Borgerens egne kompetencer og evner skal støttes. Derfor inddrager vi pårørende, netværk og civilsamfund i indsatsen.

Transkript

1 10.2 Socialområdet Opgaver og målsætninger: I forbindelse med den politiske konstituering for valgperioden blev det besluttet, at psykiatri- og udsatte området skulle flyttes fra Udvalget for Social og Ældre til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Som en konsekvens heraf blev det samtidig besluttet at dele det specialiserede sociale område både myndighed og drift således at psykiatri- og udsatteområdet forvaltningesmæssigt er placeret under sundhedschefen. For de øvrige målgrupper på det specialiserede sociale område er den primære opgave fortsat at udvikle, motivere og støtte borgernes evne til at mestre egne liv. Det højeste mål er at gøre mennesker så selvhjulpne og uafhængige, at behovet for socialfaglig støtte forsvinder. Vi hjælper borgerne til et selvstændigt liv gennem specialiseret støtte, træning, vejledning, rehabilitering, pædagogik, aktiviteter og samvær, beskyttet beskæftigelse og undervisning. Uddannelse, job og selvforsørgelse er så vidt muligt målet. Borgerens egne kompetencer og evner skal støttes. Derfor inddrager vi pårørende, netværk og civilsamfund i indsatsen. Kommunen har myndighedsansvaret og den fulde finansiering på social- og specialundervisningsområderne. Når der er tale om særlige dyre foranstaltninger, kan der hjemtages statsrefusion på dele af udgifterne. Statsrefusionen er gradueret afhængig af størrelsen af de samlede udgifter til den enkelte borger. Der er etableret en række driftsenheder på det specialiserede sociale område, der medvirker til at nå målene med udgangspunkt i borgernes behov og ønsker. Socialafdelingen har indtægter ved salg af en relativ stor del af både bo- og dagtilbud til andre kommuner. På tilsvarende vis køber vi en række specialiserede ydelser hos andre kommuner, i Regionen samt hos private leverandører. Generelt tager budgetlægningen for 2015 udgangspunkt i budgetterne for 2014 med P/L-fremskrivning. Udgangspunktet er sikring af 0-vækst, hvilket vil sige, at den kalkulerede nettotilgang af borgere til det specialiserede sociale område skal finansieres gennem omlægninger og besparelser i den nuværende driftsramme. Efter pensions- og flexjobreformen samt kontanthjælpreformen vil der fremadrettet blive tale om flere opgaver, hvor Socialafdelingen bliver underleverandør af tidsbegrænsede ydelser til Arbejdsmarkedsafdelingen. Endvidere arbejdes der på, at kompetenceudvikle ledere og medarbejdere således, at vi som konsulenter skal stå til rådighed for det ordinære samfund i forhold til borgere med særlige behov for støtte til at klare livets mange forskellige udfordringer. Organisation: Socialafdelingens institutioner har fuldstændig økonomisk decentralisering således, at den enkelte institution har det fulde økonomiske ansvar for de beboere/brugere, der til enhver tid er indvisiteret i institutionen

2 herunder udgifter til personale, husleje, el og varme, indvendig vedligeholdelse af bygninger, administration m.m. Samtidig er Socialafdelingen organisatorisk opbygget således, at institutionerne indenfor et antal målgrupper har et fælles ansvar for den faglige indsats, hvilket afspejler sig i vilkårene for økonomistyringen på området. Det drejer sig om: Psykisk udviklingshæmmede Autismespektrumområdet ADHD Yngre fysisk handicappede herunder senhjerneskadede Kommunikation og undervisning Visitation foregår centralt ud fra en såkaldt modificeret BUM-model, hvor egne driftsenheder er takstfinansieret principielt på samme vilkår som eksterne tilbud. Driftsenhedernes budgetter er derfor til enhver tid afhængig af mængden af visiterede borgere samt den enkelte borgers individuelle behov for støtte. Yngre fysisk handicappede: Kompetencecenter Marienlyst er udover tilbud til ældre botilbuddet med døgndækning til senhjerneskadede samt andre yngre borgere med fysiske handicaps. Marienlyst har som udgangspunkt plads til 24 yngre fysisk handicappede. Marienlyst drives af Ældreservice, hvor Socialafdelingen er visiterende myndighed og har det fulde finansieringsansvar. Der er tale om beboere med meget svære og komplekse handicaps primært borgere med erhvervede hjerneskader. Herudover yder Socialafdelingen individuel støtte til en række borgere med fysiske handicaps af forskellig karakter. Tilbuddene spænder bredt fra støtte i 1-2 timer ugentligt til døgndækning efter behov. På aktivitets- og samværstilbuddet To eren er der et dagtilbud specielt målrettet til yngre fysisk handicappede. Det er dog primært hensigten at give tilbud i regi af det ordinære samfund. Målgruppen bruger i et begrænset omfang tilbuddene på ældreområdet. Borgere med udviklingshæmning: I 2015 har Skive Kommune driftsansvaret for i alt 2 døgncentre. Hjaltesvej/Frejasvej med i alt 31 pladser og Nattergalevej/Mejsevej med i alt 50 pladser. Herudover en mindre boenhed på Hjalmar Kjems Allé med 14 pladser alle med døgndækning. Endvidere driftsenheden Viften, der består af et antal bofællesskaber samt selvstændigt boende. Tilbuddene spænder bredt fra støtte i 1-2 timer ugentligt til permanent døgndækning. Nogle bor i tætte bomiljøer, andre i bofællesskaber med egen lejlighed tilknyttet en fælleslejlighed, og andre igen bor i egen lejlighed med individuel støtte. På dagtilbudsområdet har Skive Kommune Skovly og Magneten, der er et kombineret tilbud med både beskyttet beskæftigelse, dagcenter og daghjem. Herudover er der To eren, der er et aktivitets- og samværstilbud. Borgere med autismespektrumforstyrrelser eller ADHD: Mentor er et døgntilbud bestående af 3 forskellige afdelinger geografisk fordelt i Skive by. Der er botræning for unge mellem 15 og 25 år samt længerevarende botilbud til voksne. På henholdsvis Gefionsvej med 21 pladser, Bilstrupvej med 6 pladser samt Thinggade med 8 pladser samt 10 selvstændigt boende, der benytter stedet som samværstilbud. Idavang er et specialiseret tilbud til unge med autisme, Aspergers Syndrom, udviklingsforstyrrelser og svære sindslidelser. Idavang har et dagtilbud med forskellige værksteder, døgntilbud med støtte i eget hjem samt en række individuelle løsninger. Idavangs drift forventes i løbet af 2015 at blive samlet på 2 matrikler mod de 3 matrikler, der driftes på i dag.

3 Herudover har Autismeforeningen etableret indtil 40 botræningspladser på Uddannelsescenter Hilltop. Målgruppen er unge mellem 16 og 25 år, der modtager et STU-tilbud samme sted. Kommunikation og Undervisning: Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) er etableret i et samarbejde med Viborg Kommune således, at der gives et samlet tilbud på kommunikations- og undervisningsområdet i Skive og Viborg Kommuner, hvor det er Skive Kommune, der står for driftsansvaret for organisationen. CKU har supplerende hertil et STU-tilbud den 3 årige ungdomsuddannelse for skibonitter. Tilbuddet driftes under navnet STU-Skivefjord. CKU leverer følgende ydelser - Fuldtidsundervisning til unge med særlige behov - Deltidsundervisning samt rådgivning og vejledning indenfor: o Talevanskeligheder o Hørevanskeligheder o Synsvanskeligheder o Fysiske vanskeligheder o Erhvervede hjerneskader Bemærkninger budget : 3.17 og 3.46 Specialundervisning for voksne og ungdomsuddannelser for unge med særlige behov kr. Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) ses som hovedaktør i forhold til lov om specialundervisning for voksne. Primært undervisning af psykisk udviklingshæmmede og senhjerneskadede. Herudover deltidsundervisning af forskellige karakter til mange forskellige målgrupper og aldersgrupper. Endelig har CKU en række rådgivnings- og vejledningsfunktioner. Ungdomsuddannelsen skal bestå af både en faglig del, ADL-træning samt praktikker i virksomheder og institutioner. Der er tale om en 3-årig uddannelse, hvor det forventede elevtal svarer til 2,3% af 3 ungdomsårgange, svarende til ca. 47 elever. Der kalkuleres med en budgetramme på kr pr. årselev i skoleåret 2014/15, hvilket svarer til en samlet budgetramme på i alt kr Dette beløb er fordelt med kr. på funktion 3.46, kr. på funktion 5.82 og kr. på funktion Herudover er der afsat kr. til deltidsundervisning og kr. til CKU Syn. For at sikre fortsat faglig kvalitet med et udviklingspotentiale er det nødvendigt med et kundeunderlag af en vis størrelse. Derfor har det været nødvendigt at indgå i et driftssamarbejde med Viborg Kommune på området vedrørende lov om specialundervisning for voksne. Det er aftalt, at skolerne i henholdsvis Skive og Viborg drives som én organisatorisk enhed, og at Skive Kommune har driftsansvaret for dette tværkommunale tilbud. Der er tale om en kombination af objektiv finansiering og takstfinansiering. Undtaget herfra er den 3-årige ungdomsuddannelse, som kommunerne driver hver for sig. Vedrørende fuldtidsundervisningen sælger CKU ca. 8 pladser til andre kommuner primært Morsø Centrale refusionsordninger kr. Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager Lejetab m.v. i ældreboliger kr.

4 Der er afsat budget til dækning af husleje til ledige ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede kr. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kommunen yder et tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et aktivitetsniveau, som gør det nødvendigt at yde en ganske særlig støtte. Det forudsættes, at modtageren selv er i stand til at administrere hjælpeordningen, herunder at ansætte den nødvendige hjælp og være ansvarlig for den daglige arbejdstilrettelæggelse. Der er pr. 1/ i alt 16 bevillinger Forebyggende indsats for ældre og handicappede kr. Der er budgetlagt en central pulje til forskellige formål på tværs af institutionerne. Primært drejer det sig om tværgående undervisning og supervision, konsulentydelser, busindkøb m.m. Disse fællesudgifter er i 2015 beregnet til i alt kr. Endvidere er der etableret en række botilbud i bofællesskaber, tættere bomiljøer med tilknyttet fælleslejlighed samt individuel støtte i egen bolig. I nedennævnte skema er anført driftsenhederne med antal beboere samt tilhørende budget. Driftsenhed Boenhed Antal beboere i alt Heraf fra Skive Kommune Budget 2015 Marienlyst Marienlyst kr. Viften Viften, YFH, kr. Ungdomsboliger Hjaltesvej Hjaltesvej/Frejasvej kr. Hjalmar Kjems alle Hjalmar Kjems alle kr. Nattergalevej Nattergalevej/Mejsevej kr. Mentor Fælles adm kr. Mentor Bilstrupvej kr. Mentor Thinggade kr. Mentor Gefionsvej kr. Idavang Idavang projektafd kr. Endvidere er der afsat kr. til køb af pladser i andre kommuner og i regionen. Der er budgetteret med 20 personer Rådgivning og rådgivningsinstitutioner kr. Betaling til center for døves døvekonsulentordning Botilbud for længerevarende ophold kr.

5 Der er afsat kr. til køb af pladser i andre kommuner og i regionen. Der er budgetteret med 25 personer Botilbud til midlertidigt ophold kr. I nedennævnte skema er anført de institutioner, hvor Skive Kommune er driftsansvarlig: Driftsenhed Boenhed Antal beboere i alt Heraf fra Skive Kommune Budget 2015 Nattergalevej Aflastning/bovurdering kr. Endvidere er der afsat kr. til køb af pladser i andre kommuner og i regionen. Der er budgetteret med 21 personer Ledsagerordning kr. Kommunen yder 15 timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er konstateret et gennemsnitligt forbrug pr. bevilling på ca. 9 timer månedligt. Budgettet for 2015 er baseret på i alt ca. 100 bevillinger Beskyttet beskæftigelse kr. Antallet af beskyttede arbejdspladser på henholdsvis BOMI, Skovly og Idavang reduceres i disse år. I stedet er der fokus på oprettelse af beskyttede jobs på det ordinære arbejdsmarked. Det skaber højere livskvalitet hos borgerne og samtidig forventes det, at den årlige udgift til hver foranstaltning kan reduceres Aktivitets- og samværstilbud kr. I nedennævnte skema er anført de institutioner, hvor Skive Kommune er driftsansvarlig: Driftsenhed Aktivitet Antal brugere i alt Heraf fra Skive Kommune Budget 2015 Skovly Beskyttet beskæftigelse 25,5 22,5 Dagcenter kr. Daghjem Magneten Dagcenter 49 40, kr. To eren Fritidstilbud kr. Idavang Idavang kr. Endvidere er der afsat kr. til køb af pladser i andre kommuner og i regionen. Der er budgetteret med 31 personer.

6 5.72 Sociale formål kr. Tilskud til nødvendige merudgifter til personer mellem 18 og 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kr Antallet af visiterede borgere svinger meget over tid. Der ydes 50% statsrefusion af udgiften Ressourceforløb kr. Der er afsat kr. til den 3-årige ungdomsuddannelse Beskæftigelsesordninger kr. Der er afsat kr. til den 3-årige ungdomsuddannelse.