budget til kommunens IT-systemer og IT-udstyr som udgangspunkt er fastlagt. Herunder budget til indkøb, servicering og vedligeholdelse

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 10-12-2012 Periode: 1. januar - 31. december 2013 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

Politisk Administration

Politisk Administration til 1. behandling Politisk Administration Generel beskrivelse Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for, tilskud til politiske partier, øvrige råd og nævn såsom beboerklagenævn, huslejenævn osv.

Læs mere

Regnskab Regnskab Anlæg

Regnskab Regnskab Anlæg Politikområdet består af kommunens IT-systemer og IT-udstyr som udgangspunkt er fastlagt. Herunder budget til indkøb, servicering og vedligeholdelse af systemer og diverse udstyr. Området dækker de fleste

Læs mere

REGNSKAB FOR 2018 VEDR. KREDS 71

REGNSKAB FOR 2018 VEDR. KREDS 71 REGNSKAB FOR 2018 VEDR. KREDS 71 Resultatopgørelse for perioden 1/1-31/12 2018 Note Kontingentindtægter: Regnskab 18 Budget 18 Regnskab 17 Kontingent F1, 2, 4 og 6 1.320.708 1.446.900 1.066.100 Kontingenttilskud

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

Bevilling: Sekretariatet Serviceudgifter. Funktion: Øvrige sociale formål. Bemærkninger: Årsbudget Udgifter 157 Indtægter Netto 157

Bevilling: Sekretariatet Serviceudgifter. Funktion: Øvrige sociale formål. Bemærkninger: Årsbudget Udgifter 157 Indtægter Netto 157 Sekretariatet Serviceudgifter 05.72.99 Øvrige sociale formål Udgifter 157 Netto 157 øvrige sociale formål, herunder tinglysningsafgift i forbindelse med lån til ejendomsskatter o. lign. Forventet udgifter

Læs mere

SKANDERBY KONFIG.PAK 15

SKANDERBY KONFIG.PAK 15 SKANDERBY KONFIG.PAK 15 Nummer Navn Kontotype Type Sammentælling BogføringstypeVirksomhedsbogføringsgruppe Produktbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogf.gruppe Momsproduktbogf.gruppe 10000 Resultatopgørelse

Læs mere

Driftsindtægter - Økonomiudvalget budget Huslejeindtægter Ubestemte formål Huslejeindtægter Erhvervsejendomme

Driftsindtægter - Økonomiudvalget budget Huslejeindtægter Ubestemte formål Huslejeindtægter Erhvervsejendomme 2008 Konto 0 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger - 3.254 Erhvervsformål - 33 Ubestemte formål - 52 Erhvervsejendomme - 2.127 Andre faste ejendomme - 928 Grønne områder og naturpladser - 44 Redningsberedskab

Læs mere

Regnskab Regnskab Anlæg

Regnskab Regnskab Anlæg Politikområdet består af tilskud til politiske partier, tilskud til foreninger og andre der søger Økonomiudvalget om tilskud, vederlag til Byrådsmedlemmer, Kommissioner, Råd og Nævn. Udgifter i forbindelse

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 28-10-2014 BUDGETTET ER IKKE I NUL!!! Periode: 1. januar - 31. december 2015 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls-

Læs mere

Teknik- og havneudvalget Budgetforslag 2017 priser

Teknik- og havneudvalget Budgetforslag 2017 priser 10.709.029 10.441.433 10.441.433 10.441.433 Teknik & Miljø 10.709.029 10.441.433 10.441.433 10.441.433 Havnene Østerby Havn -1.223.994-1.223.994-1.223.994-1.223.994-709.621-709.621-709.621-709.621 Østerby

Læs mere

Akumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm

Akumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm Data trukket 02.09.2016 Glumsø Forbrug 01.08.201 Herlufmagle Akumuleret overskud -1.139.676-671.525 0000 Budgetreguleringer m.v. Refusion for gennemførte linjefagsudd. 002 Overskud efter udbud, rengøring

Læs mere

Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2016 priser Regnskab 2015 15-pl Opr. Budget 2016 16-pl Opr. Budget 2017 Budgetforslag

Læs mere

Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER

Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Endeligt Budget 14 Regnskab 13 KONTINGENT - note 1 10200 Kontingent 49.685.000 46.907.000 47.755.412 10201 Afskrevet kontingent -40.000 0-244.851 10300 Kredskontingent

Læs mere

Økonomi- og planudvalget Bemærkninger til Budget

Økonomi- og planudvalget Bemærkninger til Budget Økonomi- og planudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 1 Økonomi- og planudvalget Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 58 Redningsberedskab (brandvæsen og tidligere

Læs mere

Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2016 priser Regnskab 2015 15-pl Opr. Budget 2016 16-pl Opr. Budget 2017 Budgetforslag

Læs mere

Regnskab Regnskab Budget Budget 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro

Regnskab Regnskab Budget Budget 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2011 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud Grænseforeningen

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Udvalg: 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning budget -697.462-698.944-820.151-766.417 Forskel 122.689 67.473 Overført til kommende budgetår 122.689 67.473 Netto mer-/mindre forbrug

Læs mere

Specielle bemærkninger

Specielle bemærkninger Viborg Kommunes budget 2011 2014 Specielle bemærkninger Indholdsfortegnelse (Der kan navigeres rundt i dokumentet ved at benytte de nedenstående hyperlinks) Økonomiudvalget politikområde Politisk organisation...

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Tværgående funktioner, puljer m.v. Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud fra den danske stat 3.243 3.243.000 3.243 3.370 2 Offentlige tyske tilskud 367 359.041

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2014

Årsberetning og regnskab 2014 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 2 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 3 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 33 20.03

Læs mere

Bemærkninger til budget 2017 politikområde 02 Politikere

Bemærkninger til budget 2017 politikområde 02 Politikere Bemærkninger til budget 2017 politikområde 02 Politikere Politikområdet består af følgende delområder: - Fælles Formål som indeholder tilskud til politiske partier og Økonomiudvalgets rådighedsbeløb som

Læs mere

Regnskab 2011. Specifikationer til årsberetningen. Økonomi & Analyse

Regnskab 2011. Specifikationer til årsberetningen. Økonomi & Analyse Regnskab Specifikationer til årsberetningen Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau)

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /serviceudgifter Pr. 28. februar 2018 Økonomiudvalg Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 1 Overblik BOP 1 I 1.000 kr. Regnskab 2017 Korr. Budget 2018 Forv. Regnsk.

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger,

Læs mere

budget 2017 v

budget 2017 v skitsemæssigt Konto Udgifter 22 Personale 22.1.0.0. Lønninger m.v. 5.000.000,00 4.950.000,00 5.282.919,27 22.1.0.0. Reg. af beregnede feriepenge 11.086,69 22.2.2.0 Diverse personaleudgifter 40.000,00 40.000,00

Læs mere

museum vestfyn ikke balanceret budget 2014.xls 1 af 8

museum vestfyn ikke balanceret budget 2014.xls 1 af 8 Museum Vestfyn - ikke balanceret budget Ikke balanceret Konto Udgifter 22 Personale 22.1.0.0. Lønninger m.v. 4.790.000,00 4.390.358,72 22.1.0.0. Reg. af beregnede feriepenge 713.897,41 22.2.2.0 Diverse

Læs mere

Budgetforudsætninger 2019 Økonomiudvalget

Budgetforudsætninger 2019 Økonomiudvalget Budgetforudsætninger 2019 Økonomiudvalget Overblik Budgetforudsætninger - 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Basisbudget 2019 Budgetforslag 2019 Budgetforslag 2020 Budgetforslag 2021 Budgetforslag 2022

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 26.06.2014 Politikområde: 02 Politikere 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift Merudgift til aflønning af

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde Politikområde: IT I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 54.427 54.426

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS FOR GODKENDTE FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER, DER MODTAGER UNDER KR. I TILSKUD, FRA KØBENHAVNS KOMMUNE

REGNSKABSINSTRUKS FOR GODKENDTE FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER, DER MODTAGER UNDER KR. I TILSKUD, FRA KØBENHAVNS KOMMUNE REGNSKABSINSTRUKS FOR GODKENDTE FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER, DER MODTAGER UNDER 500.000 KR. I TILSKUD, FRA KØBENHAVNS KOMMUNE Foreninger, der modtager medlems- og/eller lokaletilskud, skal føre

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Politisk 3.960 2.925 3.960 Administrativt 90.476 61.896 89.236-1.240 Forsikringer 3.819 2.081 3.019-800 Erhverv og Turisme 3.273 2.140 3.273 Rosengrenens Rengøringsservice

Læs mere

Etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen

Etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen Etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen De økonomiske aspekter i forbindelse med sammenlægningen Indlæg på Økonomidirektørforeningens

Læs mere

Budgetopfølgning KPC Ringkøbing pr

Budgetopfølgning KPC Ringkøbing pr Budgetopfølgning KPC Ringkøbing pr. 30.06. 30.06. Budget Årsregnskab 2015 Overskud til imødegåelse af uforudsete udgifter Resultat (udgifter ) i alt 3.411.472,65 6.768.932,00 6.826.000,00 12.646.621,53

Læs mere