Ballerup Benchmark R juni Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandikapområdet

Transkript

1 Ballerup Benchmark R juni 2018 Sagsbeh.:KBL J.nr.: P Økonomi- og Adm Stab Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandikapområdet Siden 2008 har kommunerne i Region Hovedstaden haft mulighed for at deltage i en benchmarkundersøgelse på psykiatri- og voksenhandikapområdet. I undersøgelsen bliver enhedsudgifter og modtagerandele for en række udgiftsposter sammenlignet på tværs af regionens kommuner. Resultaterne fra undersøgelsen der er gennemført for regnskabsår 2017 er opsummeret i denne rapport. Baggrunden for undersøgelsen er den markante udgiftsvækst på psykiatri- og voksenhandikapområdet og behovet for at mindske denne vækst. Til dette indgår et behov for viden om, hvordan man som kommune ligger sammenlignet med andre kommuner. Undersøgelsens målsætning er at fremstille en kommunesammenligning på andel modtagere og den gennemsnitlige udgift pr. modtager. Således får den enkelte kommune dokumenteret, i hvor høj grad udgiftsniveauet skyldes en høj modtagerandel, dyre modtagere eller en kombination heraf. Undersøgelsen er udført med samme spørgsmål, som de seneste fem års undersøgelser, med den tilføjelse, at kommunerne har fået mulighed for at indberette, hvis de har udgifter i forbindelse med Servicelovens 85 og 97 for borgere, der bor i friplejeboliger. Der redegøres for dette i afsnittet om opgørelsen. Ensartetheden i udførelsen giver mulighed for, at deltagerkommunerne, udover at sammenligne sig med andre kommuner, kan sammenligne med tidligere års resultater. Indsamling af data Indsamling af data er gennemført i maj Efterfølgende er resultaterne blevet samlet i en benchmark-undersøgelse, som deltagerkommunerne har fået til godkendelse. De endelige tilbagemeldinger danner baggrund for det talmateriale, der er præsenteret i denne rapport. I modsætning til tidligere års indsamling ved hjælp af et distribueret regneark, er indsamlingen i år gennemført ved hjælp af et webbaseret spørgeskema. Denne løsning er valgt, da den giver gode muligheder for løbende validering af indkomne svar og dermed sikring af datakvalitet. Desuden giver den mulighed for en effektivisering af dataindsamlingen. For at sikre det bedst mulige sammenligningsgrundlag, er den indsamlede data vedr. de enkelte paragraffer udspecificeret på funktioner, se nærmere i bilag 5. Da der er forskelle i kommunernes måde at opgøre udgifter og antallet af modtagere på ved de enkelte paragraffer, har kommunerne suppleret deres besvarelser med uddybende kommenterer til de paragraffer, hvor deres opgørelsesmetode afviger fra anvist. Disse kommentarer skal der tages højde for, da sammenligningsgrundlaget bliver svagere, når der ikke registreres identisk. Kommunernes kommentarer kan findes i bilag 4. I forbindelse med indsamlingen af data til Ballerup Benchmark regnskab 2016 blev der gjort opmærksom på, at der er mulighed for, at borgere, der modtager hjælp og støtte efter Servicelovens 85 bor i friplejeboliger, ligesom det samme kan gøre sig gældende for hjælp efter Servicelovens 107 (begge konto ). Efterfølgende blev et nyt tilrettet skema udsendt, hvori der var mulighed for, at opgøre udgifter vedr. dette. Note: Gennemsnittet er beregnet uden hensyntagen til de enkelte kommuners størrelse. Der er således ikke vægtet for forskelle i indbyggertal. Den stiplede linje deler tabellerne i kommuner, der ligger over og under gennemsnittet. Kilde: beregninger baseret på deltagerkommunernes indberetninger. 1

2 Spørgsmålene vedr. borgere i boliger efter friplejeloven er blevet bibeholdt, men omfanget af borgere, det vedrører, er ligesom sidste år, lavt. Dataindsamlingen viste, at det kun er fire kommuner, Gentofte, Gladsaxe, Høje Tåstrup og Rudersdal, der har udgifter på Udgifterne ligger mellem 3,7 mio. kr. for Gentofte og 0,5 mio. kr. for Høje Tåstrup. Antallet af helårs ligger mellem 1 og 7. På grund af det begrænsede omfang, medtages disse spørgsmål ikke i selve opgørelsen. Opgørelsen Udgangspunktet for sammenligningen er regnskabsresultatet for 2017 og det tilhørende antal helårsmodtagere. I sammenligningen indgår støtte efter Servicelovens 85, 94b, 95, 96 og 97. Herudover indgår dag- og døgntilbud efter Servicelovens , , samt STU-området. Endelig er undersøgelsen suppleret med kørselsudgifter efter 105 til tilbud på hhv. 103 og 104. Desuden opgøres antallet af vedr. refusion til særligt dyre enkeltsager. Opgørelsen baserer sig på de borgere, som den enkelte kommune har haft betalingsforpligtigelsen for i Derved menes alle kommunens egne borgere, hvor der er afholdt en udgift efter de udvalgte paragraffer i Serviceloven. Det er uanset, om der er tale om et kommunalt (eget regi eller anden kommune), regionalt eller privat drevet tilbud. Der tages udgangspunkt i nettodriftsudgifterne med en særskilt angivelse af refusionsindtægten. Der er ingen restriktion på alder, hvilket betyder, at modtagere, der er ældre end 64 år kan indgå under flere af funktionerne i undersøgelsen, selvom målgruppen som udgangspunkt er de årige 1. Såfremt kommunerne har haft indtægter på området, er disse medtaget og vil med andre ord resultere i en lavere udgift. Udgangspunktet for opgørelsen er antal helårsmodtagere, hvilket vil sige, at hvis én person, f.eks. har modtaget støtte i syv måneder inden for et tilbud, tæller vedkommende som 0,6 helårsmodtager (7/12) i den pågældende rubrik. For enkelte paragraffer er dog brugt antal borgere og ikke helårs. En person kan godt modtage foranstaltninger efter flere forskellige paragraffer og dermed samlet tælle med som mere end én helårsmodtager. Dermed er det ikke muligt at skelne mellem, om der samlet er kommet flere unikke modtagere eller om de samme modtagere modtager flere ydelser. Resultater Alle regionens 29 kommuner har deltaget i undersøgelsen, og undersøgelsen dækker dermed samtlige kommuner i Region Hovedstaden. Bilag 1 viser deltagerkommunernes rangordning ud fra deres udgifter og modtagerandel. I bilag 2 er udgifterne fordelt på de enkelte paragraffer og vist for de enkelte kommuner. Udviklingen i enhedsudgifter, modtagerandele og nettodriftsudgifter pr årig fra 2013 til 2016 kan ses i bilag 3. Bilag 4 indeholder de kommentarer, som de enkelte kommuner har suppleret deres indberetning med. Bilag 5 viser vejledningen til indberetningen, inklusiv hvilke funktioner, der ligger til grund for dataindsamlingen. 1 Den indbyrdes rangordning af kommunerne for det samlede resultat ekskl. kørsel ændres ikke betydeligt ved udvidelse af målgruppen til årige. 2

3 Bilag 1: Rangordnede kommunelister, samlet enhedsudgift ekskl. kørsel og refusion, samlet enhedsudgift ekskl. kørsel og inkl. refusion, modtagerandel og nettodriftsudgift pr årig, 2017 Samlet enhedsudgift Enhedsudgift inkl. refusion Modtagerandel Nettodriftsudgift pr årig 1 Glostrup Glostrup Tårnby 13,6 1 Frederiksberg Bornholm Hillerød Frederiksberg 15,4 2 København Hillerød Bornholm København 16,5 3 Gladsaxe Helsingør Helsingør Dragør 16,9 4 Glostrup Frederikssund Frederikssund Herlev 21,3 5 Gentofte Furesø Høje-Taastrup Vallensbæk 21,6 6 Dragør Høje-Taastrup Furesø Hørsholm 22,8 7 Vallensbæk Allerød Gladsaxe Gladsaxe 22,8 8 Hørsholm Lyngby-Taarbæk Ishøj Gentofte 23,0 9 Tårnby Gladsaxe Ballerup Hvidovre 25,1 10 Allerød Ishøj Allerød Gribskov 25,1 11 Lyngby-Taarbæk Ballerup Halsnæs Lyngby-Taarbæk 26,3 12 Rødovre Rødovre Albertslund Allerød 26,3 13 Hillerød Halsnæs Lyngby-Taarbæk Rudersdal 27,0 14 Helsingør Albertslund Rødovre Rødovre 27,8 15 Rudersdal Gentofte Gentofte Fredensborg 28,4 16 Gribskov Rudersdal Rudersdal Egedal 28,6 17 Hvidovre Brøndby Brøndby Brøndby 31,2 18 Frederikssund Hørsholm Hørsholm Glostrup 33,6 19 Ishøj Vallensbæk Vallensbæk Ishøj 34,3 20 Høje-Taastrup Egedal Egedal Helsingør 35,3 21 Brøndby Frederiksberg Frederiksberg Ballerup 36,2 22 Egedal Gribskov Gribskov Halsnæs 36,6 23 Ballerup København København Hillerød 37,3 24 Halsnæs Hvidovre Hvidovre Høje-Taastrup 37,9 25 Herlev Fredensborg Fredensborg Frederikssund 38,5 26 Furesø Dragør Dragør Albertslund 39,0 27 Bornholm Herlev Herlev Furesø 42,5 28 Albertslund Tårnby Tårnby Bornholm 48,4 29 Fredensborg Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit 28,9 Gennemsnit Note: Gennemsnittet er beregnet uden hensyntagen til de enkelte kommuners størrelse. Der er således ikke vægtet for forskelle i indbyggertal. Den stiplede linje deler tabellerne i kommuner, der ligger over og under gennemsnittet. Kilde: beregninger baseret på deltagerkommunernes indberetninger. 3

4 Bilag 2: Detaljerede tabeller opdelt på kommuner, 2017 Ungdomsuddannelse for unge med Suppl. st. eft. 85 SEL til borg. i alm.bol. opf. ef. Længerevarende Støtte efter botilbud Midlertidige botilbud 107 SEL Beskyttet Aktivitetsog Kørsel, Kørsel, Botilbud med særlige sociale Heraf kørsel, 105 til særlige Selvansat alm.bol.lov 85 SEL til 108 SEL inkl. inkl. beskæftigelse samværstil- 105, til 105, til problemer borgere i 85, 107 og Enhedsudgift behov hjælper ( 94b (botilb.lign. borgere i supplerende Supplerende 103 Ledsageordning bud 104 borgere i borgere i I alt, inkl. 103, 104- I alt, ekskl. 108 sam- ekskl. Refusion (STU) og 95 SEL) BPA 96 SEL tilbud) eget hjem støtte støtte 97 SEL SEL SEL 103-tilbud 104 tilbud SEL kørsel tilbud kørsel mentalt Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby- Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk

5 Ungdomsuddannelse for unge med Suppl. st. eft. 85 SEL til borg. i alm.bol. opf. ef. Længerevarende Støtte efter botilbud Midlertidige botilbud 107 SEL Beskyttet Aktivitetsog Kørsel, Kørsel, Botilbud med særlige sociale Heraf kørsel, 105 til særlige Selvansat alm.bol.lov 85 SEL til 108 SEL inkl. inkl. beskæftigelse samværstil- 105, til 105, til problemer borgere i 85, 107 og Enhedsudgift behov hjælper ( 94b (botilb.lign. borgere i supplerende Supplerende 103 Ledsageordning bud 104 borgere i borgere i I alt, inkl. 103, 104- I alt, ekskl. 108 sam- inkl. refusion (STU) og 95 SEL) BPA 96 SEL tilbud) eget hjem støtte støtte 97 SEL SEL SEL 103-tilbud 104 tilbud SEL kørsel tilbud kørsel mentalt Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby- Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk

6 Ungdomsuddannelse for unge med Suppl. st. eft. 85 SEL til borg. i alm.bol. opf. ef. Længerevarende Støtte efter botilbud Midlertidige botilbud 107 SEL Beskyttet Aktivitetsog Kørsel, Kørsel, Botilbud med særlige sociale Heraf kørsel, 105 til Modtagerandel særlige Selvansat alm.bol.lov 85 SEL til 108 SEL inkl. inkl. beskæftigelse samværstil- 105, til 105, til problemer borgere i 85, 107 og (modtagere pr. behov hjælper ( 94b (botilb.lign. borgere i supplerende Supplerende 103 Ledsageordning bud 104 borgere i borgere i I alt, inkl. 103, 104- I alt, ekskl. 108 sam årig) (STU) og 95 SEL) BPA 96 SEL tilbud) eget hjem støtte støtte 97 SEL SEL SEL 103-tilbud 104 tilbud SEL kørsel tilbud kørsel mentalt Albertslund 1,8 1,4 0,2 2,1 11,0 3,4 3,5 2,9 3,4 8,1 0,9 1,7 1,1 41,6 2,6 39,0 20,0 Allerød 1,7 0,2 0,2 4,3 7,8 1,7 1,5 2,8 2,3 3,7 0,7 0,9 0,1 28,0 1,7 26,3 15,4 Ballerup 1,8 0,1 0,4 3,4 11,0 2,1 3,1 4,4 3,2 6,3 0,3 2,6 0,3 39,1 3,0 36,2 19,5 Bornholm 1,9 0,2 0,4 19,9 6,1 2,1 3,7 1,3 12,6 2,1 0,3 50,5 2,1 48,4 28,1 Brøndby 2,0 1,0 0,4 9,8 4,4 1,8 3,7 2,3 5,2 0,0 2,8 0,6 34,0 2,8 31,2 16,0 Dragør 1,8 0,1 0,3 1,3 3,2 2,8 2,3 1,4 3,5 0,1 1,3 0,1 18,3 1,4 16,9 7,3 Egedal 1,7 0,2 0,7 2,0 9,3 1,8 2,9 2,8 2,2 4,9 0,9 1,9 0,1 31,4 2,8 28,6 16,0 Fredensborg 1,7 1,7 0,4 2,7 2,3 2,3 3,8 4,5 3,2 5,0 1,0 1,6 0,8 31,0 2,6 28,4 11,1 Frederiksberg 0,6 0,4 4,0 2,7 2,0 1,8 0,7 2,2 1,0 15,4 8,6 Frederikssund 1,8 0,8 0,2 1,3 16,9 3,1 3,5 3,8 3,5 3,1 0,8 1,3 0,7 40,6 2,1 38,5 24,7 Furesø 2,2 0,2 0,6 3,3 15,1 2,3 3,7 3,7 2,2 8,9 0,5 2,4 0,3 45,4 2,9 42,5 24,3 Gentofte 0,7 0,3 0,6 2,5 6,0 1,6 1,7 3,7 2,1 3,6 0,5 1,0 0,3 24,6 1,5 23,0 11,9 Gladsaxe 1,4 0,8 0,3 2,2 5,7 1,8 1,2 2,6 2,3 3,9 0,3 2,2 0,7 25,3 2,5 22,8 10,8 Glostrup 1,1 0,8 0,4 0,9 16,9 2,5 1,2 4,3 2,2 2,6 0,2 1,8 0,7 35,6 2,0 33,6 21,4 Gribskov 0,2 0,5 3,0 6,7 1,9 2,8 4,0 2,5 2,9 0,7 25,1 14,4 Halsnæs 1,4 1,1 0,6 3,4 13,7 1,6 2,9 4,1 3,1 3,9 0,6 0,6 0,8 37,7 1,1 36,6 21,5 Helsingør 1,2 0,3 3,9 11,8 2,4 3,1 3,7 3,5 4,6 0,7 1,3 0,9 37,3 2,0 35,3 21,1 Herlev 1,3 0,1 0,3 1,5 3,0 2,9 3,6 3,9 2,0 2,0 0,2 2,2 0,6 23,7 2,4 21,3 11,1 Hillerød 1,9 0,6 0,4 2,1 14,1 1,4 2,8 4,6 3,8 4,8 0,9 1,4 0,7 39,7 2,4 37,3 20,5 Hvidovre 1,7 0,1 0,5 2,3 3,4 2,5 3,4 3,8 2,3 4,2 0,3 1,9 0,9 27,3 2,2 25,1 11,6 Høje-Taastrup 1,6 1,2 0,3 3,0 14,7 3,3 2,3 3,2 2,7 4,6 1,7 2,5 1,1 42,1 4,2 37,9 23,3 Hørsholm 1,0 0,2 0,3 0,6 10,3 2,4 2,5 1,2 1,5 2,7 0,3 0,7 0,1 23,8 1,0 22,8 15,8 Ishøj 2,3 2,9 0,7 1,8 10,3 2,6 3,1 3,4 2,0 4,6 0,6 3,2 0,6 38,2 3,8 34,3 17,8 København 0,8 0,8 0,2 3,0 4,4 2,1 0,8 0,8 2,0 0,0 0,3 1,6 16,7 0,3 16,5 9,4 Lyngby- Taarbæk 1,0 0,1 0,3 1,1 9,1 2,8 1,9 3,2 2,5 3,8 0,3 1,6 0,5 28,2 1,9 26,3 14,8 Rudersdal 1,5 0,2 0,4 3,4 10,6 2,3 1,3 2,3 2,0 2,9 0,6 1,1 0,2 28,7 1,7 27,0 17,6 Rødovre 1,1 1,3 0,3 1,8 5,2 3,5 2,3 4,5 1,7 5,4 0,2 2,1 0,6 30,1 2,3 27,8 12,9 Tårnby 0,5 1,7 0,3 2,3 1,2 2,2 1,4 3,3 0,4 1,5 0,7 15,5 1,9 13,6 5,5 Vallensbæk 2,0 1,1 0,4 1,8 5,2 1,1 2,5 2,4 1,9 2,6 0,1 0,8 0,5 22,5 0,9 21,6 10,6 6

7 Ungdomsuddannelse for unge med Suppl. st. eft. 85 SEL til borg. i alm.bol. opf. ef. Længerevarende Støtte efter botilbud Midlertidige botilbud 107 SEL Beskyttet Aktivitetsog Kørsel, Kørsel, Botilbud med særlige sociale Heraf kørsel, 105 til særlige Selvansat alm.bol.lov 85 SEL til 108 SEL inkl. inkl. beskæftigelse samværstil- 105, til 105, til problemer borgere i 85, 107 og Nettodriftsudgi behov hjælper ( 94b (botilb.lign. borgere i supplerende Supplerende 103 Ledsageordning bud 104 borgere i borgere i I alt, inkl. 103, 104- I alt, ekskl. 108 sam- ft pr årig (STU) og 95 SEL) BPA 96 SEL tilbud) eget hjem støtte støtte 97 SEL SEL SEL 103-tilbud 104 tilbud SEL kørsel tilbud kørsel mentalt Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby- Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk

8 25 pct. refusion, modtagere pr årige Antal på ( 94b og 95 SEL) funktion Antal på ( 85/108) funktion Antal på ( 96) funktion Antal på ( 107) funktion ,0 Antal på ( 108) funktion ,002,003,0 I alt Kilde: beregninger baseret på deltagerkommunernes indberretninger. PL pct. refusion, modtagere pr årige Antal på ( 94b og 95 SEL) funktion Antal på ( 85/108) funktion Antal på ( 96) funktion Antal på ( 107) funktion ,002,003,0 Antal på ( 108) funktion ,002,003,0 I alt 02,003,005 Albertslund 0,24 0,60 0,24 0,66 1,25 2,74 Albertslund 0,12 0,30 0,12 0,24 0,12 0,77 Allerød 0,07 1,38 0,07 0,29 0,58 2,46 Allerød 0,07 0,22 0,07 0,07 0,22 0,65 Ballerup 0,29 0,92 0,29 0,47 1,85 3,91 Ballerup 0,14 0,08 0,14 0,15 0,22 0,71 Bornholm 0,27 0,27 0,27 0,59 1,23 2,37 Bornholm 0,09 0,09 0,09 0,18 0,36 0,73 Brøndby 0,28 0,14 0,28 0,37 1,87 2,66 Brøndby 0,09 0,05 0,09 0,14 0,37 0,65 Dragør 0,39 0,13 0,39 0,79 1,05 2,36 Dragør 0,39 0,39 Egedal 0,41 0,85 0,41 0,36 0,85 2,51 Egedal 0,16 0,41 0,16 0,04 0,08 0,69 Fredensborg 0,35 0,79 0,35 0,97 1,05 3,51 Fredensborg 0,18 0,18 0,48 0,22 0,92 Frederiksberg 0,17 0,42 1,13 2,22 Frederiksberg 0,07 0,14 0,28 0,75 Frederikssund 0,12 0,08 0,12 0,55 1,06 1,88 Frederikssund 0,04 0,08 0,23 0,39 Furesø Furesø Gentofte 0,43 0,62 0,43 0,52 1,12 2,76 Gentofte 0,27 0,07 0,27 0,09 0,21 0,66 Gladsaxe 0,09 0,59 0,09 0,28 0,76 1,75 Gladsaxe 0,14 0,05 0,14 0,09 0,33 0,69 Glostrup 0,15 0,65 0,15 0,15 0,80 1,89 Glostrup 0,29 0,07 0,29 0,44 Gribskov 0,57 0,31 0,53 1,41 Gribskov 0,09 0,13 0,09 0,31 Halsnæs 0,56 1,07 0,56 0,17 0,51 2,60 Halsnæs 0,45 0,17 0,45 0,23 1,02 Helsingør 0,25 0,22 0,25 0,20 0,62 1,29 Helsingør 0,08 0,08 0,08 0,25 Herlev 0,77 0,24 0,77 0,77 1,72 3,51 Herlev 0,18 0,24 0,18 0,30 0,18 0,89 Hillerød 0,47 0,64 0,47 0,37 0,68 2,17 Hillerød 0,20 0,20 0,20 0,07 0,14 0,61 Hvidovre 0,12 0,12 0,06 0,09 0,27 Hvidovre 0,05 0,05 0,06 0,01 0,12 Høje-Taastrup 0,16 0,07 0,16 0,23 0,79 1,25 Høje-Taastrup 0,03 0,03 0,03 0,03 0,26 0,36 Hørsholm 0,23 0,15 0,77 1,16 Hørsholm 0,15 0,08 0,15 0,31 0,39 1,00 Ishøj 0,57 0,64 0,57 0,21 1,14 2,57 Ishøj 0,21 0,21 0,14 0,07 0,43 København København Lyngby- Lyngby-Taarbæk Taarbæk Rudersdal 0,29 0,49 0,29 0,46 1,44 2,88 Rudersdal 0,23 0,07 0,23 0,20 0,20 0,72 Rødovre 0,09 0,09 0,30 2,15 2,70 Rødovre 0,09 0,17 0,30 Tårnby Tårnby Vallensbæk 0,44 0,55 0,44 0,78 0,33 2,55 Vallensbæk 0,11 0,22 0,11 0,22 0,89 8

9 Samlet enhedsudgift ekskl. kørsel og refusion - PL-basisår: Glostrup Bornholm Glostrup Glostrup Halsnæs Glostrup Bornholm Bornholm Frederikssund Frederikssund Hillerød Hillerød Lyngby-Taarbæk Ishøj Helsingør Helsingør Bornholm Furesø Ishøj Frederikssund Ishøj Helsingør Gladsaxe Furesø Helsingør Hillerød Frederikssund Høje-Taastrup Høje Taastrup Albertslund Furesø Allerød Hillerød Lyngby-Taarbæk Albertslund Lyngby-Taarbæk Albertslund Halsnæs Høje-Taastrup Gladsaxe Gentofte Ballerup Ballerup Ishøj Gladsaxe Gentofte Hørsholm Ballerup Brøndby Hørsholm Gentofte Rødovre København Hvidovre Halsnæs Halsnæs Rødovre Brøndby Vallensbæk Albertslund Vallensbæk Allerød Egedal Gentofte Rudersdal Gladsaxe Allerød Rudersdal Hvidovre Høje-Taastrup Brøndby Brøndby Frederiksberg Rudersdal Rudersdal Hørsholm Fredensborg Rødovre Lyngby-Taarbæk Vallensbæk Herlev Vallensbæk Rødovre Egedal Hørsholm København København Frederiksberg Furesø Fredensborg Dragør Gribskov Ballerup Gribskov Hvidovre København Tårnby Frederiksberg Gribskov Hvidovre Allerød Egedal Frederiksberg Fredensborg Herlev Fredensborg Dragør Tårnby Herlev Herlev Tårnby Tårnby Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Note: Gennemsnittet er beregnet uden hensyntagen til de enkelte kommuners størrelse. Der er således ikke vægtet for forskelle i indbyggertal. Kilde: beregninger baseret på deltagerkommunernes indberretninger. 9

10 Samlet enhedsudgift inkl. refusion ekskl. kørsel - PL-basisår: Glostrup Glostrup Glostrup Glostrup Halsnæs Bornholm Bornholm Hillerød Frederikssund Frederikssund Helsingør Bornholm Lyngby-Taarbæk Ishøj Hillerød Helsingør Ishøj Helsingør Ishøj Frederikssund Bornholm Hillerød Gladsaxe Høje-Taastrup Helsingør Furesø Frederikssund Furesø Hillerød Lyngby-Taarbæk Høje-Taastrup Gladsaxe Høje Taastrup Albertslund Albertslund Ishøj Albertslund Halsnæs Hørsholm Ballerup Gentofte Ballerup Ballerup Allerød Gladsaxe Hørsholm Furesø Halsnæs Brøndby Gentofte Halsnæs Albertslund Ballerup Hvidovre Gentofte Lyngby-Taarbæk København Brøndby Vallensbæk Rødovre Vallensbæk Gladsaxe Brøndby Gentofte Frederiksberg Allerød Egedal Rudersdal Rødovre Høje-Taastrup Lyngby-Taarbæk Brøndby Rudersdal Rudersdal Rudersdal Hørsholm Hvidovre Rødovre Allerød Vallensbæk Fredensborg Vallensbæk Hvidovre Egedal Herlev København København Frederiksberg Hørsholm Frederiksberg Rødovre Gribskov Furesø Fredensborg Gribskov København Tårnby Gribskov Dragør Hvidovre Allerød Egedal Frederiksberg Fredensborg Herlev Fredensborg Dragør Tårnby Herlev Herlev Tårnby Tårnby Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Note: Gennemsnittet er beregnet uden hensyntagen til de enkelte kommuners størrelse. Der er således ikke vægtet for forskelle i indbyggertal. Kilde: beregninger baseret på deltagerkommunernes indberretninger. 10

11 Samlet modtagerandel ekskl. kørsel Hørsholm 14,5 1 Tårnby 15,3 1 Tårnby 12,0 1 Tårnby 13,6 2 Tårnby 14,6 2 Frederiksberg 15,3 2 Frederiksberg 14,6 2 Frederiksberg 15,4 3 Allerød 16,3 3 Egedal 16,7 3 København 17,1 3 København 16,5 4 Frederiksberg 16,7 4 København 17,4 4 Dragør 18,7 4 Dragør 16,9 5 København 18,3 5 Vallensbæk 19,2 5 Vallensbæk 22,4 5 Herlev 21,3 6 Vallensbæk 19,1 6 Herlev 19,9 6 Hørsholm 23,1 6 Vallensbæk 21,6 7 Furesø 20,4 7 Gladsaxe 22,0 7 Gentofte 23,4 7 Hørsholm 22,8 8 Gentofte 21,5 8 Gribskov 22,4 8 Herlev 23,5 8 Gladsaxe 22,8 9 Gladsaxe 22,0 9 Hørsholm 23,0 9 Allerød 23,6 9 Gentofte 23,0 10 Rudersdal 24,7 10 Gentofte 23,3 10 Gladsaxe 23,8 10 Hvidovre 25,1 11 Rødovre 25,1 11 Rødovre 24,7 11 Rødovre 23,9 11 Gribskov 25,1 12 Herlev 25,8 12 Rudersdal 25,5 12 Lyngby-Taarbæk 25,0 12 Lyngby-Taarbæk 26,3 13 Hvidovre 25,9 13 Allerød 26,5 13 Hvidovre 25,2 13 Allerød 26,3 14 Ballerup 28,7 14 Lyngby-Taarbæk 28,6 14 Rudersdal 25,8 14 Rudersdal 27,0 15 Helsingør 29,3 15 Hvidovre 29,0 15 Gribskov 27,0 15 Rødovre 27,8 16 Fredensborg 29,5 16 Fredensborg 29,5 16 Fredensborg 28,0 16 Fredensborg 28,4 17 Lyngby-Taarbæk 30,2 17 Helsingør 30,7 17 Egedal 29,6 17 Egedal 28,6 18 Hillerød 31,3 18 Høje-Taastrup 31,3 18 Brøndby 30,9 18 Brøndby 31,2 19 Høje Taastrup 32,2 19 Brøndby 32,6 19 Helsingør 32,0 19 Glostrup 33,6 20 Brøndby 32,3 20 Ballerup 33,8 20 Høje-Taastrup 34,1 20 Ishøj 34,3 21 Ishøj 35,2 21 Glostrup 34,0 21 Halsnæs 34,1 21 Helsingør 35,3 22 Glostrup 36,0 22 Ishøj 35,2 22 Ishøj 34,2 22 Ballerup 36,2 23 Frederikssund 36,3 23 Halsnæs 35,2 23 Ballerup 34,3 23 Halsnæs 36,6 24 Bornholm 38,9 24 Hillerød 37,0 24 Glostrup 35,5 24 Hillerød 37,3 25 Albertslund 39,7 25 Frederikssund 38,2 25 Hillerød 35,8 25 Høje-Taastrup 37,9 26 Halsnæs 40,7 26 Albertslund 39,4 26 Frederikssund 36,7 26 Frederikssund 38,5 27 Furesø 39,9 27 Albertslund 37,0 27 Albertslund 39,0 28 Bornholm 46,3 28 Furesø 38,4 28 Furesø 42,5 29 Bornholm 49,8 29 Bornholm 48,4 Gennemsnit 27,1 Gennemsnit 28,3 Gennemsnit 28,3 Gennemsnit 28,9 Note: Gennemsnittet er beregnet uden hensyntagen til de enkelte kommuners størrelse. Der er således ikke vægtet for forskelle i indbyggertal. Kilde: beregninger baseret på deltagerkommunernes indberretninger. 11

12 Samlet nettodriftsudgift pr årig ekskl. kørsel - PL-basisår: Frederiksberg Frederiksberg Frederiksberg Frederiksberg Hørsholm København København København København Hørsholm Tårnby Gladsaxe Vallensbæk Vallensbæk Gladsaxe Glostrup Gentofte Gentofte Glostrup Gentofte Gladsaxe Gladsaxe Hørsholm Dragør Tårnby Egedal Vallensbæk Vallensbæk Lyngby-Taarbæk Glostrup Dragør Hørsholm Glostrup Lyngby-Taarbæk Gentofte Tårnby Helsingør Tårnby Allerød Allerød Allerød Helsingør Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Frederikssund Allerød Helsingør Rødovre Rødovre Rudersdal Rudersdal Hillerød Rudersdal Rødovre Rødovre Helsingør Hillerød Gribskov Hvidovre Rudersdal Ishøj Herlev Ishøj Gribskov Høje Taastrup Hvidovre Hillerød Hvidovre Halsnæs Ishøj Egedal Frederikssund Ballerup Frederikssund Høje-Taastrup Ishøj Hvidovre Hillerød Gribskov Høje-Taastrup Furesø Halsnæs Brøndby Brøndby Bornholm Ballerup Ballerup Egedal Herlev Bornholm Frederikssund Ballerup Brøndby Brøndby Herlev Halsnæs Fredensborg Høje-Taastrup Halsnæs Herlev Albertslund Albertslund Albertslund Furesø Furesø Bornholm Bornholm Fredensborg Fredensborg Albertslund Furesø Fredensborg Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Note: Gennemsnittet er beregnet uden hensyntagen til de enkelte kommuners størrelse. Der er således ikke vægtet for forskelle i indbyggertal. Kilde: beregninger baseret på deltagerkommunernes indberretninger. 12

13 Bilag 4: Kommentarer til skemaerne Brøndby Tallene angående antal på særlig dyre enkeltsager er højere end tidligere år, da Brøndby Kommune i 2017 har taget de tal, der rent faktisk er indberettet til særlig dyre enkeltsager hos X, modsat tidligere hvor der blev indberettet manuelle tal fra funktion til funktion, hvad der ikke var korrekt. Frederiksberg Udgifter til kørsel er registreret sammen med aktiviteten på 103 og 104. Vedr. særligt dyre enkeltsager er det ikke muligt at opdele på 94, 95 og 96. Gladsaxe Opgørelsen omfatter ikke borgere over 67 år. Høje-Taastrup Høje Taastrup har først fra 2017 kunnet opgøre aktivitetstal på kørsel til 103 og 104. Antallet under ledsagerordningen er opgjort til det faktiske antal og ikke helårs. Rødovre Oplysninger om supplerende støtte efter 85 SEL til en borger, der bor i en almenbolig er i 2017 regnskabsmæssigt registreret under funktion og I forbindelse med overgangen til den nye kontoplan fra 1/ er der til brug for denne undersøgelse sket en omberegning af udgifterne til , således at tallene er mere sammenlignelige med de øvrige kommuner i undersøgelsen. Oplysninger om støtte efter 85 til borgere i eget hjem er et skøn, idet ophørte borgere slettes i systemet. 13

14 Bilag 5: Vejledning til besvarelse af undersøgelsen Selve opgørelsen Udgangspunktet for sammenligningen af kommunernes udgifter til voksne er en sammenstilling af regnskabsresultatet for 2017 og helårsmodtagere på følgende funktioner: / , 002, 003 og , 002, 003 og , 002 og , 002 og 003 Udover disse oplysninger indgår også en opgørelse af antallet af, der får hhv. 25 og 50 pct. refusion, hvorved den enkelte kommune kan afklare om eventuelle høje udgifter skyldes enkelte dyre. Der indberettes i følgende skema (hvor indholdet under de enkelte funktioner er forklaret efterfølgende). Nr Konto (funktion, gruppering og indhold) Antal helårsmodtage re / Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Selvansat hjælper ( 94b og 95 SEL) Tilskud til ansættelse af hjælpere til med nedsat funktionsevne BPA 96 SEL Supplerende støtte efter 85 SEL til en borger, der bor i en almenbolig opført efter almenboligloven (botilbudslignende tilbud) Socialpædagogisk bistand og behandling til med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer. Støtte efter 85 SEL til borgere i eget hjem Nettodriftsudgift, mio. kr. (inkl. refusion) Refusion, mio. kr. 14

15 Ydelser efter servicelovens 85 til, der bor i en friplejebolig efter friplejeboligloven Botilbud for med særlige sociale problemer SEL ,002,003 og 005 Botilbud til længerevarende ophold 108 SEL inkl. supplerende støtte ,002, 003 og 005 Botilbud til midlertidige ophold 107 SEL inkl. supplerende støtte Ledsageordninger for med nedsat funktionsevne 97 SEL Ledsageordning 97 SEL til, der bor i en friplejebolig efter friplejeboligloven ,002 og 003 Beskyttet beskæftigelse 103 SEL ,002 og 003 Aktivitets- og samværstilbud 104 SEL , 002 og 003 kørsel, 105, til borgere i 103-tilbud ,002 og 003 Kørsel, 105, til borgere i 104 tilbud I alt Heraf kørsel Særligt dyre enkeltsager Antal på ( 94b og 95 SEL) funktion pct. refusion 50 pct. refusion Antal på ( 85, botilbudslignende tilbud) funktion Antal på ( 96) funktion Antal på ( 107) funktion ,002,003,005 Antal på ( 108) funktion ,002,003,005 15

16 Funktion: / : Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Her angives alle de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i Det vil Opgørelsen skal indeholde alle borgere, dvs. borgere, der er tilknyttet børneområdet, voksenområdet og beskæftigelsesområdet. Antal af borgere angives som helårsmodtagere, dvs. hvis én person f.eks. har modtaget støtte i 7 måneder tæller vedkommende som 0,6 helårsmodtager (7/12). Funktion: : Selvansat hjælper ( 94b og 95 SEL) Her angives de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i Det vil Antal af borgere angives som helårsmodtagere, dvs. hvis én person f.eks. har modtaget støtte i 7 måneder tæller vedkommende som 0,6 helårsmodtager (7/12). Funktion: : Tilskud til ansættelse af hjælpere til med nedsat funktionsevne. BPA 96 SEL Borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96 Her angives de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i Det vil Antal af borgere angives som helårsmodtagere, dvs. hvis én person f.eks. har modtaget støtte i 7 måneder tæller vedkommende som 0,6 helårsmodtager (7/12). Funktion: : Supplerende støtte efter 85 SEL til en borger, der bor i en almenbolig opført efter almenboligloven Hjælp, støtte og omsorg efter Servicelovens 85, men hvor borgeren bor på en 108- lignende institution. 16

17 OBS: Der er for R2018 indført ændringer i denne funktion. Men da de først er gældende for R2018, er det stadig den gamle opdeling, der skal indberettes efter. Her angives borgere i boltilbudslignende boliger opført efter almenboliglovgivningen. Her angives de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i Det vil Antal af borgere angives som helårsmodtagere, dvs. hvis én person f.eks. har modtaget støtte i 7 måneder tæller vedkommende som 0,6 helårsmodtager (7/12). Tillægsudgifter i form af socialpædagogisk støtte til en borger, der bor i en bolig opført efter almenboligloven, der gives efter servicelovens 85 medregnes også herunder. Funktion: : Socialpædagogisk bistand og behandling til med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer. Støtte efter 85 SEL til borgere i eget hjem Hjælp, støtte og omsorg efter servicelovens 85, hvor borgeren bor i egen lejlighed/hus eller lign. Dvs. der ikke tale om institutionsophold. Her angives de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i Det vil Antal af borgere angives som CPR- på et år, dvs. antallet af modtagere defineres af, hvor mange forskellige borgere, der har modtaget tilbuddet i løbet af et år. Funktion: : Ydelser efter servicelovens 85 til, der bor i en friplejebolig efter friplejeboligloven Her angives borgere, der bor i friplejebolig, opført efter friplejeboligloven, men som modtager supplerende støtte efter servicelovens 85, så der er tale om et botilbudslignende tilbud. Her angives de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i Det vil Antal af borgere angives som helårsmodtagere, dvs. hvis én person f.eks. har modtaget støtte i 7 måneder tæller vedkommende som 0,6 helårsmodtager (7/12). 17

18 Funktion: : Botilbud for med særlige sociale problemer SEL Krisecenter eller Herberg efter Servicelovens Her angives de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i Det vil Antal af borgere angives som helårsmodtagere, dvs. hvis én person f.eks. har modtaget støtte i 7 måneder tæller vedkommende som 0,6 helårsmodtager (7/12). Funktion: ,002,003 og 005: Botilbud til længerevarende ophold 108 SEL Borgeren bor på en længerevarende botilbud efter Servicelovens 108. Bemærk, at såfremt borgeren får supplerende støtte efter SEL 85 skal borgeren kun tælles med her, dvs. funktion ,002,003,005 (og ikke også under funktion , se evt. side 5) Her angives borgere i længerevarende botilbud opført efter servicelovens 108. Her angives de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i Det vil Antal af borgere angives som helårsmodtagere, dvs. hvis én person f.eks. har modtaget støtte i 7 måneder tæller vedkommende som 0,6 helårsmodtager (7/12). Tillægsudgifter i form af socialpædagogisk støtte til en borger, der bor i en bolig efter servicelovens 108, der gives efter servicelovens 85 medregnes også herunder. Funktion: ,002, 003 og 005: Botilbud til midlertidige ophold 107 SEL Borgeren bor på bofællesskab/botilbud efter serviceloven 107. Bemærk at hvis borgeren i 107-insitution også får supplerende støtte efter SEL 85 tæller borgeren kun med her, dvs. under funktion ,002,003,005( og ikke også under funktion ) Her angives borgere i midlertidige botilbud opført efter servicelovens

19 Her angives de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i Det vil Antal af borgere angives som helårsmodtagere, dvs. hvis én person f.eks. har modtaget støtte i 7 måneder tæller vedkommende som 0,6 helårsmodtager (7/12). Tillægsudgifter i form af socialpædagogisk støtte til en borger, der bor i en bolig efter servicelovens 107, der gives efter servicelovens 85 medregnes også herunder. Funktion: : Ledsageordninger for med nedsat funktionsevne 97 SEL Ledsageordning efter Servicelovens 97, dvs. 15 timers ledsagelse pr. måned. Husk at borgeren har ret til at spare timer op og bruge den på én gang f.eks. ved afholdelse af ferie. Her angives de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i Det vil Antal af borgere angives som CPR- på et år, dvs. antallet af modtagere defineres af, hvor mange forskellige borgere, der har modtaget tilbuddet i løbet af et år. Funktion: Ledsageordning 97 SEL til, der bor i en friplejebolig efter friplejeboligloven Ledsageordning efter Servicelovens 97, dvs. 15 timers ledsagelse pr. måned. Husk at borgeren har ret til at spare timer op og bruge den på én gang f.eks. ved afholdelse af ferie. Her angives de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i Det vil Antal af borgere angives som CPR- på et år, dvs. antallet af modtagere defineres af, hvor mange forskellige borgere, der har modtaget tilbuddet i løbet af et år. Funktion: ,002 og 003: Beskyttet beskæftigelse 103 SEL 19

20 Her angives de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i Det vil Antal af borgere angives som helårsmodtagere, dvs. hvis én person f.eks. har modtaget støtte i 7 måneder tæller vedkommende som 0,6 helårsmodtager (7/12). Kørselsudgifter medregnes ikke her. Funktion: , 002 og 003 kørsel, 105, til borgere i 103-tilbud Her angives udgifter der vedr. udgifter til kørsel 105, for borgere der er i 103 beskyttet beskæftigelse. Funktion: , 002 og 003: Aktivitets- og samværstilbud 104 SEL Her angives de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i Det vil Antal af borgere angives som helårsmodtagere, dvs. hvis én person f.eks. har modtaget støtte i 7 måneder tæller vedkommende som 0,6 helårsmodtager (7/12). Kørselsudgifter medregnes ikke her. Funktion: , 002 og 003 kørsel, 105, til borgere i 104-tilbud Her angives udgifter der vedr. udgifter til kørsel 105, for borgere der er i 104 aktivitets- og samværstilbud. I alt: Her summeres de tolv funktioner på antal helårsmodtagere, nettodriftsudgifter og refusionsindtægten. Særligt dyre enkeltsager: Herunder angives antallet af borgere, der har fået enten 25 pct. eller 50 pct. refusion. Antal af borgere angives som CPR- på et år, dvs. antallet af modtagere defineres af, hvor mange forskellige borgere, kommunen har fået refusion for i løbet af et år. Bemærk at det skal angives på, hvilken funktion de enkelte borgere er opført. En borger, hvor der modtages 50 pct. statsrefusion skal kun tælles med under rubrikken 50 pct. statsrefusion (og ikke også under rubrikken 25 pct. statsrefusion). 20

21 Har kommunen, hvor der modtages statsrefusion på funktioner der ikke er angivet i skemaet bedes kommunen oprette en særlig rubrik i skemaet til denne/disse. 21