Politisk økonomiopfølgning 2012 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politisk økonomiopfølgning 2012 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed"

Transkript

1 Politisk økonomiopfølgning 212 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med marts måned Regnskab 212 Side 1

2 Timer Visitationen antal Visiterede timer total Visiterede timer, kommunalt 2.514** Personlig pleje Praktisk hjælp Antal borgere i alt Personlig pleje* Praktisk hjælp* Visiterede timer, privat 922** Personlig pleje Praktisk hjælp Antal borgere Personlig pleje Praktisk hjælp Visiterede timer total Visiterede timer, kommunalt Visterede timer, privat * Der er borgere der både modtager personlig pleje og praktisk hjælp e timer korrigeret for budgethåndtag rehabilitering og stop på ydelser **Budgetforusætninger for antallet af viisterede timer til henholdsvis kommunal udbyder og private leverandører er tilpasset som konsekvens budgetreduktioner for Visiterede timer pr. uge Visiterede timer total Visiterede timer, privat Visiterede timer, kommunalt Visiterede timer total 211 Venteliste Antal plejeboliger (kapaciteten) Venteliste, den generelle med plejeboliggaranti Antal borgere der ikke har fået tilbud indenfor garantien Venteliste, den specifikke med frit valg efter ønske Borgere der søger ud af kommunen Borgere der søger ind i kommunen (en del af ventelisten) Gennemsnitlig belægningstid alle beboere (dage) Antal midlertidige døgnpladser i alt (kapaciteten) alm. midlertidige døgnpladser (kapaciteten) Alm midl. døgnpladser (belægning, sidste dag i mdr.) *Venteliste(optages på venteliste med ønske om specifik dato / p Gennemsnitlig belægningstid for afsluttede forløb (dage) i måned 39,8 45,2 3, Special midlertidige døgnpladser (kapacitet) Special midl. døgnpladser (belægning, sidste dag i mdr.) Venteliste* Gennemsnitlig belægningstid for afsluttede forløb (dage) i måned 61,3 24,8 18, Antal boliger i alt Venteliste plejeboliger, m/plejeboliggaranti Venteliste plejeboliger, den specifikke m/frit valg Alm. midl. døgnpladser venteliste Spec.midl. døgnpladser venteliste * eks. Borger ligger på sygehus, aftalt MDP på færdigbehandlingsdag,eks. rask ægtefælle søger aflastning under egen planlagt ferie, eks. planlagt vurderingsophold ud i fremtide Januar rettet pga. af manglende ajourføring Side 2

3 Kostenheder Antal personer Antal borgere på venteliste til en plejebolig Samlede venteliste plejeboliger 212 Samlede venteliste plejeboliger 211 Samlede venteliste midl. døgnpladser 212 Samlede venteliste midl. døgnpladser 211 Madservice hjemmeboende antal 21 Antal tilmeldte Tilgang Tilgang fra interne ruter Afgang Antal kundebesøg Produktion pr. dag: Leveret til Madservice Beredskab Omregnet kostenheder til dagkost Omregnet kostenheder til dagkost Borger har tidligere fået leveret mad, og eksisterer derfor allerede i systemet. Systemet tæller ikke tidligere kunder som "tilgang" Kundebesøg opgøres i gennemsnitligt antal pr udbringning Beredskab af kost er tilgængeligt i køkkenerne. Benyttes f.eks. Til borgere der hjemsendes fra hospital Opgjort kostenhed er et udtryk for den andel det enkelte måltid udgør af en dagkost til hjemmeboende. Kostenheds størrelse er baseret på udregninger foretaget af Kommunernes Revision. En dagkost svarer til en hovedret og en biret 25 Madservice hjemmeboende Omregnet kostenheder til dagkost antal 212 Omregnet kostenheder til dagkost 211 Side 3

4 Nedenstående gælder somatiske ventepatienter (alm.sygehusophold og hospice) Sundhedsudgifter Spec. Amb. genoptr.planer År Spec. Amb. genoptr.planer (tilgang) Spec. Amb. genoptr.planer (tilgang) Vederlagsfri fysioterapi År Vederlagsfri fysioterapi (bestand) Vederlagsfri fysioterapi (bestand) Månedlig opdatering (Data sidst opdateret d :16:29 på baggrund af indberetninger pr 1MAR212) Pris pr. døgn kr 1.871, Ventedage Somatik År Forbrug - dage Forbrug - økonomi Budget/restbeløb (-=overforbrug)* Afregningerne er 1 måned bagud. *Budget vedr. ventedage somatik udgør 8 % af 9.86 kr. = kr. Liggedage Hospice År Forbrug - dage Forbrug - økonomi Budget/restbeløb (-=overforbrug) Afregningerne er 1 måned bagud. Ergo./Fysioterapeutisk behandling År Sundhedsloven - Tr.planer i alt Almen amb. Genoptr.planer - Voksen Almen amb. Genoptr.planer - Børn Sundhedsloven - Tr.planer i alt Serviceloven - Visiterede i alt* Visiterede voksne Visiterede børn Serviceloven - Visiterede i alt * Træning og aktivitet visiterer selv borgere Hjælpemidler Støtte til køb af bil Nye bevillinger Støtte til køb af bil* Genbevillinger Hjælp til boligindretning Nye bevillinger Hørerapparater Nye bevillinger Ortopædiske hjælpemidler Nye bevillinger Inkontinens og stomi hjælpemidler Nye bevillinger Korsetter, kompres.strøm., arm & benprotese Nye bevillinger Kørestole og andre mobilitetshjælpemidler Nye bevillinger Falck Antal faktureret i alt Side 4

5 Antal anbragte personer Antal anbragte personer STU (Særligt Tilrettelagt Uddannelse) Velfærdsservice STU 48,5 / kr Tilgang Afgang , Botilbud for voksne 17, 18 og 85 incl. egne tilbud Anbragte personer (Døgn) / kr Tilgang 38 / kr Afgang / kr Tilgang Afgang Botilbud (Døgn) (Døgn) 211 Botilbud Side 5

6 85 (Støtte) 85 Støtte 33 / kr Tilgang Afgang Voksenstøtte Individuel støtte 85 og 99 Socialpsykiatri Tilgang Afgang kvatalstal månedsvis Særlige tilbud til unge ml. 18 og 22 (Ophold) Egne borgere Antal 35 / kr Tilgang Afgang Forventet tilgang fra Familie og Børn Særlige tilbud til unge ml. 18 og 22 (Støttekontaktperson) Egne Borgere Antal 35 / kr Tilgang Afgang Forventet tilgang fra Familie og Børn Borgerstyret personlig assistance (BPA) Antal personer / kr Antal timer 212/Ugentligt /Ugentligt ,5 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 211/Ugentligt , Side 6

7 Misbrugsområdet Stofmisbrug Ambulant Dagbehandling Døgnbehandling Alkoholbehandling Ambulant Døgnbehandling Omsorgsophold Boophold Anonyme Det er ikke muligt at opgøre til og afgange på Misbrugsområdet med de systemer Halsnæs har i dag Venteliste til boliganvisningen I alt Tilbagesendte boliger til boligselskabet Antal anviste boliger Udgifter ved fraflytninger(hele kr.) Udgifter ved lejetab (hele kr.) Tilbagesendte boliger til boligselskab Antal anvise boliger Tilbagesendte boliger til boligselskab Antal anviste boliger Opgørelsesmetode: Antal opgøres med udgangen af hver måned Side 7

8 Antal personer Førtidspension Gl. 35% 433 / kr Afgang Ny 35% 654 / kr Tilgang % 227 / kr Afgang Gl. 35% Gl. 35% Ny 35% Ny 35% % % Opgørelsesmetode: Antal tilkendte pensioner opgøres med udgangen af hver måned Tabellen indeholder ikke tal for førtidspension med 1% refusion, idet denne ordning er omkostningsneutral for kommunen Førtidspension Gl. 35% Ny 35% 5% Boligsikring og Boligydelse Boligstøtte = (Boligsikring og Boligydelse). Boligstøtten gives som hjælp til huslejen. Det er lejere der kan søge om hjælpen. Boligstøtten afhænger af husstandens indkomst og boligens størrelse. Boligstøtte gives efter objektive kriterier og er lovbestemt fra folketinget. (Refusion fra staten: Boligydelse 75% og Boligsikring 5%) Boligsikring (boligstøtte der ydes til ikke-pensionister) antal Antal sager Tilgang Afgang Antal sager Antal sager Opgørelsesmetode: Antal tilkendte til boligsikring opgøres med udgangen af hver måned Boligsikring er forudbetalt. Huslejen betales også forud. Side 8

9 Antal sager Antal sager Boligsikring Antal sager 212 Antal sager 211 Boligydelse (boligstøtte der ydes til folkepensionister) antal Antal sager Tilgang Afgang Antal sager Antal sager Opgørelsesmetode: Antal tilkendte til boligydelse opgøres med udgangen af hver måned Boligydelsen er forudbetalt. Huslejen betales også forud Boligydelse Antal sager 212 Antal sager 211 Side 9

Politisk økonomiopfølgning 2012 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed

Politisk økonomiopfølgning 2012 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Politisk økonomiopfølgning 212 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med september måned Regnskab 212 Side 1 Visitationen antal Visiterede timer total 3.658 3.76 3.676 3.81 3.777 4.1 3.981 3.992

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning 2012 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed

Politisk økonomiopfølgning 2012 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Politisk økonomiopfølgning 212 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med januar måned Regnskab 212 Side 1 Visitationen antal Visiterede timer total 3.658 Visiterede timer, kommunalt 2514 2.565

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning 2011 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed

Politisk økonomiopfølgning 2011 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Politisk økonomiopfølgning 211 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med august måned Regnskab 9. september 211 Side 1 Visitationen Visiterede timer pr. uge 3431 3562 3548 3511 3424 3499 3572

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning 2011 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed

Politisk økonomiopfølgning 2011 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Politisk økonomiopfølgning 211 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med november måned Regnskab 8. December 211 Side 1 Timer Visitationen Visiterede timer pr. uge 3431 3562 3548 3511 3424 3499

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning 2011 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed. Til og med december måned

Politisk økonomiopfølgning 2011 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed. Til og med december måned Politisk økonomiopfølgning 211 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med december måned Regnskab 9. januar 212 Visitationen Visiterede timer pr. uge 3431 3562 3548 3511 3424 3499 3572 3537 3441

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed

Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Politisk økonomiopfølgning 21 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med august måned Regnskab 1. september 21 Side 1 Visitationen Budgetlagt antal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Antal

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning 2013 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed. Til og med april måned

Politisk økonomiopfølgning 2013 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed. Til og med april måned Politisk økonomiopfølgning 213 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med april måned Økonomi og Indkøb 213 Visitationen Forebyggelse og Sundhed Budgetlagt antal Visiterede timer total 3.43 3.283

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning 2013 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed. Til og med marts måned

Politisk økonomiopfølgning 2013 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed. Til og med marts måned Politisk økonomiopfølgning 213 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med marts måned Økonomi og Indkøb 213 Visitationen Forebyggelse og Sundhed Budgetlagt antal Visiterede timer total 3.43 3.283

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed

Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Politisk økonomiopfølgning 21 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med april måned Regnskab 1. maj 21 Side 1 Visitationen Budgetlagt antal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Antal visiterede

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning 2013 Nøgletal. Til og med Januar måned

Politisk økonomiopfølgning 2013 Nøgletal. Til og med Januar måned Politisk økonomiopfølgning 213 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med Januar måned Økonomi og Indkøb 213 Visitationen Forebyggelse og Sundhed Budgetlagt antal Visiterede timer total 3.43 3.283

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed

Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Politisk økonomiopfølgning 21 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med marts måned Regnskab 1. april 21 Side 1 Visitationen Budgetlagt antal Antal visiterede timer pr. uge 3352 3351 335 Visiterede

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed

Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Politisk økonomiopfølgning 21 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med februar måned Regnskab 1. marts 21 Side 1 Visitationen Budgetlagt antal Antal visiterede timer pr. uge 3352 3351 Visiterede

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed

Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Politisk økonomiopfølgning 21 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med januar måned Regnskab 1. februar 21 Side 1 Visitationen Budgetlagt antal Antal visiterede timer pr. uge 3352 Visiterede

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning. Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede. Til og med februar måned. Økonomi og Indkøb

Politisk økonomiopfølgning. Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede. Til og med februar måned. Økonomi og Indkøb Politisk økonomiopfølgning 2014 Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede Til og med februar måned Økonomi og Indkøb 2014 Timer Visitationen Ældre og Handicappede Budgetlagt antal Visiterede timer total

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning 2014 Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede. Til og med januar måned

Politisk økonomiopfølgning 2014 Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede. Til og med januar måned Politisk økonomiopfølgning 14 Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede Til og med januar måned Økonomi og Indkøb 14 Timer Visitationen Ældre og Handicappede Budgetlagt antal Visiterede timer total 3.375

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning 2014 Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede. Til og med xx måned

Politisk økonomiopfølgning 2014 Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede. Til og med xx måned Politisk økonomiopfølgning 2014 Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede Til og med xx måned Økonomi og Indkøb 2014 Visitationen Ældre og Handicappede Budgetlagt antal Visiterede timer total Visiterede

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning. Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede

Politisk økonomiopfølgning. Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede Politisk økonomiopfølgning 25 Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede Til og med Januar måned Økonomi og Indkøb 25 Side af 6 Timer Visitationen Ældre og Handicappede Budgetlagt antal Visiterede timer

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning. Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede

Politisk økonomiopfølgning. Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede Politisk økonomiopfølgning 24 Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede Til og med august måned Økonomi og Indkøb 24 Side af 7 Timer Visitationen Ældre og Handicappede Budgetlagt antal Visiterede timer

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning 2016 Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede

Politisk økonomiopfølgning 2016 Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede Politisk økonomiopfølgning 2016 Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede Til og med Februar måned Økonomi og Indkøb 2016 Side 1 af 7 Timer Visitationen Ældre og Handicappede Budgetlagt antal Visiterede

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning. Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede

Politisk økonomiopfølgning. Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede Politisk økonomiopfølgning 2015 Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede Til og med Februar måned Økonomi og Indkøb 2015 Side 1 af 6 Timer Visitationen Ældre og Handicappede Budgetlagt antal Visiterede

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning 2016 Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede

Politisk økonomiopfølgning 2016 Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede Politisk økonomiopfølgning Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede Til og med Oktober måned Økonomi og Indkøb Side 1 af 7 Timer Visitationen Ældre og Handicappede Budgetlagt antal Visiterede timer

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning 2017 Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede

Politisk økonomiopfølgning 2017 Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede Politisk økonomiopfølgning 2017 Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede Til og med Februar Økonomi og Indkøb 2017 Side 1 af 7 Timer Visitationen Ældre og Handicappede Budgetlagt antal Visiterede timer

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning. Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede

Politisk økonomiopfølgning. Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede Politisk økonomiopfølgning 217 Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede Til og med Juli Økonomi og Indkøb 217 Side 1 af 7 Timer Visitationen Ældre og Handicappede Budgetlagt antal Visiterede timer total

Læs mere

Udvalget for Voksne og Sundhed Ekstraordinært beslutningsreferat

Udvalget for Voksne og Sundhed Ekstraordinært beslutningsreferat Udvalget for Voksne og Sundhed Ekstraordinært beslutningsreferat af møde den 25. juni kl. 16.00 i Udvalgsværelset Medlemmer Annette Westh (A) formand Verner Jensen (A) næstformand Helle Vibeke Lunderød

Læs mere

Udvalget for Voksne og Sundhed Beslutningsreferat

Udvalget for Voksne og Sundhed Beslutningsreferat Udvalget for Voksne og Sundhed Beslutningsreferat af møde den 3. september 2012 kl. 16.00 i Udvalgsværelset Medlemmer Annette Westh (A) formand Verner Jensen (A) næstformand Kirsten A. Lauritsen (A) Helle

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning 2016 Nøgletal Udvalget for Sundhed og Kultur

Politisk økonomiopfølgning 2016 Nøgletal Udvalget for Sundhed og Kultur Politisk økonomiopfølgning 2016 Nøgletal Udvalget for Sundhed og Kultur Juni Side 1 af 5 Antal Antal Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk behandling Sundhed År Antal behandlede borgere 2016 491 512 524

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning 2017 Nøgletal Udvalget for Sundhed og Kultur

Politisk økonomiopfølgning 2017 Nøgletal Udvalget for Sundhed og Kultur Politisk økonomiopfølgning 2017 Nøgletal Udvalget for Sundhed og Kultur November Side 1 af 6 Antal Antal Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk behandling Sundhed År Antal behandlede borgere 2017 518 507

Læs mere

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. 1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X

Læs mere

Udvalget for Voksne og Sundhed Beslutningsreferat

Udvalget for Voksne og Sundhed Beslutningsreferat Udvalget for Voksne og Sundhed Beslutningsreferat af møde den 24. september 2012 kl. 16.00 i Udvalgsværelset Medlemmer Annette Westh (A) formand Verner Jensen (A) næstformand Helle Vibeke Lunderød (A)

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning 2017 Nøgletal Udvalget for Sundhed og Kultur

Politisk økonomiopfølgning 2017 Nøgletal Udvalget for Sundhed og Kultur Politisk økonomiopfølgning 2017 Nøgletal Udvalget for Sundhed og Kultur August Side 1 af 6 Antal Antal Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk behandling Sundhed År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt

Læs mere

Ledelsesinformation, Social Service - december 2016

Ledelsesinformation, Social Service - december 2016 Ledelsesinformation på scialområdet december 216 Ledelsesinformation, Social Service - december 216 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest

Læs mere

- Socialområdet. Ledelsesinformation, Social Service - Marts 2018

- Socialområdet. Ledelsesinformation, Social Service - Marts 2018 - Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - Marts 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social

Læs mere

Ledelsesinformation, Socialområdet - marts 2017

Ledelsesinformation, Socialområdet - marts 2017 Ledelsesinformation, Socialområdet - marts 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social Service område.

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.4 - side 1 4 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Overblik Social- og sundhedsudvalget

Overblik Social- og sundhedsudvalget Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2013 13-pl Budget 2014 BO1 2015 BO2 2016 BO3 2017 Social- og sundhedsudvalget 435.821 433.884 434.245 436.826 438.756 Overførsler

Læs mere

Handicap og udsatte voksne

Handicap og udsatte voksne Handicap og udsatte Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse

Læs mere

Ledelsesinformation, socialområdet - august 2016

Ledelsesinformation, socialområdet - august 2016 Ledelsesinformation, socialområdet - august 216 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social Service område.

Læs mere

20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger

20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget - 4.000 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter - 2.500 Finansieret til/fra andre udvalg

Læs mere

Ledelsesinformation, Social Service - december 2017

Ledelsesinformation, Social Service - december 2017 - Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - december 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på

Læs mere

Ledelsesinformation, Social Service - september 2017

Ledelsesinformation, Social Service - september 2017 - Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - september 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger

Læs mere

Udvalget for Social omsorg

Udvalget for Social omsorg Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Hans Jørgen Hansen (V) Daniel Toft Jakobsen (A) Bent Poulsen (V) Hanne Grangaard (A) Birgit Jakobsen (K) Administrativ organisation Chef for Social omsorg Steen Dall-Hansen

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08 Budget 2005-2008 550 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Vedtaget i Byrådet: 7. oktober 2004 Administrativ: Borgerservice@htk.dk

Læs mere

Udvalget for Voksne og Sundhed

Udvalget for Voksne og Sundhed 17. november 2010 Udvalget for Voksne og Sundhed Den lineære forbrugsprocent ved udgangen af oktober er 83,3%. Nærværende notat kommenterer oktober måneds Ledelsesrapport samt Nøgletalsrapport. Notatet

Læs mere

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget - 1 - Mål- og rammebeskrivelser for på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov 50.56 Sundhed og forebyggelse 50.58

Læs mere

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning Februar 2014 For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede for 2014 kan holdes. På Udvalget for Voksne forventes det at tet for 2014 kan holdes.

Læs mere

- Socialområdet. Ledelsesinformation, Social Service - Juni 2018

- Socialområdet. Ledelsesinformation, Social Service - Juni 2018 - Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - Juni 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere

Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområde 620 Anden Social Service Indledning omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene

Læs mere

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold

Læs mere

Social Service/Serviceudgifter 0

Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af ydelser

Læs mere

Ledelsesinformation, Social Service - September 2018

Ledelsesinformation, Social Service - September 2018 - Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - September 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområde 620 Anden Social Service Indledning omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af ydelser

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Budgetvedtagelse på Social- og sundhedsudvalgets område

Budgetvedtagelse på Social- og sundhedsudvalgets område Budgetvedtagelse på Social- og sundhedsudvalgets område 2015-2018 Udvalg/nr. Effektiviseringer og besparelser SSU 1 Bortfald af ikke-obligatorisk voksenelevløn (SHelever) -273-545 -545-545 Ældre 5000000030

Læs mere

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Sagsnr. 5-1-9/0803 Budgetdokument nr. 4-07 Budget 2004-2007 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Behandlet i udvalget: 13/8 2003

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning ultimo april 2012 Udvalget for Voksne og Sundhed.

Politisk økonomiopfølgning ultimo april 2012 Udvalget for Voksne og Sundhed. Notat Til:Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2011/0003231 Dato: 21.05.2012 Sag: Politisk økonomiopfølgning ultimo april 2012 Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsbehandler: Politisk økonomiopfølgning

Læs mere

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for

Læs mere

10 Social service/overførsel 432 Egentlige tillægsbevillinger 616 Finansieret fra/til andre områder/udvalg -184

10 Social service/overførsel 432 Egentlige tillægsbevillinger 616 Finansieret fra/til andre områder/udvalg -184 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -894 Egentlige tillægsbevillinger -100 Finansieret til/fra andre udvalg -794 10 Social service

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

Budgetbemærkninger på Social- og Sundhedsudvalgets område

Budgetbemærkninger på Social- og Sundhedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 Budgetbemærkninger på Social- og Sundhedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Social- og Sundhedsudvalget varetager opgaver omkring det specialiserede voksenområde, kommunale

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE (30)

TILBUD TIL ÆLDRE (30) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 TILBUD TIL ÆLDRE (30) 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. juni Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer

Budgetopfølgning pr. 30. juni Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer opfølgning pr. 30. juni - Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer 1.000 kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 30. juni Korrigeret budget Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering mellem udvalg/kto.

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0 opfølgning pr. 30. september Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 689 Finansieret til/fra andre udvalg 689 10.1 10 Social Service/Serviceudgifter -23 Finansieret fra/til

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG December 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Principper for tildeling af plejebolig og ældre- og handicapvenlige boliger

Principper for tildeling af plejebolig og ældre- og handicapvenlige boliger SOCIAL OG SUNDHED Hjælpemidler og Visitation Dato: 12. juni 2018 Principper for tildeling af plejebolig og ældre- og handicapvenlige boliger Indhold Hvornår kan jeg søge om plejebolig... 2 Hvem kan blive

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2012 Sidst revideret den 20. december 2011 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for,

Læs mere

Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte

Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte Norddjurs Kommune har vedtaget tidsfrister for visitation og levering af hjælp indenfor forskellige områder. Hvis tidsfristerne ikke overholdes,

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/3 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler)

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2012 Overførsler fra til 2012 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. august 2012 Social- og

Læs mere

Budget 2016 muligheder og begrænsninger

Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015 Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 September Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det

Læs mere