Regnskabsoversigt specificeret
|
|
- Sebastian Lorenzen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Regnskabsoversigt - specificeret - specificeret Regnskabsoversigten udgør kommunens regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte artskontogrupper i forhold til budgettet samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger. Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter. Regnskabsoversigten er overordnet specificeret på politikområder. 1
2 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt DRIFT OG REFUSION BEREDSKAB Budgetforlig Omkostningssted Grunde og bygninger Andel af rammebesparelse på 3,6 mio. kr Betaling til/fra andre offentlige myndigheder Kommandocentral Fredtoften/Brandstation Omkostningssted Administrationsudgifter Grunde og bygninger Husleje Betaling til/fra andre offentlige myndigheder Indtægter Finansiering af budget vedr. PC/telefoni Budgetregulering Fredtoften Vagtudrykninger Personaleudgifter Brandvæsen Omkostningssted Personaleudgifter Grunde og bygninger Budgetregulering Abonnementsafgift Betaling til/fra andre offentlige myndigheder Redningsabonnement Administrationsudgifter Betaling fælleskommunal beredskab Administrationsudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndigheder Budgetregulering Reperation af brandhaner Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Indtægter
3 Indtægter BORGERSERVICE ADMINISTRATIV POLITISK STØTTE Fællesudgifter - Digitalisering og IT Omkostningssted Budgetregulering Leasing (udfasing) Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Bygninger og inventar Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Grunde og bygninger Teknisk service/vedligeholdelse Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Servicekontrakter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel IP-telefoni Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Mobiltelefoni Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Licenser Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Printerdrift It, Inventar, biler og materiel Datatrans. (linier, abonnement) Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Datatrans. Hardware (fiber) It, Inventar, biler og materiel Indtægter
4 4 Hjemmearbejdsplads It, Inventar, biler og materiel Indtægter GIS-samarbejder Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel GIS-drift Mapinfo Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel GIS-drift Webgis It, Inventar, biler og materiel Indtægter GIS-udvikling Webgis Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel GIS-udvikling Mapguide forms Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel GIS-Diverse Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel GIS-grundkort - matr. kort Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel GIS-indtægter Indtægter Forbrugsstoffer Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter EL-biler (forsikring) It, Inventar, biler og materiel IT-udstyr til videresalg Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Digital postforsendelse (rest)
5 5 Budgetregulering Help Desk System Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Office Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel WIN It, Inventar, biler og materiel Licenser Administrationsudgifter Hardware udskiftning/opgradering Aktivitets og materialeudgifter It, Inventar, biler og materiel Rådhus Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Skole Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Store institutioner Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Citrix projekt Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Fiberprojekt Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Billedarkiv Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Digitiale ambassadører og Superbrugere Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter
6 6 Administrationsudgifter Indtægter Digitale fyrtårne Personaleudgifter Administrationsudgifter Buffer Budgetregulering Adm. udg.fællesomr. Digitalisering og IT Omkostningssted Personaleudgifter Personaleudgifter Fællesområde Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter Indtægter Personaleudgifter kompetenceudvikling Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter Indtægter Personaleudgifter GIS-Team Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Grunde og bygninger Indtægter Personaleudgifter Digitalisering Omkostningssted Personaleudgifter Fællesudgifter Kommunale Ejendomme -1 Tjenestekørsel rådhusbetjente - LUKKES It, Inventar, biler og materiel Kontorartikler - LUKKES Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Porto og Fragt - LUKKES
7 7 Administrationsudgifter Pulje til lokaleford. ifm Borgers LUKKES Grunde og bygninger Adm. udg. Kommunale Ejendomme Omkostningssted Administrationsudgifter Grunde og bygninger Fællesudgifter Kommunale Ejendomme Omkostningssted Budgetregulering Arbejdsmiljøuddannelse It, Inventar, biler og materiel Tjenestekørsel rådhusbetjente Aktivitets og materialeudgifter It, Inventar, biler og materiel Kontorartikler Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Porto og Fragt Administrationsudgifter IT Drift It, Inventar, biler og materiel Kommunal vagtordning It, Inventar, biler og materiel Grunde og bygninger Betaling til/fra andre offentlige myndigheder Indtægter Diverse indtægter Indtægter Leje af antennepladser Indtægter Pulje til lokaleford. ifm. Borgerservice It, Inventar, biler og materiel Grunde og bygninger Indtægter Budgetregulering
8 8 Personaleudgifter Kommunale Ejendomme Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Grunde og bygninger Indtægter Betjente overtid Indtægter Indtægter incl. moms Diverse indtægter Grunde og bygninger Indtægter Udlejn. af P-plads, ved Nivå Centret Udlejn.af P-plads,Nivå centr. Loppemark Indtægter Fællesudg.Plan og Miljø Digitalisering byggesagsarkiv - LUKKES It, Inventar, biler og materiel Udgifter ifm byggesagsgebyr - LUKKES Administrationsudgifter Genhusning - LUKKES Administrationsudgifter Tinglysn lån f. bet af ejd skat og lign Aktivitets og materialeudgifter Systemkonti Personaleudgifter Plan/Miljø Myndighed Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter Personaleudg. Plan/Miljø øvrig admini Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Grunde og bygninger Indtægter Personaleudgifter Naturbeskyttelse
9 9 Omkostningssted Personaleudgifter Personaleudgifter Miljøbeskyttelse Omkostningssted Personaleudgifter Personaleudgifter Byggesagsbehandling Omkostningssted Personaleudgifter BBR-Kvalitetsforbedringer Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Fællesudgift Plan/Miljø Myndighed Kommune- og Lokalplaner Administrationsudgifter Miljøtilsyn, virksomheder Indtægter Skorstensfejning Aktivitets og materialeudgifter Indtægter Administrationbidrag fra skorstensfejere Indtægter Dansk byplanslaboratorium Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Hegnssyn Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Ejendomsoplysninger Administrationsudgifter Indtægter Genhusning Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Grunde og bygninger Indtægter
10 10 Fællesudgift Plan/Miljø Øvrige adm Omkostningssted Personaleudgifter Budgetregulering Digitalisering byggesagsarkiv Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter It, Inventar, biler og materiel Grøn mobilitet på rådhuset It, Inventar, biler og materiel Fællesudgift Byggesagsbehandling Simple konstruktioner Indtægter Enfamiliehuse Indtægter Industri, avls og driftbygninger Indtægter Andre faste konstruktioner Indtægter Øvrigt erhvervs. og etagebyggeri Indtægter Udgifter ifm byggesagsgebyr Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Adm. udg. Plan og Miljø Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Plan & Miljø med moms Myndighed Diverse indtægter Indtægter Adm. udg. Miljø Kom. Areal og Digi.Direk Omkostningssted Administrationsudgifter Per. udg. Miljø, kom. Areal & Digi.Direk Omkostningssted
11 11 Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Grunde og bygninger Indtægter Budgetregulering Initiativpulje Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Indtægter Park og Vej Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Per. udg. Miljø, kom. Areal & Digi.Direk Omkostningssted Personaleudgifter Per. udg. Miljø, kom. Areal & Digi.Direk Omkostningssted Personaleudgifter Budgetregulering B&K og sundhed direktørområdet spec.omr Omkostningssted Personaleudgifter Personaleudg. Børn Kultur Sund Direktør Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Budgetregulering Initiativpulje Aktivitets og materialeudgifter Adm. udg. Familie Unge og Int. Omkostningssted
12 12 Administrationsudgifter Pers. udg. Familie ung. int. Øvrig Adm Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Betaling til/fra andre offentlige myndigheder Indtægter Budgetregulering Pulje til vikardækning Betaling til/fra andre offentlige myndigheder Personaleudg. Famlie Unge og Integration Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Forskningsproj., børn m handicap (Krifa) Omkostningssted Budgetregulering Adm.udg. Kultur,idræt,sundhed Omkostningssted Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Personeludgifter Kultur, Idræt, Sundhed Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Budgetregulering Indtægter Indtægter Personaleudgifter Skole og Dagtilbud Omkostningssted Personaleudgifter
13 13 Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Budgetregulering Eksterne midler Omkostningssted Personaleudgifter Tilskud modtaget fra Staten Personaleudgifter Budgetregulering Ny chance til unge Budgetregulering Virksomhedskonsulent lang.ledige Personaleudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndigheder Budgetregulering Sporskifteindsats SDPmodtagere Budgetregulering Puljemidler FØP/fleksreform Administrationsudgifter Fleksjobambassadører Personaleudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndigheder Adm. udg. Fælles formål Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Budgetregulering Adm. udg. Administrationsteam Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Tolkebistand Administrationsudgifter
14 14 Lægeerklæringer Administrationsudgifter Lægeerklæringer Administration Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Lægeerklæringer Borgerserservice Administrationsudgifter Sundhedskoordinator Administrationsudgifter Administr. udg. til andre aktører forsik Aktivitets og materialeudgifter Akutpakke Aktivitets og materialeudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndigheder Budgetregulering Supervision It, Inventar, biler og materiel Diverse Indtægter Personaleudgifter Indtægter Adm. udg. Afklaringsteam Omkostningssted Personaleudgifter Adm. udg. Sygedagpengeteam Omkostningssted Personaleudgifter Adm. udg. Virksomhedsteam Omkostningssted Personaleudgifter Adm. udg. Jobteam Omkostningssted Personaleudgifter Adm. udg.dagpengeadm. Team Omkostningssted Personaleudgifter Adm. udg.kontanthjælp/rådg.team Omkostningssted Personaleudgifter
15 15 Ungeteam i Center for Job og Ydelse Omkostningssted Personaleudgifter Fælles formål Mediologic Workbase - aktiveringsindsats Administrationsudgifter Jobhus-Virksomhedskonsulenter (kt.653) Omkostningssted Personaleudgifter Lokalt beskæftigelsesråd Omkostningssted Personaleudgifter Andre sundhedsudgifter Begravelseshjælp Aktivitets og materialeudgifter Befordringsgodtgørelse Aktivitets og materialeudgifter Adm. udg. Borgerservice Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Personaleudgifter Borgerservice Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Bedre kvalitet i Borgerservice Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Spørgeskemaundersøgelse Aktivitets og materialeudgifter It, Inventar, biler og materiel PC'er, standere m.v Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Digitalisering
16 16 It, Inventar, biler og materiel Betaling til/fra andre offentlige myndigheder Fælles udgifter Borgerservice Omkostningssted Administrationsudgifter Indtægter Budgetregulering Artskonto Diverse gebyrer Administrationsudgifter Indtægter Folkeregisteroplysninger Indtægter Sundhedskort Indtægter Diverse gebyrindtægter Administrationsudgifter Indtægter Gebyrer Debitor Administrationsudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndigheder Indtægter Kørsel expres pas Indtægter Legitimationskort til unge Administrationsudgifter Indtægter Øredifference (Borgerservice) Administrationsudgifter Tomgangshusleje Grunde og bygninger Udgifter Boliganvisning Boliganvisning(hæfte.image.) Aktivitets og materialeudgifter Diverse udg. og indt. efter forsk. love Div indt/udg eft. forskellige love Indtægter Udbetaling Danmark Omkostningssted
17 17 Personaleudgifter Administrationsudgifter Adm. udg. Ældre og Handicap Tolkebistand - LUKKES Administrationsudgifter Personaleudg. Ældre og Handicap voksne Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Finansiering af to terapeuter til Budgetregulering Tolkebistand Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndigheder Lægeerklæringer (Borgere) Administrationsudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndigheder Fælles udgifter Ældre og Handicap voksne Omkostningssted Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Budgetregulering Persudg.Borgers, Job&Velfærd Direktøromr Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Initiativpulje Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Indtægter Fælles Borgerserv Job & Velfærd Direktør Omkostningssted
18 18 Administrationsudgifter Budgetregulering Per.udg.Borgers. Job&Velfærd Direktøromr Omkostningssted Personaleudgifter Personaleudgifter Kommunaldirektør Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Initiativpulje Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Integrationsplaner Personaleudgifter Fællesudgifter Kommunaldirektøren Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Budgetregulering Central andel af indkøbspolitik Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter HR og ledelse (Kim Scharff-Olsen) Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Sundhed (Rikke Rolf) Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Fundraiser (Martin Ullerup) Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter
19 19 Økonomi og koordinering (Helle Andersen) Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Indkøb og udbud (Eline Rahbek Grell) Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Borgerinddragelse og Evalu. Sarah DeMasi Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Frivillighed&Samprod. Anette S.Philipsen Aktivitets og materialeudgifter Pulje til udvikling af opgaveløsning Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Pulje til udvikling af virksomhed Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Direktionspulje til løn og uddannelse Personaleudgifter Rådhusvedligeholdelse/inventar Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Grunde og bygninger Indtægter Frikommune sekretariat Administrationsudgifter KKR - Voksne Overhead fra konto 03 til Indtægter KKR - Børn Overhead fra konto 03 til Indtægter Budgetforlig
20 20 Effektiviseringspulje Budgetregulering Fælles formål for Politik og Strategi Økonomisk støtte til politiske partier Aktivitets og materialeudgifter Budgetregulering Byråd Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Vederlag til borgmester og viceborgm Personaleudgifter Vederlag til udvalgsformænd Personaleudgifter Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag Personaleudgifter Faste vederlag Personaleudgifter Administrationsudgifter Pension til tidligere borgmestre Personaleudgifter Uddannelse Personaleudgifter Kørsel til politiske møder Administrationsudgifter kørsel til øvrige arrangementer Personaleudgifter Administrationsudgifter Møder på rådhuset Personaleudgifter Administrationsudgifter Indtægter Gaver/repræsentation Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Indtægter Receptioner for politikere
21 21 Administrationsudgifter Udvalgsrejser Administrationsudgifter Årsmøder Administrationsudgifter Byrådsarrangementer Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Transport Personaleudgifter Administrationsudgifter Budget- og Byrådsseminar Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Borgermøder Administrationsudgifter Indtægter Øvrige udgifter Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Kørsel som refunderes Administrationsudgifter Indtægter Borgmesterens egne møder og repræsentati Administrationsudgifter Skolebestyrelser Omkostningssted Personaleudgifter Folkeoplysningsudvalg Omkostningssted Personaleudgifter Klageråd Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter Handicapråd
22 22 Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Huslejenævn Omkostningssted Administrationsudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndigheder Seniorrådet Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Beboerklagenævn Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter Beboerklagenævn - indtægter Administrationsudgifter Indtægter Skatteankenævn Omkostningssted Administrationsudgifter Integrationsudvalg Omkostningssted Personaleudgifter Patientklagenævnet Omkostningssted Personaleudgifter Beredskabskommisionen Omkostningssted Administrationsudgifter Taxanævnet for Region Hoveds Omkostningssted Administrationsudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndigheder Diverse diæter Omkostningssted Personaleudgifter
23 23 Valg Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter Fælles formål Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Kommunens egne udgifter Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Grunde og bygninger Betaling til/fra andre offentlige myndigheder Indtægter Valgbestyrelse, valgstyrer,tilforordnede Personaleudgifter Administrationsudgifter Opstillingskredsens udgifter Aktivitets og materialeudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndigheder Kommunale valg Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Grunde og bygninger Indtægter Øget valgdeltagelse Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Adm. udg Politik og Strategi Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter Fælles udg. Politik og Strategi
24 24 Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Grunde og bygninger Indtægter Personaleudg. Politik og Strategi Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Grunde og bygninger Indtægter Indtægter Indtægter Fællesudgifter Politik og Strategi Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Budgetregulering Møder, rejser, repræsentation Personaleudgifter Administrationsudgifter Licens fællesantenne Aktivitets og materialeudgifter Fællesannoncer Administrationsudgifter Indtægter Personaleblad Aktivitets og materialeudgifter Fotokopiering og trykning Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter
25 25 Kontormaskiner og inventar Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Hjemmeside og intranet Administrationsudgifter Indtægter Hjemmeside Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Indtægter Intranet Administrationsudgifter Konsulentbistand Administrationsudgifter Grunde og bygninger Faste borgermøder Administrationsudgifter Indtægter Flagallé Aktivitets og materialeudgifter Indtægter Tomgangshusleje Aktivitets og materialeudgifter Grunde og bygninger Kontingent, kommunalesammenslutninger Administrationsudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndigheder Øget valgdeltagelse - Lukkes Aktivitets og materialeudgifter Markedsdag Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Grunde og bygninger Indtægter Journal - Lukket Omkostningssted Administrationsudgifter Journal Omkostningssted
26 26 Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Systemer It, Inventar, biler og materiel Andre serviceaftaler It, Inventar, biler og materiel Opgradering Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Udstyr (servere skannere etc) It, Inventar, biler og materiel Inventar It, Inventar, biler og materiel Konsulentydelse It, Inventar, biler og materiel Porto og fragt Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Udbud Aktivitets og materialeudgifter Informationssikkerhed Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Risikoanalyse Aktivitets og materialeudgifter Andet Aktivitets og materialeudgifter Autorisationer Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Fredensborg Kommunearkiv
27 27 Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter NEA medlemskab Aktivitets og materialeudgifter Fredensborg Arkiverne - Andet Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Driftsikring af boligbyggeri Støtte til opførelse af boliger Aktivitets og materialeudgifter Kirkegårde Underskud på gravstedslegater Aktivitets og materialeudgifter Grunde og bygninger Væksthuset Omkostningssted Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Budgetforlig Omkostningssted Budgetregulering Indkøb styrket funkt og gevinstrealiseri Budgetregulering Budgetforlig Omkostningssted Budgetregulering Indkøb gevinstrealisering Budgetregulering Besparelser på telefoni Budgetregulering Øredifferece E-faktura Omkostningssted Administrationsudgifter Fælles udg. Økonomi og indkøb Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter
28 28 It, Inventar, biler og materiel Budgetregulering KMD-aftale (fastprisaftale) Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel KMD - Kombit - konsulenttjeneste It, Inventar, biler og materiel KMD-fagsystemer - efter forbrug Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Artskonto Børn og Voksen system It, Inventar, biler og materiel Opus-support Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel CPR It, Inventar, biler og materiel CSC-DPR adresseoplysninger It, Inventar, biler og materiel Kiehn lokalebooking It, Inventar, biler og materiel Schultz lovtekster It, Inventar, biler og materiel Blanketter fra Kommune information Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Kommuneinformation Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel CSC Scandihealth (sygesikring) It, Inventar, biler og materiel Ejendomsdata It, Inventar, biler og materiel Tabulex - Tea It, Inventar, biler og materiel Survey Exact It, Inventar, biler og materiel
Regnskabsoversigt - specificeret
Regnskabsoversigt - specificeret Regnskabsoversigten udgør kommunens regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte artskontogrupper i forhold til budgettet samt eventuelt
Læs mereRegnskabsoversigt 2012 - specificeret
Regnskabsoversigt 2012 - specificeret Regnskabsoversigt 2012 - specificeret Regnskabsoversigten udgør kommunens regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte artskontogrupper
Læs mereBudgetoplysninger 2015 - drift Bår
Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.
Læs mere18 Økonomiudvalget Skattefinansieret
Økonomiudvalget 18 Økonomiudvalget 263.257.076-9.602.295 253.654.781 1 Skattefinansieret 263.257.076-9.602.295 253.654.781 03 Politisk organisation 13.480.764-12.717 13.468.047 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereBF Politikomr.-Sted 1
BF 07-10 Politikomr.-Sted 1 543.897.000 534.308.000 524.854.000 519.621.000 543.897.000 534.308.000 524.854.000 519.621.000 12 Politisk organisation 16.417.000 13.953.000 13.953.000 13.953.000 06 Fællesudgifter
Læs mereODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Serviceudgifter.
13 Driftsområde Børne- og familiecentret 4063015 3901010004 Børne- og familiecentret administration (064551) Administrationsudgifter i f m drift af børne- og familiecentret Lønudgiften udgør 3885254 Budgettet
Læs mereFælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer
175 Fagligt område: Administrationen Politiske mål: At den vedtagne IKT-strategi følges. Henvendelse fra virksomheder, borgere og myndigheder behandles korrekt, hurtigt og professionelt. At udnytte de
Læs mereForbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab
Bilag 4 A opfølgning pr. 30.9. Økonomiudvalget Driftsvirksomheden U/ Forbrug pr ult. 9- Forbr. pct og Økonomiudvalget U 283.687 288.808 209.598 73 284.808-4.000-16.408-16.598-17.764 109-16.598 00 Byudvikling,
Læs mere10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn
10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser
Læs mereDer er flere af kontiene, hvor der allerede er betalt for hele året, bl.a. vedrørende redningsberedskabet.
Økonomi- og Planudvalget pr. 30. september 2018 Drift s 005895 Redningsberedskab 2.733-9 2.724 2.703 21 99 064240 Fælles formål 182 14 196 138 58 70 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 3.235 3.235 3.324-89
Læs mereBudgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget
Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9
Læs merePol. Org. Nr. Tekst Bemærkninger
BUDGET 2017-20 XXXUDVALG REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2017 2018 2019 2020 Bemærkninger 006.00.01 Administration -1.383-1.383-1.383-1.383 Byråd 1 Tidsskrifter
Læs mereAdministration og planlægning side 1
Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål... 2 6.41 Byrådsmedlemmer... 3 6.42 Kommissioner, råd og nævn... 5 6.43 Valg... 7 6.50 Administrationsbygninger, Rådhuset...
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Den xx. juni 2012 Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Politikområde: nr. områdenavn I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års
Læs mereSKIVEKOMMUNE Budget 2013. 13. Økonomiudvalget
13. Økonomiudvalget 145 146 13. Økonomiudvalget Budget 2013 på politikområder: Politikområder U/I Budget 2012 Politisk organisation U 13.480.764 I - 12.717 Administration U 248.025.833 I - 9.589.578 By-
Læs mereADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,
Læs mereBudget Talspecifikationer Økonomiudvalget
Budget 2018-2021 Talspecifikationer Økonomiudvalget 1 Total for Økonomiudvalget 310.154 311.205 308.954 308.166 307.702 Økonomiudvalget - kommunaldirektøren Funktion Profitcenter PSP-element Artskonto
Læs mereADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Læs mere651039 Intern Service
651039 Intern Service 400 Personaleudgifter 17.100 8.037 25.137 24.704 433 433 500 Materiale- og aktivitetsudg. 1.182 0 1.182 1.161 21 21 600 IT, inventar og materiel 68-1 67 60 7 7 900 Indtægter 0 0 0-77
Læs mereJobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604
Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder
Læs mereØkonomiudvalget. Udvalgets andel af nettodriftsudgifterne i 2011: - 1 - Drift
Drift 2011 2012 2013 2014 (i 1.000 kr.) Kommunaldirektørområdet 46.580 43.102 44.139 43.439 Økonomidirektørområdet 76.360 76.020 75.907 75.907 Børne- og ungedirektørområdet 17.782 17.782 17.782 17.779
Læs mereVarde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Udvalg: 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning budget -652.432-697.462-904.473-820.151 Forskel 252.041 122.689 Overført til kommende budgetår 252.041 122.689 Netto mer-/mindre
Læs mereBevilling 62 Administration og IT
Bevilling 62 Administration og IT Administration og IT hører under Økonomi- og Planudvalget. Bevillingen omfatter områderne politisk service, strategi, projekt og udvikling, it og digitalisering samt direktion.
Læs mereADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Læs mere12:38:24 1. Regnskab Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget Transportudgifter uddannelse -
12:38:24 1 30052017 kd033 Struktur og tekst Regnskab 2016 Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget Forbrugspct. 010116 311216 010116 311216 02 Børn og skoleudvalget 17.272.11 17.381.616 10.47 04 Familie
Læs mereUdvalg Økonomiudvalget
REGNSKAB 2008 Udvalg Økonomiudvalget Bevillingsområde 60.60. Jordforsyning og faste ejendomme Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift
Læs mereØkonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Bilag 1
Administration mv., basisbudget - Samlet resultat 129.905.245 129.362.359 128.458.646 128.458.646 064240 Fælles formål 92.506 92.506 92.506 92.506 Sekretariatet 92.506 92.506 92.506 92.506 92.506 92.506
Læs mereAdministration og planlægning side 1
Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål... 2 6.41 Byrådsmedlemmer... 3 6.42 Kommissioner, råd og nævn... 5 6.43 Valg... 7 6.50 Administrationsbygninger, Rådhuset...
Læs mereBudgetopfølgning 30. september 2008
Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,
Læs mereFagområde: Aktivitet Beskrivelse
Bilag 5 Beskrivelse af Økonomiudvalget Fagområde: Aktivitet Beskrivelse Fagområde - Politikerne Fælles Formål Her føres tilskud til politiske partier og udgifter til diverse tilskud, blomster og gaver,
Læs mereBeretning 2011 for politikområderne:
Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 02 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 389.278 359.653 328.673 300.119 + Rammeændringer,
Læs mereMODELREGNSKAB FOR MODTAGERE AF DRIFTSTILSKUD
KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen MODELREGNSKAB FOR MODTAGERE AF DRIFTSTILSKUD Oplysninger Budgetår: Tilskudsmodtagers navn (virksomhed): CVR-nummer: Aktivitet: Sagsnummer: Dato for underskrift
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017
Politikområde Politikere 1 Fælles formål 535 220 740 205 2 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 9.416 3.932 9.472 56 3 Kommissioner, råd og nævn 293 138 293 0 4 Valg m.v. 1.701 9 2.001 300 5 Sekretariat og forvaltninger
Læs mereResultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 1. Kontingentindtægter m.m. 2.367.596 2.318 2.223 2. Kontingentudgifter -356.020-359 -352 3. Mødeudgifter m.m. -486.319-464 -403 4. Sekretariatslønninger
Læs mereADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Læs mereBevilling 64 Politikere
Bevilling 64 Politikere Politikere hører under Økonomi- og Planudvalget. Bevillingen omfatter områderne borgerinddragelse, lokalsamfundspulje, kommunalbestyrelsesmedlemmer, kommissioner, råd og nævn, partistøtte
Læs merePrioriteringsrum. Økonomiudvalgets område
Prioriteringsrum Økonomiudvalgets område Reduktionsforslag 1. Gennemgang af udgifter til abonnementer og deltagelse i kurser, konferencer m.v. for byrådsmedlemmer og udvalg Reduktionsmål 2 Tilskud til
Læs mereÅr til dato - overblik (FIBL30)
År til dato - overblik (FIBL30) Periodens Samlet resultat 9.817.460,19 9.818.169 709 100,0 295 0,0 Redningsberedskabet - daglig drift 7.017.942,39 6.799.760-218.182 103,2 295 0,0-1.208.236,34 1.330.364
Læs mereØkonomiudvalget omfatter blandt andet byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.
Økonomiudvalget Økonomiudvalget omfatter blandt andet byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politisk organisation Omfatter udgifter til aflønning af og mødeudgifter til
Læs mereOverblik Økonomiudvalget - serviceudgifter
Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2014- prisniveau Regnskab 2013 13-pl Opr. budget 2014 2014-pl Budget 2015 B01 2016 B02 2017 B03 2018 Økonomiudvalg 148.152 148.007 148.559 148.559
Læs mereResultat Budget Budget UDGIFTER 2013 2014 2015
Rødovre Boligselskab 1 Boligorganisationen BUDGET 1. JANUAR 2015-31. DECEMBER 2015 Resultat Budget Budget UDGIFTER Konto Note ORDINÆRE UDGIFTER 501 Bestyrelsesvederlag m.v. 1. Afdelinger i drift 92.226
Læs mereOmrådet har 2 selvforvaltningsrammer Boligkontoret og Administrationen. Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af Administrationens organisation og bygninger. Det omfatter lønninger og andre driftsudgifter vedrørende administrationen i kommunen. Området har 2 selvforvaltningsrammer
Læs mereBalancekatalog version 1+2 ØU den 2. juni 2015
IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Økonomiudvalg Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 version 1+2 ØU den Tværgående funktioner, puljer m.m. 10.000
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 03 Fælles Formål (bemærkninger pr. 7/7-2014) I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 434.437
Læs mere12:36:38 1. Regnskab Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget
12:36:38 1 30052017 kd033 Struktur og tekst Regnskab 2016 Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget Forbrugspct. 010116 311216 010116 311216 02 Børn og skoleudvalget 37.373.586 37.338.993 34.593 04 Familie
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,
Læs mereØkonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.
Økonomiudvalget Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politisk organisation Omfatter udgifter til aflønning
Læs mereADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Læs mereØkonomi- og planudvalget Bemærkninger til Budget
Økonomi- og planudvalget Bemærkninger til Budget 2018-2021 1 Økonomi- og planudvalget Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 58 Redningsberedskab Det kommunale redningsberedskab,
Læs mereBevilling 15 Fælles formål
Bevilling 15 Fælles formål Netto 1000 kr. i prisniveau Sociale opgaver og beskæftigelse 354 354 354 354 354 Fælles formål 285 285 285 285 285 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.844 8.930 7.870 7.870 7.870
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 02 Nedenstående er under redigering I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 389.278 359.653
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved
Læs mereØkonomiudvalget DRIFT
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring
Læs mereArbejdernes Boligorganisation i Kerteminde
Budgetforslag Side 1 af 13 06-06-2013 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Tilsynsførende kommune: Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 0 0 Tlf. 65151515 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBudget for administrationsområdet
opfølgning pr. 31. august Hovedkonto 6, administration 10.30 Politisk Administration Generel beskrivelse Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for, tilskud til politiske partier, øvrige råd og
Læs mereI alt 453,6 462,0 436,8 422,0 409,6 397,2
Økonomiudvalg Økonomiudvalget omfatter en meget bred vifte af aktiviteter såsom f.eks. udgifter til byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politikområde 1. Politisk Organisation
Læs mereRESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER 2012
RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2012 Regnskab Budget Budget 2012 2012 2013 Konto Note ORDINÆRE UDGIFTER 501 Bestyrelsesvederlag m.v.: 1. Afdelinger i drift 29.585 29.698 30.083 2. Nybyggeri
Læs mereMotas I/S 0,50 0,50 0,3 0,3 0,15 1/1-30/09 2012
Motas I/S 0,50 0,50 0,3 0,3 0,15 1/1-30/09 2012 TH 29/10 2012 Poster Affaldsbehandling UDGIFTER regnskab UDGIFTER budget UDGIFTER fordelt Adm. Regnskab Adm. Budget Drift Regnskab Drift Budget OBU Regnskab
Læs mereRegnskab Regnskab Anlæg
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af Politikområdet IT omfatter budget til kommunens IT-systemer og IT-udstyr som udgangspunkt er fastlagt. Herunder budget til indkøb, servicering og vedligeholdelse
Læs mereSakskøbing Boligselskab
Budgetforslag Side 1 af 15 10-12-2012 Periode: 1. januar - 31. december 2013 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:
Læs merePolitisk Administration
til 1. behandling Politisk Administration Generel beskrivelse Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for, tilskud til politiske partier, øvrige råd og nævn såsom beboerklagenævn, huslejenævn osv.
Læs mereRegnskab Regnskab Anlæg
Politikområdet består af kommunens IT-systemer og IT-udstyr som udgangspunkt er fastlagt. Herunder budget til indkøb, servicering og vedligeholdelse af systemer og diverse udstyr. Området dækker de fleste
Læs mereREGNSKAB FOR 2018 VEDR. KREDS 71
REGNSKAB FOR 2018 VEDR. KREDS 71 Resultatopgørelse for perioden 1/1-31/12 2018 Note Kontingentindtægter: Regnskab 18 Budget 18 Regnskab 17 Kontingent F1, 2, 4 og 6 1.320.708 1.446.900 1.066.100 Kontingenttilskud
Læs mereDet samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.
Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet
Læs mereBevilling: Sekretariatet Serviceudgifter. Funktion: Øvrige sociale formål. Bemærkninger: Årsbudget Udgifter 157 Indtægter Netto 157
Sekretariatet Serviceudgifter 05.72.99 Øvrige sociale formål Udgifter 157 Netto 157 øvrige sociale formål, herunder tinglysningsafgift i forbindelse med lån til ejendomsskatter o. lign. Forventet udgifter
Læs mereSKANDERBY KONFIG.PAK 15
SKANDERBY KONFIG.PAK 15 Nummer Navn Kontotype Type Sammentælling BogføringstypeVirksomhedsbogføringsgruppe Produktbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogf.gruppe Momsproduktbogf.gruppe 10000 Resultatopgørelse
Læs mereDriftsindtægter - Økonomiudvalget budget Huslejeindtægter Ubestemte formål Huslejeindtægter Erhvervsejendomme
2008 Konto 0 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger - 3.254 Erhvervsformål - 33 Ubestemte formål - 52 Erhvervsejendomme - 2.127 Andre faste ejendomme - 928 Grønne områder og naturpladser - 44 Redningsberedskab
Læs mereRegnskab Regnskab Anlæg
Politikområdet består af tilskud til politiske partier, tilskud til foreninger og andre der søger Økonomiudvalget om tilskud, vederlag til Byrådsmedlemmer, Kommissioner, Råd og Nævn. Udgifter i forbindelse
Læs mereSakskøbing Boligselskab
Budgetforslag Side 1 af 15 28-10-2014 BUDGETTET ER IKKE I NUL!!! Periode: 1. januar - 31. december 2015 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls-
Læs mereTeknik- og havneudvalget Budgetforslag 2017 priser
10.709.029 10.441.433 10.441.433 10.441.433 Teknik & Miljø 10.709.029 10.441.433 10.441.433 10.441.433 Havnene Østerby Havn -1.223.994-1.223.994-1.223.994-1.223.994-709.621-709.621-709.621-709.621 Østerby
Læs mereAkumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm
Data trukket 02.09.2016 Glumsø Forbrug 01.08.201 Herlufmagle Akumuleret overskud -1.139.676-671.525 0000 Budgetreguleringer m.v. Refusion for gennemførte linjefagsudd. 002 Overskud efter udbud, rengøring
Læs mereBudgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter
Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2016 priser Regnskab 2015 15-pl Opr. Budget 2016 16-pl Opr. Budget 2017 Budgetforslag
Læs mereEndeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER
Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Endeligt Budget 14 Regnskab 13 KONTINGENT - note 1 10200 Kontingent 49.685.000 46.907.000 47.755.412 10201 Afskrevet kontingent -40.000 0-244.851 10300 Kredskontingent
Læs mereØkonomi- og planudvalget Bemærkninger til Budget
Økonomi- og planudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 1 Økonomi- og planudvalget Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 58 Redningsberedskab (brandvæsen og tidligere
Læs mereBudgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter
Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2016 priser Regnskab 2015 15-pl Opr. Budget 2016 16-pl Opr. Budget 2017 Budgetforslag
Læs mereRegnskab Regnskab Budget Budget 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro
Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2011 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud Grænseforeningen
Læs mereVarde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Udvalg: 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning budget -697.462-698.944-820.151-766.417 Forskel 122.689 67.473 Overført til kommende budgetår 122.689 67.473 Netto mer-/mindre forbrug
Læs mereSpecielle bemærkninger
Viborg Kommunes budget 2011 2014 Specielle bemærkninger Indholdsfortegnelse (Der kan navigeres rundt i dokumentet ved at benytte de nedenstående hyperlinks) Økonomiudvalget politikområde Politisk organisation...
Læs mereBudgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter
Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Tværgående funktioner, puljer m.v. Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016
Læs mereForslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006
KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger
Læs mereØkonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012
Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601
Læs mereÅrsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012
Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud fra den danske stat 3.243 3.243.000 3.243 3.370 2 Offentlige tyske tilskud 367 359.041
Læs mereÅrsberetning og regnskab 2014
Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 2 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 3 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 33 20.03
Læs mereBemærkninger til budget 2017 politikområde 02 Politikere
Bemærkninger til budget 2017 politikområde 02 Politikere Politikområdet består af følgende delområder: - Fælles Formål som indeholder tilskud til politiske partier og Økonomiudvalgets rådighedsbeløb som
Læs mereRegnskab 2011. Specifikationer til årsberetningen. Økonomi & Analyse
Regnskab Specifikationer til årsberetningen Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau)
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /serviceudgifter
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /serviceudgifter Pr. 28. februar 2018 Økonomiudvalg Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 1 Overblik BOP 1 I 1.000 kr. Regnskab 2017 Korr. Budget 2018 Forv. Regnsk.
Læs mereMål og Midler Politisk Organisation
Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger,
Læs merebudget 2017 v
skitsemæssigt Konto Udgifter 22 Personale 22.1.0.0. Lønninger m.v. 5.000.000,00 4.950.000,00 5.282.919,27 22.1.0.0. Reg. af beregnede feriepenge 11.086,69 22.2.2.0 Diverse personaleudgifter 40.000,00 40.000,00
Læs meremuseum vestfyn ikke balanceret budget 2014.xls 1 af 8
Museum Vestfyn - ikke balanceret budget Ikke balanceret Konto Udgifter 22 Personale 22.1.0.0. Lønninger m.v. 4.790.000,00 4.390.358,72 22.1.0.0. Reg. af beregnede feriepenge 713.897,41 22.2.2.0 Diverse
Læs mereBudgetforudsætninger 2019 Økonomiudvalget
Budgetforudsætninger 2019 Økonomiudvalget Overblik Budgetforudsætninger - 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Basisbudget 2019 Budgetforslag 2019 Budgetforslag 2020 Budgetforslag 2021 Budgetforslag 2022
Læs mereGodkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling
Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D
Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 26.06.2014 Politikområde: 02 Politikere 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift Merudgift til aflønning af
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde Politikområde: IT I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 54.427 54.426
Læs mereREGNSKABSINSTRUKS FOR GODKENDTE FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER, DER MODTAGER UNDER KR. I TILSKUD, FRA KØBENHAVNS KOMMUNE
REGNSKABSINSTRUKS FOR GODKENDTE FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER, DER MODTAGER UNDER 500.000 KR. I TILSKUD, FRA KØBENHAVNS KOMMUNE Foreninger, der modtager medlems- og/eller lokaletilskud, skal føre
Læs mereForventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Politisk 3.960 2.925 3.960 Administrativt 90.476 61.896 89.236-1.240 Forsikringer 3.819 2.081 3.019-800 Erhverv og Turisme 3.273 2.140 3.273 Rosengrenens Rengøringsservice
Læs mereEtablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen
Etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen De økonomiske aspekter i forbindelse med sammenlægningen Indlæg på Økonomidirektørforeningens
Læs mereBudgetopfølgning KPC Ringkøbing pr
Budgetopfølgning KPC Ringkøbing pr. 30.06. 30.06. Budget Årsregnskab 2015 Overskud til imødegåelse af uforudsete udgifter Resultat (udgifter ) i alt 3.411.472,65 6.768.932,00 6.826.000,00 12.646.621,53
Læs mere