Aftale om afvikling af oparbejdet merforbrug, således af overførselsadgang i dialog- og aftalestyring efterleves. Plejedistrikt I

Transkript

1 Aftale om afvikling af oparbejdet merforbrug, således af overførselsadgang i dialog- og aftalestyring efterleves. Plejedistrikt I Myhlenbergparken Hobro Alderdomshjem Hjemmeplejen Hobro Nord og Arden Dato: 15. februar 2013 Carsten Kaalbye Fagchef Birgit Sørensen Distriktsleder 1

2 Sundhed- og Ældreafdelingens redegørelse for overførsler fra 2012 til 2013 på dialog- og aftalestyringsområderne vedrørende Plejedistrikt I. Indledning. Sundhed- og Ældreafdelingen forventer samlet set på dialog- og aftalestyringsområderne (de 3 plejedistrikter) at komme ud af 2012 med en forventet merforbrug på kr. 9.1 mio. Beløbet fordeler sig følgende; Plejedistrikt I kr mio merforbrug i.f.t. tildelt budget 6,4% Plejedistrikt II kr mio. merforbrug i.f.t. tildelt budget 5,3% Plejedistrikt III kr mio. merforbrug i.f.t. tildelt budget 1,4% Iflg. Dialog- og aftalestyringskonceptet i Mariagerfjord Kommune kan aftaleholder uden videre overføre 10 % i eventuelt overskud og 5% i eventuelt underskud. Plejedistrikt I og II har således et højere forbrug i forhold til tildelte budgetmidler end forudsat i aftalen med distrikterne. Overordnet skal fastslås, at sådanne overskridelser udenfor den fastsatte aftale ikke findes acceptabelt. Nedenstående redegørelse skal således ikke ses som et forsøg på at bortforklare, men som et forsøg på at beskrive hvilke årsager der har været medvirkende til denne udvikling. Tilrettelagt proces: De 3 distriktsledere er indkaldt til individuelle samtaler onsdag den 30. januar Her forelægges notater indeholdende begrundelser for hvad der er årsager til udviklingen. Den 12. februar 2013 afholdes fællesmøde med fagchef og de tre distriktsledere. Her drøftes de enkelte distrikters forslag til handleplaner for udbedring af den økonomiske udfordring. Fællesmødet afvikles med henblik på gensidig inspiration og læring på tværs af distrikterne. Mødet skal resultere i 3 færdige handleplaner, således at hvert enkelt plejedistrikt får styr på den økonomiske udfordring. Handleplanen skal ligeledes indeholde en tidshorisont over hvor meget merforbruget på de enkelte områder skal reduceres pr. år startende i Generelle bemærkninger enslydende for alle 3 plejedistrikter. Oplever en markant stigning i plejetyngden i forbindelse med modtagelse af hjemskrevne borgere fra sygehusene. Mindre færdigbehandlet og tidligere hjem, hvilket bevirker behov for øget faglighed hos personalet og i nogle tilfælde også ekstra normering grundet plejetyngde. Alle 3 plejedistrikter har oplevet en markant forbedring på sygefraværet siden registrering heraf begyndte i En samlet sygefraværsprocent i 2009 på knap 2

3 6% til i 2012 en sygefraværsprocent på knap 4% for hele Sundhed- og Ældreafdelingen. Der er megen stor forskel mellem plejecentrene i forhold til deres forbrug contra tildelt budget på grund og bygninger (servicearealer). Noget tyder på, at opmåling af kvm2 ikke er korrekt jf. BBR. Ulla Baisgaard fra Teknisk afdeling er sat på opgaven med henblik på en tilpasning af tildelingsmodellen for plejecentre. Flere beboere på plejecentre har haft behov for faste vagter. Det drejer sig om beboere der er demente ud afreagerende og dør søgende. Den megen fokus på tilpasning af den nye organisering med ikrafttræden pr. 1. januar 2012 har bevirket, at der ikke som tidligere, har været den tætte økonomiske opfølgning. Der er reduceret med yderligere tre ledere, hvilket har bevirket daglige ledelsesmæssige ansvarsområder på mellem mand. Ledelsen er nu reduceret fra 22 personer i 2007 til 13 i Forudsætninger for afvikling af merforbrug. Afvikling af det oparbejdede merforbrug på plejecentre og i hjemmeplejen forudsætter en rimelig status qua i forhold til de tildelte budgetrammer der er givet. Særligt nedenstående forhold har indflydelse på, at forudsætningen for afvikling af merforbrug kan komme under pres, idet der er tale om ikke direkte styrbare forhold. Ældreområdet er i disse år særligt udsat idet indførsel af omlægning af det regionale sundhedsvæsen kan have indvirkning på ældreområdets driftssituation. Foreløbig konstateres ved ibrugtagning af AMA (Akut Modtager Afsnit) på Hobro Sygehus, at patienter gennemgår mere accelererede patientforløb hvilket bevirker hurtigere hjemskrivning og større plejetyngde i såvel hjemmepleje som på plejecentre. En yderligere udvikling i denne tendens vil alt andet lige, belaste den enkelte hjemmeplejegruppe og plejecenter ud over den tildelte budgetnorm. Der er de senere år set en tendens til flere yngre demente beboere på plejecentrene i Mariagerfjord Kommune. En udvikling der bevirker et behov for en mere aktiv hverdag end traditionelt ældre demente beboere. Samtidig ses på demensområdet en udvikling i forhold til beboere der er mere ud afreagerende og dør søgende, hvilket afstedkommer behov for mere døgndækning på enkeltborgere. En situation, som der ikke er taget højde for i den nuværende tildelingsmodel for plejecentrene Afvikling af overført merforbrug i plejedistrikt I. Metode: Nedenstående er en "alt andet lige" beregning af effekten af de foreslåede besparelser i distrikt 1 og 2, hvor der i 2012 er oparbejdet et akkumuleret underskud på hhv. ca. 4,4 og 3,7 mio.kr. Imidlertid er alt andet ikke lige. Ny struktur på nattevagterne og tillæg til køkken på Fjordvang 3

4 og Myhlenbergparken er endnu ikke på plads i budgetterne, ligesom ændringen pr med lukning af korttidspladser på flere plejecentre og opstart af 6 nye rehabiliteringspladser på Hobro Alderdomshjem endnu ikke er lagt ind i budgettet. Besparelser på at spare 1 nattevagtnormering pr. center på Solgaven, Fjordvang og De gamles gård er indlagt i budgettet - og den sparede udgift trækkes fra fremskrivningen af 2012-udgiften. For at nedenstående bliver korrekt, skal effekten af ændringerne svare til budgetændringerne. Forudsætninger: Der tages udgangspunkt i budget 2013, overførslerne fra 2012 og forbruget i Forbruget i 2012 tillægges 1,44% i pris- og lønregulering (og fratrækkes udgifter til nattevagter). Der fratrækkes de besparelser fra distrikterne, som er vurderet realistiske - jf. beskrivelse. Budget for hjemmeplejen i 2013 antages lig med Budget ,44 % - da hjemmeplejen pr. distrikt som udgangspunkt ikke har noget budget. En del af Budgettet på Fællesudgifter er pedellønninger, der overføres til boliger og til vedligehold af biler og cykler, mens en del overføres til plejecentrene. Fællesudgifter i Budget 2013 og frem er reduceret med samme beløb som i 2012 blev overført til ældreboligerne og Fælles formål (biler og cykler). Distrikt 1: Myhlenbergparken, Hobro Aldersdomshjem og hjemmeplejen Hobro Nord Oprindeligt budget Overførsel fra året før Budget korr. For overførsler Årets forbrug = 2012 *1,44% Forbrug i forh.t. budget Realistiske besparelser Forbrug efter besparelser Resultat efter besparelser Hvilke konkrete tiltag er sat i værk? Stop for brug af vikarbureau og udbetaling af løn til fast personale ved dækning af sygdom (skal afspadseres) Sommerferie afvikles nu over 21 uger i stedet for som tidligere 8 uger = mindre behov for sommerferieafløsere. Opsigelse af aviser, bus, vaskekort kiosk og kostfaglig medarbejder på Plejecenter Myhlenbergparken. 5 fleksjobber er opsagt på Myhlenbergparken. Reduceret med 2 medarbejdere i hjemmeplejen (en langtidssygemeldt og en fratrådt) Kørselsordning til 8 medarbejdere i by gruppe opsagt. Fremover tilbydes cykel. 4

5 3 medarbejdere opsagt i henholdsvis køkken og rengøring samt 4 medarbejdere nedsat i arbejdstid på Hobro Alderdomshjem. Der er igangsat evaluering af ledelsesstruktur pr. 1. januar 2012 med henblik på afklaring af, om den nye struktur fungerer hensigtsmæssigt i forhold til antal ledere, struktur, økonomisk fokus og lignende. Denne evaluering vil kunne afstedkomme korrektioner således at der sikres en bedre opfølgning såvel personalemæssigt som økonomisk i forhold til de indhøstede erfaringer fra år 1. 5