11. juni Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om styring af anlægsloft 2018 anlægsprojekter der sættes i bero, juni 2018

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om styring af anlægsloft 2018 anlægsprojekter der sættes i, juni 2018 Teknik- og Miljøforvaltningen har foretaget en vurdering af de igangværende anlægsprojekter i juni Forvaltningen orienterer hermed om anlægsprojekter, der sættes i som følge af anlægsloftet. På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. juni 2018 blev forvaltningen anmodet om at lægge kommende notater om satte projekter som følge af anlægsloftet frem for udvalget under punktet Sager til orientering. 11. juni 2018 Sagsnr Dokumentnr Teknik- og Miljøudvalget tog på mødet den 29. januar 2018 stilling til modellen for planlægning og tilrettelæggelse af Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsprojekter i 2018 for at overholde anlægsmåltallet på 742 mio. kr. Ved Overførselssagen blev der bevilget projekter med udførelse i 2018, hvor der delvist fulgte måltal med. Det nye anlægsmåltal for 2018 er derfor nu 750 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 29. januar 2018 model A, der betyder, at alle igangværende anlægsprojekter fortsætter fra starten af 2018, samt at forvaltningen løbende kan sætte projekter i, så anlægsmåltallet for 2018 overholdes. Det blev samtidig godkendt, at forvaltningen kan sætte de projekter i, som fremgik af listen med 107 anlægsprojekter (indstillingens bilag 4). Forvaltningen oplyste, at forvaltningen hver måned ville orientere om, hvilke projekter forvaltningen sætter i. Teknik- og Miljøforvaltningen foretog den første vurdering af de igangværende projekter i marts og april 2018 og orienterede udvalget den 3. maj 2018 om, at der blev sat 15 projekter i med en samlet effekt på 48,7 mio. kr. Siden den første vurdering har forvaltningen fremlagt 2. anlægsoversigt, Teknik- og Miljøudvalget den 11. juni 2018, og er nu ved at klargøre 3. anlægsoversigt, der forventes forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 17. september Udviklingen i den resterende portefølje viser, at der er behov for at sætte flere projekter i fra bruttolisten inden sommerferien. På den baggrund vil forvaltningen nu sætte yderligere 36 projekter i med en samlet effekt på 106,9 mio. kr. De 36 projekter er valgt ud fra, hvilken fase projekterne er i, så de kan sættes i på det økonomisk mest fordelagtige tidspunkt. Endvidere har Sekretariat (Byens Fysik) Islands Brygge 37 Postboks København S EAN nummer

2 forvaltningen set på, om nogle af projekterne er indbyrdes afhængige. Nogle af projekterne sættes i før sommeren, mens andre projekter sættes i senere på året, når projektet når det optimale tidspunkt for sættelse. Af bilag 1 til dette notat fremgår der yderligere oplysninger om de enkelte projekter. De 36 projekter vurderes parate til at blive sat i, da de for eksempel står foran et såkaldt faseskift mellem projektering og udførelse, hvor kontrakten med entreprenøren endnu ikke er indgået. En sættelse på dette tidspunkt giver derved færrest mulige direkte og afledte konsekvenser for økonomien og kvaliteten i projekterne. Grundlaget for vurderingen ligger i forvaltningens konkrete kendskab til projekternes procesforløb. På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. februar 2018 i sagen Dispensation til at fælde bevaringsværdige træer på Carlsberg, Vesterbo, blev forvaltningen bedt om at udarbejde notat om, hvornår det "grønt markerede" træ på Vester Fælledvej bliver fældet. Da projektet Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning er sat i, er det ikke muligt for forvaltningen at fremlægge et notat herom på nuværende tidspunkt. Forvaltningen vil orientere herom, når projektet sættes i gang igen. Tabel 1. Styring af anlægsloft anlægsprojekter der sættes i, juni 2018 TMF Type Projekt Frigivet anlægsmåltal* A. Kobling til Carl Nielsens Allé, skybrudsprojekter og klimaprojekter byrumsforbedringer Rantzausgade, en sikker og levende gade Skybrudspakke - Byrum i Fredens Park C. Tryghed- og Bedre forhold for cyklister - bedre fremkommelighed for sikkerhedsskabende projekter cyklister i Vendersgade Cykelpakke - Forbedring af krydset Rantzausgade og Nørrebroruten Cykelpakke VIII - Indre Ringrute bro Supercykelsti Fasanvejsruten supercykelsti (Budget 2016) Følgeanlæg Lille Langebro - forbedringer af krydsmuligheder ved Islands Brygge - Artillerivej Følgeanlæg til ny cykel- og gangbro ved Vester Voldgade - pulje til mindre forbedringer Følgeanlæg Lille Langebro - - udvidelse og etablering af cykelbaner og -stier på Ny Kongensgade Følgeanlæg Lille Langebro - udvidelser af cykelstien på Islands Brygge Omdannelse af p-pladser i Linnésgade og Rømersgade til byrum Områdefornyelse Kulbanetorvet

3 D. Genopretningsprojekter Områdefornyelse Sundby Områdefornyelse Sydhavnen Sikre skoleveje Stærevej, grøn omdannelse Trafiksikkerhedsprojekter Områdefornyelse Nordvest Genopretning af 17 vejstrækninger i gul zone Genopretningspakke km fortovsstrækninger E. Gårdhaveprojekter Østbanegade Boyesgade Bergthorasgade F. Traditionelle Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning anlægsprojekter Cykelpakke VI - Bro over Folehaven og evt. Vigerslev Alle Genopretning af vandkvalitet i søer og åer Genopretningspakke Lygten Genopretningspakke Nordre Fasanvej Langebro, åbning af p-anlæg G. Øvrige projekter Bedre forhold for cyklister cykel p-pladser nær de kommende stationer for Metro Cityringen Bedre forhold for cyklister - partnerskaber med private aktører om cykelparkering Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) Konkurrence Parkering 10-meterzone - etablering af parkering Smartere trafikløsninger - data og værktøjer til trafikledelse og bedre trafikinformation Åbning af p-pladser på kommunale institutioner Hovedtotal * Frigivet anlægsmåltal er det forventede restbudget for året efter projektet er sat i. Videre proces Teknik- og Miljøforvaltningen forventer at sætte yderligere projekter i i 2018 i overensstemmelse med Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 29. januar Forvaltningen vil orientere udvalget igen, når flere projekter sættes i. Lone Byskov Vicedirektør

4 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 1 Uddybende oplysninger om projekter der sættes i juni 2018 Carl Nielsens Allé, skybrudsprojekter og byrumsforbedringer (TMF10318) Anlæg af byrum til ophold og aktivitet i hverdagen og skybrudssikring A. Kobling til klimaprojekter Frigivet anlægsmåltal i Uge 22 (er sat i ) Konsekvenser ved sættelse Ved at sætte projektet i undgås det, at projektet skal anlægges samtidig med HOFOR, og projektets tidsplan vil stemme bedre overens med, at KFF har udsat renoveringen af Svanemøllens tag, som skal aflede tagvand til anlægget Ja, koordinering med HOFOR Ja, klimamidler Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF I) (TMF10301) Byrums-, cykel- og klimaprojekt for Rantzausgade A. Kobling til klimaprojekter Frigivet anlægsmåltal i Uge 30 Der er stor opmærksomhed omkring projektet i området i Konsekvenser ved sættelse kommunikationsindsatsen skal der blandt andet være fokus på at forklare, hvorfor projektet sættes i Ja, HOFOR har et klimaprojekt, som går forud for dette projekt

5 Skybrudspakke - Byrum i Fredens Park (TMF10514) Skybrudssikring af Fredens Park og genetablering af byrummet som et grønt åndehul Udenfor kategori 1-5 A. Kobling til klimaprojekter Frigivet anlægsmåltal i Uge 27 Konsekvenser ved sættelse Da skybrudsprojektet, projektet er koblet op på, er forsinket, så vurderes konsekvenserne at være begrænsede. Ja, Skybrudspakke 2018 Bedre forhold for cyklister - bedre fremkommeligheden for cyklister i Vendersgade (TMF10404) Etablering af nye cykel p-pladser, bedre fremkommelighed for cyklister samt forbedrede forhold for varelevering Frigivet anlægsmåltal i Konsekvenser ved sættelse Uge 39 Har konsekvenser for udførelsen af cykeloptimeringsplanen, Nørregadekorridoren som ikke bliver færdig som tidligere udmeldt Ja, Nørregadekorridoren Side 2 af 19

6 CP - Forbedring af krydset Rantzausgade og Nørrebroruten (TMF10498) Cykelkrydsprojekt mellem Rantzausgade og Nørrebroruten Udenfor kategori 1-5 Frigivet anlægsmåltal i Er sat i Konsekvenser ved sættelse realiseret i år. Hænger sammen med Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF I) CP VIII - Indre Ringrute bro, Supercykelsti (TMF10028) Krydsning af Artillerivej for cykler, bro eller alternativt krydsning i niveau Udenfor kategori 1-5 Frigivet anlægsmåltal i Konsekvenser ved sættelse Uge 31 (løbende) Projektets forventede forbedring bliver ikke realiseret som tidligere planlagt Ja (Indre Ringrute cykelsti, Supercykelsti (Cykelpakke VIII) Side 3 af 19

7 Fasanvejsruten SCS (B16) (TMF10423) Supercykelsti fra Valby til Ryparken Frigivet anlægsmåltal i Er sat i Konsekvenser ved sættelse realiseret i år Ja, busprojekt ved Nørrebro station samt bevilling fra Vejdirektoratet Følgeanlæg til Lille Langebro - forbedringer af krydsmuligheder ved Islands Brygge - Artillerivej (TMF10394) Mindre anlæg til gavn for fremkommeligheden for cyklister, der vil benytte den nye Lille Langebro Frigivet anlægsmåltal i Konsekvenser ved sættelse Uge 25 Realdania er ca. et år forsinket med projektet. Der er derfor ikke væsentlige konsekvenser forbundet med at sætte følgeanlæggene i i 2018 Projektet skal udføres, så anlægget kan stå færdigt, når Lille Langebro ibrugtages (tidligst om ét år) Side 4 af 19

8 Følgeanlæg til Lille Langebro - pulje til mindre forbedringer (TMF10395) Forbedret trafiksikkerhed, tryghed og flow for cyklister til og fra Lille Langebro, herunder på Vester Voldgade Frigivet anlægsmåltal i Konsekvenser ved sættelse Uge 26 (løbende) Realdania er ca. et år forsinket med projektet. Der er derfor ikke væsentlige konsekvenser forbundet med at sætte følgeanlæggene i i 2018 Følgeanlæg til Lille Langebro - udvidelse og etablering af cykelbaner og - stier på Ny Kongensgade (TMF10392) Forbedret trafiksikkerhed, tryghed og flow for cyklister til og fra Lille Langebro Frigivet anlægsmåltal i Uge 26 (løbende) Realdania er ca. et år forsinket med projektet. Der er derfor Konsekvenser ved sættelse ikke væsentlige konsekvenser forbundet med at sætte følgeanlæggene i i 2018 Side 5 af 19

9 Følgeanlæg til Lille Langebro - udvidelser af cykelstien på Islands Brygge (TMF10391) Punktvise udvidelser af cykelstien til gavn for cyklister på Islands Brygge Frigivet anlægsmåltal i Uge 25 Konsekvenser ved sættelse Realdania er ca. et år forsinket med projektet. Der er derfor ikke væsentlige konsekvenser forbundet med at sætte følgeanlæggene i i 2018 Omdannelse af p-pladser i Linnésgade og Rømersgade til byrum (TMF10488) Omdannelse af bilparkeringspladser til byrum med træer, cykelparkeringspladser samt bedre fremkommelighed for cyklister og gående Frigivet anlægsmåltal i Uge 39 Konsekvenser ved sættelse realiseret i Derudover ingen afledte konsekvenser. Side 6 af 19

10 Områdefornyelse Kulbanetorvet (TMF1648) Gennemførelse af en række sammenhængende indsatser til at løfte det udsatte byområde 1. Fysisk igangsat Frigivet anlægsmåltal i Er sat i Konsekvenser ved sættelse realiseret i år. Derudover ingen afledte konsekvenser Områdefornyelse Sundby (TMF1684) Gennemførelse af en række sammenhængende indsatser til at løfte det udsatte byområde 1. Fysisk igangsat Frigivet anlægsmåltal i Er sat i Konsekvenser ved sættelse realiseret i år. Derudover ingen afledte konsekvenser Side 7 af 19

11 Områdefornyelse Sydhavnen (TMF1526) Gennemførelse af en række sammenhængende indsatser til at løfte det udsatte byområde 1. Fysisk igangsat Frigivet anlægsmåltal i Er sat i Konsekvenser ved sættelse realiseret i år. Derudover ingen afledte konsekvenser Sikre skoleveje (TMF10411) Der gennemføres syv vejprojekter ved i alt 10 skoler. Derudover er der Skolekampagnen i forbindelse med skolestart i august, og der udarbejdes kommunikationsværktøj til skolebestyrelser, som skal hjælpe til med at sætte trafiksikkerhed på dagsordenen Udenfor kategori 1-5 Frigivet anlægsmåltal i Konsekvenser ved sættelse Er sat i realiseret i år. Der kan forventes negative reaktioner på dette lokalt, hvor indsatserne var planlagte Side 8 af 19

12 Stærevej, grøn omdannelse (TMF10484) Anlæg af fire hævede pladser på Stærevej Frigivet anlægsmåltal i Uge 29 Konsekvenser ved sættelse realiseret som tidligere planlagt. Derudover ingen afledte konsekvenser Ja Trafiksikkerhedsprojekter 2015 (TMF10227) Forbedring af trafiksikkerheden i flere kryds og strækninger i fire bydele Udenfor kategori 1-5 Frigivet anlægsmåltal i Konsekvenser ved sættelse Uge 40 realiseret i år. Derudover ingen afledte konsekvenser Side 9 af 19

13 Områdefornyelse Nordvest (TMF1647) Gennemførelse af en række sammenhængende indsatser til at løfte det udsatte byområde 1. Fysisk igangsat Frigivet anlægsmåltal i Er sat i Konsekvenser ved sættelse realiseret i år. Derudover ingen afledte konsekvenser Genopretning af 17 vejstrækninger i gul zone (TMF10466) Genopretning af udvalgte vejstrækninger i gul zone 1. Fysisk igangsat D. Genopretningsprojekter Frigivet anlægsmåltal i Er sat i Konsekvenser ved sættelse realiseret i år. Derudover ingen afledte konsekvenser Ja Side 10 af 19

14 Genopretningspakke km fortovsstrækninger (TMF10559) Genopretning af fortov på Bredgade, Bornholmsgade, Humlebækgade, Bådmandsstræde, Sankt Jakobs Gade og Rødkildevej 1. Fysisk igangsat D. Genopretningsprojekter Frigivet anlægsmåltal i Er sat i Konsekvenser ved sættelse realiseret i år. Derudover ingen afledte konsekvenser Østbanegade (BK0477) (TMF1573) Ja Fælles gårdhaveanlæg i Østbanegade-karreen Udenfor kategori 1-5 E. Gårdhaveprojekter Frigivet anlægsmåltal i Uge 48 Der har været omfattende borger-/beboerinddragelse i Konsekvenser ved sættelse projektet, og sættelse vil kunne skabe utilfredshed blandt beboerne. Forvaltningen vil have særligt fokus herpå i kommunikationsindsatsen Side 11 af 19

15 Boyesgade (BK0771) (TMF1574) Fælles gårdhaveanlæg i Boyesgade-karreen Udenfor kategori 1-5 E. Gårdhaveprojekter Frigivet anlægsmåltal i Uge 26 Der har været omfattende borger-/beboerinddragelse i Konsekvenser ved sættelse projektet, og sættelse vil kunne skabe utilfredshed blandt beboerne. Forvaltningen vil have særligt fokus herpå i kommunikationsindsatsen Bergthorasgade (BK0324) (TMF1642) Fælles gårdhaveanlæg i Bergthorasgade-karreen Udenfor kategori 1-5 E. Gårdhaveprojekter Frigivet anlægsmåltal i Uge 48 Der har været omfattende borger-/beboerinddragelse i Konsekvenser ved sættelse projektet, og sættelse vil kunne skabe utilfredshed blandt beboerne. Forvaltningen vil have særligt fokus herpå i kommunikationsindsatsen Side 12 af 19

16 Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning (TMF340) Udbygning af infrastrukturen i Carlsberg-området. Udenfor kategori 1-5 F. Traditionelle anlægsprojekter Frigivet anlægsmåltal i Er sat i Den planlagte forbedring kommer ikke i Det Konsekvenser ved sættelse planlægges efterfølgende udført i foråret 2019 i sammenhæng med 'Tilpasning af busnet 2019' (TMF10447) CP VI - Bro over Folehaven og evt. Vigerslev Alle (TMF925) Stibro over motorvej i samarbejde med Vejdirektoratet og grønt stiforløb i Vigerslevparken F. Traditionelle anlægsprojekter Frigivet anlægsmåltal i Konsekvenser ved sættelse Uge 28 Den forventede fremdrift med projektet bliver ikke realiseret i år. Derudover vurderes ingen afledte konsekvenser Ja, projektet koordineres med etablering af HOFORs regnvandsbassin og levering af jord fra Grønttorvet Side 13 af 19

17 Genopretning af vandkvalitet i søer og åer (TMF10290) Fjernelse af ton forurenet slam fra Fæstningskanalen i Vestvolden. Udføres over to vintre. 1. Fysisk igangsat F. Traditionelle anlægsprojekter Frigivet anlægsmåltal i Konsekvenser ved sættelse Uge 36 realiseret i år. Genopretning af vandkvalitet i Utterslev Mose (TMF10219) forsinkes. Derudover vurderes ingen afledte konsekvenser. Genopretningspakke Lygten (TMF10557) Ja Genopretningspakke Lygten er et genopretningsprojekt, som er afhængig af 'Fasanvejsruten supercykelsti (B16) (TMF10423) og Genopretningspakke 2021-Nordre Fasanvej' (TMF10558) F. Traditionelle anlægsprojekter Frigivet anlægsmåltal i Konsekvenser ved sættelse Er sat i realiseret i år. Derudover vurderes ingen afledte konsekvenser Ja, busprojekt ved Nørrebro station Side 14 af 19

18 Genopretningspakke Nordre Fasanvej (TMF10558) Genopretningspakke Nordre Fasanvej er et genopretningsprojekt, som er afhængig af 'Fasanvejsruten supercykelsti (B16) (TMF10423) og Genopretningspakke Lygten (TMF10557) F. Traditionelle anlægsprojekter Frigivet anlægsmåltal i Konsekvenser ved sættelse Er sat i realiseret i år. Derudover vurderes ingen afledte konsekvenser Ja, busprojekt ved Nørrebro station Langebro, åbning af p-anlæg (TMF949) Etablering af parkeringspladser i tidligere garageanlæg under Langebro F. Traditionelle anlægsprojekter Frigivet anlægsmåltal i Uge 25 realiseret som planlagt. Derudover vurderes ingen afledte Konsekvenser ved sættelse konsekvenser. Kan give anledning til mange henvendelser fra lokale, der tidligere har været meget aktive og klaget over parkeringssituationen i Indre by Side 15 af 19

19 Bedre forhold for cyklister cykelparkeringspladser ved de kommende stationer for Metro Cityringen (TMF Finde lokationer for og efterfølgende etablere cykelparkeringspladser i tilknytning til Metro-stationer 1. Fysisk igangsat G. Øvrige projekter Frigivet anlægsmåltal i Konsekvenser ved sættelse Uge 30 Projektet er både areal- og tidsmæssigt koordineret med etableringen af den kommende Metro Cityring og dens åbning i juli Ved en sætning af projektet vil det ikke være muligt at nå at anlægge de ekstra cykelparkeringspladser, inden Metro Cityringens åbning. Dette kan medføre, at mange cykler bliver parkeret udenfor stativ til gene for tilgængelighed, fremkommelighed og byrum Metro-Cityringen Ja Bedre forhold for cyklister - partnerskaber med private aktører om cykelparkering (TMF10401) Partnerskaber med private aktører om cykelparkering 1. Fysisk igangsat G. Øvrige projekter Frigivet anlægsmåltal i Er sat i Konsekvenser ved sættelse realiseret i år. Derudover vurderes ingen afledte konsekvenser. Ja Side 16 af 19

20 Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) - hænger sammen med TMF10113 (TMF961) Det er Klimaplanens mål at opnå en samlet varmebesparelse på 20 % og en el-besparelse på hhv. 20 % i handels- og servicevirksomheder og 10 % i husholdninger i 2025 i forhold til Dette kræver en mærkbar indsats i både det eksisterende byggeri og i nybyggeri Udenfor kategori 1-5 G. Øvrige projekter Frigivet anlægsmåltal i Uge 26 Konsekvenser ved sættelse Forsinkede effekter af indsatsen. Derudover vurderes ingen afledte konsekvenser Interne ressourcer Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) - Konkurrence (TMF10113) Konkurrence for understøttelse af ovenstående projekthænger sammen med TMF961 Udenfor kategori 1-5 G. Øvrige projekter Frigivet anlægsmåltal i Uge 26 Konsekvenser ved sættelse Forsinkede effekter af indsatsen. Derudover vurderes ingen afledte konsekvenser Interne ressourcer Side 17 af 19

21 Parkering 10-meterzone - etablering af parkering (TMF10509) Etablering af parkeringspladser Udenfor kategori 1-5 G. Øvrige projekter Frigivet anlægsmåltal i Er sat i Konsekvenser ved sættelse realiseret i år. Derudover vurderes ingen afledte konsekvenser Ja Smartere trafikløsninger - data og værktøjer til trafikledelse og bedre trafikinformation (TMF10273) Indkøb af trafikmodel for København via udbud. Projektet er en del af ITS 2. del, hvor der udvikles et værktøj til bedre styring af trafikken Udenfor kategori 1-5 G. Øvrige projekter Frigivet anlægsmåltal i Uge 31 Udbuddet skal gå om, hvortil man må forvente, at de næste afgivne tilbud vil medregne den tid tilbudsgiverne allerede Konsekvenser ved sættelse har brugt i den første tilbudsfase. Dette forventes at give en merudgift i projektet på 1,0 mio. kr. Ja, projektet har partnerskab med Vejdirektoratet, Movia, DSB og Metro. Dog har disse ikke økonomiske forpligtelser i projektet, men kan have fordele af den forbedring, der var forventet. Ja, Trafikmodellen er et værktøj, der understøtter beslutningsgrundlaget for investeringer i infrastrukturen og den løbende optimering af trafikken. Ja Side 18 af 19

22 Åbning af p-pladser på kommunale institutioner (TMF10418) 1. Fysisk igangsat G. Øvrige projekter Frigivet anlægsmåltal i Uge 24 Konsekvenser ved sættelse Kommunale institutioner åbnes for offentlig parkering med tidsbegrænsning. Beboere med licens til respektive licenszone kan parkere ubegrænset i aften- og nattetimerne samt weekend Det samlede projekt omfatter åbning af parkeringspladser ved 10 kommunale institutioner, samlet ca. 200 pladser. Dette giver forsinkelser på otte lokationer, med samlet ca. 150 pladser, mens de resterende ca. 50 pladser bliver åbnet ved Hans Nansens Gård og Tietgensgade. Ja Side 19 af 19