Effektiviseringer

Transkript

1 Velfærds- og Sundhedsudvalget 23. april 2014 Effektiviseringer Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte

2 Samlet reduktion ekskl. reduktion vedr. indtægtsdækket virksomhed ,5 % jf. rammeaftalen ,0 % vedr. takstreduktioner ,0 % vedr. rammereduktioner Reduktion af timepris/specialvejledningen I alt OBS: beløb vedr. rammeaftalen (2,5 %) er ikke PL-fremskrevet i 2013-tal, og besparelsen er derfor faktuelt lidt større Samlet budget (Omkostningsbudget) for hele HPS: kr. 2

3 Optimering i HPS ASV: SAS: CSU: Bo Døgn: Driftschef: Gl. ASV: : : Gl. SPV:

4 Tidligere optimeringer 2010 Omlægning af bofællesskaber til opgangs/område fællesskab med øget adgang til aktivitet - og samvær, akut telefon og mulighed for akut overnatning en optimering på 25% 2011 KKR besluttet reduktion på 5% på de rammebelagte områder svarende til knap 4,6 mio. kr. på institutionerne i Horsens % reduktion på de rammebelagte områder (+2½ i 2014) Opsigelse af driftsoverenskomst med Cafe den Hvide Hest optimering på 4.mio. kr. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) 2010, aftale med B+U (byrådsbeslutning)om primærleverandør og dermed øget volumen medførte optimering på 25% yderligere 6% optimering. Andre optimeringer ASV, Specialvejledningen, udbygning i Brædstrup 4

5 Optimeringsproces i henhold til 1% reduktion 2012/2013: Forberedelse og implementering af strukturændringer og effektiviseringer: - Sølyst og ny CSU organisering/optimering kr. til dagbehandling - Bo Døgn: ledelse og kompetenceløft kr. ( kr. til besparelse) - HPS Rådgivning og Service: administrativ optimering - Idéhåndteringssystemet Loop anvendes målrettet Ultimo 2013: Forberedelse af yderligere strukturændring og effektivisering: - Målrettet optimering vedr. ledelse, administration og lokaler - OMU-møde inkl. drøftelse af synspunkter, forslag og bemærkninger 2014: Strukturændringer på plads - fortsatte tilpasninger af organisation, ledelse og lokaler - fortsatte effektiviseringer af administration og tilbud - fortsat lederstøtte og kompetenceløft 5

6 Første skridt - Optimering målrettes ledelse, administration og lokaler - Sammenlægning af Dagtilbud ( 104) og Specialvejledningen, - Sammenlægning af Støttet beskæftigelse ( 103) og Specialundervisning og rådgivning (ASV) - Nyt setup vedr. Kommunikation, Høreklinik og Teknologi - Arbejdsgrupper inddrages i projektoplæg vedr. optimeringer/ der igangsættes analyser vedr. sammenlægninger - Kommunikationsstrategi udmøntes 6

7 De næste skridt /2017 Udvalgsmøde Område I alt kort sigt I alt lang sigt I alt Ledelse og styring HPS Rådgivning og Service/administration Sammenlægning af 2 dagtilbud Virtuel vejledning, Specialvejledningen Optimering af lokaler Optimering af indkøb CSU og hele HPS Mindre køb af eksterne pladser CSU Fælles rengøring i HPS udbud Lærernes nye overenskomst, Specialundervisning og rådgivning samt Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) på ASV Kørselskontoret evaluering afventes februar ? Estimeret optimering i alt pr. primo ,00 OBS: De estimerede tal forudsætter, at alle pladser/tilbud er udnyttet 7

8 Udvalgte indsatser vedr. udmøntning af optimeringer - Ledelse og administration - Optimering af lokaler: Promenadehuset og Kildegade Optimering af indkøb - Ledelsesinformation: nye opmærksomhedspunkter opstår - Nyt setup vedr. sammenlægning af Dagtilbud ( 104) og Specialvejledningen (p.t. Langballe 6) - borgeren kommer til os - gruppeaktiviteter/ individuelle samtaler - eskalering af virtuel vejledning - mestringsenhed (træning - og afklaringsenhed) - Tænke nyt og anderledes i henhold til tilbud til borgerne 8

9 Håndtering af personalesager - Justeringer i organisationen forudses og planlægges så tidligt som muligt - Horsens Kommunes personalepolitik efterfølges: I tilfælde af justeringer i organisationen vil Horsens Kommune i vid udstrækning medvirke til at skabe fortsat eller anden beskæftigelse. (interne opslag ved naturlig afgang og omplaceringer) 9

10 Tids- og aktivitetsplan for Projekt: P Det nye HPS - Organisationsudviklingsproces - dynamisk dokument # Ansvarlig ledere/stab Aktiviteter Jan Feb Mar April Maj Juni Juli Involverede CK Leder+gruppen Kommunikation af endelig beslutning vedr. organisationsudvikling - OMU-møde og nyhedsbrev K1 2 CK Leder+gruppen Projektgrupper bemandes i samarbejde med projektleder for det enkelte projekt D1 D1 D1 L1 3 CK AN Økonomi, herunder ny kontostruktur D1 L1 4 CK Styre- og projektgr. Optimering af lokaler - se nærmere i projektoplæg D1 D1 D1 D1 D1 L1 Delmål 1: Beslutning vedr. 104 på ASTV 4 - forblive eller flyttes Delmål 2: Beslutning vedr. fysiske rammer Kommunikation, Høreklinik og Teknologi Delmål 3: Beslutning vedr. fysiske rammer ASV inkl. Støttet beskæftigelse Delmål 4: Beslutning vedr. fysiske rammer Specialvejledningen og 104 Kildegade 50 samt Promenadehuset Delmål 5: Beslutning vedr. fysiske rammer støttet beskæftigelse CB Nord og Islandsvej Delmål 6: Vurdering og beslutning vedr. eventuelle overskydende lokaler 5 CK Leder+gruppen Logistik og praktiske opgaver som konsekvens af beslutning vedr. lokaleoptimering D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 Transformation mod org. sammenhængskraft Specialvejledningen - Aktivitet og Samvær + udvikling af nyt tilbud jf. SEL 86. Afventer grundet prioritering af flytning af medarbejdere til Jobcentret D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 Delmål 1: Planlægning og forberedelse vedr. indførelse af gruppetilbud Delmål 2: Planlæging og forberedelse vedr. Borgeren kommer til os Delmål 3: Planlægning og forberedelse vedr. indførelse af "rådgivningstilbud" Delmål 4: Planlægning og forberedelse af nyt tilbud jf. SEL 86: træning og afklaring Delmål 5: Planlægning og forberedelse af fremskudt myndighedsfunktion 6 CK Leder+gruppen Transformation mod org. sammenhængskraft Arbejde og Specialundervisning for Voksne D1 D1 D1 D1 D1 D1 Delmål 1: Etablering af fælles virksomhedskontakt Delmål 2: Uddannelsestilbud til borgere i støttet beskæftigelse (afsæt i karriereplaner) Delmål 3: Målrettet kompetenceudvikling i forbindelse med konkrete udplaceringer Delmål 4: Udvikling af koncept vedr. "flyvere" Delmål 5: Uddannelse af brugere som brugervejledere (videndeling med Fredericia Kommune og ULF) Delmål 6: Styrket samarbejde med Jobcenter Horsens 7 CM Leder+gruppen Transformation mod org. sammenhængskraft Kommunikation, Høreklinik og Teknologi D1 D1 D1 D1 8 CK CK Harmonisering af afdelingsledernes ledelsesspænd og opgaver D1 D1 D1 D1 L1 9 CK Leder+gruppen Tilpasning af MED-organisationen D1 D1 L1 10 CK TN + JT + UR Analyse af Aktivitet og Samvær: ASV 4/Islandsvej 17 (takster, kørsel, fysiske rammer m.v.) D1 D1 D1 D1 D1 D1 L1 11 CK TN + JT + UR Analyse af Aktivitet og Samvær: Skovbrynet/Islandsvej (takster, kørsel, fysiske rammer m.v.) D1 D1 D1 D1 D1 L1 12 CT CK + KJ + JH Optimering af indkøb: i CSU og hele HPS D1 D1 D1 D1 D1 D1 L1 Delmål 1: Analyse - Jesper Langkjær, Indkøbsafdelingen Delmål 2: Løbende opfølgning og evaluering vedr. optimering 13 CK CK + LT Afdækning af behov for nyt tilbud til unge med Asperger D1 D1 D1 D1 D1 D1 L1 14 CK CK Afklaring af org. tilhørsforhold Kollegiet Kildebakken, Kollegiet Amaliegade og Hjernekernen D1 D1 D1 D1 L1 15 CK CK Afklaring af fremtidige kerneydelser på ØPH ( 103 og/eller 104) D1 D1 D1 L1 16 CK Leder+gruppen Styregruppemøder - afvikles så vidt muligt hver 14. dag S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 17 AN CK Nyhedsbreve - udsendes så vidt muligt hver måned K2 K3 K4 K5 Sommerferie D# = Delleverancer L# = Leverance afsluttet K# = Kommunikationsaktiviteter M# = Milepæle S# = Styregruppemøder 10 Tids- og projektplanen ajourføres løbende. Ajourført udgave kan kontinuerligt følges på Medarbejderpotalen