OMSTILLINGSKATALOG Direktionens forslag til udmøntning af et økonomisk råderum for budgetåret 2019 samt overslagsårene

Transkript

1 OMSTILLINGSKATALOG Direktionens forslag til udmøntning af et økonomisk råderum for budgetåret 2019 samt overslagsårene Revideret den 6. august 2018 Dokument nr Sags nr

2 Indholdsfortegnelse Indhold Indledning...3 Sammenfatning...4 Tilbud til børn og unge (TBU)...6 TBU01: Børneunivers med pasnings og skoletilbud for de 09 årige i lokalsamfundet...6 TBU02: Samling af overbygning på afdelingsskoler i de 4 hovedbyer på Nordfyn...7 TBU03: Etablering af nye landsbyordninger/fælles ledelse...8 TBU04: Nytænkning af de fysiske rammer for de mindre Dagtilbud...9 TBU05: Indskoling på Afdeling Nordvest og mellemtrin og udskoling på Afdeling Otterup...11 Tilbud til voksne (TV)...13 TV01: Ældreområdet...13 TV02: Nordfynsværkstedet...14 TV03: Personalekørsel aktivitet/træning...15 TV04: Sund aldring...16 TV05: Aldersbestemt brug af tilbud...17 Bedre ressourceudnyttelse og styring (BRS)...18 BRS01: Optimering af ressourcemodel for skoler og dagtilbud...18 BRS02: Analyse af specialundervisning og inklusion i Nordfyns Kommune...18 BRS03: Afvikling af betalingsforpligtigelsen til andre kommuner...19 BRS04: Brugerstyret personlig assistance(bpa)...20 BRS05: Salg af pladser i plejeboliger...21 BRS06: Ændring af arbejdsgange/planlægning Møllehaven/Vesterled...22 BRS07: Udvikling af voksenvelfærdsområdet Masterplan...23 BRS08: Tværfaglige møder i hjemmeplejen...24 BRS09: National garanti genoptræning...25 BRS10: Velfærdsteknologipulje...25 BRS11: Effektivisering af maskinpark i Vej og Park...26 BRS12: Ejendomsstrategi effektiv udnyttelse af de kommunale ejendomme...27 BRS13: Energieffektivisering og fokus på ressourceforbrug generelt...29 BRS14: Rammereduktion på overflader og belægninger...30 BRS15: Hverdagseffektivisering (0,55% af serviceudgifterne)...31 Strukturtilpasninger (ST)...32 ST01: Struktur på Bibliotek og Borgerservice...32 ST02: Nedlæggelse af Modtagerklasser på Afdeling Otterup...34 ST03: Etablering af ny institution i Søndersø ved sammenlægning af eksisterende dagtilbud i distrikt Søndersø...35 ST04: Nedlæggelse af Tandplejens undersøgelsesklinikker i Morud, Bogens og Otterup for at samle dem på centralklinikken i Søndersø...36 ST05: Flytning af hjælpemiddeldepot til Vej og Park...37 Øvrige forhold...39 Revidering af vinterregulativ OMSTILLINGSKATALOGET

3 Indledning Indledning Jf. den Økonomiske politik for er måltallet for et årligt økonomisk råderum på 20 mio. kr. Det økonomiske råderum skal blandt andet sikre den lokale politiske handlefrihed i arbejdet med fortsat at skabe vækst og udvikling i kommunen. I Budgetstrategien for 2019 er rammerne for arbejdet med fremskaffelse af et økonomisk råderum beskrevet i Fase 1: Forberedelse og idegenerering under budgetproceduren. Det økonomiske råderum opdeles blandt andet i forhold til følgende temaer: Håndtering af det fremtidige demografiske pres Tidligt økonomisk råderum Afskaffelse af interne bureaukratiske og ineffektive arbejdsgange Moderniserings og effektiviseringsprogrammet MEP Det Nordfynske Landkort Direktionen i perioden medio marts til medio juni arbejde videre med forslag til Omstillingskataloget til udmøntning af det økonomiske råderum som forberedelse til det politiske budgetarbejde. Formålet med omstillingskataloget er at beskrive konkrete forslag til inspiration for økonomiske effektiviseringer, som efterfølgende kan indgå i den politiske prioritering af budgettet. Med effektiviseringer minimeres behovet for besparelser, samtidig med at det sikres, at kommunen kan levere den service, som kommunalbestyrelsen har prioriteret, der skal leveres til borgerne. Ved effektivisering forstår vi i Nordfyns Kommune: at få bedre service for de samme penge at få den samme/bedre service billigere, eller at få den samme service leveret af færre hænder Effektiviseringer defineres som en omlægning af service, der ikke stiller borgeren dårligere, men gerne bedre, og som koster færre penge. Effektiviseringer kan fx være omlægning af et borgerrettet tilbud, der ikke fjerner selve tilbuddet, men ændrer måden at drive det på. For at skaffe et grundlag for Kommunalbestyrelsens drøftelser i forbindelse med budgettet og de nødvendige økonomiske prioriteringer, har administrationen udarbejdet forslag til udmøntningen af det økonomiske råderum. Der gøres opmærksom på, at det ikke er alle forslagene, der har helårsvirkning i De enkelte forslag i dette kataloget er opbygget efter en fælles skabelon og indeholder først en sammenskrivning af alle forslag, og dernæst er de forskellige forslag beskrevet med udgangspunkt i følgende overskrifter: 1. Kort beskrivelse af forslaget 4. Konsekvens brugere for personale Personalekonsekvensen nævnes, hvor det vil betyde ændringer for personalet, og forventede antal stillinger er så vidt muligt estimeret. Vær særlig opmærksom på, at der kan forekomme opsigelsesvarsler der gør, at der ikke vil kunne være fuld besparelseseffekt i 2019, og dette forhold vil specifikt fremgå. områder Såfremt muligheden giver afledt konsekvens kommunale områder gøres der opmærksomt herpå. I de økonomiske oplysninger opgøres driftsbesparelser samt behovet for eventuelle anlægsinvesteringer. Såfremt besparelsen vedrører områder med takstbetaling, vil eventuelle mistede indtægter indgå i beregningen. samt angivelse af, hvem der er ansvarlig 3 OMSTILLINGSKATALOGET

4 Sammenfatning Sammenfatning Jf. den Økonomiske Politik for Nordfyns Kommune skal der til brug for det videre arbejde med Budget 2019 findes forslag til udmøntning af et økonomisk råderum på kr. Nedenstående oversigter indeholder Direktionens forslag til udmøntning af et økonomisk råderum. Rådrumsforslag, der vil kunne indgå i det videre arbejde med budgettet for Henvisning Forslag, der udmøntes i driften ØKONOMISK RÅDERUM I ALT Drift Tilbud til børn og unge TBU01 Børneunivers med pasnings og skoletilbud for de 09 årige i lokalsamfundet TBU02 Samling af overbygning på afdelingsskoler i de 4 hovedbyer på Nordfyn TBU03 Etablering af nye landsbyordninger/fælles ledelse TBU04 Nytænkning af de fysiske rammer for de mindre Dagtilbud Tilbud til Voksne TV01 Ældreområdet TV02 Nordfynsværkstedet TV03 Personalekørsel aktivitet/træning TV04 Sund aldring TV05 Aldersbestemt brug af tilbud Bedre ressourceudnyttelse og styring BRS01 Optimering af ressourcemodel for skoler og dagtilbud BRS02 Analyse af specialundervisning og inklusion i Nordfyns Kommune BRS03 Afvikling af betalingsforpligtigelsen til andre kommuner BRS04 Brugerstyret personlig assistance(bpa) BRS05 Salg af pladser i plejeboliger BRS06 Ændring af arbejdsgange/planlægning Møllehaven/Vesterled BRS07 Implementering af Fredericiamodel jævnfør Masterplan BRS08 Tværfaglige møder i hjemmeplejen BRS09 National garanti genoptræning BRS11 Effektivisering af maskinpark i Vej og Park BRS12 Ejendomsstrategi effektiv udnyttelse af de kommunale ejendomme BRS13 Energieffektivisering og fokus på ressourceforbrug generelt BRS14 Rammereduktion på overflader og belægninger BRS15 Hverdagseffektivisering (0,5% af serviceudgifterne) Strukturtilpasninger ST01 Struktur på Bibliotek og Borgerservice ST02 Nedlæggelse af Modtagerklasser på Afdeling Otterup OMSTILLINGSKATALOGET

5 Sammenfatning Henvisning ST03 ST04 Drift Forslag, der udmøntes i driften Etablering af ny institution i Søndersø ved sammenlægning af eksisterende dagtilbud i distrikt Søndersø Nedlæggelse af Tandplejens undersøgelsesklinikker i Morud, Bogens og Otterup for at samle dem på centralklinikken i Søndersø ST05 Flytning af hjælpemiddeldepot til Vej og Park Endvidere er der udarbejdet nedenstående alternative forslag, som ikke kan udmøntes i kombination med ovenstående forslag. Henvisning Alternativt forslag, der udmøntes i driften Drift Tilbud til børn og unge TBU05 Indskoling på Afdeling Nordvest og mellemtrin og udskoling på Afdeling Otterup For enkelte af de beskrevne forslag vil der være behov for at foretage anlægsinvesteringer, for at kunne udmønte rationalet. Endvidere er der fremkommet forslag om reduktion i Velfærdsteknologipuljen, der er budgetlagt som anlæg. Henvisning Forslag ØKONOMISK RÅDERUM I ALT Anlæg Bedre ressourceudnyttelse og styring BRS02 Analyse af specialundervisning og inklusion i Nordfyns Kommune BRS10 Velfærdsteknologipulje BRS11 Effektivisering af maskinpark i Vej og Park Strukturtilpasninger ST03 Etablering af ny institution i Søndersø ved sammenlægning af eksisterende dagtilbud i distrikt Søndersø ST05 Flytning af hjælpemiddeldepot til Vej og Park På de efterfølgende sider, er der foretaget en nærmere beskrivelse af ovenstående forslag. 5 OMSTILLINGSKATALOGET

6 Tilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge (TBU) TBU01: Børneunivers med pasnings og skoletilbud for de 09 årige i lokalsamfundet Børneunivers med pasnings og skoletilbud for de 09 årige i lokalsamfundet Et børneunivers er et kombineret dagtilbud og skole med fritidstilbud (SFO) for de 09 årige i lokalområdet med fokus på den fælles kerneopgave om, at alle børn og unge udvikler sig og lærer mest muligt i forpligtende fællesskaber. De fire Børneunivers foreslås organiseret i to enheder: Børnehuset, som består af børnehave og eventuelt vuggestue. Skolehuset, som består af SFO og indskolingsafdeling fra 0.3. kl. Der foreslås etableret 4 Børneunivers: Børneunivers Veflinge (Veflinge): Børnehuset Veflinge samles på samme matrikel som skolehuset Veflinge (se økonomi forslag 5) (Veflinge) Skolehuset Veflinge (0.3. kl. Havrehedskolen, afdeling Veflinge) (Veflinge) Børneunivers Løkkemark (Uggerslev): Børnehuset Sporvognen (Uggerslev) Skolehuset Løkkemark (0.3. kl. Kystskolen, afd. Løkkemark) (Uggerslev) Børneunivers Hårslev (Hårslev by) Børnehuset Hårslev (Hårslev) Skolehuset Hårslev (0.3. kl. SærslevHårslevSkolen, afd. Hårslev) (Hårslev) Børneunivers Skovløkke (Ørritslev): Børnehuset Skovtroldene (Ørritslev) Skolehuset Skovløkke (0.3. kl Sletten Skole, afd. Skovløkke) (Ørritslev) Styrke og understøtte bosætningen ved at fastholde og udvikle pasnings og skoletilbud for de 0 9. årige i lokalsamfundet. At opnå det gode og sunde børneliv. At opnå større sammenhæng i børnenes hverdag i forpligtende lokale fælleskaber. At opnå bedre og mere glidende overgange. At optimere antallet af børn med mulighed for flere pædagogiske læringsarenaer og større faglige miljøer. At fastholde og udvikle pasnings og skoletilbud for de 0 9. årige i lokalsamfundet. Indikatorer, jf. Kvalitetsrapport for Nordfyns dagtilbud 2018: Læring: Mindst 85 % af børnene placerer sig i generel indsats, 10 % i fokuseret indsats og 5 % i særlig indsats i sprogvurderingerne. Trivsel: Indikator og resultatmål: Fremgang i børns oplevede trivsel, således at den ligger på niveau eller over gennemsnittet på 500 point for de kommuner, der deltager i Program for læringsledelse. Social mobilitet (overgange): Antal ansøgninger og bevillinger af udsat skolestart, hvor udviklingen følges med udgangspunkt i skoleåret 2017/2018 som basisår. Enkelte elever vil kunne opleve to skoleskift i løbet af deres skolegang) Reduktion i antal stillinger. 6 OMSTILLINGSKATALOGET

7 Tilbud til børn og unge Børneunivers med pasnings og skoletilbud for de 09 årige i lokalsamfundet Drift Personaleændring (stillinger) 2,17 5,20 5,20 5,20 Det økonomiske provenu fremkommer ved optimering af klassedannelse (særlig klassedannelse) i mellemtrin, hvor der i Skoledistrikt SærslevHårslev samles mellemtrin på én matrikel fremfor nuværende to matrikler. Ligeledes i Skoledistrikt Løkkemark og Skoledistrikt Havrehed. I Skoledistrikt Sletten samles mellemtrin på to matrikler frem for nuværende tre. Der er ved dette forslag reduceret i særlig klassedannelse med én klasse i Skoledistrikt SærslevHårslev og tre klasser i Skoledistrikt Sletten, mens der i Skoledistrikt Kystskolen og Skoledistrikt Havrehed ikke sker nogen ændring i særlig klassedannelse. 3. klasses elever i SFO er beregnet med ressourcetildeling lig SFO klub Følgende afdelingsskoler er omfattet: Økonomisk rationale Herefter: (helårs) Antal elever Antal klasser Antal børnehave Afdeling Veflinge Afdeling Løkkemark Afdeling Hårslev Afdeling Skovløkke Der vil komme mindre anlægsudgifter til etablering af børnehuse i de eksisterende skolerammer. Finansiering heraf sker via anlægsrammen Moderniseringspuljer for skoler og dagtilbud. Endvidere vil der være en besparelse i ejendomsudgifterne for de børnehuse, der ophører. Rationalet indgår i forslag BRS12: Ejendomsstrategi effektiv udnyttelse af de kommunale ejendomme. Implementeres med virkning fra 1. august TBU02: Samling af overbygning på afdelingsskoler i de 4 hovedbyer på Nordfyn FAGOMRÅDE: Skole og Dagtilbud VALG Børn og Ungeudvalget Ansvarlig: Skole og Dagtilbudschef Samling af overbygning på afdelingsskoler i de 4 hovedbyer på Nordfyn Samling af overbygning på afdelingsskoler i Otterup, Bogense, Søndersø og Morud med fokus på den fælles kerneopgave om, at alle børn og unge udvikler sig og lærer mest muligt i forpligtende fællesskaber. Der foreslås etableret 4 overbygningsenheder i: Otterup, Bogense, Søndersø og Morud Overbygning i de to mindste skoledistrikter SærslevHårslev samt Kystskolen flyttes til de eksisterende overbygningsskoler i henholdsvis Søndersø, Otterup og Bogense. Økonomisk rationale Herefter: Antal elever Antal klasse Afdeling Særslev (elever fordeles mellem Afdeling Bogense og Afdeling Søndersø) Afdeling Krogsbølle (elever flyttes til Afdeling Otterup) OMSTILLINGSKATALOGET

8 Tilbud til børn og unge Samling af overbygning på afdelingsskoler i de 4 hovedbyer på Nordfyn At opnå bedre veje til uddannelse og job for de unge på Nordfyn ved at samle ungemiljøer på 4 matrikler, herunder give de unge flere valgmuligheder og et pædagogisk styrket fagligt miljø ved optimering af personaleanvendelsen. At opnå det gode og sunde børne og ungeliv ved at samle ungemiljøer på 4 matrikler. At opnå bedre veje til uddannelse og job for de unge på Nordfyn ved at skabe attraktive ungemiljøer, hvor valg af relationer og valgfag er tilstede. At optimere personaleanvendelsen, herunder det faglige miljø. At understøtte den nye nationale uddannelsespolitiske målsætning om at alle 25årige skal have gennemført en ungdomsuddannelse, være i uddannelse eller beskæftigelse. Enkelte elever vil kunne opleve to skoleskift i løbet af deres skolegang. Reduktion i antal stillinger. Drift Personaleændring (stillinger) 1,96 4,70 4,70 4,70 Effekten af forslaget fremkommer gennem optimering af klassedannelsen ved samling af overbygningen på færre enheder. Forslaget betyder fire færre overbygningsklasser ved samling af overbygningen på fire skoler. Eleverne i Skoledistrikt SærslevHårslev er skønnet fordelt ift. bopæl i de gamle skoledistrikter Hårslev og Særslev. Implementeres med virkning fra august 2019 (skoleåret 2019/2020) TBU03: Etablering af nye landsbyordninger/fælles ledelse FAGOMRÅDE: Skole og Dagtilbud VALG Børn og Ungeudvalget Ansvarlig: Skole og Dagtilbudschef Etablering af nye landsbyordninger/fælles ledelse Der er åbnet op for muligheden for at etablere landsbyordninger med op til 500 børn. Etablering af landsbyordninger/fælles ledelse i: Skoledistrikt Bogense: o Børnehuset Skoven (Bogense) Skoledistrikt Havrehed: o o Børnehuset Kernen (Morud) Børnehuset Adamsminde (Morud) 8 OMSTILLINGSKATALOGET

9 Tilbud til børn og unge Etablering af nye landsbyordninger/fælles ledelse Økonomisk rationale (helårs) Herefter: Antal børnehavebørn Skoledistrikt Bogense Skoledistrikt Havrehed To bestyrelser i Skoledistrikt Havrehed. Styrke og understøtte bosætningen ved at udvikle mere fagligt, organisatoriske og økonomiske bæredygtige pasningstilbud. At opnå større sammenhæng i børnenes hverdag i forpligtende lokale fælleskaber. At opnå bedre og mere glidende overgange. At fastholde og udvikle pasnings og skoletilbud for de 0 9 årige i lokalsamfundet. Ændringer i stillingskategori for ledelsen. Drift Personaleændring (stillinger) 0,54 0,54 0,54 0,54 Den økonomiske effekt af forslaget fremkommer ved optimering af ledelsen ved samdrift mellem skole og dagtilbud (teamlederfunktion) Implementeres med virkning fra 1. januar TBU04: Nytænkning af de fysiske rammer for de mindre Dagtilbud FAGOMRÅDE: Skole og Dagtilbud VALG Børn og Ungeudvalget Ansvarlig: Skole og dagtilbudschef Nytænkning af de fysiske rammer for de mindre Dagtilbud Ændringen omfatter følgende dagtilbud: Børnehuset Veflinge (Veflinge) flytter til Havrehedskolen, afdeling Veflinges matrikel (se forslag 1) (Veflinge). Børnehuset Græshoppens (Lunde) børn fordeles til børnehusene MiniMax (Otterup), Kastaniegården (Otterup) og Skovtroldene (Ørritslev) (ikke afhængig af forslag 1) Børnehuset Dalskovreden (Roerslev) og Fyrtårnet (Egense) flytter til Krogsbølle skoles matrikel (se forslag 1) De eksisterende bygninger for børnehusene Veflinge (Veflinge), Græshoppen (Lunde), Dalskovreden (Roerslev) og Fyrtårnet (Egense) sælges eller nedrives. De økonomiske konsekvenser herved 9 OMSTILLINGSKATALOGET

10 Tilbud til børn og unge Nytænkning af de fysiske rammer for de mindre Dagtilbud indgår i forslag fra forslaget Ejendomsstrategi effektiv udnyttelse af de kommunale ejendomme. Styrke og understøtte bosætningen ved at udvikle mere fagligt, organisatoriske og økonomiske bæredygtige pasningstilbud. At optimere antallet af børn med mulighed for flere pædagogiske læringsarenaer og større faglige miljøer. Indikatorer, jf. Kvalitetsrapport for Nordfyns dagtilbud 2018: Læring: Mindst 85 % af børnene placerer sig i generel indsats, 10 % i fokuseret indsats og 5 % i særlig indsats i sprogvurderingerne. Trivsel: Indikator og resultatmål: Fremgang i børns oplevede trivsel, således at den ligger på niveau eller over gennemsnittet på 500 point for de kommuner, der deltager i Program for læringsledelse. Social mobilitet (overgange): Antal ansøgninger og bevillinger af udsat skolestart, hvor udviklingen følges med udgangspunkt i skoleåret 2017/2018 som basisår. Mulighed for reduktion i antal stillinger. Drift Personaleændring (stillinger) 1,89 3,24 3,24 3,24 Økonomisk rationale Herefter: (helårs) Antal børnehave Børnehuset Veflinge (Veflinge) Børnehuset Sporvognen (Uggerslev) 46 Børnehuset Dalskovreden (Roerslev) Børnehuset Fyrtårnet (Egense) 0 Børnehuset ny Krogsbølle (Krogsbølle) Børnehuset MiniMax (Otterup) 109 Børnehuset Kastaniegården (Otterup) Børnehuset Græshoppen (Lunde) 0 Børnehuset Skovtroldene (Ørritslev) Børnene i Børnehuset Græshoppen er fordelt i forhold til bopæl i kommunen på de tre øvrige børnehuse i Distrikt Sletten. Børnene i Børnehusene Dalskovreden forventes samlet med Børnehuset Sporvognen (Uggerslev) og Børnehuset Fyrtårnet er skønnet ind i den nye institution på Kystskolen, afdeling Krogsbølle. Den økonomiske effekt af forslaget fremkommer ved optimering af fordelingen af børnene i børnehaverne i Distrikt Sletten og Distrikt Kystskolen (reduktion af minimumstildelingen i Børnehuset Græshoppen, Børnehuset Dalskovreden og Børnehuset Sporvognen.) OMSTILLINGSKATALOGET

11 Tilbud til børn og unge Nytænkning af de fysiske rammer for de mindre Dagtilbud Derudover er der økonomisk effekt ved driftsomkostningerne ved bygningerne Børnehuset Veflinge, Børnehuset Græshoppen, Børnehuset Dalskovreden samt Børnehuset Fyrtårnet. Der vil komme mindre anlægsudgifter til etablering af børnehuse i de eksisterende skolerammer. Finansiering heraf sker via anlægsrammen Moderniseringspuljer for skoler og dagtilbud. Implementeres med virkning fra 1. juni TBU05: Indskoling på Afdeling Nordvest og mellemtrin og udskoling på Afdeling Otterup FAGOMRÅDE: Skole og Dagtilbud VALG Børn og Ungeudvalget Ansvarlig: Skole og dagtilbudschef Indskoling på Afdeling Nordvest (Otterup) og mellemtrin og udskoling på Afdeling Otterup Distriktsskolen og afdelingsskolen i Otterup by etableres med klasse på afdeling Nordvest (Otterup) og klasse på afdeling Otterup. Økonomisk rationale Antal elever Antal Herefter: Afdelinger klasse Afdeling Nordvest (Otterup) Afdeling Otterup Styrke og understøtte bosætningen ved at udvikle mere fagligt, organisatoriske og økonomiske bæredygtige pasningstilbud. Effekten for elever og deres forældre er at understøtte lærings og trivselsmål i henhold til Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen, bl.a. ved at optimere klassestørrelsen. De nationale mål og resultatmål i aftalen om et fagligt løft af folkeskolen er følgende, jf. Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen: 1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan: Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater: Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år. 3) Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis: Elevernes trivsel skal øges. Reduktion i antal stillinger. 11 OMSTILLINGSKATALOGET

12 Tilbud til børn og unge Indskoling på Afdeling Nordvest (Otterup) og mellemtrin og udskoling på Afdeling Otterup Drift Personaleændring (stillinger) 1,13 2,70 2,70 2,70 Den økonomiske effekt ved forslaget fremkommer ved optimering af klassedannelsen. Forslaget betyder en reduktion af særlig klassedannelse i Skoledistrikt Sletten med to klasser. Samling af indskoling på to matrikler i skoledistriktet fremfor de nuværende tre matrikler samt samling af mellemtrin på to matrikler i skoledistriktet fremfor de nuværende tre matrikler. Implementeres med virkning fra 1. august 2019 FAGOMRÅDE: Skole og Dagtilbud VALG Børn og Ungeudvalget Ansvarlig: Skole og dagtilbudschef 12 OMSTILLINGSKATALOGET

13 Tilbud til voksne Tilbud til voksne (TV) TV01: Ældreområdet Ældreområdet Nordfyns Kommune har jævnfør Velfærd og værdighedspolitikken udviklet ældreområdet blandt andet med de nationale midler i Værdighedsmilliarden 6 mio. kr. Der er skabt nye tilbud med udgangspunkt i sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, så borgeren kan opleve det gode og aktive ældreliv, hvor man har mulighed for at leve det liv, man ønsker og samtidig er i stand til at klare sig i dagligdagen. Det centrale er at støtten gives med respekt for den enkeltes værdighed og særlige livsvilkår. Via værdighedsmilliarden er igangsat følgende projekter: Aktivitetstilbud ydretimer på plejecentre. Udvikling af demenstilbud daghøjskolen 5 kanten. Fysioterapeutisk træning på plejecentre. Forebyggelse af ensomhed blandt ældre gennem forebyggelseskonsulenter. Udvidet tilbud om genoptræning og vedligeholdende træning Ressourcetildeling til plejecentrene. Tværfaglige møder i Frit valg Hjemmeplejen Det gode måltid Ernæringsindsats på plejecentre og i hjemmeplejen Tilskuddet til værdighedsmilliarden overgår fra projektmidler til bloktilskud i Der er i 2018 samtidig r tilgået ældreområdet 2.9 mio. kr. til bedre bemanding på området via puljemidler, samt til en værdig død ( kr.) og styrket indsat for pårørende ( kr.) via bloktilskud. De 2.9 mio. kr. er politisk prioriteret til aktiviteter og træning til borgere i hjemmepleje samt plejehjem. Der er derudover ydet bloktilskud til klippekort til hjemmeboende ( kr.), samt puljemidler til klippekort på plejecentre (1.9 mio. kr. som overgår til bloktilskud i 2019). Klippekortsordningen betyder, at borgerne har en ½ time pr. uge, som de kan benytte til aktiviteter, de ønsker. Regeringen har således prioriteret at løfte ældreområdet med 11.9 mio. kr. indenfor en treårig periode. Det skønnes at der er sammenfald mellem indsatser for Værdighedsmilliarden og de nye puljemidler til området. Velfærdsmilliarden er bundet til og med 2019, hvorefter de kan prioriteres, da de overgår til bloktilskud. Puljen på de 2.9 mio. kr. er bundet til og med 2021, mens midlerne til klippekort kan prioriteres fra Det er muligt at forsætte nedenstående tilbud indenfor rammen af de 2.9 mio. kr. En Værdig død Styrket indsats til pårørende Aktivitet i ydertimerne Tilpasning af klippekortsordningen Det gode måltid Understøtter udviklingen af de allerbedste rammer for at leve et sundt og aktivt liv på Nordfyn At opnå det gode og værdige ældreliv. At færre ældre oplever ensomhed At flere ældre er aktive og i høj grad selvhjulpne, og dermed øget livskvalitet. Jævnfør Nordfyns Kommunes Velfærds og værdighedspolitik. 13 OMSTILLINGSKATALOGET

14 Tilbud til voksne Ældreområdet Tilbuddene omlægges, så de går fra projekt til en integreret del af kommunens servicetilbud på ældreområdet Tilpasning af medarbejderressourcer Drift Værdig død Styrket indsats pårørende Reduktion i Klippekort Aktivitet i ydertimer Det gode måltid Personaleændring (stillinger) 2,8 0 4,50 4,50 4,50 Kan iværksættes primo 2019 TV02: Nordfynsværkstedet FAGOMRÅDE: Sundhed og Rehabilitering VALG Social & sundhedsudvalget Ansvarlig: Chef for Sundhed og Rehabilitering Nordfynsværkstedet Med udgangspunkt velfærdspolitikken og handleplan for et værdigt liv med funktionsnedsættelse arbejder Nordfyns Kommune med at understøtte alle børn, unge og voksne disse udfordringer til at genvinde og/eller opretholde selvhjulpenhed, selvstændighed og værdighed. Ved at ændre på aktivitets og samværstilbud på Nordfynsværkstedet på handicapområdet og gøre transporten til en del af den socialpædagogiske indsats skabes mulighed for at arbejde med rehabilitering og have fokus på at gøre borgerne selvhjulpne med hensyn til transport. På nuværende tidspunkt er det muligt at borgere der ikke kan klare egen transport visiteres til kørsel til Aktivitets og samværstilbuddet. Forslaget indebærer en øgning i personaleressourcer tilknyttet Nordfynsværkstedet som målrettet arbejder med rehabilitering og udvikling af borgernes mestringsevne i forhold til transport. For nogle borgere vil på sigt det betyde, at de i en overgangsperiode kan blive afhentet af Nordfynsværkstedets bus, således at tilbuddet starter ved hoveddøren. På Nordfynsværkstedet er 42 pladser som fordeles på hel og halvdagspladser ca. 57 brugere. Understøtter udviklingen af mulighederne for at leve et sundt og aktivt liv på Nordfyn 14 OMSTILLINGSKATALOGET

15 Tilbud til voksne Nordfynsværkstedet Borgere mestringsevne og livskvalitet øges Borgerne får større frihed i forhold til transport og bliver mere selvhjulpne Der ansættes en medarbejder der skal arbejde med sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering på området. Skal samtænkes med den øvrige kørsel i kommunen Drift Personaleændring (stillinger) +1,00 +1,00 +1,00 +1,00 Initiativet betyder at udgifter til kørsel via Fynbus reduceres med kr. mens udgifter til tilbuddet øges med ekstra personaleressourcer og udgifter til drift og vedligeholdelse af busser svarende til kr. Samlet årlig reduktion på kr. TV03: Personalekørsel aktivitet/træning FAGOMRÅDE: Sundhed og Rehabilitering VALG Social & sundhedsudvalget Ansvarlig: Chef for Sundhed og Rehabilitering Personalekørsel aktivitet/træning I fremtiden motiveres borgerne til at bruge tilbuddene på de 3 træningscentre og der indføres velfærdsteknologiske løsninger såsom videostøtte med videre, hvilket betyder at udgiften til personalekørsel kan minimeres. Understøtter udviklingen af de allerbedste rammer for at leve et sundt og aktivt liv på Nordfyn Flere borgere får træningstilbud i kommunens centre eller via videostøtte Borgerne får en øget fleksibilitet i forhold til tilbuddene Borgerne vil opleve at kommunikere med personalet via videostøtte, som er fleksibel og kan gøre samtalen mere effektiv. Borgeren kan opleve at skulle transportere sig til et besøg/en samtale hos personalet. Erfaringer fra sundhedsklinikkerne er positive og borgerne kombinerer ofte besøget/samtalen med andre gøremål. Ansigt til ansigt tiden øges til kerneopgaven 15 OMSTILLINGSKATALOGET

16 Tilbud til voksne Personalekørsel aktivitet/træning Drift Personaleændring (stillinger) 0,0 0,0 0,0 0,0 Fra primo 2019 TV04: Sund aldring FAGOMRÅDE: Sundhed og Rehabilitering VALG Social & sundhedsudvalget Ansvarlig: Chef for Sundhed og Rehabilitering Sund aldring Med det øgede fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, samt kvaliteten og udbyttet heraf, forventes det, at kommunens borgere vil opleve et sundere liv i længere tid, hvilket vil betyde, at der efterspørges færre ydelser i hjemmepleje Understøtter udviklingen af de allerbedste rammer for at leve et sundt og aktivt liv på Nordfyn Forlaget er i overensstemmelse med Vision 2021 s fokus på det sunde valg, hvor det forventes at man gennem sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering kan få flere sunde borgere, hvis brug af primær og sekundærsektoren vil reduceres eller udskydes. At flere opnå det gode og værdige ældreliv. At færre ældre oplever ensomhed At flere ældre er aktive og i høj grad selvhjulpne, og dermed øget livskvalitet. Jf. Velfærds og værdighedspolitikken. Se mål og effekt Der skal forsat arbejdes målrettet med rehabilitering Drift Personaleændring (stillinger) 0,75 0,75 0,75 0,75 16 OMSTILLINGSKATALOGET

17 Tilbud til voksne Sund aldring Iværksættes primo 2019 TV05: Aldersbestemt brug af tilbud FAGOMRÅDE: Sundhed og Rehabilitering VALG Social & sundhedsudvalget Ansvarlig: Chef for Sundhed og Rehabilitering Aldersbestemt brug af tilbud Marselisborg Borgere med handicap +65 år, som har været bosat i et specialiseret tilbud, hvor plejebehovet er større end behovet for pædagogisk tilbud, tilbydes overflytning til et af kommunens plejecentre. Da plejecentrene i højere grad vil kunne imødekomme behovet for sundhedsfaglig pleje og omsorg, sammenlignet med de specialiserede tilbud. På samme må tilbydes borgere i aktivitets og samværstilbud at overgå til aktivitets og samværstilbud på ældreområdet. Understøtter udviklingen af de allerbedste rammer for at leve et sundt og aktivt liv på Nordfyn Behovet for sundhedsfaglig pleje og omsorg tilgodeses Borgere med handicap, som flytter i plejebolig, vil opleve en hverdag, hvor pleje og omsorg er tilpasset deres funktions og aldersniveau. Borgere med handicap der tilbydes aktivitets og samværstilbud på ældreområdet vil modtage tilbud sammen med jævnaldrene og i nærmiljøet Alders tilpassede aktiviteter, relationer til alderssvarende naboer/beboere samt den øvrige pleje og omsorg, som dækker borgerens behov, forventes at kunne imødekomme borgerens naturlige aldring og det sted hvor borgeren er i sit liv. For de øvrige beboere på plejecentrene forventes der ingen ændringer. Det forventes at personalet har de fornødne kompetencer Drift Personaleændring (stillinger) 0,0 0,0 0,0 0,0 Involvering af borgere og pårørende kan iværksættes ved budgetvedtagelsen FAGOMRÅDE: Sundhed og Rehabilitering VALG Social & sundhedsudvalget Ansvarlig: Chef for Sundhed og Rehabilitering 17 OMSTILLINGSKATALOGET

18 Bedre ressourceudnyttelse og styring Bedre ressourceudnyttelse og styring (BRS) BRS01: Optimering af ressourcemodel for skoler og dagtilbud Optimering af ressourcemodel for skoler og dagtilbud Optimering af ressourcemodel for skoler og dagtilbud med fokus på bl.a.: Ved ensartede ressourcetildeling til ledelsestid Ved at samle administrative enheder på tværs af skoler og dagtilbud. Ved at reducere brugen af særlig klassedannelse ved organisere undervisningen på aldersblandede hold. Ved at se nærmere på incitamentsstrukturen i et 018 års perspektiv på tværs af skoler og dagtilbud. Styrke og understøtte bosætningen ved at udvikle mere fagligt, organisatoriske og økonomiske bæredygtige skole og pasningstilbud. At skabe en mere enkel og transparent ressourcetildeling til gavn for økonomistyring At ressourceanvendelsen optimeres til gavn for kerneopgaven Reduktion i antal stillinger og ændring i stillingskategori for ledere. Drift Personaleændring (stillinger) 1,25 3,00 3,00 3,00 Implementeres med virkning fra 1. august 2019 (skoleåret 2019/2020). BRS02: Analyse af specialundervisning og inklusion i Nordfyns Kommune FAGOMRÅDE: Skole og Dagtilbud VALG Børn og Ungeudvalget Ansvarlig: Skole og dagtilbudschef Analyse af specialundervisning og inklusion i Nordfyns Kommune Det foreslås, at der udarbejdes en analyse af specialundervisning og inklusion i Nordfyns Kommune med særlig fokus på muligheden for at oprette egne tilbud til elever visiteret til eksterne specialundervisningstilbud. I den forbindelse kan der bl.a. peges på et økonomisk rationale i forhold til fastsættelsen af taksten for elever visiteret til eksterne specialundervisningstilbud: 18 OMSTILLINGSKATALOGET

19 Bedre ressourceudnyttelse og styring Analyse af specialundervisning og inklusion i Nordfyns Kommune Overhead, udvikling og tilsyn på ca. 5,4 % Ejendoms og kapitalomkostninger på 6,1 %. Transportudgifter Harmonisering af PPR ydelserne, jf. at udgifterne til PPR for elever visiteret til eksterne specialundervisningstilbud på Fyn er steget væsentligt målt i forhold til amtets tid. Mulighed for flere jobs og øget bosætning i kommunen ved etablering af egne specialundervisningstilbud fremfor at sende eleverne udenfor kommunen. At transporttiden reduceres for børn, unge og deres forældre mellem hjem og skole. At børn, unge og deres forældre tilbydes et mere inkluderende specialundervisningstilbud med lettere overgange til almenområdet i skoler, SFO og Klub og i fritiden tættere på elevens hjem. Indikator: Færre elever visiteret til eksternt tilbud målt i forhold til det nuværende niveau på 32 i det kommende skoleår 2018/2019. Drift Anlægsinvesteringer Personaleændring (stillinger) Forventet analyseudgifter i BRS03: Afvikling af betalingsforpligtigelsen til andre kommuner Opkvalificering af specialpædagogiske kompetencer samt ansættelse af flere fagprofessionelle i takt med et stigende antal elever i interne tilbud fremfor eksterne.. FAGOMRÅDE: Skole og Dagtilbud VALG Børn og Ungeudvalget Ansvarlig: Skole og dagtilbudschef Afvikling af betalingsforpligtigelsen til andre kommuner Masterplan Nordfyns Kommune har som betalingskommune jævnfør retssikkerhedslovens 9c borgere i andre kommuner med meget små foranstaltninger(få støttetimer pr. uge). Såfremt borgerens tilbud ikke længere er af botilbudsagtig karakter det vil sige personen har haft stor positiv udvikling i egenmestring og funktionsniveau bør disse borgere betalingsforpligtigelsesmæssigt forsøges overdraget til aktuelle opholdskommune. Effektmålet er afvikling af betalingsforpligtigelse for 2 borgere, svarende til en reduktion på kr., jf. udgifter til ekstern 85bostøtte. 19 OMSTILLINGSKATALOGET

20 Bedre ressourceudnyttelse og styring Afvikling af betalingsforpligtigelsen til andre kommuner Masterplan At afvikle betalingsforpligtelsen for 2 borgere til den aktuelle opholdskommune. konsekvenser for borgerne, betalingsforpligtigelsen overgå blot til anden kommune. Drift Personaleændring (stillinger) 0,0 0,0 0,0 0,0 Løbende indsats i hele budgetperioden, startende allerede i Ansvarlig er Myndighedskonsulent Susanne Søby BRS04: Brugerstyret personlig assistance(bpa) FAGOMRÅDE: Socialområde voksen VALG Social & sundhedsudvalget Ansvarlig: Myndighedskonsulent Susanne Søby Brugerstyret personlig assistance(bpa) Masterplan Tilpasning af tillægsydelser i forbindelse med tildeling af brugerstyret personlig assistance(bpa), jf. servicelovens 96. Borgere der har en BPA efter Servicelovens 96 modtager hvis de eksempelvis har en bevilling på 24 timer i døgnet et månedligt beløb svarende til kr. 520 til dækning af tillægsudgifter i forbindelse med hjælperne(ekstra toiletpapir, vand, strøm, porto i forbindelse med ansættelser osv.). Aktuelt reduceres ovennævnte beløb forholdsmæssigt med timetallet. Beløbet foreslås fremadrettet nedsat til kr. 200, gældende for alle BPAordninger uanset timetal. Dette skønnes at udløse en reduktionseffekt på kr. jf. Servicelovens 96. At beløbet til dækning af tillægsydelser ved BPA bliver et fast beløb Mindre servicekompensation for tillægsydelser i forbindelse med ansættelse af hjælpere. 20 OMSTILLINGSKATALOGET

21 Bedre ressourceudnyttelse og styring Brugerstyret personlig assistance(bpa) Masterplan Drift Personaleændring (stillinger) 0,0 0,0 0,0 0,0 Den mindre servicekompensation kan varsels til ikrafttrædelse fra 1.januar BRS05: Salg af pladser i plejeboliger FAGOMRÅDE: Socialområde voksen VALG Social & sundhedsudvalget Ansvarlig: Myndighedskonsulent Susanne Søby Salg af pladser i plejeboliger Nordfyns Kommune sælger og køber pladser på plejecentre til andre kommuner. Gennem målrettet arbejde og oplysninger omkring det gode liv på kommunens plejecentre jf. den vedtagne velfærd og værdighedspolitik, forventes øget salg af yderligere pladser til andre kommuner. En borger fra andre kommuner tilbydes plejebolig i Nordfyn Flere borgere med tilknytning og familie i Nordfyns kommune flytter hertil ingen Drift Personaleændring (stillinger) 0,0 0,0 0,0 0,0 Social og Sundhedsudvalget orienteres om status på salg af pladser til andre kommuner august OMSTILLINGSKATALOGET

22 Bedre ressourceudnyttelse og styring Salg af pladser i plejeboliger FAGOMRÅDE: Sundhed og Rehabilitering VALG Social & sundhedsudvalget Ansvarlig: Chef for Sundhed og Rehabilitering BRS06: Ændring af arbejdsgange/planlægning Møllehaven/Vesterled Ændring af arbejdsgange/planlægning Møllehaven/Vesterled Igennem KL s Effektiviseringsnetværk er der fremkommet forslag om en optimering af vagtplanlægningen efter der er aftalt nye arbejdstidsregler. Til budget 2018 blev der lagt effektiviseringer ind på ældreområdet og nu foreslås samme effektivisering på kommunens to døgntilbud på handicapområdet. Benyttelse af de nye arbejdstidsregler giver ledere og vagtplanlæggere mulighed for igennem bedre langsigtet planlægning af vagter at mindske udgiften til over/merarbejde. Optimering af ressourceforbruget på udgifter til personale Færre udgifter til over og merarbejde Færre udgifter til vikarbureau m.v. Borgerne vil opleve større kontinuitet i pleje og omsorgspersonalets arbejde, særligt i ferieperioder. De nye arbejdstidsregler giver mulighed for at der skabes bedre kvalitet og mere kontinuitet i personalets arbejdsdag. Samtidig kan behovet for og udgifterne til vikarer reduceres. Drift Personaleændring (stillinger) 0,0 0,0 0,0 0,0 Kan i værkstættes primo 2019 FAGOMRÅDE: Sundhed og Rehabilitering VALG Social & sundhedsudvalget Ansvarlig: Chef for Sundhed og Rehabilitering 22 OMSTILLINGSKATALOGET

23 BRS07: Udvikling af voksenvelfærdsområdet Masterplan Udvikling af voksenvelfærdsområdet Masterplan Bedre ressourceudnyttelse og styring I forbindelse med afrapportering på Masterplanen blev det anbefalet at etablere rådgivningscentre i de 3 hovedbyer på handicapog psykiatriområdet. Samt at udvikle målrettede gruppebasserede forløb med udgangspunkt i de nye voksenbestemmelser i Lov om Social Service. Rådgivningscentrene skal være en styrkelse af kommunens sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende indsats over for borgere som har eller i risiko for funktionstab eller social problemer. Tilbuddet skal give borgere mulighed for let at kunne henvende sig, når der opleves udfordringer, som begynder at forhindre en i at leve det liv, som ønskes. Borgerne får hurtig hjælp og effektfuld hjælp til netop de udfordringer, den enkelte har, hvilket forebygger, at de har brug for varig hjælp. Borgerne kan henvende sig når de har behov og dermed helt eller delvist klare sig selv i perioder. Sammen med rådgivningscentrene etableres uvisiterede samværstilbud til borgergruppen. Rådgivningscentrene etableres på Sundhedshuset, Værestedet og en lokalitet i Søndersø by. Denne lokalitet findes i kommunens ledige kapacitet af m2 i samarbejde med Teknisk afdeling. Administration udarbejder med udgangspunkt Fredericiamodellen Din indgang koncept for rådgivningscentrene og de gruppebaserede tilbud til borgere på det specialiserede område til politisk drøftelse i august Rådgivningscentrene og målrettede gruppebasserede tilbud etableres inden for den nuværende økonomiske ramme til 85 støtte. Samtidig implementeres anbefalingerne med nærhed, den rette faglighed til rette behov og økonomisk bæredygtighed i forhold de borgere som har behov for et varigt tilbud. Nordfyns Kommune skal udvikles fra at være en udpræget køberkommune til at rumme flere borgere i egen kommune. Der gøres ved, at borgerne understøttes i egen bolig, så længe som muligt. Ved visitation til botilbud benyttes som udgangspunkt kommunens egne tilbud. Kun i højt specialiseret tilfælde benyttes herefter Botilbud tilbydes først, når behovet for støtte ikke kan foregå i egn bolig. Det gøres ved at gennemføre en udvikling af kommunens egne tilbud og medarbejdernes kompetencer, hvor at der fokuseres på tidlig indsats, forebyggelse, rehabilitering og sundhedsfremme samt samarbejde med civilsamfundet på handicap og psykiatriområdet. Det betyder, at flere borgere fremadrette vil modtage tilbud i Nordfyns Kommune fremfor i anden kommune. I 2018 udgør de eksterne tilbud 57 % af de samlede udgifter til tilbud. Målsætninger er, at tallet i 2021 udgør 50 % af de samlede udgifter til tilbud på handicap og psykiatriområdet. Understøtter udviklingen af de allerbedste rammer for at leve et sundt og aktivt liv på Nordfyn Borgerne får hurtigere og mere fleksibel hjælp Borgerne får hjælp i nærmiljøet Borgerne modtager hjælp til selvhjælp Borgeren oplever at være i centrum i skabelsen af sit eget gode liv I 2018 udgør de eksterne tilbud 57 % af de samlede udgifter til tilbud. Målsætningen for 2021 er at brugen af de eksterne tilbud udgør 50 % af de samlede udgifter til tilbud Borgerne får hurtigere og mere fleksibel hjælp i nærmiljøet Medarbejder skal kompetenceudvikles og benytte nye arbejdsmetoder 23 OMSTILLINGSKATALOGET

24 Bedre ressourceudnyttelse og styring Udvikling af voksenvelfærdsområdet Masterplan Drift Personaleændring (stillinger) 0,0 0,0 0,0 0,0 Koncept foreligges til politisk godkendelse i august Tilbud kan start op primo BRS08: Tværfaglige møder i hjemmeplejen FAGOMRÅDE: Sundhed og Rehabilitering VALG Social & sundhedsudvalget Ansvarlig: Chef for Sundhed og Rehabilitering Tværfaglige møder i hjemmeplejen I forbindelse med indførelse af nyt omsorgssystem NEXUS kan der effektivisere i forhold til behovet for tværfaglige møder i hjemmeplejen Midlerne kan reduceres fra 2020, da de indtil da er finansieret via Nationale værdighedsmidler Optimering af ressourceforbruget til møder Optimering af personalets tidsforbrug til dokumentation og kommunikation Drift Personaleændring (stillinger) 0,87 0,87 0,87 FAGOMRÅDE: Sundhed og Rehabilitering VALG Social & sundhedsudvalget Ansvarlig: Chef for Sundhed og Rehabilitering 24 OMSTILLINGSKATALOGET

25 Bedre ressourceudnyttelse og styring BRS09: National garanti genoptræning National garanti genoptræning I december 2017 blev frit valg på genoptræning indført, hvilket medførte at borgere som udskrives med en genoptræningsplan kan vælge en privat udbyder, hvis kommunen 7 dage efter udskrivelse ikke kan begynde borgerens genoptræning. Til denne indsats bliver kommunen tildelt kr. Med en effektiv indsats fra kommunen selv, således at meget få borgere skal ud til private leverandører, forventes det at udgifterne til private leverandører kan holdes nede, hvormed puljen kan reduceres til kr. garanti for genoptræning overholdes større effekt af træning ved tidlig indsats Borgernes garanti for genoptræning overholdes Drift Personaleændring (stillinger) +0,25 +0,25 +0,25 +0,25 BRS10: Velfærdsteknologipulje Kommunen skal gennem kontrol sikre at borgernes garanti for genoptræning overholdes FAGOMRÅDE: Sundhed og Rehabilitering VALG Social & sundhedsudvalget Ansvarlig: Chef for Sundhed og Rehabilitering Velfærdsteknologipulje 25 OMSTILLINGSKATALOGET

26 Bedre ressourceudnyttelse og styring Velfærdsteknologipulje Siden 2013 har Sundhed og Rehabilitering haft et anlægsbudget til investering i velfærdsteknologiske tiltag på ældre og sundhedsområdet. Der er udpeget og implementeret relevante teknologier som kan medføre en effektivisering af arbejdet til stor gevinst for borgere og personale. Det skønnes nu at puljen kan reduceres således at der fortsat er midler til at indgå aftaler om velfærdsteknologiske løsninger i udviklingen det nære sundhedsvæsen jævnfør Sundhedsaftalerne m.v. Der resterer et budget på kr. til forsat investering i velfærdsteknologi Fortsat mulighed for at udvikle det nære sammenhængende sundhedsvæsen 6. Økonomiske oplysninger Anlægsinvesteringer Personaleændring (stillinger) 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Tidsplan for implementering Primo 2019 BRS11: Effektivisering af maskinpark i Vej og Park FAGOMRÅDE: Sundhed og Rehabilitering VALG Social & sundhedsudvalget Ansvarlig: Chef for Sundhed og Rehabilitering Effektivisering af maskinpark i Vej og Park I forbindelse med optimeringen og effektiviseringen af vej og Park kan der med fordel anskaffes nogle mere effektive maskiner og sælge nedslidte og vedligeholdelseskrævende maskiner. Det foreslås at der anskaffes følgende maskiner: 2. redskabsbærere anskaffelsespris i alt kr. En stor traktor anskaffelsespris kr. En traktor anskaffelsespris kr. 2 Rendegravere anskaffelsespris i alt kr. Ovenstående giver en samlet investering i nye maskiner på kr., og der forventes salgsind 26 OMSTILLINGSKATALOGET

27 Bedre ressourceudnyttelse og styring Effektivisering af maskinpark i Vej og Park tægter på kr. for de eksisterende maskiner. Det giver en nettoinvestering på kr. Ved at investere i nye maskiner, vil der kunne optimeres i arbejdsgange, reduceres i udgifterne til reparationer, og reduceres i forbruget af mandetimer på opgaverne, som involverer de nye maskiner. Fokus på de borgernære miljøer, herunder attraktive rammer i byområderne. Der kan effektiviseres på arbejdsgangen, så timerne kan lægges i marken og til gavn for hele kommunen. Målet og effekten er at skabe en effektiv Vej og park, som er konkurrencedygtig på de opgaver, som med fordel kan håndteres af Vej og Park. Vej og Park er en fleksibel enhed, som kan rykke på de kortfristede opgaver til gavn for hele kommunen og lokale interesser Sikre veje og pæne omgivelser. Hurtig respons på serviceopgaver. Bedre arbejdsmiljø og optimal udnyttelse af mandtimerne. Drift Anlægsinvesteringer Personaleændring (stillinger) Implementeres ved budgetvedtagelsen. BRS12: Ejendomsstrategi effektiv udnyttelse af de kommunale ejendomme FAGOMRÅDE: Drift VALG Teknik og Miljøudvalget Ansvarlig: Chef for Drift Ejendomsstrategi effektiv udnyttelse af de kommunale ejendomme En ejendomsstrategi for Nordfyns Kommune er under udarbejdelse. Den kan danne grundlag for en bedre og mere tværsektoriel udnyttelse af bygningsmassen i Nordfyns kommune, hvor der er fokus på de faktiske behov fremfor at man udfylder de rammer, de enkelte institutioner og afdelinger har til rådighed. Behovet for en mere strategisk tilgang til ejendomsområdet afspejles i, at der er stor forskel på de muligheder, de forskellige institutioner har, og der er også stor forskel på civilsamfundets brug af de kommunale bygninger rundt om i kommunen. Derfor er der mange kommunale bygninger, som tilbyder samme faciliteter uden at de udnyttes tilstrækkeligt i forhold til investeringen. Det betyder, at Nordfyns Kommunes ca m2 ikke udnyttes optimalt, og brugerne har ikke nødvendigvis de bedste rammer. Mange bygninger og lokaler anvendes af en/få aktører og få 27 OMSTILLINGSKATALOGET

28 Bedre ressourceudnyttelse og styring Ejendomsstrategi effektiv udnyttelse af de kommunale ejendomme timer af døgnet. Grundlaget for en ejendomsstrategi skal være en analyse af den samlede bygningsmasse, som kan danne grundlag for nogle strategiske målsætninger. Målsætninger som kan sætte rammen for, hvornår kommunen fx køber, sælger, lejer, nybygger eller renoverer. Erfaringen fra andre kommuner er, at det er vigtigt at fastlægge et entydigt ansvar for at gennemføre en strategi. Her anbefales det, at Teknik, Erhverv og Kultur er tovholer ifbm udarbejdelsen af en strategi og senere får ansvaret for både at implementere strategien og ansvaret for at indstille til ændringer. Kompetencen til at disponere på ejedomsområdet foreslås altså derfor at overgå til TEK. KL s udmelding, baseret på erfaringer fra andre kommuner, siger en samlet besparelse på bygningsmassen på 1020% ved skarp prioritering og effektiv udnyttelse af bygningsmassen. Besparelsen skal opnås ved reduktion i antallet af kommunale m2 og kræver en ejendomsstrategi, som understøtter en forbedring af de bygningsmæssige tilbud, som stilles til rådighed i Nordfyns Kommune. Besparelsen vil dog ligge over tid, da lejemål og egne bygninger skal afvikles. Det foreslås, at der indarbejdes en effektiviseringsgevinst på 2% af den samlede udgift på bygningsdrift på kr./år de første 2 år, der efter 5% svarende til kr. pr. år. Der er ikke taget højde for reduktionen af udgifter til besparelsen på energiudgifter og forbrugsafgifter. Denne besparelse er indregnet under de energimæssige tiltag. Følgende bygninger kan komme i spil, hvis forslagene i omstillingskataloget vedtages: Veflinge Børnehave Græshoppen, Lunde Fyrtårnet, Egense Dalskovreden, Roerslev Odensevej 8. Søndersø Bibliotek Der ud over er der allerede én tom bygning, som kan sælges/nedrives Odensevej 10, Søndersø (pt. stillet til rådighed for Borgerforeningen Søndersø) Ved godkendelsen af denne budgetblok vil salg/nedrivning af ovennævnte ejendom blive påbegyndt snarest muligt. Bygningsmassen i Nordfyns kommune skal indgå i et fællesskab, hvor alle har mulighed for at gøre brug af bygningerne. Bygningerne skal indgå til både de primære formål, kerneopgaverne, men også i forhold til fritids og kulturlivet, som kan have gavn og glæde af de bygninger kommunen råder over. Samskabelsen med de lokale kræfter kan have stor værdi for pasningen af bygningsmassen. Kan der skabes et ejerskab til bygninger i lokalområdet, vil der blive passet bedre på værdierne, og borgene vil føle det er deres bygninger. Bygningsmassen kan optimeres og gøres mere attraktiv. Der kan investeres i centrale bygninger, som kan bruges af flere. Bedre bygninger, tilpasset behov og formål, indflydelse og samskabelse omkring bygningernes tværgående funktioner og udnyttelse. Bedre arbejdsmiljø og gode fysiske rammer Drift Personaleændring (stillinger) 28 OMSTILLINGSKATALOGET