i kr. U/I Stitunnel Virringvej / Ægirsvej I Pulje til mindre gang- og cykelstianlæg U

Transkript

1 Investeringsoversigt Bev. Dato* i kr. U/I Overordnet økonomi 1 Grundkapitalindskud i nye almene boliger U Klima 3/ Agnetevej medfinansieringsdelen U / Områderne langs Skanderupbækken, Skanderborg medfi U / Pressalit, Ry medfinansiering U / Forsyningens afdrag på klimaprojekter I Udviklingsstrategi, køb og salg 6 Strategisk jordkøb (ramme) U 7 Teknisk ramme byggemodninger U Teknisk ramme byggemodninger 3/ Anebjerg - skovrejsning U Udviklingsstrategi, planstrategi og lokalplaner 9 Torvet i Hørning (Byrådet, 27/6/18) U Vej og trafik I / / / Stitunnel Virringvej / Ægirsvej I Pulje til mindre gang- og cykelstianlæg U Etablering mindre trafiksikkerhedsprojek U Pulje til cykelstier, stituneller m.v. U Politik for Skanderborg Midtby -ændret trafikstruk U Udbygning af Herredsvej U Dagtilbud for 0-6 årige 16 Ramme dagtilbuds- og skoleområdet 2018 U / OPP anlægsydelse U Nyt Børnehus i Skanderborg U Salg af Asylgades børnehus og andre ejendomme I Tilbygning til Birkehuset U Skoler og pædagogiske fritidstilbud 21 3/ / / / Analyse af renov./nybygbehov skolerne i Hørning U Renov/opt. ventilation/indeklima skolerne U Ældre Nyt plejecenter i Ry U Nyt plejecenter i Ry Servicearealer U Nyt plejecenter i Ry Servicearealer I Nyt plejecenter Ry yderligere faciliteter U Plejeboligplan i Galten U Plejeboligplan Galten - Serviceareal U

2 Investeringsoversigt Plejeboligplan Galten - Fællesskabsarealer U Salg af Søkilde I Salg af Ryvang I Grønne arealer i tilknytning til Fællesskabets Hus U 500 Plejeboligplan grundkapitalindskud 10% U Kultur og fritid 3/ Grønne partnerskaber, Kultur og Fritid U Renovering/dræning udendørs baner 2020 U / Renovering/dræning udendørs baner 2019 U 305 3/ Nye gulve i hallerne U / Folkeoplysning - rammebeløb U Udv. kapaciteten på indendørsidrætsområdet Hørning U / Renovering af P-pladserne ved hallerne U Låsby Svømmebad gennemgribende renovering på 2020 U / Kulturarvspulje U Administration 3/ / / / / Salg af kom. ejendomme, ejendomsdatabase U Salg af kom. ejendomme, ejendomsdatabase I IT-udvikling (Ramme) U Ikke disponeret anlægspulje U Vedligehold, uforudsete udgifter U Kommunale ejendomme Nyt tag på Mølleskolen U Nyt tag på Gyvelhøjskolen U I alt *Når datoen for Byrådets behandling af budgettet er angivet i denne kolonne, er det udtryk for, at der gives anlægsbevilling til projektet, og at rådighedsbeløbet i 2019 frigives. Dette sker i forbindelse med godkendelse af budget 2019, herunder investeringsoversigten. Regulering af anlægsbevillinger Anlægsbevillingerne reguleres i samme takt, som rådighedsbeløbene prisreguleres på igangværende anlæg. Det betyder, at hvis et igangværende anlæg, via en prisfremskrivning, får et højere rådighedsbeløb end beløbet på den oprindelige anlægsbevilling tilsiger, så godkender Byrådet, i forbindelse med godkendelse af investeringsoversigten, dette tillæg til den oprindelige anlægsbevilling.

3 Overordnet Økonomi 1. Grundkapitalindskud i nye almene boliger: I 2020 afsættes der 10 mio. kr. til grundkapitalindskud i nye almene boliger. Der er efterspørgsel på lejeboliger i de fire største byer. Byrådet ønsker at tiltrække nye borgere og unge familier, og har en forpligtelse til at løse kommunens boligsociale udfordringer. Klima og Beredskab Disse projekter er klimainvesteringer, hvor Skanderborg forsyningsvirksomhed finansierer projekterne. Dette sker ved, at forsyningsvirksomheden betaler ydelserne på de lån, der i første omgang optages i kommunalt regi til finansiering af anlæggene. Indtægtsbudgettet udgør afdragsdelen af forsyningens driftsbidrag til dækning af ydelserne på lånene til klimaprojekterne. Den del af driftsbidraget, der skal dække renterne, budgetteres under finansområdet. For en nærmere beskrivelse af de enkelte projekter kan henvises til sagen om klimainvesteringer på Byrådet d. 26/ Udviklingsstrategi, køb og salg 6. Strategisk jordkøb (ramme): Byrådet afsætter et beløb i budgettet til køb af arealer. Det sker for at sikre, at Skanderborg Kommune forsat kan byggemodne grunde inden for kommuneplanens rammer. Der et tale om et nettobudget. Det vil sige, at hvis kommunen køber arealer og ejendomme til bestemte formål kan der optages lån på 85 % af købssummen. Denne lånoptagelse er ikke budgetlagt. 7. Teknisk ramme byggemodninger: Byrådet afsætter en teknisk ramme til byggemodninger på 25 mio. kr. i udgifter og tilsvarende indtægter. Udgifterne til byggemodning skal holdes inden for denne ramme i Anebjerg - skovrejsning: Der er i 2007 indgået en 20-årig Samarbejdsaftale om skovrejsning nordøst for Skanderborg mellem Skanderborg Kommune, Skanderborg Vandforsyning og Miljøministeriet ved Skov- og Naturstyrelsen. Efter denne aftale refunderer kommunen og vandforsyningen op til 2 mio. kr. årligt af udgifterne til erhvervelse af arealer. Udviklingsstrategi, planstrategi og lokalplaner 9. Torvet i Hørning: Med budget 2018 blev afsat 2 mio. kr. til det samlede anlægsprojekt vedr. programmet for fornyelse af Hørning Torvestrækning. Byrådet har 27/6/18 Heraf er der frigivet kr. til brug for anlægsarbejder i 2018 og overført det resterende beløb på 1,643 mio. kr. til budget 2019.

4 Vej og trafik 10. Stitunnel Virringvej / Ægirsvej: Til stitunnel. Anlægget finansieres af vejbidrag; deraf indtægtsbudgettet. 11. Pulje til mindre gang- og cykelstianlæg: Vej og Trafik afdelingen får ofte kendskab til mangler i kommunes stisystem. Her kan f.eks. være tale om, at nye stier ikke har sammenhæng med det eksisterende stisystem, manglende sti-forbindelse til nye udstykningsområder, trafiksikkerhedsproblemer ved eksisterende stiudformninger mv. Sådanne opgaver er ofte af begrænset omfang. Der kan også være behov for mindre ændringer i udformningen af eksisterende stier, f.eks. med hensyn til vigepligtsforhold, oversigtsforhold, belysning mv. Det reserveres derfor årligt et beløb til at sikre, at stinettet bliver så sammenhængende og trafiksikkert som muligt. En sådan pulje bevirker, at sagsforløbet i sådanne mindre stiprojekter bliver hurtigere og lettere. 12. Etablering af mindre trafiksikkerhedsprojekter: På baggrund af den uheldsanalyse Vej og Trafik fik gennemført i 2013, og de mange borgerhenvendelse vedrørende trafiksikkerhed, har Vej og Trafik udarbejdet en prioriteringsliste, hvor der samles op på alle disse problemlokaliteter. Der foretages en prioritering af projekterne ud fra kriterier såsom uheld, hastighedsoverskridelser, trafikbelastning, antal af bløde trafikanter og vejudformning. 13. Pulje til cykelstier, stituneller m.v.: For at forbedre forholdene for cyklister, er der behov for en udbygning af cykel- og stinettet, skabe forbindelser, hvor der i dag mangler, og for at sikre trafiksikkerheden for cyklister og bløde trafikanter. Puljen til cykelstier vil anvendes til de projekter der er vurderet og prioriteret i prioriteringsmodel for cykelstier (drøftet på udvalgsmøde april 2017). Listen over cykelstiprojekter indeholder flere forskellige projekter. Alt fra cykelstier over større strækninger mellem byer, til mindre fodgænger og stiprojekter i by, hvor eksisterende stisystem bindes sammen. Der er reserveret 3,5 mio. kr. af puljen til projekt nr. 10 Heslig Smuk i 2018 og Politik for Skanderborg Midtby - ændret trafikstruktur: Politik for Skanderborg Midtby ændret trafikstruktur, ombygning af Kulturtorvet og Ole L. Kirkegaards stræde. 6 mio. kr. er afsat i Hertil skal lægges 3,5 mio. kr. fra puljen til cykelstier i 2018 og Dette beløb skal dække "1. etape". Der afsættes således i alt 9,5 mio. kr. til realisering af 1. etape. Det betyder bl.a. ombygning af krydset Adelgade/Ole Lund Kirkegaards Stræde for at sikre bedre forhold for alle typer af trafikanter. 15. Udbygning af Herredsvej: I takt med udbygning af erhvervs- og boligområderne ved Herredsvej, er der opstået behov for at opgradere Herredsvej, der tjener som adgangsvej for de nye udstykninger. Et længerevarende behov for at udbygge Herredsvej indebærer, at der over en 2 årig periode er afsat 32 mio. kr. Dermed opfyldes behovet for at udvide Herredsvej, så den understøtter dels nuværende erhvervs- og boligområder ved Herredsvejen, dels nye udstykninger. Påbegyndes i Konkret opgraderes Herredsvejen til en 7 m bred vej med 1,5 m brede cykelstier i begge sider.

5 Kørebanen og cykelstierne afskilles af 1 m brede rabatter i begge sider. Krydsene ved Agerskovvej og Blegindvej anlægges om rundkørsler. Rundkørslen ved Agerskovvej er allerede anlagt i Krydsene Østergårds Allé, Vestergårds Allé og Fregerslevvej anlægges som kanaliserede kryds. Den berørte stækning er vist på skitse nedenfor. Projektet har tidligere været medtaget i investeringsoversigten, og er en del af vejsystemet omtalt i kommuneplan 13 (projekterne 9-12). Herredsvejen skal tjene som sydlig omfartsvej om Hørning og forlænges fra Blegindvej til den fremtidige Bering-Beder vej i Århus Kommune. Detailudformningen af dette vejprojekt er ikke fastlagt undtagen for den aktuelle strækning. Det foreslås derfor, at udbygningen startes her. Særlig er der på den eksisterende smalle vej meget dårlige forhold for de bløde trafikanter. Dagtilbud for 0-6 årige 16. Rammer på dagtilbuds- og skoleområdet: Løbende tilpasning af kapacitet Akutte renoveringsbehov, der ikke var kendte ved budgetlægningen Imødegåelse af eventuelle påbud fra Arbejdstilsynet Fysiske tilpasninger i forhold til faglokaler, pædagogiske læringscentre, generel modernisering mv. 17. OPP (Offentligt-Privat-Partnerskab) anlægsydelse: Ydelse vedrørende Hørning Børneunivers. 18. Nyt børnehus i Skanderborg: Kapacitetsmæssig tilpasning samt udvidelse af kapaciteten på 0 2 års området: Nyt børnehus i Skanderborg by til erstatning for Asylgades Børnehave, Børnehuset Eskebækparken/Æsken samt eventuelt Skovhuset, såfremt det faktiske børnetal gør det muligt jf. tidligere sag behandlet af Undervisnings- og Børneudvalget. Aktuelt er der en forholdsvis stor underkapacitet på 0 2 års området i Skanderborg by og ca. 60 børn passes derfor uden for distriktet hovedsageligt i Højvangen. Derudover vil kapaciteten på 0 2 års området yderligere blive presset som følge af børn af flygtninge, der skal tilbydes en dagtilbudsplads. Bygning af nyt børnehus i Skanderborg by har et driftsmæssigt effektiviseringspotentiale på ca. 1 mio. om året ud over effektiviseringen der allerede er gennemført i 2016 i forbindelse med sammenlægning af dagtilbud Skanderborg Vest og Skanderborg Midt. Kapacitet: 39 vuggestuepladser 88 børnehavepladser 12 specialpladser Overslagspris/byggeri: m2 x kr. = 23,5 25 mio. kr. Placering: På Sølundsvej på arealet overfor Snozel-huset kommunalt ejet, meget centralt og ideel placering. 19. Salg af Asylgades børnehus og andre ejendomme: Indtægtsbevilling til salg af Asylgades børnehus og andre ejendomme.

6 20. Tilbygning til Birkehuset: Indtægtsbevilling til salg af Asylgades børnehus og andre ejendomme. Budget 2019: Udvidelse af Birkehuset: 13 vuggestuepladser 22 børnehavepladser Overslagspris/byggeri: Ca. 6,5 mio. kr. Forudsætter inddragelse af en større del af arealet bag brandstationen i Ry. Skoler og pædagogiske fritidstilbud 21. Analyse af renoverings-/nybygningsbehov på skolerne i Hørning: Der er skabt mulighed for at afsætte yderligere 80 mio. kr. ud over de allerede budgetlagte 60 mio. kr. til skolebyggeri i Hørning. Det bliver således den største enkeltstående skoleinvestering i den nuværende Skanderborg Kommune. 22. Renovering/optimering af ventilation/indeklima på skoler: Der er afsat en ramme i 2017 til 2022 til brug for renovering og optimering af ventilationsanlæg og indeklima på skolerne. Ældre Nyt plejecenter i Ry mv.: Der henvises til sagen på Byrådet d. 31/ om Nyt plejecenter i Ry. Her besluttede byrådet at godkende skema A og at afgive anlægsbevillinger til det nye plejecenter. Finansieringen blev bragt på plads i budgetforliget for Plejeboligplan i Galten: Udmøntning af etape 2 af Plejeboligplanen, hvor plejecentret i Galten skal ombygges/nybygges. I den oprindelige investeringsoversigt var der samlet set afsat rådighedsbeløb på 15 mio. kr. i Heraf er 3 mio. kr. frigivet i 2017 til nedrivning af det tidligere rådhus i Galten. Rådighedsbeløbet er i udgangspunktet afsat til kommunens grundkapitalindskud svarende til 10% af det samlede rammebeløb til almene boliger. De angivne ændringer skyldes, at der ud over kommunens udgift til grundkapitalindskud ligeledes vil være tale om nettoudgifter til dels servicearealer, dels arealer, der åbner op imod lokalsamfundet, som ligeledes er tilfældet i forbindelse med byggeriet af plejecentret i Ry. Nettoanlægsudgifterne til boligerne er under forudsætning af etablering af 89 boliger (86 permanente og 3 midlertidige døgndækkede pladser) i henhold til befolkningsprognosen. Udgifterne til servicearealer og fællesskabsarealer er med udgangspunkt i anlægsudgifterne for nyt plejecenter i Ry, ud fra et forholdsmæssigt skøn i forhold til antallet af boliger. Fordelingen af nettoanlægsudgifter sker på baggrund af en overordnet tids- og procesplan. Fordelingen mellem årene vil kunne ændres afhængig af politiske drøftelser og beslutninger Salg af Ryvang og Søkilde: Byrådet besluttede d. 7/ at afhænde Søkilde og Ryvang, så snart de bliver ledige. 31. Grønne arealer i tilknytning til Fællesskabets Hus: Grønne arealer i tilknytning til Fællesskabets Hus i Ry. I selve opførelsen af plejecentret er der indarbejdet et stiforløb og en nyetablering af græsplænen på området op mod Mølleskolen. Der afsættes midler til, at Mølleskolen og Fællesskabets Hus samarbejder om et aktivt grønt område til gavn for skole, beboere og naboer.

7 Projektet var oprindeligt et anlæg under Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget jf. budgetforliget for Pengene skal imidlertid forankres sammen med Fællesskabets Hus i Ry. Projektet er derfor flyttet til Socialudvalget. 32. Plejeboligplan grundkapitalindskud 10%: Udmøntningen af etape 3 af Plejeboligplanen, hvor der sker en udvidelse af antallet af plejeboliger i Skanderborg Kommune med udgangspunkt i befolkningsprognosen. Kultur og fritid 33. Grønne partnerskaber, Kultur og Fritid: Kultur og fritid er en naturlig partner i mange grønne partnerskaber, Skanderborg Kommune indgår i. Med baggrund heri er afsat en pulje, så kultur- og fritidsområdet bliver en ligeværdig økonomisk partner Renovering/dræning udendørs baner: Pulje der prioriteres ud fra, hvilke baner og anlæg der trænger mest til renovering/omlægning. Det er primært dræning, der er nødvendig for at kunne udnytte banerne. 36. Nye gulve i hallerne: Pulje der sammen med en faglig vurdering fra byg- og ejendom prioriteres til haller under Kultur og Fritid. 37. Folkeoplysningsområdet - rammebeløb: Pulje, der prioriteres efter politisk vedtagne principper. Puljen er under Folkeoplysningsudvalget og støtter de godkendte folkeoplysende foreninger i Skanderborg Kommune efter ansøgning. Bevillingerne målrettes til mindre og uforudsete renoveringsarbejder i forbindelse med foreningsejede bygninger og anlæg. 38. Udvidelse af kapaciteten på indendørs-idrætsområdet i Hørning: I overslagsårene er der afsat 10 mio. kr. til udbygning af indendørs idrætsfaciliteter i Hørning. Yderligere finansiering forventes at ske via lokal medvirken. 39. Renovering af P-pladserne ved hallerne: Parkeringsforholdene er meget dårlige omkring Borgernes Hus i Veng, Klank Hallen, Stjær Hallen og Låsby Hallen. Renoveringsarbejderne på P-pladserne foretages i rækkefølge efter, hvor behovet vurderes at være størst. 40. Låsby Svømmebad gennemgribende renovering på 2020-niveau: Udviklingen, som svømmebadet har undergået de sidste 4 år, skal nu tages skridtet videre, og badet bringes ind i det nye årtusinde og fremtidssikres. Svømmebadet skal moderniseres for at blive i stand til at leve op til de nye krav i bekendtgørelsen om svømmebade, der bl.a. omfatter strengere krav til vandbehandling. Udviklingen skal omfatte nye oplevelser og tilbud og bidrage til at bevare og udbygge svømmefaciliteterne i by og kommune, give flere gæster og en bedre kapacitetsudnyttelse af svømmebadet. Dermed kan svømmebadet fortsat være en vigtig del af det tilbud, der stilles til rådighed for borgere og gæster i Skanderborg Kommune. Det nye Låsby Svømmebad skal knytte området sammen med by og Søpark og være et bidrag til den transformation byen gennemgår identitets- og facilitetsmæssigt. Som altid skal det bringes til at ske ved hjælp af lokale drivkræfter og forankring i fællesskabet. De 6 mio. kr. afsat på investeringsoversigten skal bruges til et energirigtigt bassin, teknik og en ny tidsvarende bygning. Resten af det samlede budget på 10,5 mio. kr., der også omfatter et udendørs lege- og sanseområde og har fokus på nye brugergrupper, vil projektgruppen dels søge fondsfinansiering til - og dels selv sørge for at få leveret i form af frivilligt arbejde. 41. Kulturarvspulje: Pulje, der prioriteres efter politisk vedtagne principper. Under begrebet bevaringsværdig kulturarv er der i Skanderborg Kommune en lang række institutioner m.v.,

8 der løbende kræver renovering, såfremt de stadig skal være turistattraktioner for såvel lokalbefolkningen som turister. Tilskud fra fonde m.v. fordrer oftest kommunal medfinansiering. Administration 42. Salg af kommunale ejendomme, ejendomsdatabase: Ejendomsdatabasen er et fælles grundlag for strategisk og forretningsmæssigt arbejde med udnyttelse af kommunale ejendomme. 43. IT-udvikling (Ramme): Beløb til planlagt udskiftning af pc ere i administrationen. 44. Byrådets u-disponerede anlægspulje i Vedligehold, uforudsete udgifter mv.: Pulje til imødegåelse af uforudsete udgifter i forbindelse med ejendomssalg mv. Kommunale ejendomme 46. Nyt tag på Mølleskolen: De gamle tegltage er meget nedslidte og mangler understrygning. Defekte sten udskiftes løbende, ligesom der foretages løbende opretning efter kraftig blæst. Det kan dog ikke undgås, at der kommer regnvand ind flere steder. Skolen har hidtil forsøgt med midlertidig afhjælpning, så følgeskaderne minimeres. Det er indtil videre lykkedes, men der er placeret to ventilationsanlæg og et underkrydsfelt med adskillige tekniske installationer i de berørte tagrum. Endelig er der flere forseglede karlite (asbest) lofter. De tegltage, der er utætte, og hvor risikoen for følgeskader er størst, skal udskiftes. Investeringen vil give bedre indeklima/arbejdsmiljø og give besparelser på driften på længere sigt. 47. Nyt tag på Gyvelhøjskolen: Ny tagkonstruktion på bygning A og bygning B, Gyvelhøjskolen, Galten. De 2 bygninger er opført i 1973 og Tagene er i marts/april måneder 2017 undersøgt af fa. Blumensaat, Fugt og Byggeteknik, som har udarbejdet rapporter over tagenes tilstand. Rapporterne angiver, at isoleringen under tagpappen er opfugtet og endvidere, at selve tagpapdækningen generelt er stærkt nedslidt, og sternpladerne er delvis nedbrudte. Det er angivet, at restlevetiden vurderes til 3 år. Et nyt tag vil omfatte ny isolering, og der vil blive bedre dagslystilgang.