Årsregnskab 2016 Bilag. Byrådsbehandling den 28. juni 2017

Transkript

1 Årsregnskab 2016 Bilag Byrådsbehandling den 28. juni 2017

2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 4-5 Regnskabsoversigt 6-14 Tværgående artsoversigt 15 Personaleoversigt Specifikation af overførte driftsbevillinger til og fra Igangværende og afsluttede anlægsarbejder Anlægsregnskaber vedr. afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr Specialregnskaber: Legatregnskaber Mellemværende med kirken 41 Regnskaber vedr. forsyningsvirksomheder: Spildevandsanlæg 42 Tømningsordning 43 Generel administration - renovation 44 Dagrenovation 45 Storskrald og haveaffald 46 Glas, papir og pap 47 Farligt affald 48 Genbrugsstationer 49 Øvrige ordninger og anlæg 50 Garantiforpligtelser Eventualforpligtelser og -rettigheder

3 Hedensted Kommune Hovedoversigt til Regnskab Regnskab kr. A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Regnskab 2016 Udgifter Regnskab 2016 Indtægter Budget 2016 Udgifter Budget 2016 Indtægter Tillægsbevillin ger 2016 Udgifter Tillægsbevilli nger 2016 Indtægter 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. I ALT C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER ALT E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) -574 Skatter ( ) F. FINANSIERING I ALT BALANCE

4 Hedensted Kommune FINANSIEL STATUS 2016 REGNSKAB 2016 AKTIVER Primosaldo Bevægelse Ultimosaldo 22 Likvide aktiver , , ,91 01 Kontante beholdninger , , ,98 05 Indskud i pengeinstitutter m.v , , ,70 07 Investerings- og placeringsforeninger , , ,11 08 Realkreditobligationer , , ,32 10 Statsobligationer m.v , ,20 25 Tilgodehavender hos staten , , ,00 12 Refusionstilgodehavender , , ,00 28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt , , ,72 14 Tilgodehavender i betalingskontrol , , ,73 15 Andre tilgodehavender , , ,64 17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår , , ,35 32 Langfristede tilgodehavender , , ,68 20 Pantebreve , , ,10 21 Aktier og andelsbeviser m.v , , ,92 22 Tilgodehavender hos grundejere ,49 0, ,49 23 Udlån til beboerindskud , , ,28 24 Indskud i landsbyggefonden m.v. 0,00 0,00 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender , , ,89 27 Deponerede beløb for lån m.v , , ,00 35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder , , ,49 30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt , , ,84 35 Andre forsyningsvirksomheder , , ,65 38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 0,00 0,00 0,00 37 Staten 0,00 0,00 0,00 42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v , , ,92 41 Alderssparefond , , ,25 42 Legater , , ,53 43 Deposita , , ,14 58 Materielle anlægsaktiver , , ,89 80 Grunde , , ,00 81 Bygninger , , ,62 82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler , , ,54 83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr , , ,73 84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver , , ,00 68 Omsætningssaktiver - fysiske anlæg til salg , , ,00 87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg , , ,00 AKTIVER I ALT , , ,63 4

5 Hedensted Kommune FINANSIEL STATUS 2016 REGNSKAB 2016 PASSIVER Primosaldo Bevægelse Ultimosaldo 45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v , , ,48 45 Alderssparefond , , ,25 46 Legater , , ,51 47 Deposita , , ,72 48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 0,00 0,00 0,00 49 Staten 0,00 0,00 0,00 50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter , , ,54 50 Kassekreditter og byggelån , , ,54 51 Kortfristet gæld til staten , , ,95 52 Anden gæld , , ,95 52 Kortfristet gæld i øvrigt , , ,36 53 Kirkelige skatter og afgifter , , ,88 55 Skyldige feriepenge 0,00 0,00 0,00 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager , , ,62 59 Mellemregningskonto , , ,86 55 Langfristet gæld , , ,98 65 Andre kommuner og regioner , ,00 0,00 70 Kommunekredit , , ,26 71 Pengeinstitutter 0,00 0,00 0,00 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger , , ,64 79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver , , ,08 72 Hensatte forpligtelser , , ,36 90 Hensatte forpligtelser , , ,36 75 Egenkapital , , ,96 91 Modpost for takstfinansierede aktiver , , ,19 93 Modpost for skattefinansierede aktiver , , ,70 94 Reserve for opskrivninger , , ,00 99 Balancekonto , , ,07 PASSIVER I ALT , , ,63 5

6 Hedensted Kommune Regnskabsoversigt 2016 Regnskab 2016 Oprindelig budget 2016 Tillægsbevilli nger 2016 Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * DKK * DKK * DKK Byråd U I Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi U I Drift BEV U BEV I Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U I Faste ejendomme U I Fælles formål U I Anlæg U I Salg af Kildebjerget RÅD U RÅD I Andre faste ejendomme U I Anlæg U I Salg af børnehave i Ølholm RÅD U RÅD I Salg af ejendomme i Ølholm (Kulturtorvet) RÅD I Tilskud til køb af Bjerre Arrest RÅD U Køb af Torvegade 10, Tørring RÅD U Køb af Torvegade 10, Tørring RÅD I Køb af Bytorvet 12, 14 og 22, Hedensted RÅD U Udvikling af Tørring Midtby RÅD U Udvikling af Hedensted Midtby RÅD U Salg af Odelsgade 1 st. tv., Juelsminde RÅD U RÅD I Skovvej 11, Tørring RÅD U RÅD I Udvikling af Uldum Midtby RÅD U Byfornyelse U I Anlæg U I Pulje til bygningsfornyelse og nedrivning RÅD U RÅD I Byfornyelse/nedrivning af ejendomme RÅD U RÅD I

7 Hedensted Kommune Regnskabsoversigt 2016 Regnskab 2016 Oprindelig budget 2016 Tillægsbevilli nger 2016 Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * DKK * DKK * DKK Nedrivningspulje Barrit RÅD U RÅD I Nedrivningspuljen 2016 RÅD U RÅD I Midler til bygningsfornyelse 2016 RÅD U RÅD I Nedrivningsejendomme - salg af grunde RÅD U RÅD I Fritidsområder U Grønne områder og naturpladser U Anlæg U Opførelse af nyt kanohus i Tørring RÅD U Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. U I Renter af likvide aktiver U I Renter BEV U BEV I Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt I Renter BEV I Renter af langfristede tilgodehavender I Renter BEV I Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter U Renter BEV U Renter af kortfristet gæld til staten U Renter BEV U Renter af kortfristet gæld i øvrigt U Renter BEV U Renter af langfristet gæld U Renter BEV U Kurstab og kursgevinster U I Renter BEV U BEV I Tilskud og udligning U I Finansiering BEV U BEV I Refusion af købsmoms U Finansiering BEV U Skatter U I Finansiering BEV U BEV I

8 Hedensted Kommune Regnskabsoversigt 2016 Regnskab 2016 Oprindelig budget 2016 Tillægsbevilli nger 2016 Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * DKK * DKK * DKK 08 Balanceforskydninger U I Forskydninger i likvide aktiver U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i tilgodehavender hos staten U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Pantebreve U Balanceforskydninger BEV U Indskud i landsbyggefonden m.v. U Balanceforskydninger BEV U Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt U I Balanceforskydninger BEV U BEV I Forskydninger i langfristet gæld U I Afdrag på lån og leasingforpligtelser BEV U Finansiering BEV I Udvalget for Læring U I Drift BEV U BEV I Statsrefusion BEV I Undervisning og kultur U Folkeskolen m.m. U Folkeskoler U Anlæg U Om- og tilbygning ved Ølholm skole RÅD U Skolerenoveringer RÅD U Ombygning Stenderup Skole RÅD U Etablering af elektronisk adgangskontrol RÅD U Hedensted Skole RÅD U Lindved Skole RÅD U

9 Hedensted Kommune Regnskabsoversigt 2016 Regnskab 2016 Oprindelig budget 2016 Tillægsbevilli nger 2016 Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * DKK * DKK * DKK Rask Mølle Skole, etape 2 RÅD U Uldum Skole RÅD U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Dagtilbud til børn og unge U Integrerede institutioner U Anlæg U Helhedsplan Tjørnebo Børnehave/Barrit RÅD U Etab af vuggestuepladser v Stjernevejskolen RÅD U Balanceforskydninger U Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U Deponerede beløb for lån m.v. U Balanceforskydninger BEV U Udvalget for Beskæftigelse U I Drift BEV U BEV I Statsrefusion BEV I Balanceforskydninger U I Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Udlån til beboerindskud U Balanceforskydninger BEV U Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i kortfristet gæld til staten I Balanceforskydninger BEV I Udvalget for Social Omsorg U I Drift BEV U BEV I Statsrefusion BEV I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Tilbud til ældre og handicappede U Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede U Anlæg U Plejecenter Løsning - omklædningsfaciliteter RÅD U Kælderrenovering Birkelund 2. etape RÅD U Forebyggende indsats for ældre og handicappede U Anlæg U Åbo og Egespring RÅD U

10 Hedensted Kommune Regnskabsoversigt 2016 Regnskab 2016 Oprindelig budget 2016 Tillægsbevilli nger 2016 Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * DKK * DKK * DKK 08 Balanceforskydninger U Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Pantebreve U Balanceforskydninger BEV U Indskud i landsbyggefonden m.v. U Balanceforskydninger BEV U Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. U Balanceforskydninger BEV U Udvalget for Fritid og Fællesskab U I Drift BEV U BEV I Statsrefusion BEV I Transport og infrastruktur U I Kollektiv trafik U I Færgedrift U I Anlæg U I Hjarnø Færgefart Levetidsforlængelse RÅD U RÅD I Undervisning og kultur U Folkeskolen m.m. U Idrætsfaciliteter for børn og unge U Anlæg U Energibesp. foranst. selvejende haller RÅD U Motorikunivers i Barrit RÅD U Balanceforskydninger U Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Pantebreve U Balanceforskydninger BEV U Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U Deponerede beløb for lån m.v. U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. U Balanceforskydninger BEV U

11 Hedensted Kommune Regnskabsoversigt 2016 Regnskab 2016 Oprindelig budget 2016 Tillægsbevilli nger 2016 Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * DKK * DKK * DKK Udvalget for Teknik U I Drift BEV U BEV I Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U I Jordforsyning U I Boligformål U I Anlæg U I Anna Knudsens Vej etape 1 RÅD U Fredsbovænget etape 1 RÅD U Lillekongens Ager etape 2 RÅD U RÅD I Mårvej RÅD U RÅD I Roloddet etape 1 RÅD U Sikavej etape 1 RÅD U Sikavej etape 4 RÅD U RÅD I Stenkærgård etape 1 RÅD I Stenkærgård etape 2 RÅD U RÅD I Tegltoften RÅD U RÅD I Sverrigsvej 2 RÅD U Stenkærgård etape RÅD U Thyras Vænge etape 2 (Lindved Skovby) RÅD U RÅD I Thyras Vænge etape 1 (Lindved Skovby) RÅD U Vestergårdsmarken RÅD U Friggsvej RÅD U Rugmarken RÅD U RÅD I Krondyrvej RÅD U RÅD I Agersbølparken RÅD U Lundagervej etape 2 RÅD U RÅD I Hestehaven RÅD U RÅD U Skovhavegård RÅD U RÅD I

12 Hedensted Kommune Regnskabsoversigt 2016 Regnskab 2016 Oprindelig budget 2016 Tillægsbevilli nger 2016 Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * DKK * DKK * DKK Byggemodning af boliggrunde RÅD U Færdiggørelse af eksisterende byggegrunde RÅD U Viborgvej 44 RÅD U Boligprojekt Apotekerhaven RÅD I Grønlund, Tørring RÅD U RÅD I Byggemodn. og færdiggør. af boligområder RÅD U Lillekongens Ager etape 3 RÅD U RÅD I Friggsvej etape 2 RÅD U RÅD I Erhvervsformål U I Anlæg U I Erhvervsparken Ølholm RÅD U Hornsyld Industrivej RÅD U Industrivænget etape 2 RÅD U Kildeparken Hedensted RÅD U RÅD I Mekuvej etape 2 RÅD U Mimersvejs forlængelse RÅD U RÅD I Skiltemagervej RÅD U Torvegade, Tørring øst RÅD U RÅD I Hedensted Syd RÅD U Ubestemte formål U I Anlæg U I Fællesudgifter og -indtægter RÅD U RÅD I Faste ejendomme U I Fælles formål U I Anlæg U I Renovering af offentlige toiletter RÅD U Salg af energibesparelser RÅD I ELENA energirenovering i kommunale bygninger RÅD U Naturbeskyttelse U I

13 Hedensted Kommune Regnskabsoversigt 2016 Regnskab 2016 Oprindelig budget 2016 Tillægsbevilli nger 2016 Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * DKK * DKK * DKK 50 Naturforvaltningsprojekter U I Anlæg U I Restaureringsprojekter ifm. vandplaner RÅD U RÅD I Vandplansprojekterne ved Svends Mølle RÅD U RÅD I Transport og infrastruktur U I Kommunale veje U I Vejanlæg U I Anlæg U I Omfartsvej vest om Ørum RÅD U Cykelsti langs Ørumvej mellem Daugård RÅD U RÅD I På cykel til skole i Hedensted RÅD U RÅD I Juelsmindehalvøen og øerne på cykel RÅD U RÅD I Stiprojekt i Løsning Hedensted RÅD U RÅD I Stiprojekt ved Kirkholm RÅD U RÅD I Forlængelse af Vestvejen RÅD U Rundkørsel og vejudvidelse ved LI. Dalby RÅD U Sideudvidelse af Dalbyvej og Constantiavej RÅD U Standardforbedringer af færdselsarealer U Anlæg U Trafiksikkerhedsprojekter RÅD U Renovering af vejbroer RÅD U Renovering af Horsensvej/Østerbrogade RÅD U Kollektiv trafik U Færgedrift U Anlæg U Reparation af Hjarnø Færgeleje RÅD U Havne U Kystbeskyttelse U Anlæg U Højvandssikring i Juelsminde RÅD U Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. U I

14 Hedensted Kommune Regnskabsoversigt 2016 Regnskab 2016 Oprindelig budget 2016 Tillægsbevilli nger 2016 Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * DKK * DKK * DKK 35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder U I Renter BEV U Renter BEV I Kurstab og kursgevinster I Renter BEV I Balanceforskydninger U Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Deponerede beløb for lån m.v. U Balanceforskydninger BEV U Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder U Balanceforskydninger BEV U

15 Hedensted Kommune Tværgående artsoversigt 2016 REGNSKAB 2016 OPR. BUDGET 2016 Hele kroner 1 Lønninger Varekøb 2.2 Fødevarer Brændsel og drivmidler Køb af jord og bygninger (inkl. moms) Køb af jord og bygninger (eksl. moms) Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser m.v. 4.0 Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Tilskud og overførsler 5.1 Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Indtægter 7.1 Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra regioner Øvrige indtægter Finansindtægter Statstilskud Interne udgifter og indtægter 9.1 Overførte lønninger Overførte varekøb Overførte tjenesteydelser Interne indtægter Udgifter i alt Indtægter i alt

16 Hedensted Kommune Personaleoversigt 2016 Regnskab Budget Personaleforbrug omregnet til heltidsstillinger I alt 3.128, ,259 Funktioner Faste ejendomme - Fælles formål 1,030 0, Andre fritidsfaciliteter 0,100 0, Naturforvaltningsprojekter 2,670 0, Vedligeholdelse af vandløb 0,330 0, Miljøbekyttelse - fælles formål 0,110 0, Miljøtilsyn - virksomheder 1,460 0, Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 2,500 0, Redningsberedskab 1,000 6,538 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt 9,200 8, Affaldshåndtering 2,000 1,585 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt 2,000 1, Vejvæsen - fælles formål 50,170 44, Vejvedligeholdelse m.v. 0,340 0,000 Transport og infrastruktur i alt 50,510 44, Folkeskoler 672, , Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 26,620 22, Skolefritidsordninger 130, , Befordring af elever i almindelig folkeskole 0,010 0, Undervisning i kommunens egne specialskoler (indtil 2016) 0,000 21, Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 0,180 0, Ungdommens Uddannelsesvejledning 5,070 0, Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 11,490 3, Folkebiblioteker 18,720 22, Musikarrangementer 7,970 9, Andre kulturelle opgaver 0,510 0, Folkeoplysende voksenundervisning 0,140 0, Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1,620 0, Ungdomsskolevirksomhed 23,980 19,997 Undervisning og kultur i alt 899, , Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 18,690 12, Kommunal tandpleje 15,180 17, Sundhedsfremme og forebyggelse 10,700 5, Kommunal sundhedstjeneste 15,330 14,965 Sundhedsområdet i alt 59,900 50, Dagtilbud til børn og unge - fælles formål 48,970 17, Dagpleje 168, , Børnehaver (indtil 2014) 0, , Daginstitutioner 286, , Særlige dagtilbud og særlige klubber (indtil 2014) 0,000 8, Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge 45,140 11, Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 81,330 40, Døgninstitutioner for børn og unge 58,820 51, Pleje og omsorg m.v. for ældre og handicappede 737, , Forebyggende indsats for ældre og handicappede 168, , Plejehjem og beskyttede boliger 3,680 3, Hjælpemiddeldepoter 8,630 0,000 16

17 Hedensted Kommune Personaleoversigt 2016 Regnskab Budget Personaleforbrug omregnet til heltidsstillinger Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 0,670 17, Botilbud for personer med særlige problemer 0,160 0, Alkoholbehandling m.v. 8,650 5, Behandling af stofmisbrugere 4,560 3, Botilbud til midlertidigt ophold 3,010 0, Kontaktperson- og ledsagerordninger 4,310 0, Beskyttet beskæftigelse 8,990 1, Aktivitets- og samværstilbud 17,230 9, Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 4,560 0, Sociale formål 1,000 0, Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 51,960 36, Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner m.v. 6, , Seniorjob til personer over 55 år 23,260 7, Beskæftigelsesordninger 18,400 0, Øvrige sociale formål 0,000 0,270 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. i alt 1.760, , Administrationsbygninger 0,000 2, Sekretariat og forvaltninger 167, , Fælles IT og telefoni 14,250 0, Jobcentre 64,650 46, Naturbeskyttelse 0,940 0, Miljøbeskyttelse 8,090 0, Byggesagsbehandling 9,090 0, Voksen-, ældre og handicapområdet 47,700 0, Det specialiserede børneområde 30,420 0, Turisme 1,910 2, Erhvervsservice og iværksætteri 1,080 0, Udvikling af yder- og landdistriktsområder 1,000 1, Lønpuljer m.v. (fleksibelt ansættelsesstop m.v.) 0,540-15,339 Fællesudgifter og administration m.v. i alt 347, ,019 Noter: Personale ansat i projekter finansieret af statsmidler m.v. er typisk ikke i budget, men er med i personaleforbrug i regnskabet. Hedensted Kommune har fra budget 2013 anvendt lønsumsstyring, og der er derfor ikke siden ændret budget på personaleenheder. Budget for 2016 er dermed lig med det oprindelige budget 2012 og er optrykt til sammenligning med forbruget i Forskel mellem budget og regnskab på de enkelte funktioner skyldes overvejende det faktum, at budget 2016 er lig med budget og der er således ikke korrigeret for eventuelle ændrede konteringsregler i perioden fra 2012 til

18 Hedensted Kommune SPECIFIKATION AF OVERFØRTE DRIFTSBEVILLINGER FRA 2015 TIL 2016 OG FRA 2016 TIL 2017 Beløb i kr. - +=merbevilling / -=mindrebevilling i 2016 Fra 2015 til 2016 Fra 2016 til 2017 Nettovirkning i 2016 Overførsler i alt til/fra Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi Redningsberedskab Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v Udvalget for Læring Folkeskolen m.m Kulturel virksomhed Ungdomsskolevirksomhed Sundhedsudgifter m.v Dagtilbud til børn og unge Tilbud til unge med særlige behov Tilbud til voksne med særlige behov Udvalget for Beskæftigelse Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Tilbud til unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Udvalget for Social Omsorg Sundhedsudgifter m.v Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Udvalget for Fritid & Fællesskab Faste ejendomme Fritidsfaciliteter Kollektiv trafik Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Sundhedsudgifter m.v Tilbud til unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v. (Kørselsrationaliseringer, Borgerbil) Udvalget for Teknik Faste ejendomme Fritidsområder Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Skadedyrsbekæmpelse m.v Fællesfunktioner, veje Kommunale veje Kystbeskyttelse

19 Funktion Igangværende anlæg ultimo 2016 Bevillingsprogram U/I Primosaldo 2016 Regnskab 2016 Ultimosaldo 2016 Agersbølparken U Korrigeret anlægsbevilling Agersbølparken I Anna Knudsens Vej U Anna Knudsens Vej I Anna Knudsens Vej U Bygmarken etape U Bygmarken etape I Bygmarken etape U Fredsbovænget Korning U Fredsbovænget Korning I Fredsbovænget Korning U Friggsvej etape I Friggsvej etape U Friggsvej etape I Friggsvej, Ølsted U Friggsvej, Ølsted I Friggsvej, Ølsted U Friggsvej, Ølsted I Færiggørelse eks. udstyk U Færiggørelse eks. udstyk U Grønlund - Tørring U Grønlund - Tørring I Grønlund - Tørring U Grønlund - Tørring I Hans Jensensvej U Hestehaven - Daugård U Hestehaven - Daugård U Hornsyld-Bråskov U Hornsyld-Bråskov I Hornsyld-Bråskov U Høkervænget, Barrit I Høkervænget, Barrit U Kirketoften Rårup U Kirketoften Rårup I Kirketoften Rårup U

20 Krondyrvej, Tørring U Krondyrvej, Tørring I Krondyrvej, Tørring U Krondyrvej, Tørring I Lillekongens Ager U Lillekongens Ager I Lillekongens Ager U Lillekongens Ager, U Lillekongens Ager, U Lillekongens Ager, I Mårvej, Hedensted U Mårvej, Hedensted I Mårvej, Hedensted U Mårvej, Hedensted I Roloddet etape U Roloddet etape I Roloddet etape U Rugmarken U Rugmarken I Rugmarken U Rugmarken I Rådyrvej, Hedensted U Rådyrvej, Hedensted I Rådyrvej, Hedensted U Samsinggårdvej U Samsinggårdvej I Samsinggårdvej U Sikavej etape U Sikavej etape I Sikavej etape U Skovhavegård, Stouby U Skovhavegård, Stouby I Skovhavegård, Stouby U Skovhavegård, Stouby I Skovloddet, Aale U Skovloddet, Aale U Stenkærgård et U Stenkærgård et I

21 Stenkærgård et U Stjernegårdsvej I Strandhuse/Petersmindevej U Sverrigsvej U Sverrigsvej I Sverrigsvej U Sverrigsvej I Tegltoften, Stenderup U Tegltoften, Stenderup I Tegltoften, Stenderup U Th.Væ.I-Lindv.Skovby U Th.Væ.I-Lindv.Skovby I Th.Væ.I-Lindv.Skovby U Th.Væ.II-Lindv.Skovby U Th.Væ.II-Lindv.Skovby I Th.Væ.II-Lindv.Skovby U Th.Væ.II-Lindv.Skovby I Vestergårdsmarken U Vestergårdsmarken I Vestergårdsmarken U Vestergårdsmarken I Viborgvej U Viborgvej U Boligformål - jordforsyning Resultat Erhvervsparken Ølholm U Erhvervsparken Ølholm I Erhvervsparken Ølholm U Hedensted Syd U Hornsyld Industrivej U Hornsyld Industrivej I Hornsyld Industrivej U Hornsyld Industrivej I Højskolebakken U Højskolebakken I Højskolebakken U Industrivænget U Industrivænget I Industrivænget U

22 Karrosserivej, Hedensted U Karrosserivej, Hedensted I Karrosserivej, Hedensted U Kildeparken Hedensted U Kildeparken Hedensted I Kildeparken Hedensted U Kildeparken Hedensted I Lindved Syd m.nr. 3a U Lindved Syd m.nr. 3a I Lindved Syd m.nr. 3a U Mekuvej etape U 0 Mekuvej etape I Mekuvej etape U Mimersvejs forlængel U Mimersvejs forlængelse I Mimersvejs forlængelse U Møllersmindev etap U Puljebeløb erhvervsformål U Skiltemagervej U Skiltemagervej I Skiltemagervej U Skiltemagervej I Torvegade Tørring øst U Torvegade Tørring øst I Torvegade Tørring øst U Torvegade, Tørring U Torvegade, Tørring I Torvegade, Tørring U Erhvervsformål - jordforsyning Resultat Fællesudgift/indtægt U Fællesudgift/indtægt I Fællesudgift/indtægt U Fællesudgift/indtægt I Ubestemte formål Resultat ELENA energirenovering U Renov. offent. toiletter U Salg af energibesparelser U Salg af energibesparelser I

23 Salg af Kildebjerget U Salg af Kildebjerget I Fælles formål Resultat Bygningsfornyelse U Bytorvet 12, 14 og U Køb af Torvegade U Køb af Torvegade I Salg af ejd. Ølholm U Salg af ejd. Ølholm I Udv. Hedensted Midtby U Udv. Tørring Midtby U Udvikling af Uldum U Andre faste ejendomme Resultat Byforny/nedrivning U Byforny/nedrivning I Bygningsforny U Bygningsforny I Bygningsfornyelse U Bygningsfornyelse I Nedrivningsejendomme U Nedrivningsejendomme I Nedrivningspulj U Nedrivningspulj I Nedrivningspulje Barrit U Nedrivningspulje Barrit I Byfornyelse Resultat Forunds af vådområde U Forunds af vådområde I Vandpl.projekterne U Vandpl.projekterne I Naturforvaltningsprojekter Resultat Cykelsti langs Ørumvej U Cykelsti langs Ørumvej I Dalbyvej,Consantiavej U Forlængelse af Vestvejen U Højvands. Juelsminde U 0 0 Omfart vest om Ørum U Omfart vest om Ørum I

24 På cykel til skole i Hedensted U På cykel til skole i Hedensted I Renov. offent. toiletter U 0 0 Rundkørsel LI.Dalby U Stiprojekt v. Kirkholm U Stiprojekt v. Kirkholm I Vejanlæg Resultat Renovering af vejbroer U Trafiksikkerhedsprojekter U Standardforbedringer af færdselsarealer Resultat Hjarnø Færg. Levetid U Hjarnø Færg. Levetid I Hjarnø Færgeleje U Færgedrift Resultat Højvands. Juelsminde U Kystbeskyttelse Resultat Hedensted Skole U Lindved Skole U Om+tilb.ved Ølholm skole U Rask Mølle Skole, U Uldum Skole U Folkeskoler Resultat Energibesp.selv. Haller U Motorikun. i Barrit U Idrætsfaciliteter for børn og unge Resultat Engvej 5, Juelsminde U Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Resultat Kælderren. Birkelund U Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Resultat Samlet resultat

25 Funktion Afsluttede anlæg ultimo 2016 Bevillingsprogram U/I Primosaldo 2016 Regnskab 2016 Ultimosaldo 2016 Korrigeret anlægsbevilling Boligprojekt Apotekerhaven I Lundagervej etape U Lundagervej etape I Sikavej etape U Sikavej etape I Sikavej etape U Sikavej etape U 0 Sikavej etape I Sikavej etape U Sikavej etape U Sikavej etape I Sikavej etape U Stenkærgård etape U Stenkærgård etape I Stenkærgård etape U Stenkærgård etape U Stenkærgård etape I Stenkærgård etape U Boligformål - jordforsyning Resultat Køb af Bjerre Arrest U Salg af bhv.ølholm U Salg af bhv.ølholm I Salg af Odelsgade U Salg af Odelsgade I Skovvej 11, Tørring U Skovvej 11, Tørring I Andre faste ejendomme Resultat Kanohus, Aagade U Grønne områder og naturpladser Resultat Rest.proj.vandplaner U Rest.proj.vandplaner I Naturforvaltningsprojekter Resultat Cykelsti mellem Glud og Snaptun U Cykelsti mellem Glud og Snaptun I Stiprojekt i Løs/Hedensted U

26 Stiprojekt i Løs/Hedensted I Vejanlæg Resultat Etabl.elekt. Adangskontrol U Ombygn Stenderup Skole U Folkeskoler Resultat Etab vuggestuepladser U Helhedsplan Barrit U Integrerede institutioner Resultat Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Plejecenter Løsning U Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Resultat Samlet resultat

27 Anlægsregnskab Boligprojekt Apotekerhaven REGNSKAB: ANLÆGSBEVILLING: Salgsindtægter Total Total U 0 U Bemærkninger: Den 28. januar 2015 drøftede Byrådet opførelse af boliger i Apotekerhaven beliggende i Hedensted Midtby. Det har vist sig på et senere tidspunkt, at projektet ikke kommer til at nyde fremme, hvorfor anlægget afsluttes. 27

28 Anlægsregnskab Sikavej etape 1 REGNSKAB: ANLÆGSBEVILLING: Salgsindtægter Total Antenneanlæg El Fjernvarme Grønne områder Omkostninger Projektering Vandforsyning Veje Total U U I I Bemærkninger: Projektet er forløbet som forudsat 28