Ballerup Benchmark R juni 2017 Sagsbeh.:Klaus Birch Lundgaard

Transkript

1 Ballerup Benchmark R juni 2017 Sagsbeh.:Klaus Birch Lundgaard J.nr.: P Økonomi- og Adm Stab Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandikapområdet Siden 2008 har kommunerne i Region Hovedstaden haft mulighed for at deltage i en benchmarkundersøgelse på psykiatri- og voksenhandikapområdet. I undersøgelsen bliver enhedsudgifter og modtagerandel for en række udgiftsposter sammenlignet på tværs af regionens kommuner. Resultaterne fra undersøgelsen gennemført for regnskabsår 2016 er opsummeret i denne rapport. Baggrunden for undersøgelsen er den markante udgiftsvækst på psykiatri- og voksenhandikapområdet og behovet for at mindske denne vækst. Til dette indgår et behov for viden om, hvordan man som kommune ligger sammenlignet med andre kommuner. Undersøgelsens målsætning er at fremstille en kommunesammenligning på andel modtagere og den gennemsnitlige udgift pr. modtager. Således får den enkelte kommune dokumenteret, i hvor høj grad udgiftsniveauet skyldes en høj modtagerandel, dyre modtagere eller en kombination heraf. Undersøgelsen er udført identisk med de seneste fire års undersøgelser, med den tilføjelse, at kommunerne har fået mulighed for at indberette, hvis de har udgifter i forbindelse med 85 og 97 for borgere, der bor i friplejeboliger. Der redegøres for dette i afsnittet om opgørelsen. Ensartetheden i udførelsen giver mulighed for, at deltagerkommunerne, udover at sammenligne sig med andre kommuner, kan sammenligne med tidligere års resultater. Disse sammenligninger kan ses i bilag 3. Indsamling af data Indsamling af data er gennemført i foråret Efterfølgende er resultaterne blevet samlet i en benchmark-undersøgelse, som deltagerkommunerne har fået til godkendelse. De endelige tilbagemeldinger danner baggrund for det talmateriale, der er præsenteret i denne rapport. For at sikre det bedst mulige sammenligningsgrundlag, er den indsamlede data vedr. de enkelte paragraffer udspecificeret på funktioner, se nærmere i bilag 5. Da der er forskelle i kommunernes måde at opgøre udgifter og antallet af modtagere på de enkelte paragraffer, har kommunerne suppleret deres besvarelser med uddybende kommenterer til de paragraffer, hvor deres opgørelsesmetode afviger fra anvist. Disse kommentarer skal der tages højde for, da sammenligningsgrundlaget bliver svagere, når der ikke konteres identisk. Kommunernes kommentarer kan findes i bilag 4. I forbindelse med indsamlingen af data blev der gjort opmærksom på, at der er mulighed for, at borgere, der modtager hjælp og støtte efter Servicelovens 85 bor i friplejeboliger, ligesom det samme kan gøre sig gældende for hjælp efter Servicelovens 107 (begge konto ). Efterfølgende blev et nyt tilrettet skema udsendt, hvori der var mulighed for, at opgøre udgifter vedr. dette. Dataindsamlingen viste dog, at det kun er fire kommune. Gentofte, Gladsaxe, Høje Tåstrup og Glostrup, der har udgifter på Udgifterne ligger mellem 3 mio. kr. for Gentofte og 0,6 mio. kr. for Høje Tåstrup. Antallet af helårs ligger mellem 1 og 6. 1

2 På grund af det lille omfang tages dette ikke med i opgørelsen i år, men data vil blive indsamlet i de kommende år for at følge udviklingen og evt. blive inkluderet i analysen, hvis de når et vist niveau. Opgørelsen Udgangspunktet for sammenligningen er regnskabsresultatet for 2016 og det tilhørende antal helårsmodtagere. I sammenligningen indgår støtte efter Servicelovens 85, 94b, 95, 96 og 97. Herudover indgår dag- og døgntilbud efter Servicelovens , , samt STU-området. Endelig er undersøgelsen suppleret med kørselsudgifter efter 105 til tilbud på hhv. 103 og 104. Desuden opgøres antallet af vedr. refusion til særligt dyre enkeltsager. Opgørelsen baserer sig på de borgere, som den enkelte kommune har haft betalingsforpligtigelsen for i Derved menes alle kommunens egne borgere, hvor der er afholdt en udgift efter de udvalgte paragraffer i Serviceloven. Det er uanset, om der er tale om et kommunalt (eget regi eller anden kommune), regionalt eller privat drevet tilbud. Der tages udgangspunkt i nettodriftsudgifterne med en særskilt angivelse af refusionsindtægten. Der er ingen restriktion på alder, hvilket betyder, at modtagere, der er ældre end 64 år kan indgå under flere af funktionerne i undersøgelsen, selvom målgruppen som udgangspunkt er de årige 1. Såfremt kommunerne har haft indtægter på området, er disse medtaget og vil med andre ord resultere i en lavere udgift. Udgangspunktet for opgørelsen er antal helårsmodtagere, hvilket vil sige, at hvis én person, f.eks. har modtaget støtte i syv måneder inden for et tilbud, tæller vedkommende som 0,6 helårsmodtager (7/12) i den pågældende rubrik. For enkelte paragraffer er dog brugt antal borgere og ikke helårs. En person kan godt modtage foranstaltninger efter flere forskellige paragraffer og dermed samlet tælle med som mere end én helårsmodtager. Dermed er det ikke muligt at skelne mellem, om der samlet er kommet flere unikke modtagere eller om de samme modtagere modtager flere ydelser. Resultater I dette års undersøgelse har 28 af Region Hovedstadens 29 kommuner bidraget med oplysninger om nettodriftsudgifter og helårsmodtagere på psykiatri- og voksenhandikapområdet. Den høje deltagelsesprocent gør undersøgelsen til et brugbart og solidt værktøj til sammenligning af enhedsudgifter, modtagerandel og nettodriftsudgifter pr årig. Hovedparten af kommunerne har indberettet på alle paragraffer. Enkelte kommuner har ikke indberettet udgifter på alle paragraffer. De overordnede resultater af undersøgelsen er præsenteret i Bilag 1. Da flere kommuner ikke har kunnet opgøre modtagerantal af kørselstilbud, er de overordnede resultater præsenteret eksklusiv kørsel. Enhedsudgifterne ekskl. refusion varierer fra kr. i Ishøj Kommune til kr. i Tårnby Kommune. Den gennemsnitlige enhedsudgift ekskl. refusion er kr., hvilket er en stigning på kr. fra 2015 (2016-priser). Enhedsudgifterne inkl. refusion varierer fra kr. i Helsingør Kommune til kr. i Tårnby Kommune. Den gennemsnitlige enhedsudgift inkl. refusion er kr., hvilket er en stigning på kr. fra 2015 til 2016 (2016-priser). Modtagerandel varierer fra 12 modtagere pr årig i Tårnby Kommune til 38,4 modtagere i Furesø Kommune, mens den gennemsnitlige modtagerandel er 26,7 modtagere pr årig. Der har dermed været et fald i modtagerandel på 1,1 modtagere pr årig fra 2015 til Nettodriftsudgiften pr årig varierer fra kr. i Glostrup Kommune til kr. i Furesø Kommune. Den gennemsnitlig nettodriftsudgift pr årig er kr. pr årig, hvilket er et fald på 191 kr. pr årig fra 2015 til 2016 (2016-priser). 1 1 Den indbyrdes rangordning af kommunerne for det samlede resultat ekskl. kørsel ændres ikke betydeligt ved udvidelse af målgruppen til årige. 2

3 Sammenlignet med resultatet for 2015 har 14 af de 28 deltagende kommuner stigende enhedsudgifter eksklusivt refusion, og 13 inklusivt refusion. 15 kommuner har en stigende modtagerandel pr årig og 13 kommuner har en stigning i nettodriftsudgiften pr årig. Bilag 1 viser deltagerkommunernes rangordning ud fra deres udgifter og modtagerandel. I bilag 2 er udgifterne fordelt på de enkelte paragraffer og vist for de enkelte kommuner. Udviklingen i enhedsudgifter, modtagerandele og nettodriftsudgifter pr årig fra 2013 til 2016 kan ses i bilag 3. Bilag 4 indeholder de kommentarer, som de enkelte kommuner har suppleret deres indberetning med. Bilag 5 viser vejledningen til indberetningen, inklusiv hvilke funktioner, der ligger til grund for dataindsamlingen. Rapporten er offentliggjort på Fælleskommunalt Sekretariat for det Specialiserede Socialområdes hjemmeside: hvor der også kan findes et excelark med alle tabellerne, som er med i rapporten. 3

4 Bilag 1: Rangordnede kommunelister, samlet enhedsudgift ekskl. kørsel og refusion, samlet enhedsudgift ekskl. kørsel og inkl. refusion, modtagerandel og nettodriftsudgift pr årig, 2016 Samlet enhedsudgift Samlet enhedsudgift inkl. refusion Modtagerandel Nettodriftsudgift pr årig 1 Hillerød Helsingør Tårnby 12,0 1 Glostrup Helsingør Hillerød Frederiksberg 14,6 2 Frederiksberg Ishøj Ishøj Glostrup 16,5 3 København Gladsaxe Gladsaxe København 17,1 4 Tårnby Frederikssund Frederikssund Dragør 18,7 5 Gladsaxe Furesø Albertslund Vallensbæk 22,4 6 Hørsholm Albertslund Hørsholm Hørsholm 23,1 7 Vallensbæk Ballerup Ballerup Gentofte 23,4 8 Dragør Hørsholm Furesø Herlev 23,5 9 Gentofte Gentofte Halsnæs Allerød 23,6 10 Allerød Halsnæs Gentofte Gladsaxe 23,8 11 Lyngby-Taarbæk Vallensbæk Vallensbæk Rødovre 23,9 12 Helsingør Egedal Høje-Taastrup Lyngby-Taarbæk 25,0 13 Rudersdal Allerød Brøndby Hvidovre 25,2 14 Rødovre Høje-Taastrup Egedal Rudersdal 25,8 15 Hvidovre Brøndby Lyngby-Taarbæk Gribskov 27,0 16 Ishøj Rudersdal Rudersdal Fredensborg 28,0 17 Hillerød Lyngby-Taarbæk Allerød Egedal 29,6 18 Høje-Taastrup Glostrup Glostrup Høje-Taastrup 30,3 19 Egedal Rødovre Hvidovre Brøndby 30,9 20 Gribskov København København Helsingør 32,0 21 Brøndby Dragør Rødovre Halsnæs 34,1 22 Ballerup Hvidovre Gribskov Ishøj 34,2 23 Frederikssund Gribskov Dragør Ballerup 34,3 24 Herlev Frederiksberg Frederiksberg Hillerød 35,8 25 Halsnæs Fredensborg Fredensborg Frederikssund 36,7 26 Albertslund Herlev Herlev Albertslund 37,0 27 Fredensborg Tårnby Tårnby Furesø 38,4 28 Furesø Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit 26,7 Gennemsnit Note: Gennemsnittet er beregnet uden hensyntagen til de enkelte kommuners størrelse. Der er således ikke vægtet for forskelle i indbyggertal. Kilde: beregninger baseret på deltagerkommunernes indberretninger. 4

5 Bilag 2: Detaljerede tabeller opdelt på kommuner, 2016 Suppl. st. eft. 85 Ungdoms uddannel SEL til borg. i alm.bol. Længerevarende Midlertidi ge Botilbud med Heraf se for opf. ef. Støtte botilbud botilbud Aktivitets- Kørsel, Kørsel, særlige kørsel, Enhedsudgift, unge med Selvansat alm.bol.lo efter SEL 107 SEL Beskyttet og 105, til 105, til sociale 105 til 85, 107 ekskl. refusion, særlige hjælper v SEL til inkl. inkl. beskæftig samværsti borgere i borgere i probleme borgere i I alt, og 108 baseret på behov ( 94b og BPA 96 (botilb.lig borgere i suppleren suppleren Ledsageord-ning else 103 l-bud r 109- I alt, inkl. 103, ekskl. samment nettodriftsudgifter (STU) 95 SEL) SEL n. tilbud) eget hjem de støtte de støtte 97 SEL SEL 104 SEL tilbud tilbud 110 SEL kørsel 104-tilbud kørsel alt Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby-Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk Kilde: beregninger baseret på deltagerkommunernes indberretninger. PL

6 Suppl. st. eft. 85 Ungdoms uddannel SEL til borg. i alm.bol. Længerevarende Midlertidi ge Botilbud med Heraf se for opf. ef. Støtte botilbud botilbud Aktivitets- Kørsel, Kørsel, særlige kørsel, Enhedsudgift, inkl. unge med Selvansat alm.bol.lo efter SEL 107 SEL Beskyttet og 105, til 105, til sociale 105 til 85, 107 refusion, baseret særlige hjælper v SEL til inkl. inkl. beskæftig samværsti borgere i borgere i probleme borgere i I alt, og 108 på behov ( 94b og BPA 96 (botilb.lig borgere i suppleren suppleren Ledsage-ordning else 103 l-bud r 109- I alt, inkl. 103, ekskl. samment nettodriftsudgifter (STU) 95 SEL) SEL n. tilbud) eget hjem de støtte de støtte 97 SEL SEL 104 SEL tilbud tilbud 110 SEL kørsel 104-tilbud kørsel alt Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby-Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk Kilde: beregninger baseret på deltagerkommunernes indberretninger. PL

7 Suppl. st. eft. 85 Ungdoms uddannel SEL til borg. i alm.bol. Længerevarende Midlertidi ge Botilbud med Heraf se for opf. ef. Støtte botilbud botilbud Aktivitets- Kørsel, Kørsel, særlige kørsel, unge med Selvansat alm.bol.lo efter SEL 107 SEL Beskyttet og 105, til 105, til sociale 105 til 85, 107 Modtagerandel særlige hjælper v SEL til inkl. inkl. Ledsageor beskæftig samværsti borgere i borgere i probleme borgere i I alt, og 108 (modtagere pr. behov ( 94b og BPA 96 (botilb.lig borgere i suppleren suppleren d-ning else 103 l-bud r 109- I alt, inkl. 103, ekskl. samment årig) (STU) 95 SEL) SEL n. tilbud) eget hjem de støtte de støtte 97 SEL SEL 104 SEL tilbud tilbud 110 SEL kørsel 104-tilbud kørsel alt Albertslund 1,4 0,2 0,3 13,2 4,5 3,6 3,0 3,5 6,6 0,6 3,0 0,6 40,6 3,6 37,0 21,3 Allerød 1,5 0,2 0,2 3,5 7,0 1,5 1,5 2,8 2,1 3,1 0,7 1,1 0,1 25,4 1,8 23,6 13,6 Ballerup 1,5 0,1 0,4 1,9 8,6 3,8 2,8 4,8 3,3 6,5 0,4 1,9 0,4 36,5 2,3 34,3 17,2 Bornholm - Brøndby 1,6 1,4 0,3 9,1 4,3 2,0 4,1 2,4 5,3 0,1 2,5 0,4 33,5 2,6 30,9 15,4 Dragør 1,4 0,1 0,5 1,6 3,2 3,0 3,6 1,5 3,6 0,2 1,5 0,1 20,3 1,6 18,7 7,8 Egedal 1,7 0,7 1,1 8,7 3,2 4,6 2,7 2,2 4,7 0,1 29,6 17,6 Fredensborg 2,0 1,8 0,4 2,8 2,7 2,4 3,4 4,5 3,2 4,1 1,0 1,9 0,8 30,9 2,9 28,0 11,3 Frederiksberg 0,5 0,3 3,1 2,8 2,1 1,7 0,9 2,1 1,1 14,6 8,0 Frederikssund 2,1 1,0 0,1 1,2 15,1 3,3 3,3 3,1 3,6 3,0 1,1 1,1 0,9 38,9 2,2 36,7 22,9 Furesø 2,2 0,2 0,6 1,1 13,7 2,7 2,8 3,9 2,2 8,8 1,0 2,3 0,4 41,7 3,3 38,4 20,2 Gentofte 0,7 0,3 0,6 2,2 5,5 1,9 1,6 3,6 2,2 4,5 0,5 1,0 0,3 24,9 1,5 23,4 11,3 Gladsaxe 1,9 0,8 0,4 2,3 5,6 1,9 1,4 1,9 2,3 4,6 0,4 1,0 0,6 25,1 1,4 23,8 11,2 Glostrup 1,3 0,1 0,4 2,0 2,5 1,4 3,5 2,0 2,8 0,2 1,7 0,4 18,3 1,9 16,5 5,9 Gribskov 2,4 0,2 0,5 2,6 5,8 2,2 2,6 5,0 2,3 2,8 0,6 27,0 13,2 Halsnæs 1,4 0,9 0,6 2,9 12,0 2,2 2,6 3,8 3,3 3,6 0,8 0,4 0,6 35,2 1,2 34,1 19,8 Helsingør 1,3 0,3 3,4 8,8 2,4 3,1 3,5 3,6 4,7 0,6 1,0 1,0 33,6 1,6 32,0 17,6 Herlev 2,0 0,0 0,4 3,0 3,9 3,9 3,8 2,2 4,2 0,1 23,5 10,9 Hillerød 2,0 0,0 0,4 1,8 13,3 1,8 2,9 4,1 3,9 4,9 0,9 1,5 0,6 38,2 2,5 35,8 19,8 Hvidovre 1,8 0,1 0,5 1,7 2,1 3,6 3,5 4,6 2,4 4,1 0,3 1,8 0,8 27,3 2,1 25,2 10,9 Høje-Taastrup 1,7 1,3 0,3 13,5 3,5 1,6 2,9 4,6 0,9 30,3 18,6 Hørsholm 1,2 0,6 0,2 0,6 9,7 2,3 2,2 1,6 1,8 2,7 0,3 0,4 0,1 23,9 0,8 23,1 14,8 Ishøj 1,7 2,3 0,6 1,2 12,1 2,8 2,4 3,3 2,6 4,2 0,7 3,0 0,9 37,8 3,6 34,2 18,5 København 0,9 0,7 0,2 1,6 1,3 4,7 2,2 1,1 0,8 1,9 0,0 0,3 1,8 17,4 0,3 17,1 9,7 Lyngby-Taarbæk 0,9 0,1 0,3 1,0 7,5 3,8 2,2 3,5 2,2 3,3 0,4 2,1 0,4 27,6 2,5 25,0 14,4 Rudersdal 1,7 0,2 0,4 2,6 8,3 3,2 1,4 2,6 2,1 3,0 0,7 1,2 0,3 27,7 1,8 25,8 15,7 Rødovre 1,5 1,4 0,3 1,5 4,1 3,7 3,7 1,8 5,4 0,4 2,1 0,6 26,5 2,6 23,9 9,3 Tårnby 0,4 1,5 0,3 1,6 1,4 1,4 1,5 3,3 0,4 1,6 0,7 14,0 2,0 12,0 4,9 Vallensbæk 2,4 1,6 0,6 1,4 5,4 1,6 2,5 2,3 2,1 2,2 0,1 0,7 0,5 23,2 0,8 22,4 10,8 Kilde: beregninger baseret på deltagerkommunernes indberretninger. PL

8 Suppl. st. eft. 85 Ungdoms uddannel SEL til borg. i alm.bol. Længerevarende Midlertidi ge Botilbud med Heraf se for opf. ef. Støtte botilbud botilbud Aktivitets- Kørsel, Kørsel, særlige kørsel, unge med Selvansat alm.bol.lo efter SEL 107 SEL Beskyttet og 105, til 105, til sociale 105 til 85, 107 særlige hjælper v SEL til inkl. inkl. Ledsageor beskæftig samværsti borgere i borgere i probleme borgere i I alt, og 108 Nettodriftsudgift behov ( 94b og BPA 96 (botilb.lig borgere i suppleren suppleren d-ning else 103 l-bud r 109- I alt, inkl. 103, ekskl. samment pr årig (STU) 95 SEL) SEL n. tilbud) eget hjem de støtte de støtte 97 SEL SEL 104 SEL tilbud tilbud 110 SEL kørsel 104-tilbud kørsel alt Albertslund Allerød Ballerup Bornholm - Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby-Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk Kilde: beregninger baseret på deltagerkommunernes indberretninger. PL

9 25 pct. refusion, modtagere pr årige Antal på ( 94b og 95 SEL) funktion Antal på ( 85/108) funktion Antal på ( 96) funktion Antal på ( 107) funktion ,002,003 Antal på ( 108) funktion ,002,003 I alt 50 pct. refusion, modtagere pr årige Antal på ( 94b og 95 SEL) funktion Antal på ( 85/108) funktion Antal på ( 96) funktion Antal på ( 107) funktion ,002,003 Antal på ( 108) funktion ,002,003 I alt Albertslund 0,12 0,12 0,36 1,43 2,03 Albertslund 0,12 0,12 0,18 0,54 0,83 Allerød 0,07 0,15 0,73 1,61 Allerød 0,07 0,07 0,07 0,07 0,15 0,51 Ballerup 0,25 0,07 0,25 0,43 2,55 3,70 Ballerup 0,18 0,04 0,18 0,14 0,32 0,79 Bornholm Bornholm Brøndby 0,28 0,28 0,09 1,13 1,50 Brøndby 0,05 0,05 0,09 0,28 0,42 Dragør 0,13 0,13 0,26 1,06 1,59 Dragør 0,13 0,13 0,26 0,40 Egedal 0,37 0,21 0,37 0,41 1,85 3,36 Egedal 0,29 0,04 0,29 0,08 0,70 1,11 Fredensborg 0,40 0,71 0,40 0,84 0,97 3,19 Fredensborg 0,27 0,13 0,27 0,35 0,18 0,93 Frederiksberg 0,09 0,20 0,86 1,29 Frederiksberg 0,10 0,12 0,29 0,73 Frederikssund 0,20 0,08 0,20 0,71 1,18 2,37 Frederikssund 0,08 0,08 0,08 0,12 0,20 0,55 Furesø Furesø Gentofte 0,34 0,46 0,34 0,21 1,24 2,29 Gentofte 0,18 0,14 0,18 0,02 0,07 0,44 Gladsaxe 0,14 0,53 0,14 0,26 1,01 1,95 Gladsaxe 0,17 0,05 0,17 0,07 0,26 0,55 Glostrup 0,22 0,29 0,22 0,07 0,07 0,73 Glostrup 0,22 0,07 0,22 0,07 0,44 Gribskov 0,40 0,40 0,48 1,27 Gribskov 0,04 0,09 0,09 0,22 Halsnæs 0,40 0,45 0,40 0,34 1,08 2,32 Halsnæs 0,17 0,17 0,11 0,17 0,51 Helsingør 0,17 0,31 0,17 0,25 0,65 1,38 Helsingør 0,06 0,11 0,08 0,25 Herlev 0,53 0,41 0,53 0,71 2,25 3,91 Herlev 0,47 0,24 0,47 0,36 0,24 1,30 Hillerød 0,27 0,38 0,27 0,38 0,99 2,05 Hillerød 0,07 0,07 0,07 0,10 0,21 0,45 Hvidovre Hvidovre Høje-Taastrup 0,13 0,86 0,99 Høje-Taastrup 0,03 0,20 0,23 Hørsholm 0,15 0,08 0,70 0,93 Hørsholm 0,15 0,15 0,15 0,15 0,39 0,93 Ishøj 0,29 0,58 0,29 0,43 1,59 2,90 Ishøj 0,22 0,22 0,14 0,36 København 0,29 0,91 1,63 København 0,09 0,14 0,35 Lyngby-Taarbæk 0,09 0,03 0,09 0,34 1,17 1,63 Lyngby-Taarbæk 0,09 0,09 0,09 0,09 0,31 Rudersdal 0,30 0,30 0,07 0,72 1,15 Rudersdal 0,07 0,16 0,26 Rødovre 0,26 0,26 0,30 2,18 2,92 Rødovre 0,26 0,26 0,04 0,09 0,48 Tårnby 0,82 0,20 0,82 1,60 1,33 3,95 Tårnby 0,20 0,08 0,20 0,12 0,35 0,74 Vallensbæk 0,34 0,45 0,34 0,45 0,79 2,03 Vallensbæk 0,34 0,23 0,34 0,11 0,68 Kilde: beregninger baseret på deltagerkommunernes indberretninger. PL

10 Samlet enhedsudgift ekskl. kørsel og refusion Glostrup Glostrup Bornholm Hillerød Lyngby-Taarbæk Halsnæs Glostrup Helsingør Bornholm Frederikssund Frederikssund Ishøj Frederikssund Lyngby-Taarbæk Ishøj Gladsaxe Ishøj Bornholm Furesø Frederikssund Halsnæs Ishøj Helsingør Furesø Helsingør Helsingør Hillerød Albertslund Hillerød Høje-Taastrup Albertslund Ballerup Albertslund Hillerød Lyngby-Taarbæk Hørsholm Gladsaxe Albertslund Halsnæs Gentofte Gentofte Gentofte Ballerup Halsnæs Allerød Gladsaxe Gentofte Vallensbæk Ballerup Brøndby Hørsholm Egedal Brøndby København Hvidovre Allerød Hørsholm Rødovre Brøndby Høje-Taastrup Rudersdal Vallensbæk Allerød Brøndby Vallensbæk Rudersdal Gladsaxe Rudersdal Frederiksberg Hvidovre Høje-Taastrup Lyngby-Taarbæk Rødovre Frederiksberg Rudersdal Glostrup Herlev Fredensborg Rødovre Rødovre Hvidovre Herlev Vallensbæk København København Hørsholm København Dragør Fredensborg Furesø Fredensborg Hvidovre Tårnby Ballerup Gribskov Gribskov Tårnby Frederiksberg Frederiksberg Allerød Egedal Fredensborg Herlev Herlev Tårnby Tårnby Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Note: Gennemsnittet er beregnet uden hensyntagen til de enkelte kommuners størrelse. Der er således ikke vægtet for forskelle i indbyggertal. Kilde: beregninger baseret på deltagerkommunernes indberretninger. PL

11 Samlet enhedsudgift inkl. refusion ekskl. Kørsel, PL Glostrup Glostrup Glostrup Helsingør Lyngby-Taarbæk Halsnæs Bornholm Hillerød Bornholm Frederikssund Frederikssund Ishøj Frederikssund Lyngby-Taarbæk Ishøj Gladsaxe Ishøj Ishøj Helsingør Frederikssund Halsnæs Bornholm Hillerød Albertslund Hillerød Helsingør Furesø Hørsholm Helsingør Hillerød Lyngby-Taarbæk Ballerup Albertslund Høje Taastrup Albertslund Furesø Gladsaxe Albertslund Halsnæs Halsnæs Gentofte Gentofte Ballerup Gentofte Brøndby Gladsaxe Hørsholm Vallensbæk Hørsholm Brøndby Gentofte Høje-Taastrup Allerød Ballerup Hvidovre Brøndby Vallensbæk København Brøndby Egedal Ballerup Vallensbæk Gladsaxe Lyngby-Taarbæk Rudersdal Frederiksberg Allerød Rudersdal Frederiksberg Rødovre Høje-Taastrup Allerød Herlev Rudersdal Rudersdal Glostrup Fredensborg Hvidovre Rødovre Hvidovre København Fredensborg Vallensbæk København Rødovre Herlev København Rødovre Hvidovre Hørsholm Frederiksberg Gribskov Tårnby Furesø Fredensborg Dragør Tårnby Gribskov Frederiksberg Allerød Egedal Fredensborg Herlev Herlev Tårnby Tårnby Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Note: Gennemsnittet er beregnet uden hensyntagen til de enkelte kommuners størrelse. Der er således ikke vægtet for forskelle i indbyggertal. Note: Gennemsnittet er beregnet uden hensyntagen til de enkelte kommuners størrelse. Der er således ikke vægtet for forskelle i indbyggertal. Kilde: beregninger baseret på deltagerkommunernes indberretninger. PL 2016 Kilde: beregninger baseret på deltagerkommunernes indberretninger. 11

12 Samlet modtagerandel ekskl. Kørsel, PL København 11,3 1 Hørsholm 14,5 1 Tårnby 15,3 1 Tårnby 12,0 2 Tårnby 15,1 2 Tårnby 14,6 2 Frederiksberg 15,3 2 Frederiksberg 14,6 3 Frederiksberg 16,2 3 Allerød 16,3 3 Egedal 16,7 3 Glostrup 16,5 4 Vallensbæk 17,8 4 Frederiksberg 16,7 4 København 17,4 4 København 17,1 5 Hørsholm 18,4 5 København 18,3 5 Vallensbæk 19,2 5 Dragør 18,7 6 Hvidovre 22,5 6 Vallensbæk 19,1 6 Herlev 19,9 6 Vallensbæk 22,4 7 Gentofte 22,7 7 Furesø 20,4 7 Gladsaxe 22,0 7 Hørsholm 23,1 8 Rudersdal 23,0 8 Gentofte 21,5 8 Gribskov 22,4 8 Gentofte 23,4 9 Rødovre 23,8 9 Gladsaxe 22,0 9 Hørsholm 23,0 9 Herlev 23,5 10 Gladsaxe 24,3 10 Rudersdal 24,7 10 Gentofte 23,3 10 Allerød 23,6 11 Allerød 25,1 11 Rødovre 25,1 11 Rødovre 24,7 11 Gladsaxe 23,8 12 Lyngby-Taarbæk 26,1 12 Herlev 25,8 12 Rudersdal 25,5 12 Rødovre 23,9 13 Herlev 26,4 13 Hvidovre 25,9 13 Allerød 26,5 13 Lyngby-Taarbæk 25,0 14 Fredensborg 26,4 14 Ballerup 28,7 14 Lyngby-Taarbæk 28,6 14 Hvidovre 25,2 15 Helsingør 29,4 15 Helsingør 29,3 15 Hvidovre 29,0 15 Rudersdal 25,8 16 Ballerup 29,8 16 Fredensborg 29,5 16 Fredensborg 29,5 16 Gribskov 27,0 17 Hillerød 30,1 17 Lyngby-Taarbæk 30,2 17 Helsingør 30,7 17 Fredensborg 28,0 18 Brøndby 32,1 18 Hillerød 31,3 18 Høje-Taastrup 31,3 18 Egedal 29,6 19 Ishøj 34,0 19 Høje Taastrup 32,2 19 Brøndby 32,6 19 Høje-Taastrup 30,3 20 Glostrup 34,4 20 Brøndby 32,3 20 Ballerup 33,8 20 Brøndby 30,9 21 Halsnæs 35,1 21 Ishøj 35,2 21 Glostrup 34,0 21 Helsingør 32,0 22 Frederikssund 35,2 22 Glostrup 36,0 22 Ishøj 35,2 22 Halsnæs 34,1 23 Albertslund 37,8 23 Frederikssund 36,3 23 Halsnæs 35,2 23 Ishøj 34,2 24 Bornholm 38,2 24 Bornholm 38,9 24 Hillerød 37,0 24 Ballerup 34,3 25 Albertslund 39,7 25 Frederikssund 38,2 25 Hillerød 35,8 26 Halsnæs 40,7 26 Albertslund 39,4 26 Frederikssund 36,7 27 Furesø 39,9 27 Albertslund 37,0 28 Bornholm 46,3 28 Furesø 38,4 Gennemsnit 26,5 Gennemsnit 27,1 Gennemsnit 28,3 Gennemsnit 26,7 Note: Gennemsnittet er beregnet uden hensyntagen til de enkelte kommuners størrelse. Der er således ikke vægtet for forskelle i indbyggertal. Kilde: beregninger baseret på deltagerkommunernes indberretninger. PL

13 Samlet nettodriftsudgift pr årig ekskl. Kørsel, PL København Frederiksberg Frederiksberg Glostrup Vallensbæk Hørsholm København Frederiksberg Frederiksberg København Hørsholm København Hørsholm Vallensbæk Vallensbæk Tårnby Lyngby-Taarbæk Gentofte Gentofte Gladsaxe Gentofte Gladsaxe Gladsaxe Hørsholm Gladsaxe Tårnby Egedal Vallensbæk Tårnby Lyngby-Taarbæk Glostrup Dragør Glostrup Glostrup Lyngby-Taarbæk Gentofte Rudersdal Helsingør Tårnby Allerød Allerød Allerød Helsingør Lyngby-Taarbæk Helsingør Frederikssund Allerød Helsingør Hillerød Rødovre Rudersdal Rudersdal Ishøj Rudersdal Rødovre Rødovre Frederikssund Hillerød Gribskov Hvidovre Hvidovre Ishøj Herlev Ishøj Halsnæs Høje Taastrup Hvidovre Hillerød Rødovre Halsnæs Ishøj Høje-Taastrup Bornholm Ballerup Frederikssund Egedal Ballerup Hvidovre Hillerød Gribskov Herlev Furesø Halsnæs Brøndby Brøndby Bornholm Ballerup Ballerup Fredensborg Herlev Bornholm Frederikssund Albertslund Brøndby Brøndby Herlev Fredensborg Høje-Taastrup Halsnæs Albertslund Albertslund Albertslund Furesø Fredensborg Fredensborg Furesø Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Note: Gennemsnittet er beregnet uden hensyntagen til de enkelte kommuners størrelse. Der er således ikke vægtet for forskelle i indbyggertal. Kilde: beregninger baseret på deltagerkommunernes indberretninger. PL

14 Bilag 4: Kommentarer til skemaerne Egedal Egedal Kommune opgør altid ydelser inklusiv kørsel, hvorfor visse poster vil være højere end ellers, da kørsel er inkluderet. Frederiksberg Det er ikke muligt, på baggrund af funktioner, at adskille borgere, som modtager 85 i botilbudslignende tilbud fra borgere, der modtager støtte efter 85 i eget hjem. Dette kan gøres i andre sammenhænge, men dette ville ikke stemme overens med den anvendte metode i Ballerup Benchmark. Data rummer borgere over 65 år. Gladsaxe Gladsaxe Kommunes tal omfatter ikke de +67-årige borgere, da der ikke er tilgængelige data for de ældre. I Gladsaxe overgår borgerne til ældreområdet, når de fylder 65 år og udgår dermed af fagsystemet på handicapområdet. Men i forbindelse med 176-refusionsopgørelsen er alle borgere op til 67 år opgjort. Data herfra er anvendt til Ballerup Benchmarken. Gladsaxe Kommune har få mindre botilbud i almen bolig og efter 107, hvor støtteomfanget er så lavt, at tilbuddet ikke er omfattet af socialtilsynet. Tilbuddene er ikke medtalt som botilbud, men støtten efter 85 indgår under "støtte i eget hjem". Gribskov Under 85 forekommer 10 borgere, som bor i eget hjem under botilbudslignende forhold. Derfor den relativt høje enhedspris. Lyngby-Taarbæk Der er fejl i tallene for Lyngby-Taarbæk Kommune 2015, hvor en del borgere, der modtog tilbud efter almenboliglovens 105 med støtte efter servicelovens 85 var blevet registreret som 107. Fejlen er rettet i 2016-tallen, så der kan uden problemer sammenlignes på tværs af kommuner, men sammenligning med 2015 er desværre misvisende i dette tilfælde. Rudersdal Rudersdal Kommune har i 2016 ændret opgørelsespraksis, så opgørelsen medtager alle borgere i almenboliger, der får supplerende støtte efter 85 SEL. Tidligere medtog Rudersdal Kommune kun borgere i kommunens egne tilbud efter almenboligloven. Det betyder, at Rudersdal Kommunes tal for borgere i tilbud efter almenboligloven er steget væsentligt siden Til gengæld er tallet for tilbud efter 107 i Serviceloven faldet, da de udenbys borgere i tilbud efter almenboligloven ikke længere er medtaget her. 14

15 Bilag 5: Vejledning til besvarelse af undersøgelsen Selve opgørelsen Udgangspunktet for sammenligningen af kommunernes udgifter til voksne er en sammenstilling af regnskabsresultatet for 2016 og helårsmodtagere på følgende funktioner: / , 002, 003 og , 002, 003 og , 002 og , 002 og 003 Udover disse oplysninger indgår også en opgørelse af antallet af, der får hhv. 25 og 50 pct. refusion, hvorved den enkelte kommune kan afklare om eventuelle høje udgifter skyldes enkelte dyre. Der indberettes i følgende skema (hvor indholdet under de enkelte funktioner er forklaret efterfølgende). Nr Konto (funktion, gruppering og indhold) Antal helårsmodtage re / Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Selvansat hjælper ( 94b og 95 SEL) Tilskud til ansættelse af hjælpere til med nedsat funktionsevne BPA 96 SEL Supplerende støtte efter 85 SEL til en borger, der bor i en almenbolig opført efter almenboligloven (botilbudslignende tilbud) Socialpædagogisk bistand og behandling til med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer. Støtte efter 85 SEL til borgere i eget hjem Ydelser efter servicelovens 85 til Nettodriftsudgift, mio. kr. (inkl. refusion) Refusion, mio. kr. 15

16 , der bor i en friplejebolig efter friplejeboligloven Botilbud for med særlige sociale problemer SEL ,002,003 og 005 Botilbud til længerevarende ophold 108 SEL inkl. supplerende støtte ,002, 003 og 005 Botilbud til midlertidige ophold 107 SEL inkl. supplerende støtte Ledsageordninger for med nedsat funktionsevne 97 SEL Ledsageordning 97 SEL til, der bor i en friplejebolig efter friplejeboligloven ,002 og 003 Beskyttet beskæftigelse 103 SEL ,002 og 003 Aktivitets- og samværstilbud 104 SEL , 002 og 003 kørsel, 105, til borgere i 103-tilbud ,002 og 003 Kørsel, 105, til borgere i 104 tilbud I alt Heraf kørsel Særligt dyre enkeltsager Antal på ( 94b og 95 SEL) funktion pct. refusion 50 pct. refusion Antal på ( 85, botilbudslignende tilbud) funktion Antal på ( 96) funktion Antal på ( 107) funktion ,002,003,005 Antal på ( 108) funktion ,002,003,005 16

17 Funktion: / : Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Her angives alle de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i Det vil sige de af kommunens borgere, hvor der er afholdt en udgift, uanset om der er tale om Opgørelsen skal indeholde alle borgere, dvs. borgere, der er tilknyttet børneområdet, voksenområdet og beskæftigelsesområdet. Antal af borgere angives som helårsmodtagere, dvs. hvis én person f.eks. har modtaget støtte i 7 måneder tæller vedkommende som 0,6 helårsmodtager (7/12). Kørselsudgifter medregnes ikke. Funktion: : Selvansat hjælper ( 94b og 95 SEL) Her angives de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i Antal af borgere angives som helårsmodtagere, dvs. hvis én person f.eks. har modtaget støtte i 7 måneder tæller vedkommende som 0,6 helårsmodtager (7/12). Kørselsudgifter medregnes ikke. Funktion: : Tilskud til ansættelse af hjælpere til med nedsat funktionsevne. BPA 96 SEL Borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96 Her angives de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i Antal af borgere angives som helårsmodtagere, dvs. hvis én person f.eks. har modtaget støtte i 7 måneder tæller vedkommende som 0,6 helårsmodtager (7/12). Kørselsudgifter medregnes ikke. Funktion: : Supplerende støtte efter 85 SEL til en borger, der bor i en almenbolig opført efter almenboligloven Hjælp, støtte og omsorg efter Servicelovens 85, men hvor borgeren bor på en 108- lignende institution. 17

18 Her angives borgere i boltilbudslignende boliger opført efter almenboliglovgivningen. Her angives de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i Antal af borgere angives som helårsmodtagere, dvs. hvis én person f.eks. har modtaget støtte i 7 måneder tæller vedkommende som 0,6 helårsmodtager (7/12). Tillægsudgifter i form af socialpædagogisk støtte til en borger, der bor i en bolig opført efter almenboligloven, der gives efter servicelovens 85 medregnes også herunder. Kørselsudgifter medregnes ikke. Funktion: : Socialpædagogisk bistand og behandling til med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer. Støtte efter 85 SEL til borgere i eget hjem Hjælp, støtte og omsorg efter servicelovens 85, hvor borgeren bor i egen lejlighed/hus eller lign. Dvs. der ikke tale om institutionsophold. Her angives de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i Antal af borgere angives som CPR- på et år, dvs. antallet af modtagere defineres af, hvor mange forskellige borgere, der har modtaget tilbuddet i løbet af et år. Kørselsudgifter medregnes ikke. Funktion: : Ydelser efter servicelovens 85 til, der bor i en friplejebolig efter friplejeboligloven Her angives borgere, der bor i friplejebolig, opført efter friplejeboligloven, men som modtager supplerende støtte efter servicelovens 85, så der er tale om et botilbudslignende tilbud. Her angives de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i Antal af borgere angives som helårsmodtagere, dvs. hvis én person f.eks. har modtaget støtte i 7 måneder tæller vedkommende som 0,6 helårsmodtager (7/12). 18

19 Kørselsudgifter medregnes ikke. Funktion: : Botilbud for med særlige sociale problemer SEL Krisecenter eller Herberg efter Servicelovens Her angives de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i Antal af borgere angives som helårsmodtagere, dvs. hvis én person f.eks. har modtaget støtte i 7 måneder tæller vedkommende som 0,6 helårsmodtager (7/12). Kørselsudgifter medregnes ikke. Funktion: ,002,003 og 005: Botilbud til længerevarende ophold 108 SEL Borgeren bor på en længerevarende botilbud efter Servicelovens 108. Bemærk, at såfremt borgeren får supplerende støtte efter SEL 85 skal borgeren kun tælles med her, dvs. funktion ,002,003,005 (og ikke også under funktion , se evt. side 5) Her angives borgere i længerevarende botilbud opført efter servicelovens 108. Her angives de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i Antal af borgere angives som helårsmodtagere, dvs. hvis én person f.eks. har modtaget støtte i 7 måneder tæller vedkommende som 0,6 helårsmodtager (7/12). Tillægsudgifter i form af socialpædagogisk støtte til en borger, der bor i en bolig efter servicelovens 108, der gives efter servicelovens 85 medregnes også herunder. Kørselsudgifter medregnes ikke. Funktion: ,002, 003 og 005: Botilbud til midlertidige ophold 107 SEL Borgeren bor på bofællesskab/botilbud efter serviceloven 107. Bemærk at hvis borgeren i 107-insitution også får supplerende støtte efter SEL 85 tæller borgeren kun med her, dvs. under funktion ,002,003,005( og ikke også under funktion ) Her angives borgere i midlertidige botilbud opført efter servicelovens

20 Her angives de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i Antal af borgere angives som helårsmodtagere, dvs. hvis én person f.eks. har modtaget støtte i 7 måneder tæller vedkommende som 0,6 helårsmodtager (7/12). Tillægsudgifter i form af socialpædagogisk støtte til en borger, der bor i en bolig efter servicelovens 107, der gives efter servicelovens 85 medregnes også herunder. Kørselsudgifter medregnes ikke. Funktion: : Ledsageordninger for med nedsat funktionsevne 97 SEL Ledsageordning efter Servicelovens 97, dvs. 15 timers ledsagelse pr. måned. Husk at borgeren har ret til at spare timer op og bruge den på én gang f.eks. ved afholdelse af ferie. Her angives de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i Antal af borgere angives som CPR- på et år, dvs. antallet af modtagere defineres af, hvor mange forskellige borgere, der har modtaget tilbuddet i løbet af et år. Kørselsudgifter medregnes ikke. Funktion: Ledsageordning 97 SEL til, der bor i en friplejebolig efter friplejeboligloven Ledsageordning efter Servicelovens 97, dvs. 15 timers ledsagelse pr. måned. Husk at borgeren har ret til at spare timer op og bruge den på én gang f.eks. ved afholdelse af ferie. Her angives de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i Antal af borgere angives som CPR- på et år, dvs. antallet af modtagere defineres af, hvor mange forskellige borgere, der har modtaget tilbuddet i løbet af et år. Kørselsudgifter medregnes ikke. 20

21 Funktion: ,002 og 003: Beskyttet beskæftigelse 103 SEL Her angives de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i Antal af borgere angives som helårsmodtagere, dvs. hvis én person f.eks. har modtaget støtte i 7 måneder tæller vedkommende som 0,6 helårsmodtager (7/12). Kørselsudgifter medregnes ikke her. Funktion: , 002 og 003 kørsel, 105, til borgere i 103-tilbud Her angives udgifter der vedr. udgifter til kørsel 105, for borgere der er i 103 beskyttet beskæftigelse. Funktion: , 002 og 003: Aktivitets- og samværstilbud 104 SEL Her angives de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i Antal af borgere angives som helårsmodtagere, dvs. hvis én person f.eks. har modtaget støtte i 7 måneder tæller vedkommende som 0,6 helårsmodtager (7/12). Kørselsudgifter medregnes ikke her. Funktion: , 002 og 003 kørsel, 105, til borgere i 104-tilbud Her angives udgifter der vedr. udgifter til kørsel 105, for borgere der er i 104 aktivitets- og samværstilbud. I alt: Her summeres de tolv funktioner på antal helårsmodtagere, nettodriftsudgifter og refusionsindtægten. Særligt dyre enkeltsager: Herunder angives antallet af borgere, der har fået enten 25 pct. eller 50 pct. refusion. Antal af borgere angives som CPR- på et år, dvs. antallet af modtagere defineres af, hvor mange forskellige borgere, kommunen har fået refusion for i løbet af et år. 21